ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_fonte_recurso,cd_acomp_exec_orc,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,500,1002,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DO PRODUTO, PARA SER UTILIZADO NOS AMBULATORIOS DOS ESF 1 E 2, BEM COMO NO PLANTAO MEDICO, DE FORMA EMERGENCIAL. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA ASPS.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-14,2023000002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  712553,,2.0230000000000004E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-24,2023000002210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2210/2023 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0230000000000004E19,,2.023002220001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,602,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO . 002/2022, ATRAVES DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO POS-COVID (2602-00-4511) - CFE. ATA NO 05/2023 DO CMS.",2517.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-24,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  257331/257459,,2.0230000000000004E19,1197.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-30,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2770/2023 FORNEC. RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0230000000000004E19,,2.023003080001001E15,1197.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  258119,,2.0230000000000004E19,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-02,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2770/2023 FORNEC. RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0230000000000004E19,,2.023003272001001E15,710.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,500,1002,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.,16933.10,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-22,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1163,,2.0230000000000004E19,11201.10,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-26,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3284/2023 FORNEC. LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,,2.0230000000000004E19,,2.023003869001001E15,11201.10,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-07-10,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  001255,,2.0230000000000004E19,1821.50,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-07-14,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3284/2023 FORNEC. LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,,2.0230000000000004E19,,2.023004431001001E15,1821.50,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,3110,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA PORTARIA 646/2023.,6150.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1002,,,8375,ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA. ME,PJ,14259348000102,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF-A3 ? CARTAO, PARA A SERVIDORA TATIANE HELFER, VISANDO A UTILIZACAO NO INTUITO DE TRANSMITIR DADOS E INFORMACOES COM VALIDADE JURIDICA PARA A RECEITA FEDERAL E OUTRAS INSTITUICOES, COM VALIDADE DE 01 ANO. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA ASPS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000005033,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,"EMPENHO REFERENTE PAVIMENTACAO DA RUA FLORIANO MACHADO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO. OGU NO. 918615/2021 - OPERACAO 1.076.119-96 - PROPOSTA 010737/2021.",48667.77,0,,0,,2023,4,TMP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023000005034,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,0,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,"EMPENHO REFERENTE PAVIMENTACAO DA RUA FLORIANO MACHADO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE NO. OGU NO. 918615/2021 - OPERACAO 1.076.119-96 - PROPOSTA 010737/2021.",238856.00,0,,0,,2023,4,TMP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2022 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FEDERAL).,2723.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023000005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,500,1002,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,"EMPENHO REFERENTE DESPESA CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.235/2023, PARA O RATEIO - SAMU/UNIDADES AVANCADAS, PELO PERIODO DE 12 MESES, SENDO 04 MESES PARA O ANO DE 2023, E O RESTANDO PARA 2024.",6535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-31,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF    278505,,2.023000000000001E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2023,2023-11-08,2023-11-08,2023000006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,9025,AGROTURISMO RECANTO LTDA,PJ,9614403000103,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENTRADA E ALMOCO PARA 13 ALUNAS DA OFICINA TERAPEUTICA DO NAAB NO DIA 23/11/2023 PARA A CIDADE DE RESTINGA SECA NAS AGUAS  TERMAIS COM OS RECURSOS ORIUNDOS DAS OFICINAS TERAPEUTICAS PARA DESPESA.,1121.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-11-10,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  5098/2023 FORNEC. RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.023000000000001E19,,2.023007240001001E15,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2023,2023,2023-11-08,2023-11-22,2023000006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9025,AGROTURISMO RECANTO LTDA,PJ,9614403000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20638,,2.023000000000001E19,536.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2023,2023,2023-11-08,2023-11-22,2023000006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9025,AGROTURISMO RECANTO LTDA,PJ,9614403000103,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6154/2023 FORNEC. AGROTURISMO RECANTO LTDA,,2.023000000000001E19,,2.023007541001001E15,536.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,706,3110,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVICO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DA REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO HARMONIA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR 202330770001.",271855.31,0,,0,,2023,7,TMP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023000007134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,"GESTAO, PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA",2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,8876,LIRA DA LUZ & CIA LTDA,PJ,5192522000156,390173940,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,71.80,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000037,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2024.",3345.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-01-02,2024-01-02,2024000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2024.",4545.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-01-11,2024-01-11,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,550,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE A  CONSTITUICAO DO OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DO ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR, DE EDUCACAO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DA EDUCACAO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E",9511.88,0,,0,,2019,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-01-11,2024-01-11,2024000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE A  CONSTITUICAO DO  OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DO ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR, DE EDUCACAO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DA EDUCACAO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E",1019.13,0,,0,,2019,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,600,0,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"EMPENHO REFERENTE AUXILIO CONFORME A LEI MUNICIPAL NO. 2.291/2023, PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.",10800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-01-12,2024-01-12,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,600,0,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,"EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME A PORTARIA GM/MS NO. 3.193/2022 PARA A MEDICA KIMBERLY MORAIS PINHO, CRM: 53532/RS, NA QUAL ESTA ATUANDO JUNTO AO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA O PERIODO DO ANO DE 2024.",13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-01-11,2024-01-15,2024000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC.DE  ADMINISTRACAO.- CFE MEM. NO 008/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO  DEZEMBRO/2023 - JANEIRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 378,21 CONTRIBUICAO R$ 38,51 AUXILIO RECESSO R$ 322,00",,2.024E19,746.91,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-01-15,2024-01-15,2024000000218,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PNAE) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO,  1O TERMO ADITIVO.",12000.00,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-01-11,2024-01-18,2024000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  127/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024E19,,2.024000236001001E15,746.91,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-01-23,2024-01-23,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,552,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PNAE) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, 1O TERMO ADITIVO.",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-11,2024-01-25,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC. DE EDUCACAO. CFE MEM. NO 009/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JANEIRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 726,54 CONTRIBUICAO R$ 39,95",,2.024E19,771.95,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-11,2024-01-30,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  123/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024E19,,2.024000356001001E15,771.95,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO PARDO, PARA O ANO DE 2024.",12557.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RS. PERIODO DE 01 ANO.,13830.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 551/2024, TENDO EM VISTA A DIFERENCA FALTANTE REFERENTE O REAJUSTE.",777.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SERVICO DE VIGILANCIA EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 04 MESES, ATE O ANDAMENTO DO NOVO PROCESSO LICITATORIO.",6000.00,0,,0,,2024,1,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR ESTIMATIVA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2024.",525.00,0,,0,,2024,3,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,1075.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-01-31,2024-01-31,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1002,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,6700.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-02,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE JANEIRO/2024,,2.024E19,921.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-02,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE JANEIRO/2024.,,2.024E19,1152.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-02,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JANEIRO/2024,,2.024E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-05,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO REF ALUGUEL - JANEIRO/2024,,2.024E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-23,2024-02-05,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5538 - PRE.,,2.024E19,2415.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-23,2024-02-05,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5538 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024E19,7107.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-23,2024-02-05,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5538 - CRECHE.,,2.024E19,2445.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-05,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE COMPLEMENTO DA LIQUDACAO NO 725/24 - JANEIRO/2024,,2.024E19,56.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-06,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024E19,,2.024000740001001E15,56.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-06,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024E19,,2.024000725001001E15,1152.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-06,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024E19,,2.024000726001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-02-08,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.024E19,,2.024000743001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-23,2024-02-08,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  278/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024E19,,2.024000737001001E15,2445.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-23,2024-02-08,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  278/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024E19,,2.024000738001001E15,2415.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-02-08,2024-02-08,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,500,0,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,"EMPENHO REFERENTE TERMO DE FOMENTO 003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2024  INEXIGIBILIDADE 002/2024.",30000.00,0,,0,,2024,2,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-02-09,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 034/2024 - SMECD - 1ª  PARCELA.,,2.024E19,3000.00,0,,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-02-09,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  651/2024 FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",,2.024E19,,2.024000788001001E15,3000.00,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-02-09,2024-02-09,2024000000672,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,662,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEICULOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,1075.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-15,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.024E19,,2.024000727001001E15,921.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-16,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3002 - REF.  JANEIRO/2024.- CENTRO DE CULTURA - SMECD.,,2.024E19,750.00,0,,2024,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-02-16,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 036/2024 - SMECD - 3ª  PARCELA.,,2.024E19,22500.00,0,,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-02-08,2024-02-16,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 035/2024 - SMECD - 2ª  PARCELA.,,2.024E19,4500.00,0,,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-02-16,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  651/2024 FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",,2.024E19,,2.024000884001001E15,4500.00,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-02-16,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  651/2024 FORNEC. ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",,2.024E19,,2.024000885001001E15,22500.00,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-19,2024000000037,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024847 REFERENTE JANEIRO/2024.,,2.024E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-02-19,2024000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024846 REFERENTE JANEIRO/2024.,,2.024E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-19,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  567/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024E19,,2.024000887001001E15,750.00,2024,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-02-19,2024-02-19,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2024.",30540.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2024,2024-02-19,2024-02-19,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,759,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2024.",7635.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-02-19,2024-02-19,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2024.",7635.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-02-19,2024-02-19,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2024.",231280.25,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-02-19,2024-02-19,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2024.",57030.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-02-19,2024-02-19,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,621,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2024.",26600.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-15,2024-02-20,2024000000218,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5538 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024E19,7107.35,0,,2023,20,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-23,2024-02-20,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 278/2024,,2.024E19,-7107.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-15,2024-02-21,2024000000218,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  218/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024E19,,2.024000918001001E15,7107.35,2023,20,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-02-22,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF NO 051663835 REFERENTE AO MEMO NO 026/2024 - SECRETARIA DE  PLANEJAMENTO - 1ª PARCELA.,,2.024E19,8336.66,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-02-22,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 054  REFERENTE AO MEMO NO 026/2024 - SECRETARIA DE  PLANEJAMENTO - 1ª PARCELA.,,2.024E19,5557.78,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-02-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023,,2.024E19,,2.0240005762023006E19,5557.78,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-02-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.024E19,,2.0240005772023005E19,8336.66,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  029 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.024E19,30.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 84 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,447.72,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024000991001001E15,447.72,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 207,001 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,106.66,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024000987001001E15,106.66,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 1.829,044 LT  DIESEL  S 10 (5,39).",,2.024E19,9858.55,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 123,175 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,656.53,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 895,616 LT   DIESEL  COMUM (5,49).",,2.024E19,4916.92,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024000979001001E15,9858.55,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024000988001001E15,4916.92,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024000990001001E15,656.53,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 127,901 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,681.71,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-02-23,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024000985001001E15,681.71,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-02-26,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024E19,,2.024000995001001E15,30.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-02-26,2024-02-26,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ACESSO AO SISTEMA PROCERGS ADMINISTRACAO, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024, QUE SERA PAGO MENSALMENTE COM INICIO EM JANEIRO E TERMINO EM DEZEMBRO.",1861.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-02-26,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20242759 REF. JANEIRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-02-26,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148382 REF.  JANEIRO/2024 ( SRE: 47,25 / EML: 107,87).",,2.024E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-02-26,2024-02-26,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ACESSO AO SISTEMA PROCERGS OBRAS, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024, QUE SERA PAGO MENSALMENTE COM INICIO EM JANEIRO E TERMINO EM DEZEMBRO.",1861.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-02-27,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024E19,,2.024001004001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-02-27,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024E19,,2.024001005001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-11,2024-02-28,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 063/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 726,54 CONTRIBUICAO R$ 39,96 VALE ALIMENTACAO - 5,46",,2.024E19,771.96,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EM CURSOS DO ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR, DE EDUCACAO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DA EDUCACAO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,",12229.56,0,,0,,2019,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 063/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.024E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-02-28,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024E19,,2.024001144001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-11,2024-02-29,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  123/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024E19,,2.024001143001001E15,771.96,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-02-29,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  12.907 REF ALUGUEL - FEVEREIRO/2024,,2.024E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-29,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE FEVEREIRO/2024,,2.024E19,921.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-29,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE FEVEREIRO/2024.,,2.024E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-02-29,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  FEVEREIRO/2024,,2.024E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 115,011 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,613.01,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF.  43,008 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,229.23,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF.   161,803 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,862.41,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 1.468,966 LT   DIESEL  COMUM (5,49).",,2.024E19,8064.62,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 2.351,357 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.024E19,12673.81,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 442,049 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.024E19,2382.64,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 85,045 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,453.29,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-02-29,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 109,031 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.024E19,598.58,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-01,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001189001001E15,613.01,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-01,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001188001001E15,229.23,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-01,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001187001001E15,862.41,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-01,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001177001001E15,12673.81,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-01,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001195001001E15,598.58,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-01,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001185001001E15,453.29,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-01,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001179001001E15,2382.64,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-04,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001200001001E15,8064.62,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-03-04,2024-03-04,2024000001132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 470/2024.",3000.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-05,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024E19,,2.024001214001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-05,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024E19,,2.024001213001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-03-07,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.024E19,,2.024001199001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-08,2024000000037,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.024E19,,2.024000903001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-03-08,2024000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.024E19,,2.024000904001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-03-04,2024-03-11,2024000001132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202461 COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO N O 1419 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/24,,2.024E19,1166.41,0,,2023,14,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 177,085 LT   GASOLINA  (5,39)",,2.024E19,943.86,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 54,503 LT   GASOLINA  (5,39)",,2.024E19,290.50,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 60,003 LT   GASOLINA  (5,39).",,2.024E19,319.82,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 3.567,175 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.024E19,19227.07,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 1.322,240 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.024E19,7259.10,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 328,101 LT   GASOLINA  (5,39)",,2.024E19,1748.78,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 670,036 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.024E19,3611.49,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 214,448 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.024E19,1177.32,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-12,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 228,068 LT   GASOLINA  (5,39)",,2.024E19,1215.60,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-03-12,2024-03-12,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",6720.00,0,,0,,2024,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-03-12,2024-03-12,2024000001240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",5600.00,0,,0,,2024,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-13,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.024E19,,2.024001174001001E15,921.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001441001001E15,943.86,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001440001001E15,290.50,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001435001001E15,319.82,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001436001001E15,1748.78,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001444001001E15,7259.10,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001434001001E15,19227.07,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001438001001E15,1215.60,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001442001001E15,1177.32,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-13,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001431001001E15,3611.49,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-13,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  149325 REF. FEVEREIRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-03-13,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20244417 REF. FEVEREIRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-03-04,2024-03-13,2024000001132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1132/2024 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.024E19,,2.024001420001001E15,1166.41,2023,14,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-14,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  040 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.024E19,155.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2023,2024,2023-06-12,2024-03-18,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2264,,2.024E19,2890.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-18,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024E19,,2.024001481001001E15,155.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-18,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024E19,,2.024001465001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-03-18,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024E19,,2.024001466001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-03-18,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  02476 - REF. 54 PASSAGENS, 09 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL",,2.024E19,302.40,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-03-19,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024E19,,2.024001501001001E15,302.40,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-03-19,2024-03-19,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPACO DE NO MINIMO 20X26CE, EM JORNAL PARA PUBLICACAO DA DIVULGACAO OFOCIAL E INSTITUCIONAL DE MATERIAS, TRABALHOS, ATOS E  AVISOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DOS CIDADAOS SOB TITULO ?INFORMATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL?. PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/03/2024, RESTANDO 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",24150.00,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2023,2024,2023-06-12,2024-03-21,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3284/2023,,2.024E19,,2.0240007152023003E19,2890.00,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2024,2024,2024-03-21,2024-03-21,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA CONFORME 2O TERMO ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2022 E LEI MUNICIPAL 2058/2022 E 2311/2024, PERIODO DE 09/02/2024 ATE 10/02/2025, RESTANDO 1,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",27462.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-25,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  043 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.024E19,115.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-11,2024-03-26,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 080/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MARCO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 726,54 CONTRIBUICAO R$ 39,96 VALE ALIMENTACAO - 5,46",,2.024E19,771.96,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-03-26,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024E19,,2.024001591001001E15,115.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 154,022 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,820.94,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 54,077 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,288.23,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 14,635 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,78.00,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 1.693,765 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.024E19,9298.77,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 308,740  LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,1645.58,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 2.946,930 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.024E19,15883.95,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 207,049 LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,1103.57,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 243,150 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.024E19,1334.89,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 430,846 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.024E19,2322.26,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-03-26,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 20,020  LT GASOLINA (5,33).",,2.024E19,106.71,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-03-26,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 063/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MARCO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.024E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000037,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241613 REFERENTE FEVEREIRO/2024.,,2.024E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-02,2024-03-27,2024000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241612 REFERENTE FEVEREIRO/2024.,,2.024E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-11,2024-03-27,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  123/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024E19,,2.024001750001001E15,771.96,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-03-27,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  22.902 REF ALUGUEL - MARCO/2024,,2.024E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-27,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MARCO/2024,,2.024E19,921.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-27,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MARCO/2024.,,2.024E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-27,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  MARCO/2024,,2.024E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001619001001E15,820.94,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001618001001E15,288.23,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001616001001E15,78.00,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001624001001E15,15883.95,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001609001001E15,9298.77,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001617001001E15,1645.58,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001607001001E15,1334.89,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001621001001E15,2322.26,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001614001001E15,1103.57,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-03-27,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024E19,,2.024001610001001E15,106.71,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-03-27,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024E19,,2.024001749001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-03-27,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 016 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO ALUGUEL, PERIODO 10/02 A 09/03/2024",,2.024E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024000001515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME O USO, NA 9O FESTA DO BUFALO E 7O EXPOFEIRA.",2429.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024000001516,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME O USO, NA 9O FESTA DO BUFALO E 7O EXPOFEIRA.",3643.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,660,0,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, TIPO SALAS PARA ATENDIMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS PARA A EXECUCAO DE ALGUNS SERVICOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 06 MESES, A CONTAR DE 01/04/2024.",6000.00,0,,0,,2024,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-03-27,2024-03-27,2024000001637,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME O USO, DA 9O FESTA DO BUFALO E 7O EXPOFEIRA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO NO 1515/2024.",235.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-01-31,2024-03-28,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3031   - REF.  FEVEREIRO/2024.- CENTRO DE CULTURA - SMECD.,,2.024E19,750.00,0,,2024,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-04-01,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  02481 - REF. 114 PASSAGENS, 19 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. - MARCO/24.",,2.024E19,638.40,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-02,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024E19,,2.024001901001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-02,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024E19,,2.024001902001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-02,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0623 - GABINETE,,2.024E19,105.00,0,,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-04-02,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.024E19,,2.024001810001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-04-02,2024-04-02,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A DIFERENCA DE REAJUSTE AO EMPENHO 1323/2024 - CONTRATO 12/2021.,2607.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-04-04,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024E19,,2.024001947001001E15,638.40,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-04-05,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.024E19,,2.024001909001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-05,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  567/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024E19,,2.024001934001001E15,750.00,2024,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-05,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO REF. NE NR.  572/2024 FORNEC. GAS DO JOAO LTDA,,2.024E19,,2.024001967001001E15,105.00,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-05,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  049 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0240000000000004E19,130.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-04-05,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO  02124 -  MARCO/2024,,2.0240000000000004E19,2415.00,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-04-05,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO  02124 -  MARCO/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 2062 DO EMP. 1323.,,2.0240000000000004E19,260.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2024,2024,2024-04-08,2024-04-08,2024000001723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,9143,JCRR CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA,PJ,21600128000247,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL, VISANDO A FORMACAO DOS MUNICIPES DE PASSO DO SOBRADO, CONFORME OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PELO PROGRAMA QUALIFICA RS. SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 1474 E 1475/2024.",3732.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2024,2024,2024-04-08,2024-04-08,2024000001724,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,701,0,,,9143,JCRR CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA,PJ,21600128000247,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO PROFISSIONAL, VISANDO A FORMACAO DOS MUNICIPES DE PASSO DO SOBRADO, CONFORME OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS PELO PROGRAMA QUALIFICA RS. SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS 1474 E 1475/2024.",33594.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-09,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.024E19,,2.024001899001001E15,921.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-04-09,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024002062001001E15,2415.00,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-04-09,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1672/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024002063001001E15,260.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-10,2024000000037,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.024E19,,2.024001904001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-02,2024-04-10,2024000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.024E19,,2.024001907001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-04-10,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024002067001001E15,130.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 41,993  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,223.82,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002100001001E15,223.82,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF.  52,006 LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,277.19,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002099001001E15,277.19,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 50,005  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,266.53,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002097001001E15,266.53,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 3.078,539LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,16593.33,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 275,219  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1466.92,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 1.037,606 LT   DIESEL   COMUM  (5,39).",,2.0240000000000004E19,5696.46,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002098001001E15,1466.92,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002089001001E15,16593.33,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002090001001E15,5696.46,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 346,175 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,1865.88,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 120,698  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,643.32,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 216,066 LT   DIESEL  COMUM (5,39).",,2.0240000000000004E19,1186.20,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002086001001E15,1865.88,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002095001001E15,643.32,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-10,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002092001001E15,1186.20,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-04-10,2024-04-10,2024000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,3110,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA ATENCAO BASICA.",9041.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-04-11,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 018 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO ALUGUEL, PERIODO 10/03 A 09/04/2024",,2.0240000000000004E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-04-15,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20247038 REF. MARCO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-04-15,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  150813 REF.  MARCO/2024 ( SRE: 47,25 / EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-04-15,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.0240000000000004E19,,2.024002163001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-04-19,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024002212001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-04-19,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024002213001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-02-08,2024-04-23,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,REF DEVOLUCAO DE VALOR.,,2.024E19,,2.02400088500100096E18,-151.96,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 124,095 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,661.43,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 50,005 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,266.53,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 54,001 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,287.83,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 260,084 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1386.25,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 1.153,167 LT   DIESEL  COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,6330.89,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 3.161,538 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,17040.69,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 254,508LT   DIESEL  COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,1397.25,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 397,504 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,2142.55,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-04-23,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 258,246 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1376.45,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000002005,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,7149,TRAUMATOS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME,PJ,12795681000100,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TENDO EM VISTA ANECESSIDADE DE AVALIACAO DOS PACIENTES IDOSOS EXIGIDA PELO PROGRAMA REDE BEM CUIDAR-RS, COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO REDE BEM CUIDAR.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000002009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FEDERAL), FARMACIA ESTADUAL E SUPERAVIT ASPS.",4084.15,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DO ANO LETIVO DE 2024.,24690.00,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,550,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DO ANO LETIVO DE 2024.,19990.80,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,552,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) DO ANO LETIVO DE 2024.,65144.40,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,5458.31,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-04-23,2024-04-23,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,1184.69,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",1556.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",1556.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE DUAS UNIDADES DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE) PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2024. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024 E 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-04-24,2024-04-24,2024000002060,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE. JUSTIFICA-SE QUE O OBJETIVO DA CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2023,2024,2023-12-20,2024-04-26,2023000007134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,"GESTAO, PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA",2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8876,LIRA DA LUZ & CIA LTDA,PJ,5192522000156,390173940,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  02767,,2.0240000000000004E19,65.80,0,,2023,2,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-11,2024-04-26,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 122/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - ABRIL/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 726,54 CONTRIBUICAO R$ 39,96 VALE ALIMENTACAO - 5,46",,2.0240000000000004E19,771.96,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-04-26,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 122/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - ABRIL/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.0240000000000004E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-04-10,2024-04-26,2024000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  052727938,,2.0240000000000004E19,2530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-04-10,2024-04-26,2024000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  052727966,,2.0240000000000004E19,6151.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-04-26,2024-04-26,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,64828.98,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-04-26,2024-04-26,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA  SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,13750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2023,2024,2023-12-20,2024-04-29,2023000007134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,"GESTAO, PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA",2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8876,LIRA DA LUZ & CIA LTDA,PJ,5192522000156,390173940,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7134/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.0240000000000004E19,,2.024000914202301E19,65.80,2023,2,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-11,2024-04-29,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  123/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024002478001001E15,771.96,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002341001001E15,661.43,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002342001001E15,266.53,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002344001001E15,287.83,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002340001001E15,6330.89,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002351001001E15,17040.69,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002343001001E15,1386.25,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002346001001E15,1376.45,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002338001001E15,1397.25,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-04-29,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002354001001E15,2142.55,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-04-29,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024002477001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61866278  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. PERIODO 11/02 A 10/03/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61866278 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/02/2023  A 10/03/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61866278 REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02/2023 A 10/03/2024.",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61866278  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/02/2024   10/003/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61866278 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/02/2023  A 10/03/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 61866278 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02/2023 A 10/03/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61866278  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 ( INATIVO) REFERENTE AO PERIODO 11/02/2023 A 10/03/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-04-29,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61866278 REFERENTE A TELEFONIA. 998799904 ( FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02 A 10/03/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-04-29,2024-04-29,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024.",12435.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-04-29,2024-04-29,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 10 MESES, PARA O ANO DE 2024.",20070.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-04-30,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  40101 REF ALUGUEL - MARCO/2024,,2.0240000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-30,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ABRIL/2024,,2.0240000000000004E19,921.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-30,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ABRIL/2024.,,2.0240000000000004E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-04-30,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ABRIL/2024.,,2.0240000000000004E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-04-30,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5682 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,9069.02,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-04-30,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5538 - PRE.,,2.0240000000000004E19,3897.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-04-30,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5682 - CRECHE.,,2.0240000000000004E19,3948.28,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-04-30,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20242154 REFERENTE MARCO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-04-30,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241780 REFERENTE MARCO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 96,844 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,516.18,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 40,011 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,213.26,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 2115,263 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,11401.27,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 631,035  LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,3464.38,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 200,087 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1066.46,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 118,060  LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,629.26,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 259,014 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,1396.09,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-02,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 229,961 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,1262.49,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-05-02,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2131 REFERENTE MES ABRIL/2024,,2.0240000000000004E19,2415.00,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-05-02,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.NF NO  02131 -  ABRIL/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 2820 DO EMP. 1323.,,2.0240000000000004E19,260.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-26,2024-05-02,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  053 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - DPTO DE COMPRAS,,2.0240000000000004E19,2890.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-05-02,2024-05-02,2024000002377,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,1012,"CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE ESCOLA INFANTIL",4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1001,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA, CONFORME O 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 108/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 066/2023 - TOMADA DE PRECOS 006/2023.",2028.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-04-10,2024-05-03,2024000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1780/2024 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0240000000000004E19,,2.024002453001001E15,6151.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-04-10,2024-05-03,2024000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1780/2024 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0240000000000004E19,,2.024002452001001E15,2530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002500001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002501001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002502001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002503001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002504001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002505001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002506001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-03,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024002507001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-07,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024002729001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-07,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024002730001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-07,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3046  - REF.  ABRIL/2024.- CENTRO DE CULTURA - SMECD.,,2.0240000000000004E19,750.00,0,,2024,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-07,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  051 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. - ABRIL/2024,,2.0240000000000004E19,115.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-07,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024002732001001E15,9069.02,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-07,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024002734001001E15,3897.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-07,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024002733001001E15,3948.28,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-07,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2089/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024002825001001E15,2890.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-05-08,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0240000000000004E19,,2.024002731001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002843001001E15,516.18,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002841001001E15,213.26,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002831001001E15,3464.38,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002842001001E15,1066.46,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002832001001E15,11401.27,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002835001001E15,1396.09,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002839001001E15,629.26,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-08,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024002829001001E15,1262.49,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-05-08,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2491 - REF. 132 PASSAGENS, 22 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. - ABRIL/24.",,2.0240000000000004E19,842.16,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-05-08,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024002820001001E15,2415.00,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-05-08,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1672/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024002821001001E15,260.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-09,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024002875001001E15,115.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-05-09,2024000001240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  866 - REF. 411 PASSAGENS - 22 DIAS LETIVOS - ABRIL/2024 - ENS. MEDIO ALEXANDRINO- PNATE,,2.0240000000000004E19,2622.18,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-10,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  567/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0240000000000004E19,,2.024002885001001E15,750.00,2024,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-05-10,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024002897001001E15,842.16,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-05-10,2024000001240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1240/2024 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0240000000000004E19,,2.024002904001001E15,2622.18,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-05-10,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 020 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO ALUGUEL, PERIODO 10/04 A 09/05/2024",,2.0240000000000004E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-27,2024-05-10,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 055/2024 - SECRETARIA DE SAUDE. ABRIL/2024.,,2.0240000000000004E19,1000.00,0,,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-29,2024-05-10,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2123/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024002679001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-05-13,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.0240000000000004E19,,2.024002922001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-29,2024-05-13,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2122/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024002680001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-14,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A COMPLEMENTO  DA LIQUIDACAO NO 2728 - ABRIL/2024.,,2.0240000000000004E19,34.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-14,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0240000000000004E19,,2.024003070001001E15,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-14,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0240000000000004E19,,2.024002728001001E15,921.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-05-14,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20248839 REF. ABRIL/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-05-14,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151511 REF.  ABRIL/2024 ( SRE: 47,25 / EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-27,2024-05-14,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1567/2024 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0240000000000004E19,,2.024002938001001E15,1000.00,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-05-14,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5708 - CRECHE.,,2.0240000000000004E19,3099.12,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-05-14,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5708 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,11151.92,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-05-14,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5708 - PRE.,,2.0240000000000004E19,3897.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-15,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024003050001001E15,11151.92,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-15,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024003048001001E15,3099.12,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-15,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024003049001001E15,3897.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-05-15,2024-05-15,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,759,0,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EFETUAR ASSESSORIA AMBIENTAL, EMISSAO DE PARECERES E LAUDOS AMBIENTAIS. PERIODO DE 06 MESES PARA O ANO DE 2024, A CONTAR DO MES DE ABRIL DE 2024.",28500.00,0,,0,,2023,26,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-05-16,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20242463 REFERENTE ABRIL2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-05-16,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20242464 REFERENTE ABRIL2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-15,2024-05-16,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024292  REFERENTE  ATESTSDO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ABRIL/2024,,2.0240000000000004E19,4750.00,0,,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-15,2024-05-17,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2545/2024 FORNEC. BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,,2.0240000000000004E19,,2.024003094001001E15,4750.00,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-05-20,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024003076001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-05-20,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024003077001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-05-20,2024-05-20,2024000002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMPRA DE TOMADAS PARA SEREM USADAS NO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES NAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA 1 E 2, BEM COMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR DA PORTARIA NO 1.195",18.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 63,044 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,336.02,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 40,333 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,214.97,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF.3.676,057  LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,19813.95,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 231,027LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1231.37,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 1.111,085  LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,6099.86,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 231,977  LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1236.44,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 488,019 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,2630.42,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 172,050 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,944.55,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-21,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 430,178 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,2318.66,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-02,2024-05-21,2024000002377,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,1012,"CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE ESCOLA INFANTIL",4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  079-  REF. COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO NO  3130/3131 DO EMP NO 690,,2.0240000000000004E19,1172.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-22,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0640 - GABINETE,,2.0240000000000004E19,105.00,0,,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-22,2024000000576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  062  - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE.,,2.0240000000000004E19,35.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003141001001E15,336.02,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003143001001E15,214.97,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003133001001E15,6099.86,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003142001001E15,1231.37,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003136001001E15,19813.95,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003145001001E15,1236.44,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003135001001E15,944.55,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003139001001E15,2630.42,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-05-22,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003138001001E15,2318.66,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-26,2024-05-22,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  059 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0240000000000004E19,1525.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-02,2024-05-22,2024000002377,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,1012,"CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DE ESCOLA INFANTIL",4.4.90.51,449051910000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2377/2024 FORNEC. EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024003132001001E15,1172.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-05-22,2024-05-22,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,16759.60,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-23,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO REF. NE NR.  572/2024 FORNEC. GAS DO JOAO LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003156001001E15,105.00,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-23,2024000000576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  576/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024003157001001E15,35.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  061 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. - MAIO/2024,,2.0240000000000004E19,155.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-26,2024-05-23,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2089/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024003159001001E15,1525.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-11,2024-05-24,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 129/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MAIO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 726,54 CONTRIBUICAO R$ 39,96 VALE ALIMENTACAO - 5,46",,2.0240000000000004E19,771.96,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-05-24,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 129/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MAIO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.0240000000000004E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-23,2024-05-24,2024000002009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  327679,,2.0240000000000004E19,1850.85,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-05-27,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024003232001001E15,155.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/03 A 10/04/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/03/2024  A 10/04/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/03/2024 A 10/04/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/03/2024   10/04/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/03/2024 A 10/04/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/03/2023 A 10/04/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 ( INATIVO) REFERENTE AO PERIODO 11/03/2023 A 10/04/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-05-27,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541 REFERENTE A TELEFONIA. 998799904 ( FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/03 A 10/04/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-11,2024-05-28,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  123/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024003262001001E15,771.96,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-05-28,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024003261001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-23,2024-05-28,2024000002009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF. NE NR.  2009/2024 FORNEC. CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024003258001001E15,1850.85,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO EM FAVOR DO CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, INSCRITO NO CNPJ NO 92.954.957/0001-95, REFERENTE A ESTAGIARIA BARBARA WEISS COM A CARGA HORARIA DE 20 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3916.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 129/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MAIO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 440,81 CONTRIBUICAO R$ 24,24 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,473.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024003310001001E15,473.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO EM FAVOR DO CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, INSCRITO NO CNPJ NO 92.954.957/0001-95, REFERENTE A ESTAGIARIA CAMILI EDUARDA BEIER COM A CARGA HORARIA DE 30 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",6178.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 129/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MAIO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 699,81 CONTRIBUICAO R$ 38,49 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,746.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-05-28,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024003308001001E15,746.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-05-29,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  50603 REF ALUGUEL - MAIO/2024,,2.0240000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-29,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0240000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-29,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0240000000000004E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-05-29,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0240000000000004E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-27,2024-05-29,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 081/2024 EMITIDO PELO SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFRENTE AO MES DE MAIO/2024.,,2.0240000000000004E19,1000.00,0,,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003294001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003295001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003296001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003297001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003298001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003299001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003300001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-05-29,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003293001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-05-29,2024-05-29,2024000002908,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,500,0,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A REALIZACAO DE COLETA SELETIVA DENTRO DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, 2X POR SEMANA.  PERIODO DE 09 MESES PARA O ANO DE 2024.",9000.00,0,,0,,2023,4,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-05-29,2024-05-29,2024000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,662,0,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, TIPO SALAS PARA ATENDIMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS PARA A EXECUCAO DE ALGUNS SERVICOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PERIODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/04/2024.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 178,049LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,949.00,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 45,005 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,239.88,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 374,083 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,2053.72,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 300,597LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1602.18,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 2 862,148 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,15426.98,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 225,135 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,1235.99,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 405,136 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,2183.68,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 236,050 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1258.15,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-05-31,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 361,143 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,1946.56,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-05-31,2024-05-31,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR REFRENTE AO EMPENHO NO 567/2024 DE SERVICO DE VIGILANCIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO E NA EMEI PEQUENO POLEGAR PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2024",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-31,2024-05-31,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3046  - REF.  MAIO/2024.- CENTRO DE CULTURA - SMECD.,,2.0240000000000004E19,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-06-03,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2141 REFERENTE MES MAIO/2024,,2.0240000000000004E19,2415.00,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-06-03,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.NF NO  02141 -  ABRIL/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 3651 DO EMP. 1323.,,2.0240000000000004E19,260.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-04,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024003455001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-04,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024003456001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-29,2024-06-05,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2122/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024003100001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-29,2024-06-05,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2123/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024003099001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003640001001E15,949.00,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003634001001E15,239.88,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003633001001E15,15426.98,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003643001001E15,2053.72,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003639001001E15,1602.18,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003641001001E15,1235.99,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003630001001E15,2183.68,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003637001001E15,1258.15,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-06,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003629001001E15,1946.56,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-06-06,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2497 - REF. 108 PASSAGENS, 20 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. - MAIO/24.",,2.0240000000000004E19,689.04,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-06-07,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0240000000000004E19,,2.024003510001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-06-07,2024000001240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  883 - REF. 374 PASSAGENS - 20 DIAS LETIVOS - MAIO/2024 - ENS. MEDIO ALEXANDRINO- PNATE,,2.0240000000000004E19,2386.12,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-06-07,2024000001240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1240/2024 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0240000000000004E19,,2.024003714001001E15,2386.12,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-06-07,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024003651001001E15,2415.00,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-27,2024-06-07,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1567/2024 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0240000000000004E19,,2.024003461001001E15,1000.00,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-06-07,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1672/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024003652001001E15,260.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-31,2024-06-07,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2930/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0240000000000004E19,,2.024003556001001E15,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-06-07,2024-06-07,2024000003048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2665.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-06-10,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024003695001001E15,689.04,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-06-10,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 023 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO ALUGUEL, PERIODO 10/05 A 09/06/2024",,2.0240000000000004E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-15,2024-06-10,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF NO 2024303 - REFERENTE A   ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -   SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE  MAIO/2024.,,2.0240000000000004E19,4750.00,0,,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-11,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0240000000000004E19,,2.024003453001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-06-07,2024-06-11,2024000003048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 70,002 LTS.  GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,373.11,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-06-12,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.0240000000000004E19,,2.024003758001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-15,2024-06-12,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2545/2024 FORNEC. BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,,2.0240000000000004E19,,2.024003764001001E15,4750.00,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-06-07,2024-06-12,2024000003048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3048/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003782001001E15,373.11,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A LOCACAO DE 10 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, ACOMPANHADO DE CILINDRO CONTENDO CARGA DE 1M? DE GAS MEDICINAL, POR 12 MESES, A CONTAR DE 15 DE JUNHO DE 2024, RESTANDO 5,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",26972.72,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024000003095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,1001,,,8303,MECANICA HENN EIRELI,PJ,8876402000166,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA E MATERIAIS ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO NO MICRO IRN-7714. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.,560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-06-12,2024-06-12,2024000003113,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: R$ 25600,00 (FARMACIA BASICA FEDERAL) ? VALOR RESTANTE (ASPS).",2476.20,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-06-13,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  250 - CRECHE.,,2.0240000000000004E19,328.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-06-13,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  250 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,469.10,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-06-13,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  251 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,3360.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-06-13,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  251 - PRE.,,2.0240000000000004E19,3150.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-06-13,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2422 - CRECHE.,,2.0240000000000004E19,228.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-06-14,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024003808001001E15,3360.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-06-14,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024003810001001E15,228.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-06-14,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024003809001001E15,3150.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-29,2024-06-17,2024000002908,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRET. DE AGRICULTURA  - ABRIL/2024.,,2.0240000000000004E19,1000.00,0,,2023,4,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 177,448  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,945.80,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 50,170  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,267.41,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF.  1.642,93 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,8855.41,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 1.147,198 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,6298.12,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 344,776  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,1837.66,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 226,327 LT DIESEL COMUM (5,49).",,2.0240000000000004E19,1242.54,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 171,241  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,912.71,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 541,869 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,2920.67,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 32,188  LT GASOLINA (5,33).",,2.0240000000000004E19,171.56,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-18,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 562,715 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,3033.03,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-19,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 814/2024, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INFORMADO INCORRETO.",,2.024E19,-2920.67,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-06-19,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 383,113 LT   DIESEL  S 10 (5,39).",,2.0240000000000004E19,2064.98,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-19,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/04 A 10/05/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-19,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61954541REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/04/2024  A 10/05/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-19,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62043941 1REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 A 10/05/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-19,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6204394141REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/04/2024   10/05/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-19,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6204394141 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    58,85 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/04/2024 A 10/05/2024",,2.0240000000000004E19,130.87,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-19,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62043941 REFERENTE A TELEFONIA. 998799904 ( FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/04 A 10/05/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-29,2024-06-19,2024000002908,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2908/2024 FORNEC. ANGELA AMAPASSO LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003871001001E15,1000.00,2023,4,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-06-20,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  069  REF  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE..,,2.0240000000000004E19,135.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003887001001E15,945.80,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003889001001E15,267.41,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003902001001E15,8855.41,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003888001001E15,1837.66,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003899001001E15,6298.12,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003891001001E15,912.71,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003908001001E15,2064.98,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003897001001E15,1242.54,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003886001001E15,171.56,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-06-20,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003896001001E15,3033.03,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-06-20,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024003807001001E15,328.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-06-20,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024003806001001E15,469.10,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-20,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62043941  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - 76,66 REFERENTE AO PERIODO 11/04/2023 A 10/05/2024",,2.0240000000000004E19,112.67,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-06-20,2024-06-20,2024000003209,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,503,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,6100.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-06-20,2024-06-20,2024000003209,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE 1.107,338 LTS  - DIESEL  COMUM (5,39) QUE FALTOU NA LIQUIDACAO DO EMPENHO NO 815.",,2.0240000000000004E19,6079.29,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-06-21,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024003921001001E15,135.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-06-21,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202410735 REF.  MAIO/2024 ( SRE: 47,25 / EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,52.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-06-21,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 202410735 REF.  MAIO/2024 ( SRE: 47,25 / EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,52.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-26,2024-06-21,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  067 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0240000000000004E19,1905.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-26,2024-06-21,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2089/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024003930001001E15,1905.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-06-20,2024-06-21,2024000003209,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3209/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024003919001001E15,6079.29,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-06-21,2024-06-21,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,503,0,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE DANCAS GAUCHAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDADE DE 04 A 18 ANOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 04 HORAS, A SER REALIZADA NAS QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS,",19050.00,0,,0,,2022,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-06-21,2024-06-21,2024000003252,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINASIO POLIESPORTIVO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TODA A MAO DE OBRA.",281000.00,0,,0,,2024,5,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-06-21,2024-06-21,2024000003253,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,704,0,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINASIO POLIESPORTIVO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TODA A MAO DE OBRA.",100000.00,0,,0,,2024,5,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-06-21,2024-06-21,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,754,0,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINASIO POLIESPORTIVO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E TODA A MAO DE OBRA.",2500000.00,0,,0,,2024,5,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-06-24,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024003935001001E15,52.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-06-24,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024003936001001E15,52.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-01-11,2024-06-25,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 174/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 682,93 CONTRIBUICAO R$ 37,56 VALE ALIMENTACAO - 4,37",,2.0240000000000004E19,724.86,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-06-25,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 174/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.0240000000000004E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-06-25,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 174/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 455,81 CONTRIBUICAO R$ 25,07 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,489.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-06-25,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 174/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 723,81 CONTRIBUICAO R$ 39,81 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,771.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-06-26,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5777 - FNAS.,,2.0240000000000004E19,834.64,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-06-26,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20243005 REFERENTE MAIO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-06-26,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20243006 REFERENTE MAIO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-01-11,2024-06-27,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  123/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024004011001001E15,724.86,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-06-27,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024004013001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-27,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003910001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-27,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003911001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-27,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003912001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-27,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003913001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-27,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003914001001E15,130.87,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-27,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003922001001E15,112.67,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-27,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024003909001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-06-27,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024004014001001E15,489.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-06-27,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024004015001001E15,771.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-06-27,2024-06-27,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINAS TERAPEUTICAS DENTRO DO NAAB (NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA).,4860.00,0,,0,,2024,55,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-06-28,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE JUNHO/2024,,2.0240000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-06-28,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/2024,,2.0240000000000004E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-06-28,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/2024,,2.0240000000000004E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-27,2024-06-28,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 101/2024 EMITIDO PELO SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFRENTE AO MES DE JUNHO/2024.,,2.0240000000000004E19,1000.00,0,,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-06-28,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2041/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024004025001001E15,834.64,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-06-28,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62043941 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/04/2023 A 10/05/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-06-28,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004264001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-06-28,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO N O 4294 - JUNHO/2024.,,2.0240000000000004E19,2063.52,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-01,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  53102 REF ALUGUEL - JUNHO/2024,,2.0240000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-02,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024004291001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-02,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024004292001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-07-03,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  001 - REF. 126 PASSAGENS, 21 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. - JUNHO/24.",,2.0240000000000004E19,803.88,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-27,2024-07-03,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  070 REFERENTE A MEMO NO 166/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0240000000000004E19,330.00,0,,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-07-03,2024-07-03,2024000003567,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,0,,,8412,FUNDACAO P/PROTEGAO AMBIENTAL DE SANTA CRUS DO SUL-FUPASC,PJ,2878272000114,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO AFIM DE ADQUIRIR FERTILIZANTE ORGANICO CLASSE A, COM REGISTRO NO MAPA E CERTIFICACAO ECOCERT COM INSUMO ORGANICO AFIM DE BENEFICIAR A BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA ENTIDADE CONSTITUIDA LEGALMENTE DENOMINADA ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES LEITE BOM DE PASSO DO SOBRADO, INSCRITA NO CNPJ NO 13.827.619/0001-16",10800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-07-04,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024004371001001E15,803.88,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-07-04,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 044  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 5:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 09:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- JUNHO/2024,,2.0240000000000004E19,2100.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-07-05,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0240000000000004E19,,2.024004344001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-05,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  651 - GABINETE,,2.0240000000000004E19,105.00,0,,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 144,722 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,852.41,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004426001001E15,852.41,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 40,001 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,235.61,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004427001001E15,235.61,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 20,001  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,117.81,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004428001001E15,117.81,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 233,285  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,1374.05,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004429001001E15,1374.05,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF.  113,666  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,669.49,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 173,069 LT DIESEL COMUM (5,89).",,2.0240000000000004E19,1019.38,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004430001001E15,669.49,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004431001001E15,1019.38,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 537,894 LT   DIESEL  S 10 (5,99).",,2.0240000000000004E19,3221.99,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-05,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004432001001E15,3221.99,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-27,2024-07-05,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1567/2024 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0240000000000004E19,,2.024004297001001E15,1000.00,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-31,2024-07-05,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3069  - REF.  JUNHO2024.- CENTRO DE CULTURA - SMECD.,,2.0240000000000004E19,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-05,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2024 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0240000000000004E19,,2.024004295001001E15,2063.52,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-06-21,2024-07-05,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2024 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0240000000000004E19,,2.024004419001001E15,2100.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-07-05,2024000003252,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  315 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. ( 1ª PARCELA),,2.0240000000000004E19,1312.14,0,,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-07-05,2024000003252,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3252/2024 FORNEC. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004421001001E15,1312.14,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-27,2024-07-05,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3401/2024 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0240000000000004E19,,2.024004363001001E15,330.00,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-07-08,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5776 - CRECHE,,2.0240000000000004E19,2834.90,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-07-08,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5776 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,5948.16,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-09,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0240000000000004E19,,2.024004290001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-09,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO REF. NE NR.  572/2024 FORNEC. GAS DO JOAO LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004447001001E15,105.00,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-07-09,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2144 REFERENTE MES JUNHO/2024,,2.0240000000000004E19,2415.00,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-07-09,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2144 REF. -  JUNHO/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 4492 DO EMP. 1323.,,2.0240000000000004E19,260.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-15,2024-07-09,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024309 REFERENTE  ATESTSDO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JUNHO/2024,,2.0240000000000004E19,4750.00,0,,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-31,2024-07-09,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2930/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0240000000000004E19,,2.024004451001001E15,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-10,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 073  REF  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE..,,2.0240000000000004E19,140.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-07-10,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024004479001001E15,2834.90,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-07-10,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024004480001001E15,5948.16,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-26,2024-07-10,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  075 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0240000000000004E19,6635.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-29,2024-07-10,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2122/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024004022001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-29,2024-07-10,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2123/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024004023001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-15,2024-07-10,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2545/2024 FORNEC. BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,,2.0240000000000004E19,,2.024004500001001E15,4750.00,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-07-10,2024-07-10,2024000003113,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"ESTORNO DE EMPENHO NR.3113/2024 , ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-49.20,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-07-10,2024000003113,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  306535,,2.0240000000000004E19,2310.80,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-07-11,2024-07-11,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,"ESTORNO DE EMPENHO NR.2698/2024, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 167/2024 - SMECD.",-2843.20,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-07-12,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE AO ALUGUEL, PERIODO 10/06 A 09/07/2024",,2.0240000000000004E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-12,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  274 - CRECHE.,,2.0240000000000004E19,1291.32,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-12,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  274 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,293.48,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-12,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  275 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,465.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-12,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  275 - PRE,,2.0240000000000004E19,20.67,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-12,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  276 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,2314.85,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-07-12,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  276 - PRE.,,2.0240000000000004E19,1575.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-26,2024-07-12,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2089/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024004568001001E15,6635.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-07-12,2024-07-12,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,2843.17,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-07-15,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024004534001001E15,140.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-07-15,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202412851 REF. JUNHO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-07-15,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  153414 REF. JUNHO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-07-15,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14747 - PRE,,2.0240000000000004E19,233.60,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-07-15,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14747 - CRECHE,,2.0240000000000004E19,565.90,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-07-15,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14747 REFERENTE ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,2108.15,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-07-15,2024000003113,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  3113/2024 FORNEC. RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024004557001001E15,2310.80,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-07-15,2024-07-15,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,500,0,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,EMPENHO REFERENTE REPASSE CONFORME O TERMO DE PARCERIA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL NO. 2.326/2024 E PROTOCOLO ELETRONICO 1397/2024.,36820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-16,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 136,029  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,801.21,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-16,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 35,001  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,206.16,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-16,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 40,678  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,239.59,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-16,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 378,405  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,2228.81,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-16,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 201,085  LT   DIESEL  COMUM (5,89).",,2.0240000000000004E19,1184.39,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-16,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 135,185 LT   DIESEL  S 10 (5,99).",,2.0240000000000004E19,809.76,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-07-16,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.0240000000000004E19,,2.024004616001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-07-16,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14746  REFERENTE ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,2911.32,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-07-16,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14746   REFERENTE CRECHE.,,2.0240000000000004E19,992.55,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-07-16,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14746 REFERENTE ENSINO PRE.,,2.0240000000000004E19,736.66,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-12,2024-07-16,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14746   REFERENTE ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,394.04,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-15,2024-07-16,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO PROCESSO DE NO 1397/2024.,,2.0240000000000004E19,10520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-17,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004665001001E15,801.21,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-17,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004664001001E15,206.16,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-17,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004662001001E15,239.59,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-17,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004663001001E15,2228.81,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-17,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004671001001E15,1184.39,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-17,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004666001001E15,809.76,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-17,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024004619001001E15,1291.32,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-17,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024004618001001E15,293.48,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-17,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024004623001001E15,1575.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-17,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024004622001001E15,2314.85,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-15,2024-07-17,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3685/2024 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.0240000000000004E19,,2.024004678001001E15,10520.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-07-18,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024004492001001E15,2415.00,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-07-18,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1672/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0240000000000004E19,,2.024004493001001E15,260.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-18,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024004620001001E15,465.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-07-18,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024004621001001E15,20.67,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-07-18,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004640001001E15,2108.15,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-07-18,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004675001001E15,992.55,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-07-18,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004676001001E15,736.66,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-07-18,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004674001001E15,2911.32,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-07-18,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004642001001E15,233.60,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-07-18,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004641001001E15,565.90,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-12,2024-07-18,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004677001001E15,394.04,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-09-04,2024-07-22,2023000005033,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128 REFERENTE A MEMO NO 121/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 1ª PARCELA,,2.0240000000000004E19,24503.16,0,,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-09-04,2024-07-22,2023000005034,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128 REFERENTE A MEMO NO 121/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 1ª PARCELA,,2.0240000000000004E19,120258.78,0,,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-07-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF NO 55934274 REFERENTE AO MEMO NO 125/2024 - SECRETARIA DE  PLANEJAMENTO - 2ª PARCELA.,,2.0240000000000004E19,3970.16,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-07-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  090 REFERENTE MEMO NO 125/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 2ª ETAPA,,2.0240000000000004E19,2646.78,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62134079  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/05 A 10/06/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62134079 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,29 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/05/2024  A 10/06/2024",,2.0240000000000004E19,72.30,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62134079 1REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/05/2024 A 10/06/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62134079 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/05/2024   10/06/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62134079 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/05/2024 A 10/06/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62134079 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/05/2023 A 10/06/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62134079  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/05/2023 A 10/06/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-07-23,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62134079 REFERENTE A TELEFONIA. 998799904 ( FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/05 A 10/06/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-07-24,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023,,2.0240000000000004E19,,2.0240013012023005E19,2646.78,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-07-24,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.0240000000000004E19,,2.0240013002023006E19,3970.16,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-07-24,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024004643001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-07-24,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024004644001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-07-24,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  006 - REF. 96 PASSAGENS, 16 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. - JULHO/24.",,2.0240000000000004E19,612.48,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-07-29,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 184/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JULHO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.0240000000000004E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-07-29,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024004797001001E15,612.48,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-07-29,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 184/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JULHO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 455,81 CONTRIBUICAO R$ 25,07 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,489.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-07-29,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 184/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JULHO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 723,81 CONTRIBUICAO R$ 39,81 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,771.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-30,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 72,038 LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,424.30,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-30,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 20,012  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,117.87,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-30,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 298,085  LT GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,1755.72,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-07-30,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 129,021  LT   DIESEL  COMUM (5,89).",,2.0240000000000004E19,759.93,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-07-30,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024004844001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-07-30,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024004841001001E15,489.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-07-30,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024004842001001E15,771.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-07-31,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  70205 REF ALUGUEL - JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-31,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-31,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-07-31,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-31,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004864001001E15,424.30,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-31,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004862001001E15,117.87,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-31,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004863001001E15,1755.72,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-07-31,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024004859001001E15,759.93,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-27,2024-07-31,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 132/2024 EMITIDO PELO SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFRENTE AO MES DE JULHO/2024.,,2.0240000000000004E19,1000.00,0,,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004786001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004785001001E15,72.30,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004784001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004783001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004782001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004781001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004780001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-07-31,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024004779001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-07-31,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20243476 REFERENTE JUNHO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-07-31,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DOC: 20243006.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20243477 REFERENTE JULHO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-07-31,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO N O 0132 - JULHO/2024.,,2.0240000000000004E19,4080.33,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-07-31,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 046  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 4:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 06:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,1500.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-08-02,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 002  REF  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE..,,2.0240000000000004E19,195.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-06-21,2024-08-02,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2024 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0240000000000004E19,,2.024004999001001E15,1500.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-15,2024-08-05,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024317 REFERENTE  ATESTSDO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,4750.00,0,,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-08-06,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024005073001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-08-06,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024005074001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-08-06,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024005171001001E15,195.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-08-06,2024-08-06,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,501,0,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME A CONVENIO FPE 820/2019.",11118.00,0,,0,,2022,1,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-08-07,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0240000000000004E19,,2.024005063001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-27,2024-08-07,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1567/2024 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0240000000000004E19,,2.024005002001001E15,1000.00,2024,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-07,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  307 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,494.96,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-07,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  308 - PRE,,2.0240000000000004E19,86.92,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-07,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  306 - PRE,,2.0240000000000004E19,1575.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-07,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  306 - CRECHE,,2.0240000000000004E19,131.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-07,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  306 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,2167.25,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-15,2024-08-07,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2545/2024 FORNEC. BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,,2.0240000000000004E19,,2.024005196001001E15,4750.00,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-08-07,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2024 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0240000000000004E19,,2.024005062001001E15,4080.33,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-08-07,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 27566 REFERENTE JULHO/2024.,,2.0240000000000004E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-08-07,2024-08-07,2024000004161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,501,0,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ESCAVADEIRA XCMG PARA SUBSTITUIR AS PECAS COM DESGASTE DEVIDO AO TEMPO DE USO.,842.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-08-08,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 027 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE PERIODO 10/07 A 09/08/2024.,,2.0240000000000004E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-08,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024005227001001E15,494.96,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-08,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024005226001001E15,86.92,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-08-08,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4133/2024 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005229001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-08-08,2024-08-08,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE COPIAS PARA TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO.",600.00,0,,0,,2023,21,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-08,2024-08-08,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024690/2024686 COMPLEMENTO DA LIQUDACAO NO 5301/2024.,,2.0240000000000004E19,17.52,0,,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-08-08,2024-08-08,2024000004199,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,660,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE 10 LAVAGENS COM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO VEICULO PRISMA JOY 1.0 PLACA IZH8H97 LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO IGD-PAB AUX. BRASIL,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-08-09,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.0240000000000004E19,,2.024005299001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-09,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024005271001001E15,131.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-09,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024005269001001E15,2167.25,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-09,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0240000000000004E19,,2.024005270001001E15,1575.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-08,2024-08-09,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4193/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005302001001E15,17.52,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000004222,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,4.4.90.52,449052280000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DE NATUREZA INDUSTRIAL,701,0,,,9243,CLEIA E K THUROW LTDA,PJ,16776641000172,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA FOMENTAR E FORTALECER A PRODUCAO, INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DA BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME O CONVENIO FPE 1455/2023.",13200.00,0,,0,,2024,10,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000004227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,665,0,,,9219,MRM MUSIC LTDA,PJ,54710500000146,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME O CONVENIO NO 3.462/2024 - AVANCAR SUAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,1082.00,0,,0,,2024,8,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-08-09,2024-08-09,2024000004228,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,665,0,,,9220,TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA,PJ,32846158000173,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME O CONVENIO NO 3.462/2024 - AVANCAR SUAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,1775.50,0,,0,,2024,8,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-29,2024-08-12,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2122/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024005070001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-29,2024-08-12,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2123/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024005071001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-08-13,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0240000000000004E19,,2.024005072001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-13,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 200,152 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,1178.90,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-13,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 95,715 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,563.76,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-13,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 70,060 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,412.65,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-13,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 307,692 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,1812.31,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-13,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 60,024  LT   DIESEL  COMUM (5,89).",,2.0240000000000004E19,353.54,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-15,2024-08-13,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PROCESSO DE NO 1397/2024.,,2.0240000000000004E19,5260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-08-13,2024-08-13,2024000004261,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,9245,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,41086624000150,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITEM A SER UTILIZADO PELO PROFISSIONAL AGENTE COMBATE A ENDEMIAS DURANTE SUAS ATIVIDADES JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA OVITRAMPAS, DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO, BEM COMO PACTUACAO INDICADORES 2025. RECUSOS DA PORTARIA N? 150.2024 REPASSE FINANCEIRO EXTRAORDINARIO, CONFORME ATA N? 03.2024 DE 26 DE MARCO DO CMS.",4091.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005387001001E15,1178.90,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005386001001E15,563.76,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005384001001E15,412.65,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005385001001E15,1812.31,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-14,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005393001001E15,353.54,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-14,2024000002009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  327985,,2.0240000000000004E19,2173.85,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-15,2024-08-15,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3685/2024 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.0240000000000004E19,,2.024005399001001E15,5260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-08-16,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202414720 REF. JULHO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-08-16,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  154168 REF. JULHO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-08-16,2024-08-16,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2698/2024,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO101/2024 - DPTO. DE COMPRAS.",-420.04,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-08-16,2024-08-16,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,501,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICOTERAPIA E BANDA MARCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,10000.00,0,,0,,2024,70,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-08-16,2024-08-16,2024000004323,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE NO 010/23, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRE",296.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-16,2024-08-16,2024000004328,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,701,0,,,9249,AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA,PJ,12113877000178,,"EMPENHO REFERENTE CONSTRUCAO DE 03 CISTERNAS PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES, QUE POSSUEM EM SUA ATIVIDADE PRINCIPAL A PRODUCAO LEITEIRA, CONFORME O CONVENIO FPE 2703/2022.",63000.00,0,,0,,2024,11,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-08-20,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5870,,2.0240000000000004E19,695.93,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,662,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",1999.30,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,759,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",1999.30,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",1999.30,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",1999.30,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,550,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",1999.30,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",1999.30,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,501,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",2892.25,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",1999.30,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,501,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",3306.25,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-08-20,2024-08-20,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,501,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",2271.95,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-08-21,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 016  REF  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE..,,2.0240000000000004E19,260.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-08-21,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024005478001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-08-21,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024005479001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-07,2024-08-21,2024000004161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14978,,2.0240000000000004E19,594.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  622244  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/06 A 10/07/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  622244 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/06/2024  A 10/07/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 622244 1REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/06/2024 A 10/07/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  622244 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/06/2024   10/07/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  622244  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/06/2024 A 10/07/2024",,2.0240000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  622244 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/06/2023 A 10/07/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  622244  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/06/2023 A 10/07/2024",,2.0240000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-08-22,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  622244 REFERENTE A TELEFONIA. 998799904 ( FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/06 A 10/07/2024",,2.0240000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-08-22,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5869 - CRECHE,,2.0240000000000004E19,1883.92,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-08-22,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5869 - PRE.,,2.0240000000000004E19,3897.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-08-22,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5869 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,3057.79,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-08-22,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15349  REFERENTE ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,731.40,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-08-22,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15349 - CRECHE,,2.0240000000000004E19,74.10,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-08-22,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15349 - PRE,,2.0240000000000004E19,114.60,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-31,2024-08-22,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  015 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  SMECD.JULHO/24,,2.0240000000000004E19,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-12,2024-08-22,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15349 - CRECHE,,2.0240000000000004E19,117.60,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-08-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF NO 56423510 REFERENTE AO MEMO NO 142/2024 - SECRETARIA DE  PLANEJAMENTO - 3ª PARCELA.,,2.0240000000000004E19,12896.41,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-08-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  095 REFERENTE MEMO NO 142/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 3ª ETAPA,,2.0240000000000004E19,8597.60,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-08-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023,,2.0240000000000004E19,,2.0240014192023007E19,8597.60,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-08-23,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.0240000000000004E19,,2.0240014202023006E19,12896.41,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-08-23,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024005544001001E15,260.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-23,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2041/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024005521001001E15,695.93,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-08-23,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024005564001001E15,1883.92,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-08-23,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024005563001001E15,3897.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-08-23,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0240000000000004E19,,2.024005565001001E15,3057.79,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-08-23,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005571001001E15,114.60,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-08-23,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005570001001E15,74.10,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-08-23,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005569001001E15,731.40,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-12,2024-08-23,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005572001001E15,117.60,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-07,2024-08-23,2024000004161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,PAGAMENTO REF. NE NR.  4161/2024 FORNEC. GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,,2.0240000000000004E19,,2.024005536001001E15,594.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-31,2024-08-26,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2930/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0240000000000004E19,,2.024005551001001E15,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-27,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 172,629 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,1016.78,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-27,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 46,016 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,271.03,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-27,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 70,060 114,443 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.0240000000000004E19,674.07,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-27,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 155,066  LT   DIESEL  COMUM (5,89).",,2.0240000000000004E19,913.34,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-08-27,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20244187 REFERENTE JUNHO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-08-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20244188 REFERENTE JUNHO/2024.,,2.0240000000000004E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-08-28,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 216/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - AGOSTO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.0240000000000004E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-23,2024-08-28,2024000002009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF. NE NR.  2009/2024 FORNEC. CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024005420001001E15,2173.85,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-08-28,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 216/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - AGOSTO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 455,81 CONTRIBUICAO R$ 25,07 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,489.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-08-28,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 216/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - AGOSTO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 723,81 CONTRIBUICAO R$ 39,81 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.0240000000000004E19,771.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, INSCRITO NO CNPJ NO 92.954.957/0001-95 REFERENTE A ESTAGIARIA CRISTIANE CATIELE DE GODOY COM A CARGA DE 30 HS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 107/2024 REFERENTE A DISPENSA NO 072/2024.",3861.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, INSCRITO NO CNPJ NO 92.954.957/0001-95 REFERENTE A ESTAGIARIA LUCIMARA KAUFMANN COM A CARGA DE 20 HS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 107/2024 REFERENTE A DISPENSA NO 072/2024.",2447.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,759,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",2990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1002,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",9990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",7250.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,501,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",2990.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-28,2024-08-28,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2024.",7490.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-08-29,2024000000576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  018  - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - DPTO. DE COMPRAS.,,2.0240000000000004E19,860.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-29,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005618001001E15,1016.78,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-29,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005617001001E15,271.03,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-29,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005616001001E15,674.07,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-29,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005621001001E15,913.34,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-08-29,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024005638001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-08-29,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024005636001001E15,489.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-08-29,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024005637001001E15,771.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-08-29,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE FINANCAS - CFE MEM. NO 216/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 244 CONTRIBUICAO 5,5% = R$ 13,42",,2.0240000000000004E19,257.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-08-29,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4429/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024005640001001E15,257.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-08-29,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 216/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 340,27 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 18,71",,2.0240000000000004E19,358.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-08-29,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4431/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024005641001001E15,358.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-08-29,2024-08-29,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO EM FAVOR DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, INSCRITO NO CNPJ NO 92.954.957/0001-95 REFERENTE AO ESTAGIARIO JAKSON G. RODRIGUES COM A CARGA DE 30 HS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 107/2024 REFERENTE A DISPENSA NO 072/2024.",5095.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-08-29,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 216/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 161,00 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 8,86",,2.0240000000000004E19,169.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-08-29,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4452/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0240000000000004E19,,2.024005830001001E15,169.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-08-29,2024-08-29,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,662,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE SALDO PARA AQUISICAO DE GASOLINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 006/2024 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-08-29,2024-08-29,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DE SALDO PARA AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 006/2024 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.",36000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-08-30,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  80101  REF ALUGUEL - AGOSTO/2024,,2.0240000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-08-30,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AGOSTO/2024,,2.0240000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-08-30,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - AGOSTO/2024,,2.0240000000000004E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-08-30,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  AGOSTO2024,,2.0240000000000004E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-08-30,2024000000576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  576/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.0240000000000004E19,,2.024005645001001E15,860.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-08-30,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 140,954 LT   GASOLINA  (5,89)",,2.0240000000000004E19,830.22,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-08-30,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005840001001E15,830.22,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-08-30,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  015 - REF. 126 PASSAGENS, 21 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. - AGOSTO/24.",,2.0240000000000004E19,803.88,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005558001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005559001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005560001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005557001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005573001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005574001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005575001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-08-30,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.0240000000000004E19,,2.024005576001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-29,2024-08-30,2024000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 157/2024 EMITIDO PELO SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-08-30,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0140 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,4149.65,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-27,2024-08-30,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  003 REFERENTE A MEMO NO 164/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.(24 HRS) AGOSTO/24,,2.0240000000000004E19,1440.00,0,,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-08-30,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 27627 REFERENTE AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-08-30,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 55.418 LT   GASOLINA  (5,89)",,2.0240000000000004E19,326.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-08-30,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005839001001E15,326.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-08-30,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 302,795 LT   DIESEL  S 10 (5,99).",,2.0240000000000004E19,1813.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-08-30,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005845001001E15,1813.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-08-30,2024-08-30,2024000004684,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JULHO/24 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,92.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-08-30,2024-08-30,2024000004684,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  085762883 - JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,92.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-08-30,2024-08-30,2024000004685,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/24 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO,92.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-30,2024-08-30,2024000004685,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  085762877 - JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,92.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-09-02,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 050  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 7:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 09:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- AGOSTO/2024,,2.0240000000000004E19,2400.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-09-03,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024005918001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-09-03,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024005919001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-09-04,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0240000000000004E19,,2.024005866001001E15,803.88,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-09-04,2024-09-05,2023000005033,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  169   REFERENTE A MEMO NO 144/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 2ª PARCELA,,2.0240000000000004E19,18695.00,0,,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-09-04,2024-09-05,2023000005034,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  169  REFERENTE A MEMO NO 144/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 2ª PARCELA,,2.0240000000000004E19,91752.97,0,,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-27,2024-09-05,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  005 REFERENTE A MEMO NO 197/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.(09 HRS) - JULHO/2024,,2.0240000000000004E19,540.00,0,,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-09-05,2024-09-05,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR 2692/2024 DEVIDO A REAJUSTE CONTRATUAL.,2446.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-09-06,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0240000000000004E19,,2.024005914001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-29,2024-09-06,2024000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2916/2024 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0240000000000004E19,,2.024005857001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-09-06,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2024 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0240000000000004E19,,2.024005851001001E15,4149.65,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-06-21,2024-09-06,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2024 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0240000000000004E19,,2.024005943001001E15,2400.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-27,2024-09-06,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3401/2024 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0240000000000004E19,,2.024006005001001E15,540.00,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-27,2024-09-06,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3401/2024 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0240000000000004E19,,2.024005941001001E15,1440.00,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-09-06,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4133/2024 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024005920001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-09,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  155627 REF. AGOSTO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-09-09,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202416623 REF. AGOSTO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.0240000000000004E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-29,2024-09-09,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2122/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024005605001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-29,2024-09-09,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2123/2024 FORNEC. INOVA SOLUCOES EM TELECOMUNICACAO EIRELI,,2.0240000000000004E19,,2.024005606001001E15,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-09-09,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15630  REFERENTE ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,1021.54,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-09-09,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15630 REFERENTE CRECHE.,,2.0240000000000004E19,1145.66,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-12,2024-09-09,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15630  REFERENTE CRECHE.,,2.0240000000000004E19,411.60,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-12,2024-09-09,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15630  REFERENTE ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0240000000000004E19,58.53,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024475 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024476 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024477 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024483 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024479 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024480 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024481 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024482 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024483 - AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-09-09,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024484  REFERENTE AGOSTO/2024.,,2.0240000000000004E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-09-09,2024-09-09,2024000004795,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,503,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-09-10,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0240000000000004E19,,2.024005917001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-09-10,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 028 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE PERIODO 10/08 A 09/09/2024.,,2.0240000000000004E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-05-15,2024-09-10,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024327 REFERENTE  ATESTSDO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2024,,2.024000000000001E19,4750.00,0,,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-08,2024-09-10,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024800/2024805 REFERENTE A 822 COPIAS E 485 COPIAS - AGOSTO/2024.,,2.024000000000001E19,78.42,0,,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-08,2024-09-10,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4193/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006151001001E15,78.42,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-16,2024-09-10,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  013 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMECD - (18 HRS) EDUCACAO INFANTIL,,2.0240000000000004E19,1260.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-09-11,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.0240000000000004E19,,2.024006140001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-09-11,2024-09-11,2024000004837,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FEDERAL).,225.70,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-12,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 371,435 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,2187.75,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-12,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 20,016 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,117.89,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-12,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 166,069 LT   DIESEL  COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,978.15,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-12,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 746,6 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,4397.49,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-16,2024-09-12,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4321/2024 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0240000000000004E19,,2.024006142001001E15,1260.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4361/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006130001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4362/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006129001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4363/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006128001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4364/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006127001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4365/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006126001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4366/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006125001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4367/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006124001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4368/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006123001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4369/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006122001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-09-12,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4370/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006121001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-09-12,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 69,077 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,406.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-09-12,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 755,221  LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,4523.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,7812,DENTARIA KLYMUS LTDA,PJ,91828244000112,960993878,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 1 DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. MEDIANTE PROPOSTAS DAS DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE SAO NECESSARIOS O SUPRIMENTO E A REPOSICAO DESTES, DE MODO A GARANTIR CONDI",259.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-09-12,2024-09-12,2024000004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DE CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 1 DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. MEDIANTE PROPOSTAS DAS DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL, PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE SAO NECESSARIOS O SUPRIMENTO E A REPOSICAO DESTES, DE MODO A GARANTIR CONDI",896.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-13,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006208001001E15,2187.75,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-13,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006210001001E15,117.89,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-13,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006200001001E15,978.15,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-13,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006214001001E15,4397.49,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-05-15,2024-09-13,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2545/2024 FORNEC. BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,,2.024000000000001E19,,2.024006144001001E15,4750.00,2023,26,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-09-13,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006103001001E15,1145.66,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-09-13,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006102001001E15,1021.54,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-12,2024-09-13,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006105001001E15,411.60,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-12,2024-09-13,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0240000000000004E19,,2.024006104001001E15,58.53,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-09-13,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006212001001E15,406.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-09-13,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006204001001E15,4523.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-09-13,2024-09-13,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,501,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,57984.80,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-09-13,2024-09-13,2024000004867,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,501,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,8007.70,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  333 - CRECHE.,,2.024000000000001E19,143.40,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  333 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,425.96,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006234001001E15,425.96,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006235001001E15,143.40,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  334 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,914.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  334 - PRE,,2.024000000000001E19,155.29,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006233001001E15,914.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006232001001E15,155.29,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  335 - CRECHE,,2.024000000000001E19,150.80,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  335 - PRE,,2.024000000000001E19,3024.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  335 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,2236.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006236001001E15,2236.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006238001001E15,150.80,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-09-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006237001001E15,3024.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-09-16,2024-09-16,2024000004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO PARA DAR CONTINUIDADE DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CONSULTORIO DENTARIO DO DR.JULIANO ESF 01.RECURSOS ORIUNDOS DA ATENCAO BASICA.,1487.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-09-04,2024-09-17,2023000005033,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5033/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.0240000000000004E19,,2.0240015072023003E19,24503.16,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-09-04,2024-09-17,2023000005034,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5034/2023,,2.0240000000000004E19,,2.0240015082023006E19,120258.78,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62316669  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/07 A 10/08/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62316669 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/07/2024  A 10/08/2024",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62316669 1REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/07/2024 A 10/08/2024",,2.024000000000001E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62316669 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/07/2024   10/08/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62316669  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/07/2024 A 10/08/2024",,2.024000000000001E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62316669 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/07/2023 A 10/08/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62316669  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/07/2023 A 10/08/2024",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-09-18,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62316669 REFERENTE A TELEFONIA. 998799904 ( FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/07 A 10/08/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024006117001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-09-19,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0240000000000004E19,,2.024006116001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIACOES MEDICAS ATE DEZEMBRO/2024.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024185 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.024000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,2024000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9266,PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA,PJ,30002631000100,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ROUPAS DE CAMA PARA SEREM USADAS NO EFS1, ESF2 E PRONTO ATENDIMENTO, BEM COMO NA SALAS DO GINECOLOGISTA E PEDIATRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2244.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,2024000004921,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,500,0,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2024 CONFORME CONTRATO DE INCENTIVO NO 169/2024 SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-09-23,2024-09-23,2024000004921,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - JANEIRO/24 A AGOSTO/2024.,,2.024000000000001E19,20000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-09-04,2024-09-24,2023000005033,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5033/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.0240000000000004E19,,2.0240015372023005E19,18695.00,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-09-04,2024-09-24,2023000005034,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5034/2023,,2.0240000000000004E19,,2.0240015382023004E19,91752.97,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-24,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 238,119 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,1402.52,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-24,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 56,008 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,329.89,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-24,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 40,010 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,235.66,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-24,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO  REF. 113,024 LT   DIESEL  COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,665.71,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-09-24,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 1.032,899  LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,6083.78,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-09-24,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 581,036  LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,3480.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-09,2024-09-24,2024000004795,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  037 REF. COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO NO 6359 - SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,2.024000000000001E19,3520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-25,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006351001001E15,1402.52,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-25,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006352001001E15,329.89,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-25,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006354001001E15,235.66,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-25,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006357001001E15,665.71,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-09-25,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006356001001E15,6083.78,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-09-25,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 231/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.024000000000001E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-09-25,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 251/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 455,81 CONTRIBUICAO R$ 25,07 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.024000000000001E19,489.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-09-25,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 251/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 618,44 CONTRIBUICAO R$ 34,01 VALE ALIMENTACAO - 5,01",,2.024000000000001E19,657.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-09-25,2024000003252,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  335 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. ( 2ª PARCELA) SENDO R$ 214.677,03 REF MATERIAL E  R$ 44.407,01 MAO DE OBRA.",,2.024000000000001E19,259084.04,0,,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-09-25,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE FINANCAS - CFE MEM. NO 251/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO 5,5%  R$ 39,73 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.024000000000001E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-09-25,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 251/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 454,64 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 25,01 VALE ALIMENTACAO - 9,46",,2.024000000000001E19,489.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-09-25,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 251/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.024000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-09-25,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006347001001E15,3480.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-09-23,2024-09-25,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4913/2024 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.024000000000001E19,,2.024006294001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-09-26,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024006368001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-09-26,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024006363001001E15,489.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-09-26,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024006378001001E15,657.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-15,2024-09-26,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  MEMO NO 225/2024 - SMECD (3ª PARCELA) DO PROCESSO DE NO 1397/2024.,,2.024000000000001E19,5260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-09-26,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4429/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024006366001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-09-26,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4431/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024006377001001E15,489.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-09-26,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4452/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024006367001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006268001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006269001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006270001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006271001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006272001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006273001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006276001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-09-27,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024006267001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-09-27,2024000003252,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3252/2024 FORNEC. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006522001001E15,259084.04,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-15,2024-09-27,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3685/2024 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.024000000000001E19,,2.024006526001001E15,5260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-09-27,2024000004795,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4795/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024000000000001E19,,2.024006360001001E15,3520.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-09-27,2024-09-27,2024000005172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO PLACA JAJ-9E11,PARA SUBSTITUIR PECAS COM DESGATE.",305.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-09-30,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  90.202  REF ALUGUEL - SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-09-30,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-09-30,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-09-30,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-05-29,2024-09-30,2024000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 174/2024 EMITIDO PELO SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-09-30,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0149 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,4149.65,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-28,2024-09-30,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  049 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. SETEMBRO/24,,2.024000000000001E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-09-30,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  050 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-09-30,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  046 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SECRETARIA DE OBRAS. SETEMBRO/24,,2.024000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-09-30,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  051 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DA AGRICULTURA.SETEMBRO/24.,,2.024000000000001E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-01,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024006661001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-01,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024006662001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-10-01,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024516 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-20,2024-10-01,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024519 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-10-01,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024520 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-20,2024-10-01,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024522 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-10-01,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024521 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-10-01,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024523 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-10-01,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024524 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-09-23,2024-10-01,2024000004921,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4921/2024 FORNEC. ANGELA AMAPASSO LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006300001001E15,20000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-02,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 120,038  LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,707.02,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-02,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 42,076 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,247.83,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-02,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 104,027  LT DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,612.72,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-02,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 666,947 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,3928.32,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-02,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 20,001 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,117.81,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-10-02,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  022 - REF.  84 PASSAGENS, 21 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. - SETEMBRO24.",,2.024000000000001E19,535.92,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-05-29,2024-10-02,2024000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2916/2024 FORNEC. MILTON BECKER,,2.024000000000001E19,,2.024006667001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-10-02,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"LIQUIDACAO REF. 85,011 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,500.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-10-02,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 254,008  LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,1521.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-03,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.024000000000001E19,,2.024006681001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-10-03,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024006739001001E15,535.92,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-10-03,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2024 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.024000000000001E19,,2.024006680001001E15,4149.65,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-28,2024-10-03,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4441/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024006696001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-04,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006758001001E15,707.02,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-04,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006760001001E15,247.83,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-04,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006751001001E15,612.72,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-04,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006763001001E15,117.81,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-04,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006762001001E15,3928.32,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-10-04,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 056  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 7:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 10:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,2550.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-16,2024-10-04,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  018 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMECD - (25 HRS) EDUCACAO INFANTIL,,2.024000000000001E19,1750.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-16,2024-10-04,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4321/2024 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.024000000000001E19,,2.024006791001001E15,1750.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-10-04,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4362/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006720001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-20,2024-10-04,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4365/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006717001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-10-04,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4366/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006714001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-20,2024-10-04,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4367/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006716001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-10-04,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4368/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006718001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-10-04,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4369/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006719001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-10-04,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4370/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006715001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-10-04,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4442/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024006699001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-10-04,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4446/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024006697001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-10-04,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006764001001E15,500.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-10-04,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006755001001E15,1521.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-08,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 010/2024 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE.SETEMBRO/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 6829.",,2.024000000000001E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-08,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.024000000000001E19,,2.024006660001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-10-08,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202418724 REF. SETEMBRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024000000000001E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-10-08,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  156546 REF. SETEMBRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024000000000001E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-27,2024-10-08,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  008 REFERENTE A MEMO NO 241/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.(12:30 MIN)  - SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,750.00,0,,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,500,1001,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE NEUROPSICOLOGIA, PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024 E ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.",13999.98,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-10-09,2024-10-09,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,500,1001,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE NEUROPSICOLOGIA, PARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024 E ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO.",18499.99,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-09,2024-10-10,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024180  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.- ENSINO FUNDAMENTAL - SETEMBRO/2024 COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO NO 6873,,2.024000000000001E19,3848.50,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-10-11,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 030 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE PERIODO 10/09 A 09/10/2024.,,2.024000000000001E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2024,2024,2024-10-11,2024-10-11,2024000005339,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,802,0,,,8808,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE DESPESA COM AVALIACAO ATUARIAL AO RPPS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO DE ACORDO COM OS CRITERIOS E ESPECIFICACOES EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE PREVIDENCIA, CONSTANTES NA PORTARIA MTP NO 1.467/2022 E SUAS RESPECTIVAS INSTRUCOES NORMATIVAS.",9050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-14,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  362 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,3862.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-14,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  362 - PRE.,,2.024000000000001E19,1855.60,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-14,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  363  - PRE.,,2.024000000000001E19,153.70,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-14,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  363  - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,1852.85,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-14,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  364 - PRE.,,2.024000000000001E19,2992.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-14,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  364 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,2619.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-10-14,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16248 - PRE,,2.024000000000001E19,451.34,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-10-14,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16248 - ENSINO FUNDAMENTAL,,2.024000000000001E19,648.65,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-05-22,2024-10-14,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16248 - CRECHE,,2.024000000000001E19,118.99,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-14,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4260 - CRECHE,,2.024000000000001E19,287.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-14,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4260 - ENSINO FUNDAMENTAL,,2.024000000000001E19,144.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-05,2024-10-14,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4029 -ENSINO FUNDAMENTAL,,2.024000000000001E19,131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-15,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 224,315 LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,1321.22,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-15,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 182,113 LTS GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,1072.65,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-15,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 105,159LTS DIESEL COMUM (5,89)",,2.024000000000001E19,619.39,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-15,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 94,042 LTS DIESEL COMUM (5,89)",,2.024000000000001E19,553.91,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-10-15,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 94,035 LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,553.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-10-15,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 690,046 LTS DIESEL S-10 (5,99)",,2.024000000000001E19,4133.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-10-15,2024-10-15,2024000005363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,503,0,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR ESTIMATIVA, PARA O ANO DE 2024, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-10-16,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  160/2024 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.024000000000001E19,,2.024006830001001E15,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-16,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006972001001E15,1321.22,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-16,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 182,113LTS GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,1072.65,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-16,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007009001001E15,1072.65,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-16,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 813/2024 SEM SALDO DO ITEM.,,2.024E19,-1072.65,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-16,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006981001001E15,619.39,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-16,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006982001001E15,553.91,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-10-16,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.024000000000001E19,,2.024006895001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-16,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006905001001E15,1855.60,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-16,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006904001001E15,3862.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-16,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006903001001E15,1852.85,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-16,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006902001001E15,153.70,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006898001001E15,2992.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-16,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024006897001001E15,2619.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-10-16,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006923001001E15,118.99,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-10-16,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006922001001E15,648.65,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-05-22,2024-10-16,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006924001001E15,451.34,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-06-21,2024-10-16,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2024 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.024000000000001E19,,2.024006798001001E15,2550.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-27,2024-10-16,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3401/2024 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.024000000000001E19,,2.024006831001001E15,750.00,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-10-16,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4444/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024006700001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-10-16,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006979001001E15,553.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-10-16,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006984001001E15,4133.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-16,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4779/2024 FORNEC. JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006917001001E15,131.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-16,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4779/2024 FORNEC. JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006907001001E15,287.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-05,2024-10-16,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4779/2024 FORNEC. JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006908001001E15,144.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-09,2024-10-16,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5305/2024 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024006874001001E15,3848.50,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-08,2024-10-17,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 916  REFERENTE A 239 COPIAS  - 352 COPIAS2 - SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,35.46,0,,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005406,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,503,0,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR ESTIMATIVA, PARA O ANO DE 2024, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR  AO EMPENHO NO 59/2024 PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE COPIAS PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  909/913 REF.  - COMPRAS 1323 PAG. / ADM  3046 PAG. SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,262.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 907, REFERENTE A 2406 COPIAS. SETEMBRO2024.COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 7035",,2.024000000000001E19,112.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 61/2024 PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE COPIAS PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 64/2024 PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE COPIAS PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,1002,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 65/2024 PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE COPIAS PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 67/2024 PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE COPIAS PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 68/2024 PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE COPIAS PARA AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DO MUNICIPIO, PARA O PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-10-17,2024-10-17,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  910, REFERENTE A 2427  COPIAS. SETEMBRO/2024.",,2.024000000000001E19,145.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-10-18,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  57304930  REFERENTE AO MEMO NO 164/2024 - SECRETARIA DE  PLANEJAMENTO - 4ª PARCELA.,,2.024000000000001E19,14320.10,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-10-18,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101  REFERENTE MEMO NO 164/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 4ª ETAPA,,2.024000000000001E19,9546.74,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-10-18,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.024001638202301E19,14320.10,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-10-18,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023,,2.024000000000001E19,,2.0240016392023007E19,9546.74,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-08,2024-10-18,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4193/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007024001001E15,35.46,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-10-18,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5413/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007036001001E15,112.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-10-18,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5413/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007029001001E15,262.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-10-17,2024-10-18,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5423/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007033001001E15,145.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-22,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16874 REF. 89,926LTS GASOLINA.",,2.024000000000001E19,529.66,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-22,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 20,305LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,119.60,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-22,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. REF. 126,037LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,742.36,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-10-22,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 116,058LTS DIESEL COMUM (5,89)",,2.024000000000001E19,683.58,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-10-22,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024006835001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-10-22,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024006836001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-10-22,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 63,024LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,371.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-10-22,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 302,526 DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,1812.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-23,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007056001001E15,529.66,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-23,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007058001001E15,119.60,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-23,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007057001001E15,742.36,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-10-23,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007062001001E15,683.58,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-10-23,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007061001001E15,371.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-10-23,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007054001001E15,1812.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-10-25,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 290/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955, 08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.024000000000001E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-10-25,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 290/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 455,81 CONTRIBUICAO R$ 25,07 VALE ALIMENTACAO - 8,19",,2.024000000000001E19,489.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-10-25,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE FINANCAS - CFE MEM. NO 290/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO 5,5%  R$ 39,73 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.024000000000001E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-10-25,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 290/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 454,54 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 25,00 VALE ALIMENTACAO - 9,46",,2.024000000000001E19,489.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-10-25,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 290/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.024000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9273,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS VISANDO A NECESSIDADE DE REPOSICAO DOS MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS DE FORMA EMERGENCIAL CONFORME PORTARIA N? 4485/2024.,1425.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000005482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,501,0,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RESPONSABILIDADE TECNICA E REGULARIZACAO DAS AREAS DE EXTRACAO MINERAL DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, ASSIM COMO, SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE MINAS. PERIODO DE 03 MESES PARA O ANO DE 2024, A CONTAR DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.",9225.00,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000005491,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,501,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AREIA FINA PARA MELHORIAS NA QUADRA DE VOLEI DE AREIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 1224/2024 DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0045/2024 - INEXIGIBILIDADE NO 005/2024,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 1216/2024 DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0045/2024 - INEXIGIBILIDADE NO 005/2024,12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-10-25,2024-10-25,2024000005507,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 1232/2024 DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0045/2024 - INEXIGIBILIDADE NO 005/2024,2302.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-10-29,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 038  REF  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE..,,2.024000000000001E19,2460.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-10-29,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007079001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-10-29,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007080001001E15,489.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-10-29,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4429/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007084001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-10-29,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4431/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007082001001E15,489.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-10-29,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4452/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007083001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-09-09,2024-10-29,2024000004795,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  040  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  SECRETARIA DA AGRICULTURA.,,2.024000000000001E19,1565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-09-23,2024-10-29,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2024211 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.024000000000001E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-10-30,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024000000000001E19,,2.024007093001001E15,2460.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-10-30,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  005 REFERENTE - JULHO/2024,,2.024000000000001E19,668.94,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-10-30,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5978,,2.024000000000001E19,612.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-10-30,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5976 - CRECHE,,2.024000000000001E19,1310.78,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-10-30,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5976 - PRE,,2.024000000000001E19,1299.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-26,2024-10-30,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5976 - ENSINO FUNDAMENTAL,,2.024000000000001E19,9513.24,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-09-09,2024-10-30,2024000004795,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4795/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024000000000001E19,,2.024007091001001E15,1565.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-13,2024-10-30,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5977 - PRE,,2.024000000000001E19,450.80,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-13,2024-10-30,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5977 - FUNDAMENTAL,,2.024000000000001E19,1732.30,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-10-15,2024-10-30,2024000005363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  672,,2.024000000000001E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,2749.53,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,9620.20,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,2871.34,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000005669,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,1559.00,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000005677,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,9116,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA,PJ,25279552000101,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,196.00,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000005678,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,9117,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,9999999999999,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,194.90,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-30,2024-10-30,2024000005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,9118,PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,46709597000149,9999999999999,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,906.17,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-09-04,2024-10-31,2023000005033,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  194   REFERENTE A MEMO NO 194/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 3ª PARCELA,,2.024000000000001E19,5469.61,0,,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-09-04,2024-10-31,2023000005034,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  194  REFERENTE A MEMO NO 194/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 3ª PARCELA,,2.024000000000001E19,26844.25,0,,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-10-31,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  93002  REF ALUGUEL - OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-10-31,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-10-31,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-10-31,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-10-31,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2041/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024007261001001E15,612.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-10-31,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024007268001001E15,1310.78,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-10-31,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024007267001001E15,9513.24,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-26,2024-10-31,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024007269001001E15,1299.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-10-31,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0158 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - OUTUBRO/2024.,,2.024000000000001E19,4149.65,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-10-31,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  058  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE DO PREFEITO.. OUTUBRO/24,,2.024000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-28,2024-10-31,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  059 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. OUTUBRO/24,,2.024000000000001E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-10-31,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  060 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. OUTUBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-10-31,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  056 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SECRETARIA DE OBRAS. OUTUBRO/24,,2.024000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-10-31,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  061 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DA AGRICULTURA.OUTUBRO/24.,,2.024000000000001E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-13,2024-10-31,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4865/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024007270001001E15,1732.30,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-13,2024-10-31,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4865/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024007271001001E15,450.80,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024000005701,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 1217/2024 DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0045/2024 - INEXIGIBILIDADE NO 005/2024,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024000005713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, POR ESTIMATIVA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, JUNTAMENTE COM O SERVICO DE ENTREGA.",2300.00,0,,0,,2024,3,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA BUSCAR E LEVAR ALUNOS DOS CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO MPROGRAMA QUALIFICA RS, SAINDO DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO SUL, NO INSTITUTO MIX.",4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024000005861,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",500,0,,,9272,AGROPECUARIA HELFER LTDA,PJ,55600402000119,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO AO NATAL.",2030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-10-31,2024-10-31,2024000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,600,0,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME EDITAIS  DO 38O E 39O CICLOS - INSTITUIDOS PELA LEI NO 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023 ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA NO 1.165/2023 PARA O MEDICO LUCIO GUILHERME ZORZAN, NA QUAL ESTA ATUANDO JUNTO AO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2024.",5600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-11-01,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.024000000000001E19,,2.024007315001001E15,668.94,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-27,2024-11-01,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  010 REFERENTE A MEMO NO 241/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.(15 HRS)  - OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,900.00,0,,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-16,2024-11-01,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  023 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMECD - (30 HRS) EDUCACAO INFANTIL,,2.024000000000001E19,2100.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-10-15,2024-11-01,2024000005363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO REF. NE NR.  5363/2024 FORNEC. GAS DO JOAO LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007309001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-11-04,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  017 REFERENTE - OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,2415.00,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-11-04,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  017 REF. -  OUTUBRO/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 7541.,,2.024000000000001E19,260.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-09,2024-11-04,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024202 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.- EDUCACAO INFANTIL- OUTUBRO/2024. COMPLEMENTO DA LIQUID.NO 7534.,,2.024000000000001E19,4535.50,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-09,2024-11-04,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024202  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.- ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,5370.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-11-04,2024-11-04,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,501,0,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2909/2024.,9168.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-11-05,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024007451001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-11-05,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024007452001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-11-05,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  021 REFERENTE - SETEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,668.94,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-11-05,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  020 REFERENTE - AGOSTO/2024,,2.024000000000001E19,668.94,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-11-04,2024-11-05,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5904 - OUTUBRO /2024.COMPLEMENTO DA LIQUID NO 7548,,2.024000000000001E19,1816.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-11-04,2024-11-05,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5879/2024 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.024000000000001E19,,2.024007549001001E15,1816.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-06,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 011/2024 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE.OUTUBRO/2024",,2.024000000000001E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-11-06,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  029 - REF.  42 PASSAGENS, 21 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. -  OUTUBRO/24.",,2.024000000000001E19,267.96,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-25,2024-11-06,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 032 - REF. 714  PASSAGENS, 21 DIAS LETIVOS - INFANTIL -  MDE - OUTUBRO/24.",,2.024000000000001E19,4555.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-06,2024000005701,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  034 - REF. 588 PASSAGENS - 21 DIAS LETIVOS - OUTUBRO/24 - INFANTIL - MDE,,2.024000000000001E19,4692.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-07,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  160/2024 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.024000000000001E19,,2.024007586001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-11-07,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.024000000000001E19,,2.024007486001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-11-07,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024007558001001E15,267.96,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-11-07,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.024000000000001E19,,2.024007541001001E15,2415.00,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-11-07,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.024000000000001E19,,2.024007543001001E15,668.94,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-11-07,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.024000000000001E19,,2.024007544001001E15,668.94,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-11-07,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1672/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.024000000000001E19,,2.024007542001001E15,260.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-11-07,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2024 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.024000000000001E19,,2.024007489001001E15,4149.65,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-27,2024-11-07,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3401/2024 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.024000000000001E19,,2.024007514001001E15,900.00,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-16,2024-11-07,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4321/2024 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.024000000000001E19,,2.024007519001001E15,2100.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-07,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4440/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024007496001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-07,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4441/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024007497001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-07,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4442/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024007498001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-07,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4444/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024007495001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-07,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4446/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024007494001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-09-23,2024-11-07,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4913/2024 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.024000000000001E19,,2.024007223001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-09,2024-11-07,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5304/2024 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007535001001E15,4535.50,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-09,2024-11-07,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5305/2024 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007533001001E15,5370.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-25,2024-11-07,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  5506/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024007561001001E15,4555.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-31,2024-11-07,2024000005701,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5701/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024007571001001E15,4692.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-11-07,2024-11-07,2024000005901,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2024.",1006.63,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-11-07,2024-11-07,2024000005902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2024.",4219.91,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-11-07,2024-11-07,2024000005903,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2024.",2684.36,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-08,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 17332  REF. 45,894 LTS GASOLINA.",,2.024000000000001E19,270.32,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-08,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17390  REF. 47,916 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,282.23,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-08,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17211 REF. 40,001 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,235.61,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-08,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17422  REF. 158,040 LTS.  DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,930.86,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-15,2024-11-08,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A 4ª PARCELA DO PROCESSO DE NO 1397/2024.,,2.024000000000001E19,5260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-15,2024-11-08,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3685/2024 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.024000000000001E19,,2.024007614001001E15,5260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-08,2024-11-08,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241034/20241029   REFERENTE A 14 COPIAS  - 655 COPIAS2 - OUTUBRO/2024.,,2.024000000000001E19,40.14,0,,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024584,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024585,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024586,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024587,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024588,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024589,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024590,,2.024000000000001E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024591,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024592,,2.024000000000001E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-11-08,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024593 - OUTUBRO/2024.,,2.024000000000001E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-11-08,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17270  REF. 50,001 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,294.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-11-08,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17598  REF. 612,086 LTS.DIESEL S10 (5,89).",,2.024000000000001E19,3666.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-08,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241022/20241026  REF.  - COMPRAS 1647 PAG. / ADM  4277PAG. OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,355.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-08,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"..DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241020, REFERENTE A 1638 COPIAS. OUTUBRO2024.",,2.024000000000001E19,66.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-08,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1033/1035  REFERENTE A  COPIAS KYOCERA1  1513-. E  KYOCERA2  654 E  COPIAS -   OUTUBRO/2024.,,2.024000000000001E19,130.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-08,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241032/20241017    REFERENTE A  ENCARGOS 5482  COPIAS; GABINETE 200 COPIAS. OUTUBRO/24.COMPLEMENTO DA LIQUID NO 7612,,2.024000000000001E19,304.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-08,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241023, REFERENTE A 1.447  COPIAS  OUTUBRO/2024.",,2.024000000000001E19,86.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-08,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  211 REF ( 04 VIAGENS),,2.024000000000001E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-11,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007674001001E15,270.32,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-11,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007673001001E15,282.23,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-11,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007672001001E15,235.61,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-11,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007667001001E15,930.86,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-11-11,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 033 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE PERIODO 10/10 A 09/11/2024.,,2.024000000000001E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-11,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 061  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 8:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 09:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,2555.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-11-11,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 27730 REFERENTE OUTUBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4361/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007625001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4362/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007624001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4363/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007619001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4365/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007620001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4366/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007617001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4367/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007618001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4368/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007622001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4369/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007621001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-11,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4370/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007616001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-11-11,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007670001001E15,294.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-11-11,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007668001001E15,3666.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-11-11,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024007669001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005915,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,502,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR  AO EMPENHO NO 815/2024 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO DIESEL S-10 CONFORME LICITACAO 006/2024 - PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.,18000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,502,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR  AO EMPENHO NO 816/2024 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO DIESEL S-10 CONFORME LICITACAO 006/2024 - PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17637  REF 837,059  LTS DIESEL S10. (5,99)",,2.024000000000001E19,5013.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5916/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007688001001E15,5013.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,502,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 817/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A GASOLINA COMUM CONFORME LICITACAO 006/2024 - PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.,15300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 813/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO REFERENTE A GASOLINA COMUM CONFORME LICITACAO 006/2024 - PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17212 REF 318,743 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,1877.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5921/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007682001001E15,1877.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,503,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 815/2024 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE A GASOLINA COMUM CONFORME LICITACAO 006/2024 - PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17604 REF 136,114 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,801.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-11-11,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5922/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007683001001E15,801.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-12,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 060  REF  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE..,,2.024000000000001E19,355.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-11-12,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4133/2024 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007680001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-08-20,2024-11-12,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4364/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007623001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-11-12,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1027   REFERENTE A  COPIAS BROTHER 3.640 COPIAS -   OUTUBRO/2024.,,2.024000000000001E19,218.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-11-12,2024-11-12,2024000005961,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,5068,OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES.,PJ,7522258000105,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO PARA TERNO DE REIS EM PASSO DO SOBRADO,NO DIA 05/01/2025.",3400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-11-12,2024-11-12,2024000005974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,9117,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,9999999999999,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 010/2023 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO PRIMARIA (4500).,97.45,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-11-13,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.024000000000001E19,,2.024007679001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-11-14,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.024000000000001E19,,2.024007449001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-11-14,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024000000000001E19,,2.024007718001001E15,355.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-11-14,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  396  - PRE.,,2.024000000000001E19,1998.68,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-11-14,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  396 - ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,1926.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-11-14,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  398  - FUNDAMENTAL,,2.024000000000001E19,3835.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-08,2024-11-14,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4193/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007610001001E15,40.14,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-11-14,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5413/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007609001001E15,355.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-11-14,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5419/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007604001001E15,66.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-10-17,2024-11-14,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5420/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007608001001E15,130.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-10-17,2024-11-14,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5420/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007714001001E15,218.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-11-14,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5422/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007613001001E15,304.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-10-17,2024-11-14,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5423/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007605001001E15,86.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-11-18,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024007752001001E15,1926.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-11-18,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024007753001001E15,1998.68,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-11-18,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024007751001001E15,3835.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-11-18,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16952,,2.024000000000001E19,58.46,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024000006022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,501,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS. PERIODO DE 02 MESES, A CONTAR DE 01/11/2024.",3000.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",600,3101,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO RELACIONADO AO ATENDIMENTO NO PLANTAO PARA SUPRIR OS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS DE URGENCIA E EMERGENCIA PELO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 COM A ESTIMATIVA DE 297 HS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 052/2024 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO NO 005/2024 COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4.507/2024.",32664.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024000006026,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,501,0,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5646/2024 REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 PARA EFETUAR A LIMPEZA DE TODO O PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS",18000.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024000006034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",600,3110,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. DESPESA ADMINISTRATIVA.",10214.40,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-11-18,2024-11-18,2024000006035,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024. SUBSTITUICAO DA MAO DE OBRA.",36672.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-19,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18116  REF. 102,317 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,602.65,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-19,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 18396  REF. 45,009  LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,265.10,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-19,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18088  REF 75,840 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,446.70,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-11-19,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18187    REF. 65,068 LTS.  DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,383.25,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/08 A 10/09/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/08/2024  A 10/09/2024",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884 REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/08/2024 A 10/09/2024",,2.024000000000001E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/08/2024   10/09/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/08/2024 A 10/09/2024",,2.024000000000001E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/08/2023 A 10/09/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/08/2023 A 10/09/2024",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-19,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62409884 REFERENTE A TELEFONIA. 998799904 ( FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/08/2024 A 10/09/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-19,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 064  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 8:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 09:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,2550.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-19,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 3227/2024, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INCORRETO.",,2.024E19,-2555.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-06-21,2024-11-19,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2024 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.024000000000001E19,,2.024007789001001E15,2550.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-11-19,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18412    REF. 94,015 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,553.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-11-19,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18500 REF. 719,914 LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,4312.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-19,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  212 - ( 5ª VIAGEM),,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-19,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  213 - (6ª VIAGEM),,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-11-19,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18403  REF. 764,248  LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,4577.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-11-19,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18236   REF  318,248 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,1874.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-11-19,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18453 REF 206,5488 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,1216.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-11-19,2024-11-19,2024000006055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,501,0,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE TERRAS DE ATE 5 (CINCO) HECTARES, QUA SEJA PASSIVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE EXTRACAO MINERAL E QUE DISPONHA DE MATERIAL TIPO ROCHA BASALTICA A FIM DE BRITAGEM. PERIODO DE 2,5 MESES PARA O ANO DE 2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 25/2024.",5800.00,0,,0,,2020,8,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-11-19,2024-11-19,2024000006056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,501,0,,,2742,SANTINO ENGLERT,PF,15028682020,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE ARRENDAMENTO PARA EFETUAR EXTRACAO MINERAL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERIODO DE 2,5 MESES PARA O ANO DE 2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3947/2024.",6000.00,0,,0,,2024,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-21,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007817001001E15,602.65,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-21,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007816001001E15,265.10,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-21,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007814001001E15,446.70,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-11-21,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007820001001E15,383.25,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007796001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007797001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007798001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007799001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007800001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007801001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007802001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-21,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007803001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-12,2024-11-21,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16989 - ENSINO FUNDAMENTAL,,2.024000000000001E19,1214.60,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-12,2024-11-21,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16989 - PRE,,2.024000000000001E19,211.68,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-12,2024-11-21,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16989 - CRECHE,,2.024000000000001E19,58.80,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-11-21,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007810001001E15,553.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-11-21,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007806001001E15,4312.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-13,2024-11-21,2024000004867,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16989 - PRE,,2.024000000000001E19,452.57,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-11-21,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5916/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007807001001E15,4577.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-11-21,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5921/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007815001001E15,1874.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-11-21,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5922/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007813001001E15,1216.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-11-21,2024000006055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 16/10 A 15/11/2024.,,2.024000000000001E19,2320.00,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-11-21,2024000006055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6055/2024 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.024000000000001E19,,2.024007827001001E15,2320.00,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-11-21,2024000006056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,2742,SANTINO ENGLERT,PF,15028682020,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 16/10 A 15/11/2024.COMPLEMENTO DA LIQUD.7825,,2.024000000000001E19,1500.00,0,,2024,4,DPV,2024,47,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-11-21,2024000006056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,2742,SANTINO ENGLERT,PF,15028682020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6056/2024 FORNEC. SANTINO ENGLERT,,2.024000000000001E19,,2.024007826001001E15,1500.00,2024,4,DPV,2024,47,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-11-21,2024-11-21,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS MEDICINAL A SER UTILIZADO NO SERVICO DE OXIGENOTERAPIA, NAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA 1 E 2, BEM COMO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA (CILINDRO AMBULANCIA). JUSTIFICAMOS A COMPRA TENDO EM VISTA QUE AS AMBULANCIAS NAO PODEM FICAR SEM CARGA RESERVA, ASSIM COMO OS SERVICOS BASICOS NOS AMBULATORIOS ONDE SAO UTILIZADOS PARA OXIGENOTERAP",5810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-11-22,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2043/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007780001001E15,58.46,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/09 A 10/10/2024 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590346 (BRIGADA) 36,01",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO)  36,01 REFERENTE  AO MES 11/09/2024  A 10/10/2024",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214 REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/09/2024 A 10/10/2024",,2.024000000000001E19,108.08,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/09/2024   10/10/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/09/2024 A 10/10/2024",,2.024000000000001E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/09/2023 A 10/10/2024",,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/09/2023 A 10/10/2024",,2.024000000000001E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-11-22,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62504214 - OUTUBRO/2024,,2.024000000000001E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-06-21,2024-11-22,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  349  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. ( 3ª PARCELA) SENDO R$  202.716,10 REF MATERIAL E  R$ 41.932,82 MAO DE OBRA.",,2.024000000000001E19,244648.92,0,,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-12,2024-11-22,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007836001001E15,1214.60,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-12,2024-11-22,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007837001001E15,58.80,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-12,2024-11-22,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007838001001E15,211.68,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-13,2024-11-22,2024000004867,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4867/2024 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007839001001E15,452.57,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-11-22,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024007794001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-11-22,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024007793001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-11-25,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024157407  REF. OUTUBRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024000000000001E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-11-25,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024007935001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-11-25,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202420789  REF. OUTUBRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024000000000001E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-11-25,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024007934001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-11-25,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 303/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955, 08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.024000000000001E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007900001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007901001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007902001001E15,108.08,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007903001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007904001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007905001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007906001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-25,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007899001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-05-28,2024-11-25,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SMECD.- CFE MEM. NO 303/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 232,00 CONTRIBUICAO R$ 12,76",,2.024000000000001E19,244.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-11-25,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE FINANCAS - CFE MEM. NO 303/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO 5,5%  R$ 39,73 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.024000000000001E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-11-25,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 303/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 454,54 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 25,00 VALE ALIMENTACAO - 9,46",,2.024000000000001E19,489.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-11-25,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 303/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - NOVEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.024000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-10-25,2024-11-25,2024000005482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  158 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.024000000000001E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024000006118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,665,0,,,9284,MVB MUSIC LTDA,PJ,39432161000190,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME O CONVENIO NO 3.462/2024 - AVANCAR SUAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0073/2024 - PREGAO ELETRONICO NO 008/2024,820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024000006119,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 2059/2024 REFERENTE A JUROS,25.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-11-25,2024-11-25,2024000006119,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A JUROS.,,2.024000000000001E19,25.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-11-25,2024-11-26,2024000006119,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6119/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024007967001001E15,10.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-11-27,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,VALOR A MAIOR.,,2.024000000000001E19,,2.02400790200100096E18,-0.05,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-07-03,2024-11-27,2024000003567,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8412,FUNDACAO P/PROTEGAO AMBIENTAL DE SANTA CRUS DO SUL-FUPASC,PJ,2878272000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  021131 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.SECRETARIA DE SAUDE.,,2.024000000000001E19,7155.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-25,2024-11-27,2024000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9273,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4009,,2.024000000000001E19,1425.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-11-27,2024000005482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5482/2024 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007933001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-11-27,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  541093,,2.024000000000001E19,2216.50,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-11-27,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  827877,,2.024000000000001E19,36.72,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024000006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,660,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE OUTUBRO/2024,750.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-11-27,2024-11-27,2024000006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  037  REF. REFERENTE MEMO NO 211/2024 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  - OUTUBRO/2024. COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO NO 7765,,2.024000000000001E19,469.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-11-28,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007958001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-05-28,2024-11-28,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007959001001E15,244.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-28,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4429/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007962001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-11-28,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4431/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007963001001E15,489.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-11-28,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4452/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024007964001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-11-28,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5662/2024, ANULACAO TOTAL VISTO QUE O VALOR INFORMADO INCORRETO.",,2.024E19,-2216.50,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-11-28,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5662/2024 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007993001001E15,36.72,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-11-27,2024-11-28,2024000006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6132/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024007981001001E15,469.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-11-29,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  8062088062  REF ALUGUEL - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-29,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-29,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1208.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-11-29,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-11-29,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0170 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,4149.65,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-07-15,2024-11-29,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A 5ª PARCELA DO PROCESSO DE NO 1397/2024.,,2.024000000000001E19,5260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-11-29,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 27862  REFERENTE SETEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-06,2024-11-29,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 27774  REFERENTE NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-29,2024000005713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  673  - EMEI - EMEF FRANCISCO - NAVEGANTES E SAUDE.,,2.024000000000001E19,1150.00,0,,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-29,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  222,,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-29,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  219,,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-29,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  216,,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-11-29,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  215,,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-11-04,2024-11-29,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6329 - NOVEMBRO /2024.,,2.024000000000001E19,3056.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,600,0,,,9292,COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO PLANETA ESPORTES LTDA,PJ,7345886000154,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA.PORTARIA 3825/2024.,5106.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006277,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DEPOSITO/DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E NAO RECICLAVEIS, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. PERIODO DE 02 MESES, NOVEMBRO E DEZEMBRO.",21361.50,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO  2550/2024 REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA NO MUNICIPIO NO ANO DE 2024.,3353.00,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 3805 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE FINANCAS - 12/10/2024  A 11/11/2024. COMPLEMENTO DA LIQUID NO 8234.,,2.024000000000001E19,655.64,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006289,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COPLEMENTAR AO EMPENHO 1222.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006290,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE PASSO DO SOBRADO ATE SANTA CRUZ DO SUL,PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006291,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA LEVAR PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL,ONDE IRAO PARTICIPAR DE UM CURSO NA UNISC SOBRE LEITURA E ESCRITA NA EDUCACAO INFANTIL.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006297,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO PARA ENTREGA DE LANCHES PARA CONVIDADOS NAS COMEMORACOES DE NATAL E ENCONTRO DETERNO DE REIS 15/12/2024 E 05/01/2025.,602.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006303,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1223.,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006304,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DEPOSITO/DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E NAO RECICLAVEIS, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. EMPENHO PARA O MES DE OUTUBRO.",9968.70,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-11-29,2024-11-29,2024000006304,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20249579   - OUTUBRO/2024.COMPLEMENTO DALIQUID NO 8181,,2.024000000000001E19,8765.33,0,,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-01-31,2024-12-02,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 081  REF  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE..,,2.024000000000001E19,425.00,0,,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-12-02,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  037 - REF.  40 PASSAGENS, 20 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB. -  NOVEMBRO/24.",,2.024000000000001E19,255.20,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-03-19,2024-12-02,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  025 REFERENTE - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,2415.00,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-02,2024-12-02,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  025 REFERENTE - NOVEMBRO/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. 8318,,2.024000000000001E19,260.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-07-03,2024-12-02,2024000003567,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8412,FUNDACAO P/PROTEGAO AMBIENTAL DE SANTA CRUS DO SUL-FUPASC,PJ,2878272000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3567/2024 FORNEC. FUNDACAO P/PROTEGAO AMBIENTAL DE SANTA CRUS DO SUL-FUPASC,,2.024000000000001E19,,2.024007982001001E15,7155.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-07-15,2024-12-02,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3685/2024 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.024000000000001E19,,2.024008170001001E15,5260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-09,2024-12-02,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024224 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.- EDUCACAO INFANTIL-  NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,3938.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-09,2024-12-02,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024224  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.- ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,3938.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-02,2024000005482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  169 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.024000000000001E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-02,2024000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  066  REFERENTE 908 PASSAGENS - 20 DIAS LETIVOS  - NOVEMBRO/2024 - FUNDAMENTAL - MDE - COMPLEMENTO DA LIQUID. 8325,,2.024000000000001E19,6537.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-02,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  039 - REF. 684 PASSAGENS, 20 DIAS LETIVOS - INFANTIL - MDE -   NOVEMBRO/2024.",,2.024000000000001E19,4363.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-02,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008155001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-02,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008152001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-02,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008153001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-02,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008154001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-31,2024-12-02,2024000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. NOVEMBRO/2024",,2.024000000000001E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-12-02,2024-12-02,2024000006429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 1342/2024 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.,8750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-02,2024-12-02,2024000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 6058/2024 REFERENTE AO DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITACAO NO 006/2024 - PREGAO PRESENCIAL NO 001/2024.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-02,2024-12-02,2024000006442,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,601,3101,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA.",9710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-03,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024008146001001E15,1208.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-03,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2024 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024008147001001E15,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-03,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19352    REF. 38,819 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,228.64,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-03,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19122      REF. 47,012 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,276.90,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-03,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18909    REF. 76,618 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,451.28,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-03,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19190    REF. 151,044 LTS.  DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,889.65,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-12-03,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19105   REF. 47,646 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,280.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-12-03,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18948  REF. 518,010 LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,3102.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-11-04,2024-12-03,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5879/2024 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.024000000000001E19,,2.024008156001001E15,3056.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-03,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19234  REF. 492,000  LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,2947.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-03,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19337 REF  629,281 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,3706.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-03,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19159    REF. 375,004 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,2208.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-03,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19110    REF. 85,025 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,500.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-03,2024000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19323  REF. 184,489  LT   DIESEL  S10 (5,99).",,2.024000000000001E19,1105.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-12-04,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4133/2024 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008312001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-31,2024-12-04,2024000005701,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  041  REF. 520 PASSAGENS - 20 DIAS LETIVOS - NOVEMBRO/24 - INFANTIL - MDE,,2.024000000000001E19,4149.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-04,2024000005713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO REF. NE NR.  5713/2024 FORNEC. GAS DO JOAO LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008236001001E15,1150.00,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-04,2024000006289,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  038  REF. 19 PASSAGENS - 20 DIAS LETIVOS - NOVEMBRO/2024 - AEE EDUCACAO ESPECIAL. FUNDEB,,2.024000000000001E19,151.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-04,2024000006303,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  026 REF. 170  PASSAGENS, 20 DIAS LETIVOS - AEE EDUCACAO ESPECIAL.- NOVEMBRO/2024.FUNDEB",,2.024000000000001E19,1224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-04,2024-12-04,2024000006452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE.",5575.50,0,,0,,2019,1,CPC,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-05,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008367001001E15,228.64,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-05,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008366001001E15,276.90,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-05,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008364001001E15,451.28,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-05,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008359001001E15,889.65,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-12-05,2024-12-05,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1221/2024 CFE. MEMORANDO NO 277/2024 SEC. EDUCACAO.,-768.68,0,,0,,2024,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-03-12,2024-12-05,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024008328001001E15,255.20,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-06,2024-12-05,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4133/2024 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008238001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-16,2024-12-05,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  027 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMECD - (30 HRS) EDUCACAO INFANTIL,,2.024000000000001E19,2100.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024623- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024624- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024625- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024626- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024627- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024628 - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024629- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024630- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024631 - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-20,2024-12-05,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024632- NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-12-05,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008362001001E15,280.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-12-05,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008368001001E15,3102.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-05,2024000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5504/2024 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.024000000000001E19,,2.024008326001001E15,6537.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-05,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  5506/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024008330001001E15,4363.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-05,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1159294,,2.024000000000001E19,240.00,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-05,2024000005701,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5701/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008391001001E15,4149.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-05,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5916/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008372001001E15,2947.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-05,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5919/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008371001001E15,3706.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-05,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5921/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008365001001E15,2208.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-05,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5922/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008363001001E15,500.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-11-29,2024-12-05,2024000006289,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6289/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008389001001E15,151.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2024,2024-11-29,2024-12-05,2024000006303,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  6303/2024 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008394001001E15,1224.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-05,2024000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6430/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008376001001E15,1105.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-06,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2024 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.024000000000001E19,,2.024008172001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-03-19,2024-12-06,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.024000000000001E19,,2.024008318001001E15,2415.00,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-02,2024-12-06,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1672/2024 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.024000000000001E19,,2.024008319001001E15,260.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-12-06,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2024 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008239001001E15,4149.65,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-12-06,2024000003113,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  322864,,2.024000000000001E19,46.20,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-27,2024-12-06,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  012  REFERENTE A MEMO NO 304/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.(12 HRS)  - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,720.00,0,,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-08,2024-12-06,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241153/20241148 REFERENTE A 20 COPIAS  - 761 COPIAS2 - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,46.86,0,,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-16,2024-12-06,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4321/2024 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.024000000000001E19,,2.024008419001001E15,2100.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4361/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008417001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4362/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008416001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4363/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008415001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4364/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008418001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4365/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008412001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4366/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008411001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4367/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008414001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4368/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008410001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4369/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008409001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-20,2024-12-06,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  4370/2024 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008413001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-09,2024-12-06,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5304/2024 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008342001001E15,3938.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-09,2024-12-06,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5305/2024 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008341001001E15,3938.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-06,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241145/20241141  REF.  - COMPRAS 1.197 PAG. / ADM  3.352 PAG. NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,272.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-06,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241139 REFERENTE A 1.103 COPIAS. NOVEMBRO2024.,,2.024000000000001E19,66.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-06,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241146/20241152/20241154 REFERENTE A  COPIAS KYOCERA1  1503 -. E  KYOCERA2  733 E  COPIAS BROTHER 2.949 -   NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,311.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-06,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241151/2024696   REFERENTE A  ENCARGOS 1.696 COPIAS; GABINETE 315 COPIAS. NOVEMBRO/24.,,2.024000000000001E19,120.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-06,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241142 REFERENTE A 2.774 COPIAS. NOVEMBRO2024.,,2.024000000000001E19,166.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-06,2024000005482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5482/2024 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008317001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-06,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  827607,,2.024000000000001E19,316.89,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-06,2024000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5862/2024 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.024000000000001E19,,2.024008340001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-18,2024-12-06,2024000006026,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  007 REFERENTE TESTADO DE EXECUCAIO DE SERVICOS.  SECRETARIA DE OBRAS -NOVEMBRO/2024 . COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 8472,,2.024000000000001E19,8583.00,0,,2023,11,PRP,2023,54,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-18,2024-12-06,2024000006026,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6026/2024 FORNEC. GLOBAL SERVICE LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008473001001E15,8583.00,2023,11,PRP,2023,54,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-11-29,2024-12-06,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6281/2024 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008235001001E15,655.64,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-11-29,2024-12-06,2024000006304,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  6304/2024 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.024000000000001E19,,2.024008182001001E15,8765.33,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-06,2024000006429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241202/20241203  MEMO NO 188/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,4375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000006471,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5514/2024 REFERENTE AS PASSAGENS PARA TRANSPORTE ESCOLAR,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000006472,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5701/2024 REFERENTE AS PASSAGENS PARA TRANSPORTE ESCOLAR.,3400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 6430/2024 REFERENTE AO DIESEL S10 PARA A SECRETARIA DA SAUDE.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000006475,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5444/2024 REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000006480,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 6289/2024.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-06,2024-12-06,2024000006618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR REFRENTE AO EMPENHO NO 2566/2024 PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 REFERENTE AO TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTIRCIPAM DAS AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FUTEBOL.,478.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-09,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2024 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.024000000000001E19,,2.024008324001001E15,425.00,2024,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-12-09,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202422845   REF. NOVEMBRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024000000000001E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-26,2024-12-09,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202422845   REF. NOVEMBRO/2024 ( SRE: 47,25/ EML: 107,87).",,2.024000000000001E19,155.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-12-09,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 067  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 8:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 10:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,2700.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-09,2024000006618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 1024 REFERENTE MEMO NO 272/2024 - SMECD - NOVEMBRO/2024 (26 PASSAGEM),,2.024000000000001E19,165.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-09,2024-12-09,2024000006634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",500,1002,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO RIO PARDO - CISVALE N? 07.664.812/0001-71, REFERENTE A DESPESAS DE EXAMES E CONSULTAS. RECURSOS PROPRIOS ASPS.",150000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-10,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2024 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.024000000000001E19,,2.024008145001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-03-21,2024-12-10,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 035 EMITIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO REFERENTE PERIODO 10/11 A 09/12/2024.,,2.024000000000001E19,2615.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  413 - CRECHE.,,2.024000000000001E19,1353.94,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  413 - FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,2413.06,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  413 - PRE.,,2.024000000000001E19,578.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  414 - FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,2522.78,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  414 - CRECHE.,,2.024000000000001E19,980.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  414 - PRE.,,2.024000000000001E19,637.59,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  415 - PRE.,,2.024000000000001E19,4441.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  415 - CRECHE.,,2.024000000000001E19,1192.70,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-10,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  415 - FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,6852.80,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-12-10,2024000003113,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  3113/2024 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024008487001001E15,46.20,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-27,2024-12-10,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3401/2024 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.024000000000001E19,,2.024008630001001E15,720.00,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-08,2024-12-10,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4193/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008638001001E15,46.86,2023,21,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-12-10,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5413/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008636001001E15,272.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-12-10,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5419/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008633001001E15,66.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-10-17,2024-12-10,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5420/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008635001001E15,311.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-10-17,2024-12-10,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5422/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008637001001E15,120.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-10-17,2024-12-10,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5423/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008634001001E15,166.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-10,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5662/2024 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008488001001E15,316.89,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-10,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5667/2024 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024008465001001E15,240.00,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-10,2024000006429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6429/2024 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008632001001E15,4375.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-10,2024000006618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  6618/2024 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.024000000000001E19,,2.024008653001001E15,165.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006642,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5417/2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",169.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006642,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241138   REFERENTE A 1.232 COPIAS.NOVEMBRO/2024  - COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 8663,,2.024000000000001E19,34.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006642,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  6642/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008664001001E15,34.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5421/2024 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,168.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241144  REFERENTE A 1.214  COPIAS. NOVEMBRO2024.COMPLEMENTO DA LIQUID. 8661,,2.024000000000001E19,53.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  6643/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008662001001E15,53.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 5422/2024.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241143/20241147/20241149   REF - ANCHIETA 1.482 COPIAS; FRANCISCO 2.665 COPIAS E SAUDE  4.122 COPIAS - NOVEMBRO/2024.COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 8668.,,2.024000000000001E19,394.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241140/20241137/20241150  REF.  - CONTABIL. 5.209 COPIAS - FINAN. 390 COPIAS. - FISCAL. 52 COPIAS - NOVEMBRO/2024.COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 8669,,2.024000000000001E19,93.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  6644/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008670001001E15,394.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  6644/2024 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008671001001E15,93.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-10,2024-12-10,2024000006645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,9302,LUIZ ALTAIR LISE 69769451991,PJ,40310578000169,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA ENCANAMENTO DE BEBEDOURO INSTALADO NO GINASIO RUI BARBOSA.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-12-11,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58164243  REFERENTE AO MEMO NO 192/2024 - SECRETARIA DE  PLANEJAMENTO - 5ª PARCELA.,,2.024000000000001E19,3594.91,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2023,2024,2023-12-07,2024-12-11,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105  REFERENTE MEMO NO 192/2024 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 5ª ETAPA,,2.024000000000001E19,2396.60,0,,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-11,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 012/2024 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE.NOVEMBRO/2024",,2.024000000000001E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-03-21,2024-12-11,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2024 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.024000000000001E19,,2.024008665001001E15,2615.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-06-21,2024-12-11,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2024 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.024000000000001E19,,2.024008658001001E15,2700.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-12-11,2024000006055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 16/11 A 15/12/2024.,,2.024000000000001E19,2320.00,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-19,2024-12-11,2024000006056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,2742,SANTINO ENGLERT,PF,15028682020,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 16/11 A 15/12/2024.,,2.024000000000001E19,3000.00,0,,2024,4,DPV,2024,47,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-12-12,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0240018482023006E19,3594.91,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2024,2023-12-07,2024-12-12,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023,,2.024000000000001E19,,2.0240018492023005E19,2396.60,2023,7,TMP,2023,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-12-12,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  674,,2.024000000000001E19,105.00,0,,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008679001001E15,1353.94,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008680001001E15,578.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008678001001E15,2413.06,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008673001001E15,980.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008672001001E15,2522.78,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008674001001E15,637.59,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008677001001E15,6852.80,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008675001001E15,1192.70,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-12,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024008676001001E15,4441.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-06-21,2024-12-12,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3254/2024 FORNEC. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024007894001001E15,244648.92,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-12,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  070  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE DO PREFEITO.. NOVEMBRO/24,,2.024000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-12,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DOC: 060..DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  071 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-12,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  072 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-12,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  074 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD -  NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-12,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  076 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DA AGRICULTURA. NOVEMBRO/24.,,2.024000000000001E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-12,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  832093,,2.024000000000001E19,990.30,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-12,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1160375,,2.024000000000001E19,1893.83,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-12-12,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  230,,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-12-12,2024000006055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6055/2024 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.024000000000001E19,,2.024008731001001E15,2320.00,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-01-12,2024-12-13,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  160/2024 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.024000000000001E19,,2.024008741001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-01-31,2024-12-13,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO REF. NE NR.  572/2024 FORNEC. GAS DO JOAO LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008749001001E15,105.00,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-13,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5662/2024 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008750001001E15,990.30,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-13,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5667/2024 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024008751001001E15,1893.83,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-13,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008754001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-11-04,2024-12-13,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6817 -  DEZEMBRO /2024.,,2.024000000000001E19,3056.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-19,2024-12-13,2024000006056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,2742,SANTINO ENGLERT,PF,15028682020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6056/2024 FORNEC. SANTINO ENGLERT,,2.024000000000001E19,,2.024008732001001E15,3000.00,2024,4,DPV,2024,47,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-10,2024-12-13,2024000006645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9302,LUIZ ALTAIR LISE 69769451991,PJ,40310578000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  005,,2.024000000000001E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006684,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,1001,,,9180,BIG LAR MOVEIS,PJ,19792826000169,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA POLTRONA, PARA USO JUNTO AO PAPAI NOEL, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2024.",488.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006691,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,8419,CWR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,21473653000168,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM MURAL DE ACRILICO EXIGIDO PELA 13O COORDENADORIA DE SAUDE PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA. PORTARIA 4485.",1290.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006692,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DESPENDER PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA. PORTARIA 4485.",89.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006700,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. RECURSO: VERBA ESTADUAL (ESPECIFICA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSULINODEPENDENTES). E NECESSARIO FORNECER 1 APARELHO GLICOSIMETRO PARA CADA 1.000 TIRAS EMPENHADAS.,2194.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006701,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. RECURSO: VERBA ESTADUAL (ESPECIFICA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSULINODEPENDENTES).,558.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006705,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,621,0,,,9034,GRAZIELE G GOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,40648869000161,,"EMPENHO REFERENTE PRETACAO DE SERVICO DE ALMOCO, NO RESTAURANTE BARRIL TERMAS, 10 ALUNAS DA OFICINA DO NAAB, NA DATA DE 18.12.2024, PARA AS TERMAS ROMANAS NA CIDADE DE RESTINGA SECA. RECURSOS ORIUNDOS DO NAAB.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006709,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO GERAL, DESBACTERIZACAO E HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA.",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006720,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CONSERTO DE DUAS CADEIRAS DA MESA DE REUNIAO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA ESTAREM EM CONDICOES DE SE USA-LAS NOVAMENTE.",285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-13,2024-12-13,2024000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES DEFICIENTES E IDOSOS JA CADASTRADOS NO MUNICIPIO. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS, DESERTOS/FRACASSADOS NO REGISTRO DE PRECOS DO MUNICIPIO BEM COMO NOS PREGOES ELETRONICOS CISVALE 010/2023. RECURSO: RBC",3752.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/10 A 10/11/2024 999615262 (CENTRAL)  28,81 998590346 (BRIGADA) 28,81",,2.024000000000001E19,57.62,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 28,81 998667245 (INATIVO)  28,81 REFERENTE  AO MES 11/10/2024  A 10/11/2024",,2.024000000000001E19,57.62,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276 REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  28,81 999763153 (EMEF ANCHIETA) 28,81 999615462 (EMEF NS SAUDE) 28,81 REFERENTE AO PERIODO 11/10/2024 A 10/11/2024",,2.024000000000001E19,86.43,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 28,81 REFERENTE AO MES DE 11/10/2024   10/11/2024",,2.024000000000001E19,28.81,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590348 (CENTRAL) 28,81 996354188 (ESF 1)  28,81 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 28,81 REFERENTE AO MES 11/10/2024 A 10/11/2024",,2.024000000000001E19,86.43,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 28,81 REFERENTE AO PERIODO 11/10/2023 A 10/11/2024",,2.024000000000001E19,28.81,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 28,81 999718954 - (INATIVO) 28,81 REFERENTE AO PERIODO 11/10/2023 A 10/11/2024",,2.024000000000001E19,57.62,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-16,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 28,81 999718954 - (INATIVO) 28,81 REFERENTE AO PERIODO 11/10/2023 A 10/11/2024",,2.024000000000001E19,28.81,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-16,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4440/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008757001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-16,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4441/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008761001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-16,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4442/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008760001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-16,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4444/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008759001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-16,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4446/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008756001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-16,2024000005669,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  517636,,2.024000000000001E19,444.00,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-16,2024000005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9118,PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,46709597000149,9999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4293,,2.024000000000001E19,137.40,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-11-21,2024-12-16,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38286/38224,,2.024000000000001E19,2268.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-16,2024000006277,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20249732  - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,10054.15,0,,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000006734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,501,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AOS CHAMADOS EFETUADOS PARA O SUPORTE NA QUESTAO DO USO DO SISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL.,2350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000006735,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,501,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AOS CHAMADOS EFETUADOS PARA O SUPORTE NA QUESTAO DO USO DO SISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL.,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000006736,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AOS CHAMADOS EFETUADOS PARA O SUPORTE NA QUESTAO DO USO DO SISTEMA DA PREFEITURA MUNICIPAL COM O SERVIDOR NO QUAL ATENDE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000006737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS, EMANDA EXCEDENTE DEVIDO AO AUMENTO DE SOLICITACOES DE ANALISES COMPLEMENTARES PARA DIAGNOSTICO DE COMORBIDADES COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA ATENCAO BASICA.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-16,2024-12-16,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,500,0,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,"EMPENHO REFERENTE ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS, DE ATE 05 HECTARES, QUE SEJA PASSIVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE EXTRACAO MINERAL E QUE DISPONHA DE MATERIAL DO TIPO ROCHA BASALTICA PARA BRITAGEM. PERIODO DE 1,5 MESES PARA 2024.",4363.95,0,,0,,2021,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-17,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6084.,,2.024000000000001E19,2594.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-16,2024-12-17,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  029  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMECD - (28 HRS) EDUCACAO INFANTIL,,2.024000000000001E19,1960.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-09-23,2024-12-17,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024263 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-09,2024-12-17,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024247 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.- EDUCACAO INFANTIL-  DEZEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,3222.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-09,2024-12-17,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024247  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.- ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,3222.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-17,2024000005669,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  5669/2024 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008800001001E15,444.00,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-17,2024000005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9118,PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,46709597000149,9999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  5679/2024 FORNEC. PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008802001001E15,137.40,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-11-21,2024-12-17,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  6078/2024 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.024000000000001E19,,2.024008827001001E15,2268.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-11-29,2024-12-17,2024000006277,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  6277/2024 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.024000000000001E19,,2.024008831001001E15,10054.15,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-17,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 16/11 A 15/12/2024.COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 8857,,2.024000000000001E19,1387.50,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,9125,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FOLHAS A4 PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITACAO NO 03/2024. PORTARIA 4485.,4225.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000006758,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,601,3101,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA. PORTARIA MP 1218/2024.",6825.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-17,2024-12-17,2024000006759,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE ANUNCIO DA PREFEITURA DE PASSO DO SOBRADO, PUBLICADO NA REVISTA PERFIL SOCIOECONOMICO.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-12-18,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024008640001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-26,2024-12-18,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2024 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.024000000000001E19,,2.024008639001001E15,155.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-18,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2041/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024008873001001E15,2594.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-02,2024-12-18,2024000006442,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58264680,,2.024000000000001E19,3230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-18,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 16/11 A 15/12/2024. COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 8857 E LIQUID 8858.,,2.024000000000001E19,67.15,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-18,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6744/2024 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.024000000000001E19,,2.024008858001001E15,1387.50,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000006779,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,503,0,,,8336,LUANA LUIZA LOPES,PJ,22530701000175,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ESCAVADEIRA CASE CX130.,236.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000006780,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,0,,,9303,FLORES E FLORES FLORICULTURA LTDA,PJ,46124292000175,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MUDAS DE FLORES PARA SEREM PLANTADAS NOS TREVOS DO MUNICIPIO.,3710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000006781,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,919,RADIO VENANCIO AIRES LTDA.,PJ,98591142000175,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MENSAGENS DE NATAL E CINCO MENSAGENS DE ANO NOVO, COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS CADA.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2024,2024-12-18,2024-12-18,2024000006785,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),759,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONER HP 83A PARA UTILIZACAO DA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR,76.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-19,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19536  REF  70,347 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,414.34,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-19,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19667   REF  104,020 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,612.68,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-19,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19604  REF  151,593 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,892.88,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-02-19,2024-12-19,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19623   REF. 222,172  LTS.  DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,1308.59,0,,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-12-19,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19525  REF. 83,022 LTS.  GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,489.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-12-19,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   19539   REF. 1.031,114 DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,6176.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-13,2024-12-19,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6085 - CRECHE.,,2.024000000000001E19,8007.14,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-13,2024-12-19,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6085 - FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,26851.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-09-13,2024-12-19,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6085 - PRE.,,2.024000000000001E19,8027.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-19,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1167059.,,2.024000000000001E19,642.88,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2024,2024-10-31,2024-12-19,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  232,,2.024000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-19,2024000005915,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  795,128 REF. 250,022 DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,4762.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-19,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DOC: 19803.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19793  REF. 2.129,315 DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,12754.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-19,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19806  REF  839,928 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,4947.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-19,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19519  REF  380,928 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,2243.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-19,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19798   REF  207,642 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,1223.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-18,2024-12-19,2024000006022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  079   REFERENTE ATESTADO DE EXEXCUCAO DE SERVICOS. - SECRETARIA DE OBRAS - NOVEMBRO/24,,2.024000000000001E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-11-21,2024-12-19,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38565,,2.024000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-19,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 3876 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE FINANCAS - 13/11/2024  A 13/12/2024.,,2.024000000000001E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-19,2024000006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19488 REF. 346,621 DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,2076.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-19,2024000006475,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19670  REF  368,108 LTS GASOLINA. (5,89)",,2.024000000000001E19,2168.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-20,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008987001001E15,414.34,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-20,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008986001001E15,612.68,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-20,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008984001001E15,892.88,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-02-19,2024-12-20,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008964001001E15,1308.59,2024,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-02-28,2024-12-20,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS,  SEC DE AGRICULTURA CFE MEM. NO 350/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - DEZEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 955, 08 CONTRIBUICAO R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.024000000000001E19,1018.53,0,,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008833001001E15,57.62,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008834001001E15,57.62,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008835001001E15,86.43,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008836001001E15,28.81,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008837001001E15,86.43,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008832001001E15,28.81,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008838001001E15,57.62,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-20,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024008839001001E15,28.81,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-12,2024-12-20,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0183  REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE  REFERENTE - DEZEMBRO2024.,,2.024000000000001E19,4149.65,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-20,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE FINANCAS - CFE MEM. NO 350/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - DEZEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 675,28 CONTRIBUICAO 5,5%  R$ 37,14 VALE ALIMENTACAO - 7,92",,2.024000000000001E19,720.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-20,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 350/2024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - DEZEMBRO2024 BOLSA-AUXILIO R$ 239,18 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 13,15 VALE ALIMENTACAO - 0,55",,2.024000000000001E19,252.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-29,2024-12-20,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 3502024 DA SEC DE ADMINISTRACAO - DEZEMBRO/2024 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.024000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-12-20,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008977001001E15,489.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-29,2024-12-20,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008974001001E15,6176.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-13,2024-12-20,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4865/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024008967001001E15,26851.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-13,2024-12-20,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4865/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024008968001001E15,8007.14,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-09-13,2024-12-20,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4865/2024 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.024000000000001E19,,2.024008970001001E15,8027.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-09,2024-12-20,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5304/2024 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008863001001E15,3222.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-09,2024-12-20,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5305/2024 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008862001001E15,3222.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-20,2024000005915,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5915/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008976001001E15,4762.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-20,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5916/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008973001001E15,12754.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-20,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5919/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008981001001E15,4947.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-20,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5921/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008985001001E15,2243.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-11-11,2024-12-20,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5922/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008983001001E15,1223.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-18,2024-12-20,2024000006022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6022/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024008990001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-18,2024-12-20,2024000006026,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  008 REFERENTE TESTADO DE EXECUCAIO DE SERVICOS.  SECRETARIA DE OBRAS -DEZEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,9243.00,0,,2023,11,PRP,2023,54,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-12-02,2024-12-20,2024000006442,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6442/2024 FORNEC. NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,,2.024000000000001E19,,2.024008950001001E15,3230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-04,2024-12-20,2024000006452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.NF 110  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.597,06 PS E R$ 1.939,60 VV -  DEZEMBRO/2024.",,2.024000000000001E19,5536.66,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-20,2024000006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6473/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008972001001E15,2076.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-20,2024000006475,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6475/2024 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024008982001001E15,2168.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-09,2024-12-20,2024000006634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 334/2024 - SECRETARIA DE SAUDE - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,24178.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000006705,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,621,0,,,9034,GRAZIELE G GOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,40648869000161,,"ESTORNO DE EMPENHO NR.6705/2024, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 335/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.",-114.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-16,2024-12-20,2024000006737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109 - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -  DEZEMBRO//2024.,,2.024000000000001E19,2769.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-20,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6744/2024 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.024000000000001E19,,2.024008960001001E15,67.15,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-18,2024-12-20,2024000006780,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,9303,FLORES E FLORES FLORICULTURA LTDA,PJ,46124292000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58354838,,2.024000000000001E19,3710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007006,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRACAO DE CADERNO DE 8 PAGINAS DENTRO DO JORNAL FOLHA DO MATE. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA PRESTACAO DE CONTAS, E INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA CIRCULACAO NO DIA 28/12.",10800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,501,0,,,3854,CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.,PJ,5190306000171,,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A SUBSTITUICAO DO EMPENHO 4571/2024 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,37340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO OROCH, PLACA JBC1G70, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024.",364.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007033,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CALCARIO CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,313.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007037,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,570.81,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,997.50,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,8654,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,1569.14,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,8767.29,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,4942.50,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9285,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,132.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007043,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9286,CIRURGICA BIOMEDICA LTDA,PJ,11215901000117,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,1910.10,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007044,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9288,VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA,PJ,11308834000185,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,15.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007045,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9293,MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,39840107000183,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,787.82,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),660,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,237.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),661,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DO FEAS.",342.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007048,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECA PARA CAMINHAO VW ATEGO, PLACA: IVB-8986. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,501,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO VW ATEGO, PLACA: IYH-9629. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.",273.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,503,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO VW ATEGO, PLACA: IYH-9629. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.",441.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007051,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1001,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPRESSAO DE CERTIFICDOS- JORNADA PEDAGOGICA, PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,5329,MK PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE COM OS RECURSOS ORIUNDOS DA PORTARIA NO 4485/2024,196.04,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,500,0,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO CALENDARIO DE EVENTOS 2025 DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRACAO SE FAZ NECESSARIA PARA LEVAR A INFORMACAO ATE A POPULACAO DOS EVENTOS NO MUNICIPIO E COMUNIDADES EM GERAL NO DECORRER DO PROXIMO ANO.,4596.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-12-20,2024-12-20,2024000007060,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 1222/2024 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",15.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-02-28,2024-12-26,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024009247001001E15,1018.53,2019,5,DPV,2019,160,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-03-12,2024-12-26,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46,,2.024000000000001E19,165.88,0,,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-26,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  437 - PRE.,,2.024000000000001E19,705.28,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-26,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  437 - FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,3988.84,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-26,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  437 - CRECHE.,,2.024000000000001E19,1195.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-26,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  438 - FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,3587.90,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-26,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  438 - PRE.,,2.024000000000001E19,853.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-26,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  438 - CRECHE.,,2.024000000000001E19,1780.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-04-24,2024-12-26,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62600276 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 996988659 (SECRETARIA) 28,81 REFERENTE AO PERIODO 11/10/2023 A 10/11/2024 -",,2.024000000000001E19,34.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2024,2024-04-24,2024-12-26,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2024 FORNEC. VIVO S/A,,2.024000000000001E19,,2.024009352001001E15,34.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-06-12,2024-12-26,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2024 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.024000000000001E19,,2.024009139001001E15,4149.65,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-06-21,2024-12-26,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 069  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 10:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 12:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,3300.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-08-16,2024-12-26,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4321/2024 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.024000000000001E19,,2.024008864001001E15,1960.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-26,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4429/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024009245001001E15,720.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-26,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4431/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024009249001001E15,252.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-26,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  083  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE DO PREFEITO.. DEZEMBRO/24,,2.024000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-26,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  084  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. DEZEMBRO/24,,2.024000000000001E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-26,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  089  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DA AGRICULTURA. DEZEMBRO/24.,,2.024000000000001E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-08-29,2024-12-26,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4452/2024 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.024000000000001E19,,2.024009246001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2024,2024-09-23,2024-12-26,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4913/2024 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.024000000000001E19,,2.024008872001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-26,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48,,2.024000000000001E19,3024.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-10-30,2024-12-26,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5667/2024 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024009007001001E15,642.88,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2024,2024-10-31,2024-12-26,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024008996001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-18,2024-12-26,2024000006022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  092    REFERENTE ATESTADO DE EXEXCUCAO DE SERVICOS. - SECRETARIA DE OBRAS - DEZEMBRO/24 - BRITADOR,,2.024000000000001E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-11-21,2024-12-26,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  6078/2024 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.024000000000001E19,,2.024009006001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-26,2024000006289,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  046,,2.024000000000001E19,95.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-26,2024000006303,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  00032,,2.024000000000001E19,573.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-12-04,2024-12-26,2024000006452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6452/2024 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024009229001001E15,5536.66,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-26,2024000006471,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1047,,2.024000000000001E19,797.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-26,2024000006472,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50,,2.024000000000001E19,2697.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-26,2024000006480,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46,,2.024000000000001E19,95.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-12-09,2024-12-26,2024000006634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6634/2024 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009234001001E15,24178.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-26,2024000006684,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9180,BIG LAR MOVEIS,PJ,19792826000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2013,,2.024000000000001E19,488.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2024,2024-12-16,2024-12-26,2024000006737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6737/2024 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024009231001001E15,2769.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-26,2024000007060,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46,,2.024000000000001E19,15.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,3156.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,3156.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,739.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,739.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007072,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,2007.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007072,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,2007.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007074,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,2522.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007074,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,2522.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,589.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,589.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007077,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,538.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007077,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,538.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007078,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,589.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007078,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,589.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007080,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,58.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007080,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,58.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007082,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,4234.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007082,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,4234.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007083,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,356.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007083,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,356.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,2118.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,2118.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,589.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007088,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,718.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,628.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,582.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007095,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,526.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007095,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,526.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,196.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,1123.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,1123.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007104,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,266.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007104,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,266.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,382.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,382.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,589.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,589.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007116,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,540,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,1970.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007116,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,1970.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,2267.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,2267.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007121,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,1395.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007121,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,1395.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,662,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,830.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,830.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,662,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,269.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,269.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,662,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,507.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,507.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,662,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,490.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,490.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,662,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007131,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,759,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,2320.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007131,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 12/2024,,2.024000000000001E19,2320.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 2043/2024 PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,119.11,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 1230/2024 REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",143.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48,,2.024000000000001E19,143.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007136,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR 18.000BTUS, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.",4150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE 9 HORAS PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3401. RECURSOS DO NAAB.,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,662,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 4443/2024 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2024 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,748.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-26,2024-12-26,2024000007142,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 4445/2024 REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2024 NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",748.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-01-12,2024-12-27,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  806208062  REF ALUGUEL - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000002009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2009/2024, ANULACAO DE SALDO RESTANTE CFE MEMO NO 342/2024 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-38.90,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009335001001E15,705.28,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009338001001E15,1195.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009339001001E15,3988.84,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009330001001E15,3587.90,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009328001001E15,853.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009329001001E15,1780.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  439 - PRE,,2.024000000000001E19,4725.00,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  439 - FUNDAMENTAL.,,2.024000000000001E19,13482.80,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  439 - CRECHE,,2.024000000000001E19,1228.50,0,,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009433001001E15,13482.80,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009435001001E15,1228.50,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2035/2024 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.024000000000001E19,,2.024009434001001E15,4725.00,2024,3,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17473,,2.024000000000001E19,50.64,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17482,,2.024000000000001E19,129.62,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17485,,2.024000000000001E19,150.12,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17484,,2.024000000000001E19,73.31,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-04-23,2024-12-27,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17483,,2.024000000000001E19,233.28,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5421 - OUTUBRO.,,2.024000000000001E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4678 - SETEMBRO,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4600 - AGOSTO/2024,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5423 - OUTUBRO.,,2.024000000000001E19,1342.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3475 REFERENTE - JUNHO/2024,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4601 AGOSTO/24,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4599 - AGOSTO/24,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4679 - SETEMBRO.,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4677 - SETEMBRO.,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-04-29,2024-12-27,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4186 - JULHO/24,,2.024000000000001E19,1115.00,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-05-20,2024-12-27,2024000002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1263,,2.024000000000001E19,18.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2024,2024-06-21,2024-12-27,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2024 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.024000000000001E19,,2.024009325001001E15,3300.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-06-27,2024-12-27,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  015  REFERENTE A MEMO NO 348/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.(12 HRS)  - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,180.00,0,,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-12-27,2024000004222,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,4.4.90.52,449052280000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,9243,CLEIA E K THUROW LTDA,PJ,16776641000172,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  284,,2.024000000000001E19,13200.00,0,,2024,10,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-08-09,2024-12-27,2024000004227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,,,,,9219,MRM MUSIC LTDA,PJ,54710500000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58205372,,2.024000000000001E19,1082.00,0,,2024,8,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-27,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4440/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024009354001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-27,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4441/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024009355001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-27,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  085 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. DEZEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-08-28,2024-12-27,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  087 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SECRETARIA DE OBRAS. DEZEMBRO/24,,2.024000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2024,2024-08-28,2024-12-27,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4446/2024 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.024000000000001E19,,2.024009357001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-08-29,2024-12-27,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20177 - REF. 140,012 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,838.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-09-16,2024-12-27,2024000004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024461,,2.024000000000001E19,1487.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-09-27,2024-12-27,2024000005172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54118,,2.024000000000001E19,305.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-10-15,2024-12-27,2024000005363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  679 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.024000000000001E19,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-10-17,2024-12-27,2024000005406,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  678 - SECRETARIA DE AGRICULTURA,,2.024000000000001E19,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-27,2024000005491,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1264,,2.024000000000001E19,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-10-25,2024-12-27,2024000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  78,,2.024000000000001E19,16508.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-27,2024000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5504/2024 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.024000000000001E19,,2.024009425001001E15,16508.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-10-25,2024-12-27,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  5506/2024 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.024000000000001E19,,2.024009371001001E15,3024.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5662/2024, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 332/2024 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-240.00,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-30,2024-12-27,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1169491,,2.024000000000001E19,94.63,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-10-31,2024-12-27,2024000005713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  677 - ESCOLAS MUNICIPAIS,,2.024000000000001E19,1150.00,0,,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-10-31,2024-12-27,2024000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. DEZEMBRO/2024",,2.024000000000001E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-11-07,2024-12-27,2024000005901,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5420 - OUTUBRO.,,2.024000000000001E19,503.31,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-11-07,2024-12-27,2024000005901,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5908 - NOVEMBRO.,,2.024000000000001E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-11-07,2024-12-27,2024000005902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5907 - NOVEMBRO,,2.024000000000001E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-11-07,2024-12-27,2024000005903,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5906 - NOVEMBRO,,2.024000000000001E19,1342.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-27,2024000005915,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20506 - REF. 346,909 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,2077.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-27,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20486 - REF. 209 LTS DIESEL S-10 (5,99)",,2.024000000000001E19,1251.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-27,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20524 - REF. 622,227 LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,3664.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-27,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20437 - REF. 223,341LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,1315.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-11-11,2024-12-27,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20508 - REF. 89,099LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,524.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2024,2024-11-18,2024-12-27,2024000006026,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6026/2024 FORNEC. GLOBAL SERVICE LTDA,,2.024000000000001E19,,2.024009250001001E15,9243.00,2023,11,PRP,2023,54,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-27,2024000006269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,9292,COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO PLANETA ESPORTES LTDA,PJ,7345886000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  509,,2.024000000000001E19,5106.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2024,2024-11-29,2024-12-27,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6281/2024 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.024000000000001E19,,2.024009004001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-27,2024000006290,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   229,,2.024000000000001E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-27,2024000006291,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1027,,2.024000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-11-29,2024-12-27,2024000006297,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58426880,,2.024000000000001E19,602.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-27,2024000006471,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  6471/2024 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.024000000000001E19,,2.024009376001001E15,797.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2024,2024-12-06,2024-12-27,2024000006472,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6472/2024 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.024000000000001E19,,2.024009386001001E15,2697.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-27,2024000006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20707 - REF. 466,128 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,2792.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-06,2024-12-27,2024000006475,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20452 - REF. 56,340LTS GASOLINA (5,89)",,2.024000000000001E19,331.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-27,2024000006692,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58273140,,2.024000000000001E19,89.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-27,2024000006700,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  353615,,2.024000000000001E19,2194.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-27,2024000006701,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  224117,,2.024000000000001E19,558.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-27,2024000006705,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9034,GRAZIELE G GOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,40648869000161,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  022,,2.024000000000001E19,266.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-27,2024000006720,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20241220,,2.024000000000001E19,285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-13,2024-12-27,2024000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  353616,,2.024000000000001E19,3738.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-17,2024-12-27,2024000006758,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58322253,",,2.024000000000001E19,6825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-18,2024-12-27,2024000006781,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,919,RADIO VENANCIO AIRES LTDA.,PJ,98591142000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108207,,2.024000000000001E19,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007006,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30006,,2.024000000000001E19,10800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3185,,2.024000000000001E19,364.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007033,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202461,,2.024000000000001E19,1590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5019,,2.024000000000001E19,237.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5020,,2.024000000000001E19,342.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007048,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  55814,,2.024000000000001E19,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  55812,,2.024000000000001E19,273.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  55813,,2.024000000000001E19,441.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-12-20,2024-12-27,2024000007058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2024950,,2.024000000000001E19,4596.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17482,,2.024000000000001E19,28.13,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17485,,2.024000000000001E19,3.48,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17484,,2.024000000000001E19,31.96,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17473,,2.024000000000001E19,54.88,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007136,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58424327,,2.024000000000001E19,4150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  015  REFERENTE A MEMO NO 348/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.(12 HRS)  - DEZEMBRO/2024 - COMPLEMENTO DA LIQUID. 9468.,,2.024000000000001E19,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DOC: 088.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  086  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-26,2024-12-27,2024000007142,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  088 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD - DEZEMBRO/24,,2.024000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007145,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,501,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DE GRUPOS DE TERNO DE REIS PARA O EVENTO NA CIDADE DE MATO LEITAO NO DIA 04/01/2024.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 2.564/2024 COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FUTEBOL NO MES DE DEZEMBRO/2024.,489.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  037 REF. MEMO NO 294/ 2024 - SECRETARIA DE EDUCACAO.- (68 PASSAGENS) DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,489.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007148,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,501,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A AQUISICAO DO PRODUTO PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDO NA MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3681.45,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 2.566/2024 COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FUTEBOL NO MES DE DEZEMBRO/2024.,165.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1046  REFERENTE MEMO NO 292/2024 - SMECD - DEZEMBRO/2024 (26 PASSAGEM),,2.024000000000001E19,165.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 2.565/2024 COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FUTEBOL NO MES DE DEZEMBRO/2024.,877.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  054 REF. MEMO NO 293//2024 - SECRETARIA DE EDUCACAO.- (110 PASSAGENS) DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,877.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,660,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE DE CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DAS AULAS PRATICAS E TEORICAS DE FUTEBOL NO MES DE DEZEMBRO/2024 COM OS RECURSOS ORIUNDOS DO PSB.,311.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  055 REF. REFERENTE MEMO NO 252/2024 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  - DEZEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,311.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007183,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,501,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, SOBRE A LOCACAO DE DOIS ALL IN ONE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.",1759.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007183,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AOS MESES 09/2023 - 10/2023 - 12/2023 - 08/2023 - 11/2023.,,2.024000000000001E19,1759.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007184,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,501,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS ALL IN ONE, REFERENTE AO ANO DE 2024, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.",3167.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007184,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AOS MESES 03/2024 - 04/2024 - 05/2024 - 08/2024 - 09/2024 - 07/2024 - 01/2024 - 02/2024 - 06/2024 -,,2.024000000000001E19,3167.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,501,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS CONFORME ESPECIFICADOS ABAIXO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA.,88.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,501,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS CONFORME ESPECIFICADOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DE ACORDO COM A DEMANDA DESTA SECRETARIA.,200.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA MECANICA.,331.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007190,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,701,0,,,9281,TAMIRES DORNELES,PF,3386903010,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA NO 147 - DEZEMBRO DE 2024, REALIZADO NO DIA 12/12/2024",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007190,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9281,TAMIRES DORNELES,PF,3386903010,,CONFORME TERMO ANEXO.,,2.024000000000001E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007191,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,701,0,,,9307,CLEIDE LEA QUEIROZ,PF,98613944000,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL NO 147 - DEZEMBRO DE 2024, REALIZADO NO DIA 12/12/2024",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007191,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9307,CLEIDE LEA QUEIROZ,PF,98613944000,,CFE. TERMO ANEXO.,,2.024000000000001E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,501,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO PLACA IYH9629.,1292.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007193,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",501,0,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SANITARIO MOVEL, PARA O DIA 05/01/2024, EVENTO DO TERNO DE REIS.",4800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA DO ELETRECISTA DESTA SECRETARIA.,372.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA DO ELETRECISTA DESTA SECRETARIA.,161.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA DO ELETRECISTA DESTA SECRETARIA.,123.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,503,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO PLACA JAJ9E11.,2556.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007198,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007088159 - VEICULO JBC1G70. O RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",269.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007198,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. AUTO DE INFRACAO 0007088159,,2.024000000000001E19,269.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,711,0,,,6806,PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA,PJ,16806983000198,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA PONTE DE PASSO DA MANGUEIRA, CAIXA DE PASSAGEM E CALCADA NA AVENIDA ALBERTO JACOBSEN.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007200,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 4837/2024 PARA AJUSTE DE QUANTIDADE RECEBIDA. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,46.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007201,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007100399 - VEICULO JBC1G70. O RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",404.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007201,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7100399,,2.024000000000001E19,404.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,9116,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA,PJ,25279552000101,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5677/2024 PARA AJUSTE DE QUANTIDADE RECEBIDA. RECURSO: 4500 (ATENCAO PRIMARIA).,84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007203,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO TE01640687 - VEICULO JBC5F09. O RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",324.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007203,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 1640687,,2.024000000000001E19,324.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,500,0,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DO TERNO DE REIS.,704.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS ITENS ABAIXO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA.,606.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007206,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007129709 - VEICULO JBC-5F10. O RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",269.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007206,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7129709,,2.024000000000001E19,269.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007207,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO E026398088 - VEICULO JBC1G70. O RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",134.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007207,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 26398088,,2.024000000000001E19,134.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007208,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO D007093062 - VEICULO JBC5B88. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",404.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007208,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7093062,,2.024000000000001E19,404.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS ITENS ABAIXO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA.,396.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SER UTILIZADA EM DIVERSAS APLICACOES NA OFICINA MECANICA.,854.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007211,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO E026325034 - VEICULO JCJ6A53. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",134.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007211,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 26325034,,2.024000000000001E19,134.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SER UTILIZADA EM DIVERSAS APLICACOES NA OFICINA MECANICA.,1142.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007213,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO D007219796 - VEICULO JBC5B88 RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007213,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7219796,,2.024000000000001E19,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007214,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,4186,PEDRO RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO,PJ,6368937000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE ROCADEIRA HUSQVARNA 143R, A QUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SER UTILIZADA EM DIVERSAS APLICACOES NA OFICINA MECANICA.,5201.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007216,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007284307 - VEICULO JBC1G70. O RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007216,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7284307,,2.024000000000001E19,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007217,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007242573 - VEICULO JBC-5F10. O RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007217,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7242573,,2.024000000000001E19,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007218,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO D007088161 - VEICULO JBC5B88. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",269.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007218,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7088161,,2.024000000000001E19,269.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SER UTILIZADA EM DIVERSAS APLICACOES NA OFICINA MECANICA.,1454.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007220,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO E025373967 - VEICULO JBC5B88. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",143.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007220,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 25373967,,2.024000000000001E19,143.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007221,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO E025268514 - VEICULO IVE2C98. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",217.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007221,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 25268514,,2.024000000000001E19,217.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007222,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO D007252301 - VEICULO JCJ6A53. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007222,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7252301,,2.024000000000001E19,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007223,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO D007284371 - VEICULO JCJ6A53. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007223,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7284371,,2.024000000000001E19,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007224,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,501,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME AUTO INFRACAO E026400544 - VEICULO JCJ6A53. RESPONSAVEL SERA APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO 3974/2024.",134.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007224,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 26400544,,2.024000000000001E19,134.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DE PESQUISA DE PRECOS COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASPS,165.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007226,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 1851 E 6138.,795.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007226,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202462 - CFE. ATESTADO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE.,,2.024000000000001E19,795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,503,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS TECNICOS PARA ROCADEIRAS E MAQUINAS DE CORTAR GRAMA.,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007228,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, POR REGISTRO DE PRECOS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.",165.14,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007229,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM MEDICAMENTO, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, PARA PACIENTE RESIDENTE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. RECURSO ORIUNDO ASPS.",406.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,503,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2024 PRACA EMANCIPACAO - 417,10 PRACA DE ESPORTIVO - 1.107,32",1524.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099259670 - N0VEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1524.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007231,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/24 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 671,65 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 98,81 CASA DO MEL - 100,50",870.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007231,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253335/099253334/098375400 - NOVEMBRO/24,,2.024000000000001E19,870.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007232,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2024 CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 2.178,44 PREDIO D. BOSCO - 29,62 PREDIO SAO GERALDO - 29,19",2237.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007232,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253325/099253326/099253322 - NOVEMBRO/24,,2.024000000000001E19,2237.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/24 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 232,01 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  99,96",331.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253327/099253323 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,331.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007234,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/24 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL - 5.904,82 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 322,11",6226.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007234,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253330/099253332 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,6226.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2024 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 97,91 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 97,91",195.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253336/099253333 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,195.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007236,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/24 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 3.011,05 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.717,90 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 4.921,81 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 7.538,90 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 87,56",17277.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007236,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099259669/099253331/099259666/099253329/099221236 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,17277.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007237,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,759,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -NOVEMBRO /2024 CONSELHO TUTELAR.,224.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007237,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253337 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,224.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007238,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  - NOVEMBRO/24 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,234.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007238,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099259671 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,234.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  NOVEMBRO/2024. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,103.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099184391 - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,103.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007240,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2024 CENTRO DE CULTURA,511.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007240,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099274027 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,511.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/24 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,1339.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099326322 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1339.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007242,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. NOVEMBRO/2024 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,60.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007242,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099245619 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,60.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007243,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/2024 ILUMINACAO PUBLICA.,5408.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007243,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0999187790 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,5408.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007244,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,503,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - NOVEMBRO/2024,1363.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007244,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253328 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1363.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007245,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - NOVEMBRO/24 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,106.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007245,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099259665 - NOVEMBRO/2024.,,2.024000000000001E19,106.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 813/2024, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",8550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007247,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 815/2024, REFERENTE A DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",3127.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007248,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,503,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 815/2024, REFERENTE A DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 814/2024, REFERENTE A COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",98.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007250,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.NOVEMBRO/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.,1963.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007250,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099253321 NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1963.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007251,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. NOVEMBRO/2024 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 97,91 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.405,23",3503.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007251,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  099259664/099253324 - NOVEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,3503.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,503,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,CONTRATACAO DE SERVICO PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO E REALIZACAO DOS SERVICOS DA MESMA.,987.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-27,2024-12-27,2024000007253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FILTROS PARA USO EM ESCAVADEIRA E RETROESCAVADEIRA.,5950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-12-30,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-12-30,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,533.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-01-31,2024-12-30,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,64.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20433 - REF. 77,043LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,453.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20408 - REF. 1351,622LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.024000000000001E19,8096.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000007247,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20189 - REF. 530,983 LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,3127.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000007248,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20461- REF. 33,956 LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.024000000000001E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-27,2024-12-30,2024000007249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20243 - REF. 16,685LTS GASOLINA (5,89).",,2.024000000000001E19,98.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007254,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,720,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA - DEZEMBRO/2024.,2101.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007254,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  990292 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,2101.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007255,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - DEZEMBRO/2024,130.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007255,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  958731 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,130.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007256,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.DEZEMBRO PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 39,01 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 24,53",63.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007256,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  971110/970844 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,63.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 EMEF. TIRADENTES - 24,57 PREDIO TIRADENTES - 24,57 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 274,10 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE - PREDIO NOVO - 1.104,33 GINASIODE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 81,92 EMEF JOSE DE ANCHIETA - 716,89 QUADRA DE ESPORTES N. SENHORA DA SAUDE - 137,73",2364.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  963031/963030/958066/979159/974017/874018/961279 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,2364.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007258,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,720,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 P. ARTESIANO P. GRANDE - 425,72 P. ARTESIANO P. GRANDE - 824,65 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.409,48 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 148,95 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.513,45 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 1.939,91 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 638,76 P. ARTESIANO PAASO DA MANGUEIRA - 864,15 P.OCO",8030.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007258,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  971109/974016/970842/970843/962992/979158/963032/961329/974023 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,8030.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007262,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,503,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - DEZEMBRO/2024,1465.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007262,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565677 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1465.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007263,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  DEZEMBRO/2024 ILUMINACAO PUBLICA.,5132.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007263,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   102590653 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,5132.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024 PRACA EMANCIPACAO - 480,56 PRACA ESPORTIVA - 549,49",1130.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102576351/102565692 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1130.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007265,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.- DEZEMBRO/2024 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO.,1665.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007265,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102580501 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1665.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007266,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,90.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007266,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10256588  - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,90.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007267,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,1319.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007267,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102590655 - DEZEMBRO2024,,2.024000000000001E19,1319.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007268,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  -  DEZEMBRO/24 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,216.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007268,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565693 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,216.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007269,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,759,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA-  DEZEMBRO/2024 CONSELHO TUTELAR.,203.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007269,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565686  - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,203.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,90.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102129928 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,90.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007271,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007271,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102560252 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 214,07 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  90,94",305.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565676/102580503 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,305.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007273,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  DEZEMBRO/2024 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 90,32 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 90,32",180.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007273,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565685/102565682 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,180.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024 CENTRO DE CULTURA - 506,75 GALPAO CRIOULO - 1321,92",1828.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102551278/101786797 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,1828.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007275,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SEMAE.,2047.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,501,0,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS NOVOS CONFORME ABAIXO ESPECIFICADOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REESTRUTURACAO DAS SALAS DE TRABALHO.,7485.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007277,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SEMAE.,1759.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL - 5.422,55 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 331,51",5754.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565679/102565681 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,5754.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007279,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SEMAE.,305.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007280,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SEMAE.,233.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007281,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,501,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA, PARA O EVENTO DO TERNO DE REIS, QUE ACONTECE NO DIA 05/01/2025.",3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007282,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 652,18 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 93,98 CASA DO MEL - 93,05",839.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007282,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565684/102565683/101765038 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,839.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007283,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024 CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 2.154,39 PREDIO D. BOSCO - 27,18 PREDIO SAO GERALDO - 27,02",2208.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007283,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF       102580505/    102580502/102565675 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,2208.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007284,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 90,32 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.045,96",3136.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007284,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565687/102580504 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,3136.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007285,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/24 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 2.770,78 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.568,63 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 4.576,16 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 7.097,29 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 27,91",16040.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007285,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102565691/102565680/102590656/102565678/102576352 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,16040.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,662,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - DEZEMBRO/2024 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,551.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101765039 - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,551.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",501,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 551/2024.,674.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - DEZEMBRO/2024,,2.024000000000001E19,674.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2024,2024-12-30,2024-12-30,2024000007289,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,500,1001,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.,2170.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000006634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",500,1002,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6634/2024, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 357/2024 - SECRETARIA DE SAUDE.",-82353.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007033,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 7033/2024,-10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 7132/2024,-0.66,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007290,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 12/2024,1528.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007290,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 13O.SAL. 12/2024,,2.024000000000001E19,1528.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007292,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2024.",22521.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007292,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.024000000000001E19,22521.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007293,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE DEZEMBRO/2024.",6171.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2024,2024,2024-12-31,2024-12-31,2024000007293,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.024000000000001E19,6171.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2023,2025,2025-01-02,2025-01-02,2023000004776,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1002,,,8375,ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA. ME,PJ,14259348000102,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4776/2023, ANULACAO TOTAL.",-250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2023,2025,2025-01-02,2025-01-02,2023000007134,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,"GESTAO, PROCESSOS, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA",2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,8876,LIRA DA LUZ & CIA LTDA,PJ,5192522000156,390173940,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7134/2024, ANULACAO DE SALDO.",-6.00,0,,0,,2023,2,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-01-12,2025-01-02,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 01/2025 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. DEZEMBRO/2024.",,2.025E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2025,2024-02-26,2025-01-02,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  158917 E 585 REF. DEZEMBRO/2024 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-02-26,2025-01-02,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. . NF  158917 E 585 REF. DEZEMBRO/2024 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2025,2024-03-19,2025-01-02,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  32 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,2675.75,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-06-27,2025-01-02,2024000003401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3401/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000042024E19,180.00,2024,55,DPV,2024,143,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20253 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20254 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20255 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20256 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20257 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20258 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20259 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-08-20,2025-01-02,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202510 - DEZEMBRO/2024,,2.025E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2025,2024-08-28,2025-01-02,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  97 - DEZEMBRO.,,2.025E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2025,2024-08-28,2025-01-02,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  98 - DEZEMBRO.,,2.025E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-08-28,2025-01-02,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  99 - DEZEMBRO.,,2.025E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-08-28,2025-01-02,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  95 - DEZEMBRO.,,2.025E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2025,2024-10-17,2025-01-02,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202540,,2.025E19,94.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-10-17,2025-01-02,2024000005416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202543,,2.025E19,1.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-10-17,2025-01-02,2024000005416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202548,,2.025E19,41.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2025,2024-10-17,2025-01-02,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202534,,2.025E19,70.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2025,2024-10-17,2025-01-02,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202547-202541-202549,,2.025E19,240.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-10-17,2025-01-02,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202546-202531,,2.025E19,148.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2025,2024-10-17,2025-01-02,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202537,,2.025E19,112.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-02,2024000006642,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202533,,2.025E19,89.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-02,2024000006643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202539,,2.025E19,94.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-02,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202538-202544-202542,,2.025E19,571.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-02,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202536,,2.025E19,279.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-02,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202547-202541-202549,,2.025E19,45.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-10,2025-01-02,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202545-202535-202532,,2.025E19,416.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2025,2024-12-13,2025-01-02,2024000006709,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202520.,,2.025E19,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-02,2024000006734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115,,2.025E19,2350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-02,2024000006735,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114.,,2.025E19,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-01-02,2024000006736,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  116,,2.025E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-02,2024000007137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7137/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000005202401E19,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  01  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/1,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000002,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  02  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS RAFAEL BAIERLE, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL NO DIA 02/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000002,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/2,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000003,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  03   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000003,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/3,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,1501,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2025, COM AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS NA FORMA DE APORTES MENSAIS CONFORME ESTABELECE A LEI MUNICIPAL NO. 2.036 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.ANEXO 01.",820911.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,68409.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 222/240.",8053.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,8053.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000006,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 07/96 ,CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000006,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000007,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,33559.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000007,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,33559.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000008,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 30/96 ,CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000008,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000009,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154 - 30.,20607.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000009,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,20607.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS POR ESTIMATIVAS, PARA SUSTENTAR AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS SOBRE GUIAS ARRECADADAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS POR ESTIMATIVAS, PARA SUSTENTAR AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS SOBRE GUIAS ARRECADADAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.",35000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 02/01/2025.,,2.025E19,14.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS POR ESTIMATIVAS, PARA SUSTENTAR AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS SOBRE GUIAS ARRECADADAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS POR ESTIMATIVAS, PARA SUSTENTAR AS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS SOBRE GUIAS ARRECADADAS E DEMAIS SERVICOS BANCARIOS NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.",12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO E PROJETOS E OUTRAS PLATAFORMAS DE INTERESSE PUBLICOS RELACIONADOS A SAUDE - DIGISUS, VISANDO SUA ADEQUACAO, ATUALIZACAO E PACTUACAO NO SISTEMA, DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.",11280.00,0,,0,,2021,34,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1600,0,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A LOCACAO DE 10 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, ACOMPANHADO DE CILINDRO CONTENDO CARGA DE 1M? DE GAS MEDICINAL, POR 12 MESES. PERIODO DE 5,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",22823.08,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1600,0,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME EDITAIS DO 38O E 39O CICLOS - INSTITUITOS PELA LEI NO 12.871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2023, ALTERNADA PELA MEDIDA PROVISORIA NO 1.165/2023; PARA O MEDICO LUCIO GUILHERME ZORZAN, NA QUAL ESTA ATUANDO AO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO MAIS MEDICOS, PARA O PERIODO DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO 2025.",33600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1600,0,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,"EMPENHO REFERENTE EFETUAR A COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES (DOS GRUPOS A, B, E E) DESCARTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL NA QUANTIDADE DE 700 LITROS DE RESIDUOS MENSAIS. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025.",4944.00,0,,0,,2023,1,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM RENOVACAO DE ASSSINATURA ANUAL TRISSEMANAL IMPRESSA, DO JORNAL FOLHA DO MATE, PARA O ANO DE 2025, ATE O FINAL DE DEZEMBRO 2025.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO, REFERENTE A ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO: MICROBIOLOGICAS (COLIFORMES TOTAIS E E. COLLI) NOS 13 POCOS ARTESIANOS E 02 FONTE NATURAL PELO PERIODO DE 06 MESES PARA O ANO DE 2025.",5197.50,0,,0,,2022,32,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR O SERVICO DE ANALISE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, COR APARENTE, FLUORETO, PH, TURBIDEZ, TOTALIZANDO 15 PONTOS DA REDE MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O PERIODO DE 03 MESES PARA O ANO DE 2025.",4052.25,0,,0,,2022,15,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA. PERIODO DE 03 MESES PARA O ANO DE 2025.,2100.00,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RESPONSABILIDADE TECNICA E REGULARIZACAO DAS AREAS DE EXTRACAO MINERAL DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, ASSIM COMO, SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE MINA PERIODO DE 9 MESES PARA O ANO DE 2025.",27675.00,0,,0,,2019,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLTADA AO FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TURNO INVERSO, DOIS DIAS NA SEMANA, DURANTE O DIA TODO. PERIODO DE 06 MESES PARA O ANO DE 2025.",18672.00,0,,0,,2022,33,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000024,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,"EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INSTALACAO DESTA SECRETARIA, PELO UM PRAZO DE UM ANO. PERIODO DE 01 MES PARA O ANO DE 2025.",2060.25,0,,0,,2021,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000025,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,1500,0,,,2742,SANTINO ENGLERT,PF,15028682020,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE ARRENDAMENTO PARA EFETUAR EXTRACAO MINERAL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",6000.00,0,,0,,2024,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,1500,0,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,"EMPENHO REFERENTE ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRAS, DE ATE 05 HECTARES, QUE SEJA PASSIVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE EXTRACAO MINERAL E QUE DISPONHA DE MATERIAL DO TIPO ROCHA BASALTICA PARA BRITAGEM. PERIODO DE 10,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",30547.65,0,,0,,2021,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000027,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DEPOSITO/DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E NAO RECICLAVEIS, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",18513.30,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, CONFORME O PROJETO BASICO DO EDITAL DE LICITACAO. PERIODO DE 10 MESES PARA O ANO DE 2025.",307692.00,0,,0,,2023,5,TMP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,1316,JOSE ROBERIO KROTH,PF,23050810068,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LOCACAO DE PREDIO, COM A FINALIDADE DE ABRIGAR OS VEICULOS/MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERIODO DE 1,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",2353.98,0,,0,,2022,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,1500,0,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS, PARA IMPLANTACAO E CONSOLIDACAO DAS LEIS MUNICIPAIS, PARA MELHOR QUALIDADE NO PROCESSAMENTO E LISTAGEM, ASSIM COMO ADEQUACOES. PERIODO DE 12 MESES PARA O ANO DE 2025.",1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1540,0,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO COM SERVICO DE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL, PARA 05 VAGAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 08 MESES PARA O ANO DE 2025.",20812.00,0,,0,,2023,8,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM DISTRIBUICAO A TECNICOS QUE ATUAM JUNTO AO ESCRITORIO LOCAL NESTA SECRETARIA, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA O ANO DE 2025.",108759.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA POR ESTIMATIVA, COM SERVICOS NOTARIAIS PARA O ANO DE 2025.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",4186.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",10500.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1002,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",13986.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",15386.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",5236.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",4186.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",5236.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",10486.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",5236.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000043,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1500,1001,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE NEUROPSICOLOGIA. PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO 2025.",35800.00,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO PROFISSIONAL, ESPECIALIZADA NA AREA DE CAPACITACAO EDUCACIONAL, PERIODO DE 12 MESES PARA O ANO DE 2025.",8640.00,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE DANCAS GAUCHAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDADE DE 04 A 18 ANOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 04 HORAS, A SER REALIZADA NAS QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS, PERIODO DE 04 MESES PARA O ANO DE 2025.",9000.00,0,,0,,2022,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,"EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE PREDIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. JUSTIFICA-SE, TENDO EM VISTA A REORGANIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 0,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",750.00,0,,0,,2021,37,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",2799.02,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",2799.02,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1001,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",2799.02,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1550,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",2799.02,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",2799.02,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",4049.15,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",2799.02,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",4628.75,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",3180.73,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA DISPONIBILIZAR CANAL DE INTERNET ENTRE O CPD DA PREFEITURA E DEMAIS UNIDADES,VIA FIBRA OPTICA NO TOTAL DE 30 MBPS. PERIODO DE 07 MESES PARA O ANO DE 2025.",2799.02,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA, ENVOLVENDO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, TRIBUTARIO, PROCESSUAL, ORCAMENTARIO, ECONOMICO E FINANCEIRO. PELO PERIODO DE 06 MESES PARA O ANO DE 2025.",18336.90,0,,0,,2020,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, TIPO SALAS PARA ATENDIMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS PARA A EXECUCAO DE ALGUNS SERVICOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",2000.00,0,,0,,2024,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1001,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 10 MESES PARA 2024.",11038.50,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 10 MESES PARA 2024.",17038.50,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE 10 MESES PARA 2024.",11373.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,155.60,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000063,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,155.60,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000064,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1001,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,311.20,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000065,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,155.60,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,311.20,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,155.60,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,155.60,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000069,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,155.60,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE). PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,319.96,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP E LOCACAO DE COMPUTADOR ALL IN ONE (FINANCAS E GABINETE). PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.,319.96,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE DEVOLUCAO DO VEICULO JBI1J24 NO QUAL ESTAVA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO BEM COMO AVARIAS DE PNEUS, LATARIA E AR-CONDICIONADO.",11326.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,"EMPENHO REFERENTE CHAMADA PUBLICA PARA CONTRATACAO DE INSTITUICAO QUE ACOLHA MENORES, SENDO 03 VAGAS MENSAIS, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.",144000.00,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1600,0,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,"EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME PORTARIA GM/MS N? 3.193/2022 PARA A MEDICA KIMBERLY MORAIS PINHO, CRM:53532/RS, NA QUAL ESTA ATUANDO NO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICO, PARA O PERIODO DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.",13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICOTERAPIA E BANDA MARCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.,29400.00,0,,0,,2024,70,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO RELACIONADAS AO ATENDIMENTO JUNTO AO PLANTAO PARA SUBRIR OS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS, DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 19 HORAS A 00H00MIN DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17 HORAS A 00H00MIN NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 7 HORAS AS 00H00MIN DURANTES SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE QUALQUER NATUREZA; PELO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2025 A 3",30024.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2025, DESPESA ADMINISTRATIVA.",11235.84,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II.",40338.40,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000079,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1750,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DENOMINATIVAS DE LAGRADOUROS, NO INICIO E NO FIM DO TRECHO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA FLORIANO MACHADO DA SILVA",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PERIODO DE 05 MESES PARA 2025.",25370.15,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PERIODO DE 05 MESES PARA 2025.",14477.75,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PERIODO DE 05 MESES PARA 2025.",7063.80,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PERIODO DE 05 MESES PARA 2025.",22817.20,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PERIODO DE 05 MESES PARA 2025.",2305.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE SUBSISTEMA DE GESTAO DE PONTO, PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. PERIODO DE 05 MESES PARA O ANO DE 2025.",4336.30,0,,0,,2021,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE WEB SITE INTEGRADO COM A PLATAFORMA DA SYSTEM E HOSPEDAGEM DE E-MAILS DE FORMA ILIMITADA. PERIODO DE 06 MESES PARA O ANO DE 2025.,4102.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE MODULO CLOUD BACKUP, PERIODO DE 09 MESES PARA O ANO DE 2025.",4650.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025.",1884.80,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000089,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025.",294.50,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025.",42389.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000091,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025.",1472.50,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025.",34502.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025.",20116.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-02,2025-01-02,2025000000094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025.",471.20,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-01-03,2024000004222,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,4.4.90.52,449052280000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  DE NATUREZA INDUSTRIAL,,,,,9243,CLEIA E K THUROW LTDA,PJ,16776641000172,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4222/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000132024005E19,13200.00,2024,10,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-08-28,2025-01-03,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4442/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000472024003E19,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-08-28,2025-01-03,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4444/2024,,2.025E19,,2.0250000242024006E19,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-11-18,2025-01-03,2024000006034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3 -  CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 160 HS(R$147,02) - DEZEMBRO/2024.",,2.025E19,5187.20,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-11-18,2025-01-03,2024000006034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 160 HS(R$146,02) - DEZEMBRO/2024.",,2.025E19,5027.20,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-11-18,2025-01-03,2024000006035,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5 -  CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 160 HS(R$147,02) - DEZEMBRO/2024.",,2.025E19,18336.00,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-11-18,2025-01-03,2024000006035,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6 -  CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 160 HS(R$146,02) - DEZEMBRO/2024.",,2.025E19,18336.00,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-03,2024000006297,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6297/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000432024007E19,602.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-03,2024000006684,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9180,BIG LAR MOVEIS,PJ,19792826000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6684/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000021202401E19,488.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-03,2024000006700,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6700/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000152024007E19,2194.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-03,2024000006701,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6701/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000142024008E19,558.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-03,2024000006720,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6720/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000045202401E19,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-03,2024000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6724/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000112024007E19,3738.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-03,2024000006779,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8336,LUANA LUIZA LOPES,PJ,22530701000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58481284,,2.025E19,236.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-03,2024000006781,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,919,RADIO VENANCIO AIRES LTDA.,PJ,98591142000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6781/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000462024008E19,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2024,2025,2024-12-18,2025-01-03,2024000006785,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5024,,2.025E19,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-03,2024000007006,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7006/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000025202401E19,10800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-03,2024000007047,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7047/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000162024006E19,342.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-03,2024000007048,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7048/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000442024006E19,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-03,2024000007049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7049/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000041202401E19,273.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-03,2024000007058,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032090000,MATERIAL PARA DIVULGACAO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7058/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000262024008E19,4596.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-03,2024000007136,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7136/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000422024008E19,4150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-03,2024000007141,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7141/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000082024006E19,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-03,2024000007142,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7142/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000017202401E19,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007145,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  234,,2.025E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7147/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000192024007E19,489.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7180/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000202024006E19,165.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7181/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000182024008E19,877.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007183,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7183/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000049202401E19,1759.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007184,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7184/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000482024006E19,3167.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  523,,2.025E19,88.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  524,,2.025E19,200.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  525,,2.025E19,331.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  55996,,2.025E19,1292.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  56006,,2.025E19,2556.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007198,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7198/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000402024006E19,269.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6806,PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA,PJ,16806983000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9,,2.025E19,4500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007201,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7201/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000392024007E19,404.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007203,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7203/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000382024008E19,324.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007206,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7206/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000037202401E19,269.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007207,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7207/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000362024006E19,134.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007208,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7208/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000352024007E19,404.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007211,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7211/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000342024008E19,134.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007213,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7213/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000302024008E19,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007216,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7216/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000029202401E19,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007217,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7217/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000282024006E19,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007218,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7218/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000272024007E19,269.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007220,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7220/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000033202401E19,143.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007221,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7221/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000322024006E19,217.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007222,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7222/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000312024007E19,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007223,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7223/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000222024008E19,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-03,2024000007224,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7224/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000232024007E19,134.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000010001001E15,14.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-04,2024000007194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  249483,,2.025E19,372.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-04,2024000007195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  249482,,2.025E19,161.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-04,2024000007196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  249484,,2.025E19,123.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-10-25,2025-01-06,2024000005491,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5491/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000562024006E19,3600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-10-31,2025-01-06,2024000005861,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,9272,AGROPECUARIA HELFER LTDA,PJ,55600402000119,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10,,2.025E19,2030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-11-18,2025-01-06,2024000006022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6022/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000572024005E19,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-06,2024000006291,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6291/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000592024007E19,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-06,2024000007014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7014/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000552024007E19,364.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-06,2024000007033,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7033/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000542024008E19,1590.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007193,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  155916508,,2.025E19,4800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6132,,2.025E19,606.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6133,,2.025E19,396.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4186,,2.025E19,1142.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4185,,2.025E19,5201.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4184,,2.025E19,1454.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007226,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7226/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000053202401E19,795.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-06,2024000007227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  72,,2.025E19,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-06,2025000000006,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000005001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-06,2025000000007,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  7/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000006001001E15,33559.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-06,2025000000008,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  8/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000007001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-06,2025000000009,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  9/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000008001001E15,20607.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  06012025 - REF. TARIFA E IR 06/01/2025.,,2.025E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 04    CONCEDIDA AO SERVIDOR VANDERLEI LUIS MARKMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/01/2025 DE URGENCIA  PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/4,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  05   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-06,2025-01-06,2025000000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/5,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-01-07,2024000000551,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 551/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000822024E19,533.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-01-07,2024000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 558/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000812024E19,64.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2122/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000672024003E19,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2122/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000692024E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2122/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000662024004E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000752024003E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000732024E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000762024E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000772024E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000782024004E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000792024003E19,1342.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-29,2025-01-07,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000722024E19,1115.00,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-08-09,2025-01-07,2024000004227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,,,,,9219,MRM MUSIC LTDA,PJ,54710500000146,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4227/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000712024003E19,1082.00,2024,8,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2025,2024-10-25,2025-01-07,2024000005482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  187 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.025E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-11-04,2025-01-07,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5879/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000842024006E19,3056.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-11-07,2025-01-07,2024000005901,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5901/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000652024005E19,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-11-07,2025-01-07,2024000005901,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5901/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000642024006E19,503.31,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-11-07,2025-01-07,2024000005902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5902/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000682024006E19,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-11-07,2025-01-07,2024000005903,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5903/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000742024008E19,1342.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-07,2024000006290,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6290/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000702024008E19,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-07,2024000007252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8,,2.025E19,987.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-07,2024000007253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8166,,2.025E19,5950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-07,2024000007287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7287/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000832024007E19,674.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  07012025 REF. TARIFA E IR 07/01/2025.,,2.025E19,84.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000062001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-07,2025-01-07,2025000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,"EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO NO  6 CONCEDIDO AO SERVIDOR CELSO CRISTIANO KROTH, PARA FINS DE REGIME DE ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL NO 131/94 E LEI MUNICIPAL NO 616/202.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-07,2025-01-07,2025000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/6,,2.025E19,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-07,2025-01-07,2025000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  07  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-07,2025-01-07,2025000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/7,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-04-23,2025-01-08,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2043/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001302024004E19,129.62,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-04-23,2025-01-08,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2043/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001322024E19,73.31,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-04-23,2025-01-08,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2043/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001342024004E19,150.12,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-04-23,2025-01-08,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2043/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001272024003E19,233.28,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-04-23,2025-01-08,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2043/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001282024E19,50.64,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-08-29,2025-01-08,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4574/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000912024003E19,838.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-09-27,2025-01-08,2024000005172,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5172/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000862024004E19,305.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-15,2025-01-08,2024000005363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5363/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001132024005E19,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-08,2024000005406,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5406/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001142024004E19,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-11-11,2025-01-08,2024000005915,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5915/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000892024005E19,2077.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2025,2024-11-11,2025-01-08,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5916/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000932024005E19,1251.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-11-11,2025-01-08,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5919/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001002024006E19,3664.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-11-11,2025-01-08,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5921/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000902024008E19,1315.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-11-11,2025-01-08,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5922/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001112024007E19,524.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-12-02,2025-01-08,2024000006429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1226-1227 - MEMO NO 1/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.DEZEMBRO/2024.,,2.025E19,4375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-06,2025-01-08,2024000006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6473/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001012024005E19,2792.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-06,2025-01-08,2024000006475,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6475/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000962024006E19,331.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-08,2024000006705,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9034,GRAZIELE G GOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,PJ,40648869000161,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6705/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001032024007E19,266.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-08,2024000007046,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7046/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001072024007E19,237.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-08,2024000007050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7050/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001152024007E19,441.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-08,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7132/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001312024007E19,28.13,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-08,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7132/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001352024007E19,3.48,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-08,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7132/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000133202401E19,31.96,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-08,2024000007132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7132/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000129202401E19,54.88,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007182,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7182/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001362024006E19,311.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007190,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9281,TAMIRES DORNELES,PF,3386903010,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7190/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001042024006E19,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007191,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9307,CLEIDE LEA QUEIROZ,PF,98613944000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7191/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000105202401E19,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7230/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001202024006E19,1524.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007231,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7231/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001192024007E19,870.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007232,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7232/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001182024008E19,2237.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007234,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7234/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001022024008E19,6226.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7235/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001382024008E19,195.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007236,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7236/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001082024006E19,17277.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007237,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7237/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000952024007E19,224.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007238,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7238/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000117202401E19,234.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007239,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7239/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001262024008E19,103.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007240,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7240/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000125202401E19,511.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007241,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7241/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001242024006E19,1339.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007242,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7242/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001232024007E19,60.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007243,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7243/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001102024008E19,5408.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007244,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7244/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000121202401E19,1363.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007245,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7245/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001222024008E19,106.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7246/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000922024006E19,8096.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7246/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000882024006E19,453.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007247,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7247/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000872024007E19,3127.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007248,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7248/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001122024006E19,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7249/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000992024007E19,98.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007250,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7250/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250000982024008E19,1963.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-08,2024000007251,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7251/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000109202401E19,3503.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-08,2024000007255,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7255/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001162024006E19,130.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-01-08,2024000007275,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10517,,2.025E19,2047.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-01-08,2024000007277,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10516,,2.025E19,1759.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-01-08,2024000007279,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   10515,,2.025E19,305.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-01-08,2024000007280,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10514,,2.025E19,233.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-12-30,2025-01-08,2024000007281,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103,,2.025E19,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  08012025 - REF. TARIFA E IR 08/01/2025.,,2.025E19,46.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000078001001E15,84.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  08  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/01/2025, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/8,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8622,LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA,PF,1712212060,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  09   CONCEDIDA AO SERVIDOR LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SUTURNO, NO DIA 08/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8622,LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA,PF,1712212060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/9,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000101,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. NOVEMBRO/2024.",3210.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000101,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA. NOVEMBRO/2024,,2.025E19,3210.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000101,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  101/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000088001001E15,3210.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000102,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. NOVEMBRO/2024.",127.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000102,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,127.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000102,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  102/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025E19,,2.025000089001001E15,127.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000103,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. DEZEMBRO2024.",3210.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000103,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,3210.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000104,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. DEZEMBRO/2024.",127.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-08,2025-01-08,2025000000104,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,127.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-09,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000009001001E15,68409.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-09,2025000000005,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000004001001E15,8053.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  09012025  REFERENTE IMPOSTO DE RENDA DE TARIFAS 10/01/2025.,,2.025E19,53.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000080001001E15,46.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  10  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/10,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000106,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - JANEIRO/2025,22.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000106,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  992961 - JANEIRO/2025,,2.025E19,22.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000107,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. JANEIRO/2024 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 68,57 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 119,51",188.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000107,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1002315/1000852 - JANEIRO/2025,,2.025E19,188.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -JANEIRO/25 EMEF. TIRADENTES - 24,08 PREDIO TIRADENTES - 24,08 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 299,23 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 321,25 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 74,31",742.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  997497/997498/991770/993413/1004132 - JANEIRO/2025,,2.025E19,742.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000109,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 395,37 P. ARTESIANO P. GRANDE - 673,48 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.676,65 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 260,88 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.564,71 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 1.153,53 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 24,08 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 437,72",6186.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-09,2025-01-09,2025000000109,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1002314/1004113/1000851/1000853/995833/993508/997496/1004127 - JANEIRO/2025,,2.025E19,6186.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-01-12,2025-01-10,2024000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 162/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001512024E19,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-03-12,2025-01-10,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1221/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001632024003E19,165.88,2024,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-05-20,2025-01-10,2024000002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2606/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001552024003E19,18.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-09-16,2025-01-10,2024000004877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4877/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001532024005E19,1487.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-01-10,2024000005667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5667/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001502024008E19,94.63,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-10-31,2025-01-10,2024000005713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5713/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001452024005E19,1150.00,2024,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-31,2025-01-10,2024000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5862/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001522024006E19,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-10,2024000006269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,9292,COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO PLANETA ESPORTES LTDA,PJ,7345886000154,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6269/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001492024005E19,5106.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-10,2024000006289,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6289/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001592024007E19,95.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-10,2024000006303,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6303/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001622024008E19,573.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-12-06,2025-01-10,2024000006480,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6480/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001602024006E19,95.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-10,2024000006692,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6692/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001482024006E19,89.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-17,2025-01-10,2024000006758,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6758/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001442024006E19,6825.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-12-20,2025-01-10,2024000007051,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20256,,2.025E19,510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-10,2024000007060,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7060/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000161202401E19,15.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-10,2024000007135,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7135/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001582024008E19,143.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-10,2024000007233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7233/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001462024008E19,331.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-10,2025000000001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000001001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-10,2025000000002,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,PAGAMENTO REF. NE NR.  2/2025 FORNEC. LUCAS RAFAEL BAIERLE,,2.025E19,,2.025000002001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-10,2025000000003,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000003001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10012025,,2.025E19,95.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000097001001E15,53.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-10,2025000000072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1149,,2.025E19,11326.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-10,2025000000072,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  72/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025E19,,2.025000098001001E15,11326.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 11   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/01/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/11,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000111,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,5523.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000111,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,5523.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000111,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  111/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000100001001E15,5523.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000112,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,65.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000112,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,65.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000112,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  112/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000101001001E15,65.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000113,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1750,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CID CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO.,25.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000113,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,25.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-10,2025-01-10,2025000000113,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  113/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000102001001E15,25.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  13012025,,2.025E19,35.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000104001001E15,95.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  12  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS RAFAEL BAIERLE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/12,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  13  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 14/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/13,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 14   CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/01/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/14,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000117,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,2715,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 5O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,59627.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000118,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,1715,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 5O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,198.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000119,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,2716,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 8O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,24154.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-13,2025-01-13,2025000000120,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,1716,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 8O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,80.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-01-31,2025-01-14,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 550/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001722024E19,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-14,2024000007286,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7286/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001712024007E19,551.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA DE TARIFAS 14/01/2025.,,2.025E19,63.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000108001001E15,35.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  812517726,0",,2.025E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-14,2025000000071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  812517726,,2.025E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000117,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,2715,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 117/2025, ANULACAO VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-59627.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000118,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,1715,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 118/2025, ANULACAO VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-198.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000119,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,2716,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 119/2025, ANULACAO VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-24154.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000120,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,1716,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 120/2025, ANULACAO VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-80.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000121,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL.,1.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000121,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,1.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000121,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  121/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000113001001E15,1.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 15   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 15/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/15,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  16  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS RAFAEL BAIERLE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 15/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/16,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000124,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,2715,0,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 5O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,59627.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000124,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,59627.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000125,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,1715,0,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 5O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,198.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000125,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,198.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000126,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,2716,0,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 8O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,24154.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000126,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,24154.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000127,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,1716,0,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,EMPENHO REFERENTE DEVOLUCAO PARA UNIAO DO REPASSE RECEBIDO REFERENTE AO ARTIGO 8O DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022,80.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000127,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,80.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4656.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,4656.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,468.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,468.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,724.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,724.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3107.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3107.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3090.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3090.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1515.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1515.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,505.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,505.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000135,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4489.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000135,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,4489.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000136,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1496.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000136,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1496.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3387.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3387.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2925.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2925.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6535.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,6535.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1129.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1129.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2178.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2178.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2537.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2537.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,528.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,528.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,975.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,975.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,7612.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,7612.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1586.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1586.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,65145.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,65145.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,21715.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-14,2025-01-14,2025000000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,21715.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-01-12,2025-01-15,2024000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 160/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002182024E19,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-15,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 874/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002162024E19,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-02-26,2025-01-15,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 876/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002172024E19,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2025,2024-03-19,2025-01-15,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1323/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001822024E19,2675.75,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4361/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001802024006E19,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004362,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4362/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001962024006E19,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4363/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002152024003E19,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4364/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002002024006E19,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004365,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4365/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001762024006E19,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004366,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4366/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002102024004E19,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4367/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002122024006E19,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004368,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4368/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002142024004E19,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4369/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002132024005E19,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-08-20,2025-01-15,2024000004370,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4370/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002112024003E19,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2025,2024-08-28,2025-01-15,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4440/2024,,2.025E19,,2.0250001982024004E19,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-08-28,2025-01-15,2024000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4441/2024,,2.025E19,,2.0250002012024005E19,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-08-28,2025-01-15,2024000004442,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4442/2024,,2.025E19,,2.0250001842024006E19,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-08-28,2025-01-15,2024000004444,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4444/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250001852024005E19,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-15,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5413/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001912024007E19,94.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-15,2024000005416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5416/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001892024005E19,41.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-15,2024000005416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5416/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001882024006E19,1.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-15,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5419/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001902024004E19,70.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-15,2024000005420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5420/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002022024004E19,240.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-15,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5422/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001872024007E19,148.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-10-17,2025-01-15,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5423/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001772024005E19,112.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-18,2025-01-15,2024000006034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6034/2024,,2.025E19,,2.0250002192024007E19,5027.20,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-18,2025-01-15,2024000006034,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6034/2024,,2.025E19,,2.0250002202024006E19,5187.20,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-18,2025-01-15,2024000006035,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6035/2024,,2.025E19,,2.0250002212024005E19,18336.00,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-18,2025-01-15,2024000006035,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6035/2024,,2.025E19,,2.0250002222024008E19,18336.00,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2025,2024-11-29,2025-01-15,2024000006277,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9811 - DEZEMBRO/2024.,,2.025E19,11307.35,0,,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2024,2025,2024-11-29,2025-01-15,2024000006304,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9811 - DEZEMBRO/2024.,,2.025E19,1203.37,0,,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024000006642,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6642/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001992024007E19,89.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024000006643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6643/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001862024008E19,94.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6644/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001932024005E19,416.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6644/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001922024006E19,279.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6644/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001942024008E19,571.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-15,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6644/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001952024007E19,45.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-12-13,2025-01-15,2024000006709,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6709/2024,,2.025E19,,2.0250001792024007E19,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-15,2024000006779,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8336,LUANA LUIZA LOPES,PJ,22530701000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6779/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.025000205202401E19,236.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-15,2024000006785,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6785/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.025000197202401E19,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-15,2024000007145,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7145/2024,,2.025E19,,2.0250002082024006E19,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-15,2024000007197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7197/2024,,2.025E19,,2.0250002062024008E19,2556.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-15,2024000007199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6806,PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA,PJ,16806983000198,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7199/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250001752024007E19,4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-15,2024000007253,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7253/2024,,2.025E19,,2.025000209202401E19,5950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000007254,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7254/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002042024006E19,2101.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000007256,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7256/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002072024007E19,63.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000007257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7257/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250001782024008E19,2364.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000007258,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7258/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002032024007E19,8030.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-15,2024000007281,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7281/2024,,2.025E19,,2.0250001832024007E19,3800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000118001001E15,63.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000124,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  124/2025 FORNEC. MINISTERIO DA FAZENDA,,2.025E19,,2.025000119001001E15,59627.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000125,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  125/2025 FORNEC. MINISTERIO DA FAZENDA,,2.025E19,,2.025000120001001E15,198.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000126,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  126/2025 FORNEC. MINISTERIO DA FAZENDA,,2.025E19,,2.025000121001001E15,24154.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000127,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.20.93,452093990100,RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DA UNIAO,,,,,2360,MINISTERIO DA FAZENDA,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  127/2025 FORNEC. MINISTERIO DA FAZENDA,,2.025E19,,2.025000122001001E15,80.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000128,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  128/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000123001001E15,4656.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000129,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  129/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000124001001E15,468.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000130,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  130/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000125001001E15,724.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000131,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  131/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000126001001E15,3107.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  132/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000127001001E15,3090.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000133,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  133/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000128001001E15,1515.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000134,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  134/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000129001001E15,505.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000135,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  135/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000130001001E15,4489.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000136,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  136/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000131001001E15,1496.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  137/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000132001001E15,3387.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  138/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000133001001E15,2925.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  139/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000134001001E15,6535.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  140/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000135001001E15,1129.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  141/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000136001001E15,2178.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  142/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000137001001E15,2537.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  143/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000138001001E15,528.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  144/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000139001001E15,975.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  145/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000140001001E15,7612.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  146/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000141001001E15,1586.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  147/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000142001001E15,65145.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-15,2025000000148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  148/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000143001001E15,21715.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000149,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   17 CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A POA, NO DIA 15/01/2025, LEVAR O SECRETARIO JOAO KROTH NA DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000149,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/17,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000150,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/25 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 2.008,16",2008.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000150,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA. JANEIRO/2025,,2.025E19,2008.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -JANEIRO/25 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO NOVO - 242,21",242.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1011459 - JANEIRO/25,,2.025E19,242.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000152,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,2500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR NO 4443/2024,6021/24,4447/24 E 4445/2024  REFERENTE A DESPESA DO ANO DE 2024.",2992.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000152,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  094/100/101/096  - REFERENTE AGOSTO/2024.,,2.025E19,2992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000152,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  152/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000147001001E15,2992.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000153,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,2500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 6277/2024, REFERENTE AO SALDO FALTANTE DO MES DE DEZEMBRO.",1912.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000153,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9811 - DEZEMBRO/2024.,,2.025E19,1912.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENICIAL DE UMA CLINICA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA OSORIO ROSMERIO LOPES CONFORME DESPACHO/DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO SOB NO 5007420-91.2024.8.21.0026 - PERIODO DE 11 MESES PARA O ANO DE 2025.,52927.60,0,,0,,2024,48,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000155,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A LIMPEZA DE TODO O PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS. PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2025.,45000.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE. PERIODO DE 11 MESES PARA 2025.",110000.00,0,,0,,2019,1,CPC,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE. PERIODO DE 11 MESES PARA 2025.",61330.50,0,,0,,2019,1,CPC,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -JANEIRO/25 EMEF. JOSE DE ANCHIETA,253.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-15,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1004131 - JANEIRO/2025,,2.025E19,253.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-01-16,2025-01-16,2024000002060,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2060/2024, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 15/2024 - SMECD",-800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2025,2024-07-12,2025-01-16,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17544,,2.025E19,376.32,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2025,2024-09-13,2025-01-16,2024000004867,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17544 - PRE-ESCOLA,,2.025E19,529.20,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-12-02,2025-01-16,2024000006429,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6429/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002322024006E19,4375.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-16,2024000006734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6734/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002352024007E19,2350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-16,2024000006735,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6735/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.025000237202401E19,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-01-16,2024000006736,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6736/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002362024006E19,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-18,2025-01-16,2024000006780,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,9303,FLORES E FLORES FLORICULTURA LTDA,PJ,46124292000175,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6780/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002302024008E19,3710.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-16,2024000007070,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7070/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002392024007E19,3156.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-16,2024000007148,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17545 - PRE-ESCOLA,,2.025E19,3681.45,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-16,2024000007187,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7187/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002272024007E19,88.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-16,2024000007188,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7188/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002282024006E19,200.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-16,2024000007189,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7189/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002262024008E19,331.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-16,2024000007192,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7192/2024,,2.025E19,,2.025000229202401E19,1292.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-31,2025-01-16,2024000007290,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7290/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002382024008E19,1528.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16012025  - REF. TARIFA E IR 16/01/2025.,,2.025E19,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15012025 - REF. TARIFA E IR 15/01/2025.,,2.025E19,42.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000170001001E15,42.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65  - REF. 55,061LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,324.31,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000089,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65 -  REF. 49,102LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,289.21,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65  - REF. 198,104LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1166.83,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64 - REF. 646,006LTS DIESEL COMUM  (5,89).",,2.025E19,3804.98,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63 - REF. 2.585,967LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,15489.94,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000091,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65  - REF. 97,015LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,571.42,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64 - REF. 352,539LTS DIESEL COMUM  (5,89).",,2.025E19,2076.45,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63  - REF. 320,672LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,1920.83,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65  - REF. 162,484LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,957.03,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63  - REF. 472,879LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,2832.55,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65  - REF. 617,839LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,3639.07,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-16,2025000000094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65  - REF. 50,004LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,294.52,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-07,2025-01-16,2025000000097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  97/2025 FORNEC. CELSO CRISTIANO KROTH,,2.025E19,,2.025000074001001E15,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 18   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 16/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PAR CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO  SISREG.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/18,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  19  CONCEDIDA AO SERVIDOR VANDERLEI LUIS MARKMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/19,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 20   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS RAFAEL BAIERLE, PARA VIAGEM A PORO ALEGRE, NO DIA 17/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO  GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/20,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2932.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2932.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,977.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,977.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1802,0,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,EMPENHO REFERENTE AO CUSTO SELIC/AMBIMA SOBRE A CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS CONTRATO.,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-01-16,2025000000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,67.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2025,2024-10-25,2025-01-17,2024000005482,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5482/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002952024007E19,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2025,2024-12-09,2025-01-17,2024000006634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 007/2025 - SECRETARIA DE SAUDE - DEZEMBRO/2024.,,2.025E19,43468.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-17,2024000007051,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7051/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002942024008E19,510.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7071/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002542024008E19,739.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007072,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7072/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002552024007E19,2007.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007074,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7074/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000297202401E19,2522.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7075/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000257202401E19,589.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007077,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7077/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250003032024007E19,538.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007078,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7078/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002582024008E19,589.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007080,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7080/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002592024007E19,58.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007082,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7082/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002602024006E19,4234.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007083,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7083/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000261202401E19,356.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007085,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7085/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002622024008E19,2118.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007086,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7086/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002632024007E19,589.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007088,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7088/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002642024006E19,718.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007090,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7090/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000265202401E19,1084.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007091,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7091/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002662024008E19,628.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007093,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7093/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002672024007E19,582.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007095,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7095/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002682024006E19,526.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007096,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7095/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000269202401E19,2877.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007097,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7097/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002702024008E19,589.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007099,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7099/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002712024007E19,3551.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007100,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7100/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002722024006E19,8912.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007101,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7101/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000273202401E19,974.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007102,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7102/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002742024008E19,196.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007103,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7103/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002752024007E19,1123.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007104,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7104/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002762024006E19,266.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007105,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7105/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000277202401E19,382.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7106/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002782024008E19,589.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007116,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7116/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002792024007E19,1970.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007118,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7118/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002802024006E19,2267.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007121,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7121/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000281202401E19,1395.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7124/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002822024008E19,830.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7125/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002832024007E19,269.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7126/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002842024006E19,507.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007127,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7127/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.025000285202401E19,490.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007130,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7130/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002862024008E19,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2025,2024-12-26,2025-01-17,2024000007131,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7131/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250002872024007E19,2320.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007193,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7193/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.025000301202401E19,4800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007194,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7194/2024,,2.025E19,,2.0250002422024008E19,372.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7195/2024,,2.025E19,,2.025000249202401E19,161.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7196/2024,,2.025E19,,2.0250002482024006E19,123.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7205/2024,,2.025E19,,2.0250002432024007E19,606.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7209/2024,,2.025E19,,2.0250002442024006E19,396.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7212/2024,,2.025E19,,2.0250002472024007E19,1142.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7215/2024,,2.025E19,,2.025000245202401E19,5201.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7219/2024,,2.025E19,,2.0250002462024008E19,1454.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7227/2024,,2.025E19,,2.0250002962024006E19,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-17,2024000007252,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7252/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250002982024008E19,987.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-17,2024000007275,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7275/2024,,2.025E19,,2.0250002512024007E19,2047.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-17,2024000007277,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7277/2024,,2.025E19,,2.025000253202401E19,1759.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-17,2024000007279,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7279/2024,,2.025E19,,2.0250002522024006E19,305.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-17,2024000007280,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7280/2024,,2.025E19,,2.0250002502024008E19,233.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000172001001E15,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-06,2025-01-17,2025000000095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  95/2025 FORNEC. VANDERLEI LUIS MARKMANN,,2.025E19,,2.025000071001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-06,2025-01-17,2025000000096,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  96/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000072001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-07,2025-01-17,2025000000098,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  98/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000075001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-08,2025-01-17,2025000000099,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  99/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000086001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-08,2025-01-17,2025000000100,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8622,LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA,PF,1712212060,,PAGAMENTO REF. NE NR.  100/2025 FORNEC. LEONARDO DOS SANTOS PEREIRA,,2.025E19,,2.025000087001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-09,2025-01-17,2025000000105,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  105/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000092001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-10,2025-01-17,2025000000110,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  110/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000099001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-13,2025-01-17,2025000000114,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,PAGAMENTO REF. NE NR.  114/2025 FORNEC. LUCAS RAFAEL BAIERLE,,2.025E19,,2.025000105001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-13,2025-01-17,2025000000115,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  115/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.025E19,,2.025000106001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-13,2025-01-17,2025000000116,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  116/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000107001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-17,2025000000122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  122/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.025E19,,2.025000115001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-17,2025000000159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  159/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.025E19,,2.025000152001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-17,2025000000162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  162/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000155001001E15,2932.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-17,2025000000163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  163/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000156001001E15,977.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  21  CONCEDIDA AO SERVIDOR VANDERLEI LUIS MARKMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/21,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  22  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 20/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTEES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/22,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000167,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO PARA SERVICO COM CERTIFICADO DIGITAL PARA O VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN E PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO JOAO KROTH.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000170,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,7413,DELESIA AMARA SCHWENGBER,PF,58108041015,3871031293,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000171,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8704,ELAINE TEREZINHA ZINN,PF,97181340000,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000172,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8665,ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,PJ,21715332000122,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000174,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8894,ERICLES RAYMUNDO,PF,3280443008,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000175,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2711,0,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO DAS CADEIRAS EM USO ASSIM COMO AQUISICAO PARA RECEPCAO DOS CONTRIBUINTES NO GABINETE.,4708.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000176,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO PARA ESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MELHOR DESEMPENHO DAS FUNCOES REALIZADAS NO DIA A DIA.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000177,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS NECESSARIO PARA ESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MELHOR DESEMPENHO DAS FUNCOES REALIZADAS NO DIA A DIA.,295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000181,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000182,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8981,LEANDRA GABE DOS SANTOS,PF,97128899049,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000184,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9067,LUANA MANN,PF,717765083,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,45000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000189,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,2735,RENATO ANTONIO KONZEN,PF,17500079087,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,6500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,1500,0,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,EMPENHO REFERENTE  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE TROFEUS PERSONALIZADOS PARA PREMIACAO DO TERNO DE REIS.,374.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,EMPENHO REFERENTE  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO PARA ENTREGA DE LANCHES  QUE SERA SERVIDO DURANTE AS COMEMORACOES DO ENCONTRO DO TERNO DE REIS.,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1550,0,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO GERAL, DESBACTERIZACAO E HIGIENIZACAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.",5655.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,"EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE IDOSO, CONFORME ORIENTACAO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 12 MESES PARA O ANO DE 2025.",47160.00,0,,0,,2024,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1550,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE COLOCACAO DE DIVISORIAS NAVAL LEVE EUCATEX, NAS REPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E AJUSTE NA UNIDADE DE FUSAO DA IMPRESSORA. RECURSOS ORIUNDOS DA ASPS.,185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 195/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE RECURSO INFORMADO  INCORRETO.",-185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,"EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE PREDIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. JUSTIFICA-SE, TENDO EM VISTA A REORGANIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 08 MESES PARA O ANO DE 2025.",12000.00,0,,0,,2021,37,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,1500,1002,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PRORROGACAO DE CONTRATO A CONTAR A 1? DE JANEIRO DE 2025 PARA PRESTACAO DE SERVICOS E ACOES EM SAUDE, TENDO REPASSE MENSAL AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES PARA GARANTIR O ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO JUNTO AO HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR BEM COMO OS VALORES ATUALIZADOS SERAO A CONTAR DE JANEIRO DE 2025, COM A ORIGEM DE RECURSOS LIVR",773408.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000198,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,8855,FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,PJ,4008342000109,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA FORMACAO PEDAGOGICA DE 2025.,4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ENFERMAGEM DE FORMA EMERGENCIAL, PARA QUE OS DEVIDOS SERVICOS CONTINUEM SENDO PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",5997.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MIGRACAO, CONVERSAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E CAPACITACAO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA. PERIODO DE 06 MESES PARA 2025.",8215.80,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,1500,1002,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO RIO PARDO - CISVALE - CNPJ NO07.664.821/0001-71 CONFORME CONTRATO DE RATEIO NO21. PELO PERIODO DE 1 ANO A CONTAR DE 1 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025. RECURSOS PROPRIOS/ASPS.,25305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,1600,0,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO MENSAL, CONFORME EDITAIS DO 38O E 39O CICLOS- INSTITUITOS PELA LEI NO 12.817 DE 22 OUTUBRO DE 2023, ALTERNADA PELA MEDIDA PROVISORIA NO 1.165/2023; PARA O MEDICO JESUS SOTOLONGO GOMES, NA QUAL ESTA ATUANDO AO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO MAIS MEDICOS, PARA O PERIODO DE JANEIRO DE 2025 A DEZEMBRO DE 2025.",33600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2550,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 13,3M? DE DIVISORIAS NAVAL LEVE EUCATEX, NAS REPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS.,79.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,1020,"REESTRUTURACAO - INSTALACOES ELETRICA, TELEFONE E INTERNET",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2500,0,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,"EMPENHO REFERENTE TROCA DE DATA  CENTER DE LOCAL/PREDIO, DEVIDO A REESTRUTURACAO DA SALA, ESPACO E REALOCACAO EM ESPACO QUE TEM GERADOR, EVITANDO PROBLEMAS COM O SERVIDOR EM EVENTUAIS QUEDAS DE LUZ.",34900.00,0,,0,,2025,2,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000206,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000207,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2025, VEICULADA NO DIA 20/01/2025.",819.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000208,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2066/2024.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000208,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 208/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DESPESA INFORMADA INCORRETA.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000209,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9309,ADELMO LOPES DE MELO,PF,26205874091,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA PARA O ANO DE 2025.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,0,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA E ADEQUACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAI, SENDO:  PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, SECRETARIA DE FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO;  PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, E SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",43700.00,0,,0,,2025,1,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000212,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO PRISMA IPW-3C02 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024- COCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. JUSTIFICA-SE, TENDO EM VISTA QUE O VEICULO ESTAVA AVARIADO",7330.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000213,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, POR REGISTRO DE PRECOS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO. FIESTA IPW-3C02.",1138.81,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 214/2024, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-30000.00,0,,0,,2024,84,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000214,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 12 MESES PARA O ANO DE 2025.,30000.00,0,,0,,2024,84,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000215,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPACO DE NO MINIMO 20X26CE, EM JORNAL PARA PUBLICACAO DA DIVULGACAO OFOCIAL E INSTITUCIONAL DE MATERIAS, TRABALHOS, ATOS E  AVISOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DOS CIDADAOS SOB TITULO ?INFORMATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL?. PERIODO DE 02 MESES PARA O ANO DE 2025.",5351.50,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO GOL IUQ-2079 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. JUSTIFICA-SE, TENDO EM VISTA QUE O VEICULO ESTAVA TOTALMENTE FORA DE USO E AVARIADO.",9488.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, POR REGISTRO DE PRECOS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO. GOL IUQ-2079, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",5490.96,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000218,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO TE01906728 - VEICULO JBC5F09. O RESPONSAVEL APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",293.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000218,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 1906728,,2.025E19,293.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000219,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007051830 - VEICULO JBC5F09. O RESPONSAVEL APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",586.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000219,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. O AUTO DE INFRACAO NO 7051830,,2.025E19,586.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000220,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  DEZEMBRO/2024",680.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-17,2025000000220,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,680.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-09-23,2025-01-20,2024000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9266,PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA,PJ,30002631000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  13670,,2.025E19,2244.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-25,2025-01-20,2024000005474,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9273,INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,90909631000200,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5474/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250003092024005E19,1425.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-10-31,2025-01-20,2024000005861,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039140000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,9272,AGROPECUARIA HELFER LTDA,PJ,55600402000119,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5861/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003112024007E19,2030.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-11-18,2025-01-20,2024000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1575 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. DEZEMBRO/2024 - (297 HRS).,,2.025E19,32664.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-20,2024000006277,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6277/2024,,2.025E19,,2.0250003062024008E19,11307.35,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2024,2025,2024-11-29,2025-01-20,2024000006304,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6304/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003072024007E19,1203.37,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-02,2025-01-20,2024000006442,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58264635,,2.025E19,6480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-01-20,2024000007039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8654,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21309,,2.025E19,1569.14,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20012025 - REF. TARIFA E IR 20/01/2025.,,2.025E19,14.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  170125 - REF. TARIFA E IR 17/01/2025.,,2.025E19,63.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17012025 - REF. TARIFA E IR 17/01/2025.,,2.025E19,309.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000187001001E15,309.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000188001001E15,63.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  70/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025000114001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  71/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025000116001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  88/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000169001001E15,324.31,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000089,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  89/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000164001001E15,289.21,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  90/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000157001001E15,3804.98,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  90/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000163001001E15,1166.83,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  90/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000159001001E15,15489.94,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000091,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  91/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000166001001E15,571.42,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000160001001E15,1920.83,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000165001001E15,957.03,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000158001001E15,2076.45,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  93/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000161001001E15,2832.55,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  93/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000167001001E15,3639.07,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-20,2025000000094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  94/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000168001001E15,294.52,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-01-20,2025000000153,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  153/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.025E19,,2.025000151001001E15,1912.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-20,2025000000167,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176,,2.025E19,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-20,2025000000176,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14,,2.025E19,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-20,2025000000177,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  325,,2.025E19,295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-20,2025000000207,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  145,,2.025E19,819.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 23   CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,  NO DIA 20/01/2025 COM URGENCIA PARA LEVAR UMA PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, SITUADA NA AVENIDA INDEPENDENCIA ,155 SAO JOAO. PORTO ALEGRE. RS",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/23,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000222,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000222,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000222,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  222/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000183001001E15,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000223,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,146.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000223,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,146.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000223,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  223/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000184001001E15,146.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000224,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,2039.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000224,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,2039.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000224,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  224/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000185001001E15,2039.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA - PLACAS JBC5F09. ORCAMENTO 2066.1. RECURSOS DA PORTARIA 3522.2024.,3243.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER - PLACAS IXW2701. ORCAMENTO 2063.1. RECURSOS DA PORTARIA NO 4485/2021.,8936.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000227,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 218.,2.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000227,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO NO 218.,,2.025E19,2.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000228,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 219.,21.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000228,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO DO EMPENHO NO 219.,,2.025E19,21.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000229,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PROTESTO DO CREDOR: PRIME FAB COM DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA.,141.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000229,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27910 COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO 193.,,2.025E19,141.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO, 9ª PARCELA DEZEMBRO/2024.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,1002,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E AJUSTE NA UNIDADE DE FUSAO DA IMPRESSORA. RECURSOS ORIUNDOS DA ASPS.,185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000232,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,EMPENHO REFERENTE PROGRAMA RATEIO DE DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL E REVISAO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BASICO E RESIDUOS REFERENTE A 06 MESES PARA O ANO DE 2025.,9628.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000233,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO CURSO ON-LINE SOBRE FONTES DE RECURSOS PARA 2025, PARTICIPANTE SERVIDORA TATIANE LOPES DA FONTOURA CPF: 990.128.630-15.",442.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO EM MANUTENCOES JUNTO AO SEMAE, BOCAS DE LOBO E REDES DA AREA URBANA DO MUNICIPIO.",5500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000235,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO, PARA COMPRA DE COMPUTADORES.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR UM ESTUDO EM UMA AREA DO MUNICIPIO PARA A DEPOSICAO DE GALHOS DE PODA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",1850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,2500,0,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 12 MESES PARA 2025.,30000.00,0,,0,,2024,84,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000238,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA CONFORME 2O TERMO ADITIVO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2022 E LEI MUNICIPAL 2058/2022 E 2311/2024, PERIODO DE 1,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",3922.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000239,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PPCI DA EMEI PEQUENO POLEGAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000240,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,488.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000241,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA TELEVISAO PARA EMEI PEQUENO POLEGAR.,218.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000242,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007163982 - VEICULO JBC5F10. O RESPONSAVEL APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",404.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000242,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AUTO DE INFRACAO 7163982,,2.025E19,404.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000243,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO E026091162 - VEICULO IZH8H97. O RESPONSAVEL APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",140.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000243,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AUTO DE INFRACAO 26091162,,2.025E19,140.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-20,2025-01-20,2025000000244,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D007189937 - VEICULO IZH8H97. O RESPONSAVEL APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",262.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-10,2025-01-21,2024000006645,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9302,LUIZ ALTAIR LISE 69769451991,PJ,40310578000169,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6645/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250003132024005E19,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-01-21,2024000007045,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9293,MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,39840107000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11876,,2.025E19,774.02,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-21,2024000007270,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7270/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003162024006E19,90.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-21,2024000007274,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7274/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000317202401E19,1828.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-21,2024000007282,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7282/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003152024007E19,839.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000189001001E15,14.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-21,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18 E ATESTADO SEC. ADM.,,2.025E19,31000.00,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-21,2025000000213,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15,,2.025E19,1138.81,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000245,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 24   CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,NO DIA 21/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000245,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/24,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000246,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  25  CONCEDIDA AO SECRETARIO  SR. FLUVIO LUIZ KROTH, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE,NO DIA 22/01/2025,  PARA UMA REUNIAO JUNTO A  DPM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000246,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/25,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO    CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS RAFAEL BAIERLE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,  NO DIA 21/01/2025 PARA LEVAR UM PACIENTE PARA UMA CONSULTA DE REABILITACAO, NO HOSPITAL SANTA CLARA SITUADA NA RUA PROFESSOR ANNES DIAS , 295- CENTRO HISTORICO, ONDE  FARA UM TRANSPLANTE MEDIANTE AVALIACAO DE MEDICOS",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/26,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000248,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  27  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 22/01/25 PARA LEVAR  PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000248,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/27,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  28  CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/01/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/28,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000250,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO D006048311 - VEICULO IVE2C98. O RESPONSAVEL APURADO ATRAVES DO PROTOCOLO ELETRONICO 3974/2024.",165.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000250,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AUTO DE INFRACAO  D006048311,,2.025E19,165.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000251,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, CONFORME O AUTO DE INFRACAO E028996197 - VEICULO IZH8H97. CONDUTOR RESPONSAVEL GUILHERME DE AVILA MACHADO, DEVERA SER REMETIDO PARA DESCONTO EM FOLHA.",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000251,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AUTO DE INFRACAO  E028996197.,,2.025E19,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000252,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE UMA TELEVISAO NA EMEI PEQUENO POLEGAR.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000253,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM HD SSD, E UM CARREGADOR DE CELULAR.",445.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000254,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, POR REGISTRO DE PRECOS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO. VEICULO SIENA JBC-5F10, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA NO 3522/2024.",223.63,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN - PLACAS JCJ6A53. ORCAMENTO 2064.1. RECURSOS PORTARIA NO 3522.2024.,290.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, POR REGISTRO DE PRECOS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO. VEICULO SIENA JBC-5F09, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA NO 3522/2024.",1211.05,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, POR REGISTRO DE PRECOS, PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO. VEICULO MASTER - PLACAS IXW-2701, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL. RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA NO 3522/2024.",481.67,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",1500,1002,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAIS DE SERVICOS DO VALE DO RIO PARDO - CISVALE, INSCRITO NO CNPJ NO 07.664.821/0001-71 REFERENTE A DESPESAS POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2025. RECURSO ASPS PARA A DESPESA.",180000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA - PLACAS JBC5F10. ORCAMENTO 2065.1. RECURSOS DA PORTARIA NO 3522.2024.,1865.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2502,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO E SUBSTITUICAO DO PISO DO PREDIO QUE ABRIGA A PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O MESMO.",9656.56,0,,0,,2025,3,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000262,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2502,0,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO E SUBSTITUICAO DO PISO DO PREDIO QUE ABRIGA A PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA O MESMO.",12000.00,0,,0,,2025,3,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000263,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1621,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FOLDERS PARA CAMPANHA CONTRA O USO DE DROGAS REALIZADA PELO NAAB, QUE SERA REALIZADA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.",1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000264,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO NO 014/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR COMPUTADORES.",3435.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000265,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2502,0,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO NO 014/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR COMPUTADORES.",3435.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000266,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2711,0,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO NO 014/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR COMPUTADORES.",6870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-01-21,2025-01-21,2025000000267,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2502,0,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA E ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO NO 014/2024, REALIZADO PELO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR COMPUTADORES.",3435.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2025,2024-03-21,2025-01-22,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 01/2025 IND. COMERCIO - 10 DEZ/24 A 09 JAN/25.,,2.025E19,1307.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-07-12,2025-01-22,2024000003675,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3675/2024,,2.025E19,,2.0250003262024004E19,376.32,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2025,2025-01-22,2025-01-22,2024000004684,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4684/2024,-92.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-08-30,2025-01-22,2024000004684,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4684/2024,,2.0240000000000004E19,-92.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-01-22,2025-01-22,2024000004685,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4685/2024,-92.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2025,2024-08-30,2025-01-22,2024000004685,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4685/2024,,2.0240000000000004E19,-92.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-09-13,2025-01-22,2024000004867,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4867/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003242024006E19,529.20,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2024,2025,2024-10-31,2025-01-22,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  235,,2.025E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-18,2025-01-22,2024000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6025/2024,,2.025E19,,2.0250003272024007E19,32664.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-09,2025-01-22,2024000006634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6634/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003212024005E19,43468.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-20,2025-01-22,2024000007007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3854,CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.,PJ,5190306000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251,,2.025E19,37340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-22,2024000007148,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7148/2024,,2.025E19,,2.025000325202401E19,3681.45,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-22,2024000007204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58499073,,2.025E19,704.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22012025 -  REF. TARIFA E IR 22/01/2025.,,2.025E19,14.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000230001001E15,14.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-01-22,2025000000155,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.  SECRETARIA DE OBRAS - JAN/25.,,2.025E19,9774.00,0,,2023,11,PRP,2023,54,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-22,2025000000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  164/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.025E19,,2.025000175001001E15,67.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  255610  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,1570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000175,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4410,,2.025E19,3038.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58704360  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,1745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  333488  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,1095.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  257133  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000184,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9067,LUANA MANN,PF,717765083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  225786  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  225524  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,1175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  84  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,11820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  35018  -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,1115.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 02/2025 SEC. SAUDE REF. JAN/25.,,2.025E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  728961 -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 211/2025 - LOCAL DE PRESTACAO DO SERVICO NA NF INCORRETO.,,2.025E19,-31000.00,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202516,,2.025E19,5490.96,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-22,2025000000220,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  220/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025000180001001E15,680.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-22,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3217,,2.025E19,3243.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-22,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3216,,2.025E19,8936.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-22,2025000000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1277,,2.025E19,5500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-22,2025000000238,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 01/2025 IND. COMERCIO - 10 DEZ/24 A 09 JAN/25.,,2.025E19,1307.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 29   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS RAFAEL BAIERLE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 23/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO GERCON",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/29,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  30  CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME  CONFORME GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/30,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1024.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1024.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  270/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000221001001E15,1024.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000271,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,341.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000271,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,341.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000271,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  271/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000222001001E15,341.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000272,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4596.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000272,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,4596.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000272,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  272/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000223001001E15,4596.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2160.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2160.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  273/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000224001001E15,2160.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1532.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1532.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  274/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000225001001E15,1532.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,720.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,720.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  275/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000226001001E15,720.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO MKT003579 COM VISTAS A UTILIZACAO DO SISTEMA COMPREV PELO PERIODO DE 01 ANO, SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 100,00 (CEM REAIS).",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000277,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COM PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL NO002/2025 PARA SER VEICULADO NA EDICAO 20/01/2025.,389.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9199,MT ASFALTOS LTDA,PJ,40170297000158,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ASFALTO FRIO, PARA USO JUNTO AO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, PARA EFETUAR O REPARO EM BURACOS DO ASFALTO.",5600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000279,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  31  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/01/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A DPM, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000279,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/31,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000280,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  32  CONCEDIDA AO SR. VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/01/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A DPM, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000280,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/32,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000281,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  33  CONCEDIDA AO SR. ASSESSOR JURIDICO JEFERSON MARCELO ORTIZ, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/01/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A DPM, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000281,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/33,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000282,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  34  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A   A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/01/2025, PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL, VICE PREFEITO, ASSESSOR JURIDICO E SECRETARIO DE EDUCCAO NA  DPM, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000282,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/34,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/24 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO,281.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  093468492 - JULHO/24,,2.025E19,281.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000284,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9314,TIFANY SOARES FERRAZ,PF,5557791060,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 194008.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000284,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9314,TIFANY SOARES FERRAZ,PF,5557791060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000285,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9312,FLAVIO JACOB KIST,PF,42567718087,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 152322.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000285,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9312,FLAVIO JACOB KIST,PF,42567718087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000286,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9313,ARNALDO MULLER,PF,9577866034,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 167047.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000286,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9313,ARNALDO MULLER,PF,9577866034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000287,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,10,ELENICE COMASSETTO SCHIMUNECK,PF,28172108087,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 61440",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000287,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10,ELENICE COMASSETTO SCHIMUNECK,PF,28172108087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO.,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000289,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EMPENHO COM PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL NO003/2025 PARA SER VEICULADO NA EDICAO 22/01/2025,412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000290,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,222,LUCIANA LUIZA PREUSS,PF,92659489068,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 112664.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000290,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,222,LUCIANA LUIZA PREUSS,PF,92659489068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9316,DIEGO ORLANDO BARKERT,PF,1015563066,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 57923.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9316,DIEGO ORLANDO BARKERT,PF,1015563066,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000292,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9073,PAULO ADRIANO ZINN,PF,81299940030,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 108657.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000292,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9073,PAULO ADRIANO ZINN,PF,81299940030,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARIMBO DE PUBLICADO EM MURAL.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1182.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1182.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000295,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,394.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000295,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,394.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000296,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2044.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000296,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2044.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000297,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1100.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000297,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1100.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3000.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3000.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000299,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3568.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000299,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3568.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000300,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,25485.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000300,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,25485.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,131.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,131.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000302,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4385.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000302,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,4385.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000303,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4070.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000303,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,4070.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000304,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1855.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-22,2025000000304,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1855.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-01-23,2024000007054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5329,MK PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19939,,2.025E19,196.04,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-31,2025-01-23,2024000007292,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7292/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250003312024007E19,22521.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2024,2025,2024-12-31,2025-01-23,2024000007293,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7293/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250000032024007E19,6171.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  23022025 - REF. TARIFA E IR 23/01/2025.,,2.025E19,237.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000266001001E15,237.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,  REFERENTE JANEIRO/2025",,2.025E19,5074.03,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,,2.025E19,2895.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826, REFERENTE JANEIRO/2025.",,2.025E19,2895.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,  REFERENTE JANEIRO/2025.",,2.025E19,1412.76,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,  REFERENTE JANEIRO/2025.",,2.025E19,4563.44,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,  REFERENTE JANEIRO/2025.",,2.025E19,461.00,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47828,  REFERENTE JANEIRO/2025",,2.025E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47827,  REFERENTE JANEIRO/2025",,2.025E19,683.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-23,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,  REFERENTE JANEIRO/2025.",,2.025E19,516.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000167,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,PAGAMENTO REF. NE NR.  167/2025 FORNEC. ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,,2.025E19,,2.025000194001001E15,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.025E19,,2.025000218001001E15,1570.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000176,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  176/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000197001001E15,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000177,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  177/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000196001001E15,295.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025E19,,2.025000215001001E15,1745.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025E19,,2.025000228001001E15,1095.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.025E19,,2.025000220001001E15,415.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000184,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9067,LUANA MANN,PF,717765083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  184/2025 FORNEC. LUANA MANN,,2.025E19,,2.025000219001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  186/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.025E19,,2.025000214001001E15,11820.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  400255, ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2025.",,2.025E19,1140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,  REFERENTE JANEIRO/2025",,2.025E19,1369.30,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000207,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  207/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025E19,,2.025000195001001E15,819.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000213,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  213/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000203001001E15,1138.81,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000218,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  218/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000179001001E15,293.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-23,2025000000219,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  219/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000178001001E15,586.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-23,2025000000227,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  227/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000190001001E15,2.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-23,2025000000228,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  228/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000191001001E15,21.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-23,2025000000230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14 - REF. DEZEMBRO/2025.,,2.025E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-23,2025000000232,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 001/25 DPTO. MEIO AMBIENTE - JAN/2025.,,2.025E19,1604.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-23,2025000000235,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-23,2025000000288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1172,,2.025E19,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000305,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9317,RODRIGO GUILHERME LERCH,PF,3675403041,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI,GANHE AQUI? CAUTELA 187733.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000305,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9317,RODRIGO GUILHERME LERCH,PF,3675403041,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000306,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE CAMARA NO PREDIO DA PREFEITURA, EMPENHO 307/2025.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000307,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CABOS, CAMERAS, CAIXA BOX E HD.",2061.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 35   CONCEDIDA AO SERVIDOR MICHELI DE SOUZA DIAS, PARA VIAGEM A CANOAS ,  NO 22/01/25 PARA LEVAR UM PACIENTE COM URGENCIA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DE VENANCIO AIRES E FOI REMOVIDO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANOAS, SITUADA NA AVENIDA FARROUPILHA ,8001- SAO JOSE.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/35,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 36   CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CANOAS, NO DIA 22/01/25 PARA LEVAR UM PACIENTE COM URGENCIA QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DE VENANCIO AIRES E FOI REMOVIDO PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANOAS, SITUADA NA AVENIDA FARROUPILHA ,8001-SAO JOSE",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/36,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000310,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE LED PARA DECORACAO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO.,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000311,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  37  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000311,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/37,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE MARCACAO PARA A QUADRA DE VOLEI DE AREIA.,179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 312/2025, CORRECAO DA FONTE DE RECURSO.",-179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000313,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO LEGAL REFERENTE AO RELATORIO CONTABIL DO PODER EXECUTIVO DO 2O SEMESTRE DE 2024, A SER VEICULADO NO DIA 25/01/2025.",676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000313,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,ESTORNO DE EMPENHO NR. 313/2025 - PROJETO ATIVIDADE INCORRETO.,-676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A CONTRATACAO DO MODULO DE GESTAO DO RPPS.,2858.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47826,  REFERENTE JANEIRO/2025.",,2.025E19,476.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-01-23,2025-01-23,2025000000315,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FITA DE MARCACAO PARA QUADRA DE VOLEI DE AREIA.,179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2025,2024-03-21,2025-01-24,2024000001340,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1340/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003362024E19,1307.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-01-24,2025-01-24,2024000004446,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4446/2024 - CFE. MEM. 011/2025 SEC. AGRICULTURA.,-1498.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2024,2025,2024-10-31,2025-01-24,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5839/2024,,2.025E19,,2.0250003392024007E19,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-02,2025-01-24,2024000006442,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6442/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003382024008E19,6480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-24,2024000007007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3854,CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA.,PJ,5190306000171,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7007/2024,,2.025E19,,2.0250003352024007E19,37340.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-12-30,2025-01-24,2024000007289,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10545,,2.025E19,2170.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24012025 - REF. TARIFA E IR 24/01/2025.,,2.025E19,123.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000289001001E15,123.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-14,2025-01-24,2025000000123,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,PAGAMENTO REF. NE NR.  123/2025 FORNEC. LUCAS RAFAEL BAIERLE,,2.025E19,,2.025000117001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-01-24,2025000000149,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  149/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025000144001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-01-24,2025000000155,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,PAGAMENTO REF. NE NR.  155/2025 FORNEC. GLOBAL SERVICE LTDA,,2.025E19,,2.025000238001001E15,9774.00,2023,11,PRP,2023,54,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  160/2025 FORNEC. VANDERLEI LUIS MARKMANN,,2.025E19,,2.025000153001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-16,2025-01-24,2025000000161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,PAGAMENTO REF. NE NR.  161/2025 FORNEC. LUCAS RAFAEL BAIERLE,,2.025E19,,2.025000154001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  166/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.025E19,,2.025000177001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.025E19,,2.025000229001001E15,1175.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,PAGAMENTO REF. NE NR.  188/2025 FORNEC. GABRIELA HAAS,,2.025E19,,2.025000227001001E15,1115.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58709717,,2.025E19,374.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025000251001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000206,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101704,,2.025E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SEC.ADM.,,2.025E19,31000.00,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-24,2025000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3214,,2.025E19,9488.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-24,2025000000221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  221/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000182001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-24,2025000000229,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  229/2025 FORNEC. ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,,2.025E19,,2.025000192001001E15,141.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-24,2025000000238,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  238/2025 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.025E19,,2.025000249001001E15,1307.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-24,2025000000245,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  245/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000202001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-24,2025000000246,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  246/2025 FORNEC. FLUVIO LUIZ KROTH,,2.025E19,,2.025000204001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-24,2025000000247,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,PAGAMENTO REF. NE NR.  247/2025 FORNEC. LUCAS RAFAEL BAIERLE,,2.025E19,,2.025000205001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-24,2025000000249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  249/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000207001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000268,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,PAGAMENTO REF. NE NR.  268/2025 FORNEC. LUCAS RAFAEL BAIERLE,,2.025E19,,2.025000216001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000277,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  35784,,2.025E19,389.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000279,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  279/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.025E19,,2.025000231001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000280,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  280/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.025E19,,2.025000234001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000281,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,PAGAMENTO REF. NE NR.  281/2025 FORNEC. JEFERSON MARCELO ORTIZ,,2.025E19,,2.025000235001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000282,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  282/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025000237001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  288/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025E19,,2.025000275001001E15,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000289,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  35814,,2.025E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000294,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  294/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000255001001E15,1182.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000295,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  295/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000256001001E15,394.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000296,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  296/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000257001001E15,2044.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000297,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  297/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000258001001E15,1100.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  298/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000259001001E15,3000.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000299,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  299/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000260001001E15,3568.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000300,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  300/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000261001001E15,25485.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000301,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  301/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000262001001E15,131.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000302,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  302/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000263001001E15,4385.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000303,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  303/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000264001001E15,4070.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-24,2025000000304,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  304/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000265001001E15,1855.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000316,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,111.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000316,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,111.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000316,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  316/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000290001001E15,111.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000317,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2601,3101,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA.",9750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000318,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO LEGAL REFERENTE AO RELATORIO CONTABIL DO PODER EXECUTIVO DO 2? SEMESTRE DE 2024, A SER VEICULADO NO DIA 25/01/2025.",676.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2501,0,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MESAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,5230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000320,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9319,MARI ELI PEREIRA,PF,98583620059,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 29310.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-24,2025000000320,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9319,MARI ELI PEREIRA,PF,98583620059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-09-23,2025-01-27,2024000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9266,PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA,PJ,30002631000100,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4919/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003652024005E19,2244.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-27,2024000007039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8654,ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,72182000106,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7039/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003622024008E19,1569.14,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-27,2024000007045,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9293,MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,39840107000183,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7045/2024,,2.025E19,,2.025000361202401E19,774.02,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-27,2025-01-27,2024000007204,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7204/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003592024007E19,704.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2025,2024-12-27,2025-01-27,2024000007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   836271,,2.025E19,165.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007262,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7262/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003482024006E19,1465.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007263,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7263/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003472024007E19,5132.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007264,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7264/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003542024008E19,1130.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007265,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7265/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003442024006E19,1665.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007266,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7266/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003522024006E19,90.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007267,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7267/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000353202401E19,1319.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007268,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7268/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003502024008E19,216.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007269,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7269/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003432024007E19,203.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007271,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7271/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003512024007E19,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7272/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003602024006E19,305.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007273,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7273/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000345202401E19,180.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007278,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7278/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003422024008E19,5754.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007283,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7283/2024,,2.024000000000001E19,,2.025000357202401E19,2208.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007284,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7284/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003562024006E19,3136.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-01-27,2024000007285,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7285/2024,,2.024000000000001E19,,2.0250003582024008E19,16040.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27012025  - REF. TARIFA E IR 24/01/2025.,,2.025E19,95.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000311001001E15,95.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-27,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,PAGAMENTO REF. NE NR.  187/2025 FORNEC. PAULO OSVALDO MARTIN,,2.025E19,,2.025000267001001E15,1140.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-27,2025000000212,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3215,,2.025E19,7330.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  225/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000240001001E15,3243.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000226,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  226/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000239001001E15,8936.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000230,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,PAGAMENTO REF. NE NR.  230/2025 FORNEC. ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,,2.025E19,,2.025000274001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000232,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  232/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025000269001001E15,1604.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  234/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025000245001001E15,5500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000235,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,PAGAMENTO REF. NE NR.  235/2025 FORNEC. CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,,2.025E19,,2.025000268001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000242,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  242/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000200001001E15,404.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000243,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  243/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000201001001E15,140.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000244,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,262.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-27,2025000000244,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  244/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000310001001E15,262.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-27,2025000000250,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  250/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000209001001E15,165.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-01-27,2025000000251,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  251/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000208001001E15,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-27,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202519,,2.025E19,223.63,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-27,2025000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202520,,2.025E19,1211.05,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-27,2025000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202521,,2.025E19,481.67,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-27,2025000000262,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21,,2.025E19,12000.00,0,,2025,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  269/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000217001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  283/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000242001001E15,281.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000284,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9314,TIFANY SOARES FERRAZ,PF,5557791060,,PAGAMENTO REF. NE NR.  284/2025 FORNEC. TIFANY SOARES FERRAZ,,2.025E19,,2.025000244001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000285,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9312,FLAVIO JACOB KIST,PF,42567718087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  285/2025 FORNEC. FLAVIO JACOB KIST,,2.025E19,,2.025000246001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000286,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9313,ARNALDO MULLER,PF,9577866034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  286/2025 FORNEC. ARNALDO MULLER,,2.025E19,,2.025000248001001E15,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000287,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,10,ELENICE COMASSETTO SCHIMUNECK,PF,28172108087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  287/2025 FORNEC. ELENICE COMASSETTO SCHIMUNECK,,2.025E19,,2.025000250001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000290,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,222,LUCIANA LUIZA PREUSS,PF,92659489068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  290/2025 FORNEC. LUCIANA LUIZA PREUSS,,2.025E19,,2.025000252001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000291,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9316,DIEGO ORLANDO BARKERT,PF,1015563066,,PAGAMENTO REF. NE NR.  291/2025 FORNEC. DIEGO ORLANDO BARKERT,,2.025E19,,2.025000253001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-27,2025000000292,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9073,PAULO ADRIANO ZINN,PF,81299940030,,PAGAMENTO REF. NE NR.  292/2025 FORNEC. PAULO ADRIANO ZINN,,2.025E19,,2.025000254001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-27,2025000000318,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30206,,2.025E19,676.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 38 CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 28/01/2024 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/38,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 39   CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 28/01/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/39,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 40 CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS RAFAEL BAIERLE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/01/25  PARA LEVAR UM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/40,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000324,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA INFORMATIVA A QUAL TEM COMO OBJETIVO, SANEAR DUVIDAS SOBRE CARGA HORARIA DESTINADA AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E PISO DO MAGISTERIO.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000325,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 25 TALOES AUTORIZACAO 50X2.,475.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000326,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA D`AGUA PARA ESCOLA FRANCISCO DE BORBA FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000327,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9320,NEILA TERESINHA FERREIRA DA FONTOURA FRANTZ,PF,40935230025,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE EMPENHO COM PAGAMENTO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? CAUTELA 179712.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000327,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9320,NEILA TERESINHA FERREIRA DA FONTOURA FRANTZ,PF,40935230025,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000328,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,1000,SIR COMPUTADORES LTDA.,PJ,94545134000131,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA.",11730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000329,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",2600,3101,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE DESPESAS RELACIONADAS AO ATENDIMENTO JUNTO AO PLANTAO PARA SUPRIR OS SERVICOS MEDICOS, AMBULATORIAIS, DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO HORARIO COMPREENDIMENTO DAS 19H AS 00H00 DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17H AS 00H00 NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 07H0 AS 00H DURANTE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE QUALQUER NATUREZA, PELO PERIODO 01 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2025.",26835.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA O GABINETE DO PREFEITO.,1868.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000331,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,1000,SIR COMPUTADORES LTDA.,PJ,94545134000131,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA.",10500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-27,2025-01-27,2025000000332,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,8272,CLANICE JANETE GOETZE SOARES,PJ,29967483000180,,EMPENHO REFERENTE DESPESA DE ALMOCOS PARA SEREM SERVIDOS AOS MILITARES E PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELA SELECAO COMPLEMENTAR QUE OCORRERA NO PROXIMO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025 NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO CULTURAL DARI DE BORBA.,897.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28012025 - REF. TARIFA E IR 28/01/2025.,,2.025E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000314001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-28,2025000000190,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  190/2025 FORNEC. FERNANDO ALLGAYER 01855896001,,2.025E19,,2.025000293001001E15,374.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-28,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  211/2025 FORNEC. PORTO CONSTRUCOES LTDA,,2.025E19,,2.025000295001001E15,31000.00,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-28,2025000000216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  216/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000291001001E15,9488.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025000000233,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000046,,2.025E19,442.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-01-28,2025000000233,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  233/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025E19,,2.025000312001001E15,442.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-01-28,2025000000305,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9317,RODRIGO GUILHERME LERCH,PF,3675403041,,PAGAMENTO REF. NE NR.  305/2025 FORNEC. RODRIGO GUILHERME LERCH,,2.025E19,,2.025000270001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 41   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/01/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/41,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA ATURVARP, CONFORME ACORDADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.",4948.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000335,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA OS ENSAIOS DE CARNAVAL, PARA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO PASSO.",2968.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000336,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA USO CONFORME DEMANDA DO ELETRECISTA DESTA SECRETARIA.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-28,2025-01-28,2025000000337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TRATOR URSUS E BATERIA PARA CAMIONETE OROCH, PLACA JBC1G70. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO E EXECUCAO DOS SERVICOS PARA A COMUNIDADE CONFORME DEMANDA.",4240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  29012025 - REF. TARIFA E IR 29/01/2025.,,2.025E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000323001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBOS 084586 E 084587 - REFERENTE REGISTRO DE PROCURACAO E AUTENTICACAO.,,2.025E19,85.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-29,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7291 - REF. JANEIRO/2025.,,2.025E19,3056.15,0,,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-29,2025000000165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  165/2025 FORNEC. VANDERLEI LUIS MARKMANN,,2.025E19,,2.025000176001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-29,2025000000217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  217/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000233001001E15,5490.96,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-01-29,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  CFE MEMO NO 002/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -REFERENTE JANEIRO/2025.,,2.025E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000338,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM O INSTUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO.,840.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000338,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,840.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8038,ANDRE LUIS THIESEN,PF,161370004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 42 CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDRE LUIS THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENTAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8038,ANDRE LUIS THIESEN,PF,161370004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/42,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 43 CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/01/2024 PARA LEVAR OS PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/43,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA USO CONFORME DEMANDA NA OFICINA DESTA SECRETARIA.,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA USO CONFORME DEMANDA NA OFICINA DESTA SECRETARIA.,12.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000343,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CURSO - ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026-2029 PARA A SERVIDORA LAVINIA LOPES DE MELLO.,626.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AO REPASSE DOS VALERES DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO PARA JACKSON G. RODRIGUES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.,12229.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 007/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JANEIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.025E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000345,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AO REPASSE DOS VALERES DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO PARA LARA LOPES NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.,12229.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000345,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIO(A), SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 007/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JANEIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 955,08 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 52,53 VALE ALIMENTACAO - 10,92",,2.025E19,1018.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000346,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AO REPASSE DOS VALERES DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO PARA LUAN DICK NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.,12229.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000346,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 007/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JANEIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.025E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000347,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AO REPASSE DOS VALERES DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO PARA ANA VITORIA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.,9267.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000347,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 007/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - JANEIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 39,73 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.025E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000348,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9323,LUCIMARA LOPES DA SILVA,PF,957664052,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CAMPANHA ? COMPRE AQUI, GANHE AQUI ? - COM O BILHETE 57683.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-01-29,2025000000348,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9323,LUCIMARA LOPES DA SILVA,PF,957664052,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2023,2025,2025-01-30,2025-01-30,2023000006791,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,706,3110,,,8844,EXATASSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA.,PJ,47498959000162,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6791/2023 CFE. MEMORANDO NO 099/2025 DPTO COMPRAS.,-199991.57,0,,0,,2023,7,TMP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-11-19,2025-01-30,2024000006055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE  ATESTADO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO PARA EMPENHOS 520/2025 (0,5 MES) E EMPENHO 6055/2024 (0,5 MES).",,2.025E19,1160.00,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-13,2025-01-30,2024000006691,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8419,CWR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,21473653000168,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20256,,2.025E19,1290.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-17,2025-01-30,2024000006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9125,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16224,,2.025E19,4225.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-01-30,2024000007041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  542.,,2.025E19,4942.50,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-01-30,2024000007054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,5329,MK PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.,PJ,411441000186,962503614,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7054/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003782024008E19,196.04,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2024,2025,2024-12-30,2025-01-30,2024000007276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26112,,2.025E19,7485.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30012025 - REF. TARIFA E IR 29/01/2025.,,2.025E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000482001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-30,2025000000175,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  175/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.025E19,,2.025000236001001E15,3038.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-30,2025000000240,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10830,,2.025E19,488.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-01-30,2025000000241,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  323,,2.025E19,218.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-30,2025000000253,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  326,,2.025E19,445.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-30,2025000000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3222,,2.025E19,290.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-30,2025000000260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3223,,2.025E19,1865.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-30,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10605,,2.025E19,9656.56,0,,2025,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-01-30,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  78879 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - JANEIRO 2025.,,2.025E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-30,2025000000277,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  277/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.025E19,,2.025000296001001E15,389.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-01-30,2025000000289,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  289/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.025E19,,2.025000297001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-30,2025000000307,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  327,,2.025E19,2061.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-30,2025000000310,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  531,,2.025E19,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-30,2025000000318,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  318/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.025E19,,2.025000303001001E15,676.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-01-30,2025000000320,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9319,MARI ELI PEREIRA,PF,98583620059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  320/2025 FORNEC. MARI ELI PEREIRA,,2.025E19,,2.025000298001001E15,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-01-30,2025000000338,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  338/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025E19,,2.025000315001001E15,840.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-01-30,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  344/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025000321001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-01-30,2025000000345,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  345/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025000322001001E15,1018.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-29,2025-01-30,2025000000346,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  346/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025000324001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-29,2025-01-30,2025000000347,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  347/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025000325001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000349,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,138737.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000349,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,138737.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000350,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,29300.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000350,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,29300.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000352,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 MILTON BECKER,85.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000352,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105013172,,2.025E19,85.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000353,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2501,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E REESTRUTURACAO DE SALAS.,5700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000354,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9241,EDUARDA JACOBSEN BRUXEL,PF,2643054008,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CAMPANHA ? COMPRE AQUI, GANHE AQUI ? - VENCEDORA COM O BILHETE NO. 173582/112325",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000354,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9241,EDUARDA JACOBSEN BRUXEL,PF,2643054008,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,1016,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1002,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,1690.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000356,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2550,0,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,1690.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000357,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,3380.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000358,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,1001,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,1690.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000359,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2500,0,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,1690.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000360,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,1690.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000361,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,1690.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000362,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,16619.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000362,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,16619.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,21339.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,21339.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000364,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1949.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000364,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1949.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000365,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,21381.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000365,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,21381.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000366,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,11838.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000366,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,11838.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000367,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,15440.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000367,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,15440.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000368,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,152.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000368,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,152.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1417.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1417.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000370,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1054.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000370,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1054.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000371,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1563.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000371,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1563.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000372,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000372,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000373,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,2964.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000373,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,2964.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000374,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,850.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000374,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,850.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,9033.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1245.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1245.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000377,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,341.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000377,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,341.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000378,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,7493.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000378,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,7493.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000379,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,21497.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000379,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,21497.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2500,1001,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE RELOGIO ELETRONICO (PONTO) ID CLASS PARA USO JUNTO AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO.,6760.00,0,,0,,2025,6,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000381,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,2803.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000381,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,2803.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000382,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,2970.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000382,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,2970.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000383,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,54710.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000383,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,54710.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000384,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,434.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000384,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,434.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,3637.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,3426.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,2723.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,2723.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,3076.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,3076.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000401,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000401,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,10057.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,10057.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,513.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,513.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1130.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1130.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,21.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,21.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,2348.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,2348.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,133.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,133.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000408,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,2418.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000408,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,2418.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,12585.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,12585.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000410,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1240.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000410,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1240.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000411,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,772.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000411,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,772.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000412,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,11967.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000412,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,11967.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000413,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,5397.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000414,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000415,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,5097.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,3159.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,3159.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,1099.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,1099.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,1500,1002,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,931.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,931.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000427,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,1500,1002,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,3105.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000427,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,3105.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,2625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,2625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,472.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,472.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,961.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,961.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000434,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,4810.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000434,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,4810.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,21052.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,21052.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000436,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,884.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000436,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,884.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000437,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,25836.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000437,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,25836.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000438,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,4587.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000438,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,4587.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000439,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,15759.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000439,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,15759.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,8076.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,11695.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025,,2.025E19,11695.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000454,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",1150.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000455,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1366.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000455,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1366.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1138.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1138.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000457,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,251.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000457,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,251.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3458.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3458.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000459,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3214.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000459,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3214.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1680.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1680.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1071.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1071.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000462,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,5042.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000462,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,5042.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000463,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2324.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000463,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2324.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000464,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1402.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000464,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1402.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,774.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,774.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,467.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,467.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000467,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1624.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000467,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1624.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000468,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2548.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000468,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2548.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000469,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,541.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000469,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,541.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000470,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000470,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000471,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4505.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000471,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,4505.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000472,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1501.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000472,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1501.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000473,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,11249.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000473,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,11249.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000474,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3749.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000474,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3749.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000475,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,985.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000475,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,985.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000476,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6167.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000476,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,6167.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000477,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2055.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000477,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2055.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000478,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6460.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000478,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,6460.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000479,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2153.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000479,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2153.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,739.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,739.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,246.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,246.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000482,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2568.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000482,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2568.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,25143.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,25143.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6720.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1502.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1502.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,939.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,939.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2240.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,814.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,814.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000489,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,9284.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000489,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,9284.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000490,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2340.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000490,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2340.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000491,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1285.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000491,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1285.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000492,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,780.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000492,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,780.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000493,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2548.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000493,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2548.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,20654.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2686.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2854.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2854.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6884.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,6884.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,381.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,381.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,137668.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,137668.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1419.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1419.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1341.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1341.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2465.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2465.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,951.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,951.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4025.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,4025.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000505,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2956.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000505,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2956.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,45889.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,45889.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000507,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,27855.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000507,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,27855.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,7395.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,7395.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,473.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,473.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,5233.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,5233.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1744.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1744.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000512,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",575.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",1150.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",2875.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000515,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",575.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000516,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",1150.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1550,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",5750.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA POR ESTIMATIVA, PARA USO DURANTE O ANO DE 2025 NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS MUNICIPAIS,  EMEI E PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",1150.00,0,,0,,2025,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A REESTRUTURACAO DE SALAS NA PREFEITURA MUNICIPAL.,580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,1500,0,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE TERRAS DE ATE 5 (CINCO) HECTARES, QUA SEJA PASSIVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE EXTRACAO MINERAL E QUE DISPONHA DE MATERIAL TIPO ROCHA BASALTICA A FIM DE BRITAGEM. PERIODO DE 0,5 MESES PARA O ANO DE 2025.",1160.00,0,,0,,2020,8,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025E19,1160.00,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000521,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO DO SEMAE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA NAS CAIXAS D?AGUA E REDES HIDRICAS DO MUNICIPIO.,4630.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA EM MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA E ESCAVADEIRA.,5133.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO  DE RPV, CONFORME O PROTOCOLO 232/2025 ORIUNDO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.",136.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. PROCESSO 0020366-59.2023.5.04.0732.,,2.025E19,136.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000524,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,2500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO  DE RPV, CONFORME O PROTOCOLO 232/2025 ORIUNDO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.",1232.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000524,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE PROCESSO 0020366-59.2023.5.04.07732,,2.025E19,1232.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,2500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE PAGAMENTO DE RPV, CONFORME SOLICITADO NO PROTOCOLO 183/2025 PELA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO.",2345.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. 5002469-54-2024.8.21.0026,,2.025E19,2345.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000526,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME O AUTO DE INFRACAO E023957924, DO VEICULO IVD-2377 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",155.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000526,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,155.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000527,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CURSO ?DCTFWEB - SUBSTITUICAO DA DIRF POR MEIO DO LEIAUTE 1.3 DO ESOCIAL E SUBSTITUICAO DA DCTF ATRAVES DO MODULO DE INCLUSAO DE TRIBUTOS- MIT?. PARA A SECRETARIA DE FINANCAS QUE SERA REALIZADO PELO SERVIDOR JULIANO ANDRADE NUNES.,282.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000528,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 44 CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 30/01/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS  EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000528,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/44,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 45 CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 31.01.2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/45,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000530,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000530,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000530,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  530/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000489001001E15,0.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000531,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9324,BETINA CECILIA RICHTER,PF,3097318011,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ?CAMPANHA COMPRE AQUI. GANHE AQUI?, CAUTELA NO 152285.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000531,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9324,BETINA CECILIA RICHTER,PF,3097318011,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000532,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AJUSTES NO TRANFORMADOR ESTABILIZADOR DE IMPRESSORA. JUSTIFICA-SE QUE A MANUTENCAO SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000533,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PPCIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA RODOLFO ANTONIO BRUCKNER,445- PASSO DO SOBRADO/RS.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000534,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE O OBJETIVO E A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E URBANISMO,COM O INTUITO DE ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO.",1033.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,9285,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.,401.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000536,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000536,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 536/2025 - FR INCORRETA,-41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000536,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000536,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 536/2025 - FR INCORRETA,,2.025E19,-41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000537,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,6361.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000537,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,6361.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000537,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  537/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000492001001E15,6361.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR PARA O MES DE JANEIRO/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, REFERENTE AO EMPENHO 90/2025.",2952.64,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR PARA O MES DE JANEIRO/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, REFERENTE AO EMPENHO 90/2025.",2050.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000540,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR PARA O MES DE JANEIRO/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO EMPENHO 91/2025.",176.24,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR PARA O MES DE JANEIRO/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE EMPENHO 94.",512.68,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL PARA O MES DE JANEIRO/2025 PARA O CONSELHO TUTELAR.,1482.62,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR PARA O MES DE JANEIRO/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, REFERENTE AO EMPENHO 90/2025.",1473.84,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000544,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR PARA O MES DE JANEIRO/2025 PARA O MEIO AMBIENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",1168.05,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR PARA O MES DE JANEIRO/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL, REFERENTE EMPENHO 93/2025.",439.26,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000546,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE SOLDAGEM E CORTE NA OFICINA MECANICA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA.,2131.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000547,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO PARA USO DO SEMAE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DAS PECAS SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DE POSSO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE POTREIRO GRANDE E E RESEVA PARA USO CONFORME DEMANDA.,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000548,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,652,RETIFICADORA DE MOTORES GUIDO WAECHTER LTDA.,PJ,4407373000132,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE BRUNIR CILINDRO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO ATRON, PLACA: IVP-5512",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,"EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",77.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000550,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000550,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000550,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  550/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000504001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000551,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2701,0,,,9325,DIONISIO DE BORBA,PF,38600404053,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CAMPANHA ?COMPRE AQUI.GANHE AQUI? CAUTELA NO 178200.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-30,2025000000551,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9325,DIONISIO DE BORBA,PF,38600404053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.                                                                                                            PERIODO 11/11 A 10/12/2024 999615262 (CENTRAL)  15,61 99859034",,2.025E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 998668360 (SEMAE) 15,61 998667245 (INATIVO)  15,61 REFERENTE  AO MES 11/11/2024  A 10/12/2024",,2.025E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234 REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  15,61 999763153 (EMEF ANCHIETA) 15,61 999615462 (EMEF NS SAUDE) 15,61 REFERENTE AO PERIODO 11/10/2024 A 10/11/2024",,2.025E19,46.83,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 15,61 REFERENTE AO MES DE 11/11/2024   10/12/2024",,2.025E19,15.61,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590346 (CENTRAL) 15,61 996354188 (ESF 1) 15,61 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 15,61 REFERENTE AO MES 11/10/2024 A 10/11/2024",,2.025E19,46.83,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 999612002 (JOAO ARISTIDES DOS SANTOS) 15,61 996988659 (SECRETARIA) 15,61 REFERENTE AO PERIODO 11/11/2024 A 10/12/2024.",,2.025E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234  REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 15,61 999718954 - (INATIVO) 15,61 REFERENTE AO PERIODO 11/11/2024 A 10/12/2024",,2.025E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-04-24,2025-01-31,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0131095234 REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998799904 (FISCALIZACAO) 15,61 REFERENTE AO PERIODO 11/11/2024 A 10/12/2024",,2.025E19,15.61,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-11-12,2025-01-31,2024000005961,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5068,OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES.,PJ,7522258000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251,,2.025E19,3400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-11-21,2025-01-31,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38881,,2.025E19,992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2024,2025,2024-11-29,2025-01-31,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3909 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/12/24 A 31/12/24.,,2.025E19,521.39,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. - JANEIRO/2025.,,2.025E19,705.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000648001001E15,705.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31012025  - REF. TARIFA E IR 31/01/2025.,,2.025E19,49.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000537001001E15,49.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. - JANEIRO/2025.,,2.025E19,684.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.025E19,,2.025000647001001E15,684.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. - JANEIRO/2025.,,2.025E19,882.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.025E19,,2.025000649001001E15,882.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0190 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JANEIRO/2025.",,2.025E19,3734.64,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. JANEIRO/2025.",,2.025E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025196 - CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - JANEIRO/2025.,,2.025E19,412.00,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3909 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 01/01/2025 A 11/01/2025.,,2.025E19,301.85,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000024,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  - JANEIRO/2025.,,2.025E19,2060.25,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202545 CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - JAN./2025.,,2.025E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1316,JOSE ROBERIO KROTH,PF,23050810068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. JANEIRO/2025.,,2.025E19,1569.32,0,,2022,6,DPV,2022,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202533 - REF. ATESTADO SMEC - JAN/2025.,,2.025E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  71 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC - REF. JANEIRO/2025.,,2.025E19,1500.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO  806208062  REF ALUGUEL - JANEIRO/2025.,,2.025E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000079,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58,,2.025E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21530 - REF. 58,020LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,341.74,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000089,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 0,898LTS GASOLINA COMUM (5,89).",,2.025E19,5.29,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  69 - REF. 554LT DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,3263.06,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 3114,034LT DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,18652.98,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  REF. 1,896LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,11.21,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000091,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  REF. 152,985LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,901.08,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 959,034LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,5744.69,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21928 =  REF. 204,341LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1203.57,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  69  - REF. 879,471LT DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,5180.08,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 959,034LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,5744.61,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 92/2025 VLR INCORRETO,,2.025E19,-5744.61,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 427,121LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,2558.45,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21912 -  REF. 988,995LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,5825.18,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-01-31,2025000000094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  REF. 29,996LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,176.68,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-31,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58493187,,2.025E19,1295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-31,2025000000192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025180,,2.025E19,5655.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-31,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE -  JANEIRO/2025.,,2.025E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-01-31,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 02/2025 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. JANEIRO/2025.",,2.025E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-01-31,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,PAGAMENTO REF. NE NR.  210/2025 FORNEC. KAUA FERREIRA SANTOS,,2.025E19,,2.025000213001001E15,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000252,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  66,,2.025E19,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-21,2025-01-31,2025000000254,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16,,2.025E19,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-23,2025-01-31,2025000000306,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68,,2.025E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-24,2025-01-31,2025000000319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26124,,2.025E19,5230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-31,2025000000326,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1280,,2.025E19,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-01-31,2025000000327,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9320,NEILA TERESINHA FERREIRA DA FONTOURA FRANTZ,PF,40935230025,,PAGAMENTO REF. NE NR.  327/2025 FORNEC. NEILA TERESINHA FERREIRA DA FONTOURA FRANTZ,,2.025E19,,2.025000304001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-01-31,2025000000332,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8272,CLANICE JANETE GOETZE SOARES,PJ,29967483000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58933606.,,2.025E19,897.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-01-31,2025000000348,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9323,LUCIMARA LOPES DA SILVA,PF,957664052,,PAGAMENTO REF. NE NR.  348/2025 FORNEC. LUCIMARA LOPES DA SILVA,,2.025E19,,2.025000326001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000349,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  349/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000327001001E15,138737.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000350,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  350/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000328001001E15,29300.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000351,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  351/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.025E19,,2.025000329001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000352,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  352/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000330001001E15,85.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000353,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58882750.,,2.025E19,5700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000362,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  362/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000333001001E15,16619.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  363/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000334001001E15,21339.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000364,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  364/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000335001001E15,1949.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000365,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  365/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000336001001E15,21381.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000366,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  366/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000337001001E15,11838.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000367,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  367/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000338001001E15,15440.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000368,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  368/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000339001001E15,152.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  369/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000340001001E15,1417.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000370,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  370/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000341001001E15,1054.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000371,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  371/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000342001001E15,1563.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000372,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  372/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025E19,,2.025000343001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000373,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  373/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025E19,,2.025000344001001E15,2964.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000374,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  374/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025E19,,2.025000345001001E15,850.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  375/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025000346001001E15,9033.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000376,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  376/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025000347001001E15,1245.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000377,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  377/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025000348001001E15,341.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000378,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  378/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000349001001E15,7493.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000379,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  379/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000350001001E15,21497.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000381,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  381/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000351001001E15,2803.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000382,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  382/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000352001001E15,2970.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000383,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  383/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000353001001E15,54710.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000384,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  384/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000354001001E15,434.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  385/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000355001001E15,3637.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000386,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  386/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000356001001E15,1047.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000387,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  387/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000357001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000388,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  388/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000358001001E15,11471.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000389,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  389/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000359001001E15,7392.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000390,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  390/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000360001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000391,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  391/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000361001001E15,4077.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  392/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000362001001E15,124.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000393,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  393/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000363001001E15,5540.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000394,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  394/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000364001001E15,17608.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000395,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  395/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000365001001E15,10483.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000396,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  396/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000366001001E15,8225.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000397,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  397/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000367001001E15,4077.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000398,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  398/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000368001001E15,3426.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000399,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  399/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000369001001E15,2723.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000400,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  400/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000370001001E15,3076.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000401,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  401/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000371001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000402,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  402/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025E19,,2.025000372001001E15,10057.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  403/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000373001001E15,513.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  404/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000374001001E15,1130.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000405,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  405/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000375001001E15,21.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000406,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  406/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000376001001E15,2348.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000407,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  407/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000377001001E15,133.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000408,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  408/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000378001001E15,2418.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000409,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  409/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000379001001E15,12585.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000410,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  410/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000380001001E15,1240.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000411,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  411/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000381001001E15,772.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000412,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  412/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000382001001E15,11967.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000413,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  413/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000383001001E15,5397.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000414,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  414/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000384001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000415,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  415/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000385001001E15,5097.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  416/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000386001001E15,3159.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  417/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000387001001E15,1099.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000418,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  418/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000388001001E15,4210.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000419,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  419/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000389001001E15,51836.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  420/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000390001001E15,90219.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000421,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  421/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000391001001E15,9453.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  422/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000392001001E15,6463.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  423/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000393001001E15,1483.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000424,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  424/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000394001001E15,2995.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000425,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  425/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000395001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000426,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  426/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025E19,,2.025000396001001E15,931.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000427,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  427/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025E19,,2.025000397001001E15,3105.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000428,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  428/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000398001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000429,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  429/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000399001001E15,2625.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  430/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000400001001E15,472.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000431,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  431/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000401001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000432,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  432/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000402001001E15,961.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000433,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  433/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000403001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000434,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  434/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000404001001E15,4810.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000435,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  435/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000405001001E15,21052.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000436,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  436/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000406001001E15,884.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000437,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  437/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000407001001E15,25836.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000438,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  438/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000408001001E15,4587.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000439,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  439/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000409001001E15,15759.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000440,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  440/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000410001001E15,167.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  441/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000411001001E15,3515.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000442,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  442/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000412001001E15,13164.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000443,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  443/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000413001001E15,11941.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  444/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000414001001E15,2352.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000445,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  445/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000415001001E15,342.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000446,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  446/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000416001001E15,206.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000447,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  447/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000417001001E15,6176.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000448,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  448/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000418001001E15,13747.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000449,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  449/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000419001001E15,3676.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000450,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  450/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000420001001E15,3110.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000451,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  451/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000421001001E15,3487.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000452,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  452/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000422001001E15,8076.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000453,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  453/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000423001001E15,11695.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000455,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  455/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000424001001E15,1366.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000456,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  456/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000425001001E15,1138.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000457,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  457/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000426001001E15,251.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000458,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  458/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000427001001E15,3458.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000459,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  459/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000428001001E15,3214.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  460/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000429001001E15,1680.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  461/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000430001001E15,1071.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000462,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  462/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000431001001E15,5042.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000463,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  463/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000432001001E15,2324.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000464,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  464/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000433001001E15,1402.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  465/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000434001001E15,774.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  466/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000435001001E15,467.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000467,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  467/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000436001001E15,1624.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000468,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  468/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000437001001E15,2548.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000469,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  469/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000438001001E15,541.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000470,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  470/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000439001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000471,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  471/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000440001001E15,4505.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000472,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  472/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000441001001E15,1501.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000473,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  473/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000442001001E15,11249.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000474,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  474/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000443001001E15,3749.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000475,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  475/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000444001001E15,985.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000476,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  476/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000445001001E15,6167.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000477,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  477/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000446001001E15,2055.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000478,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  478/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000447001001E15,6460.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000479,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  479/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000448001001E15,2153.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  480/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000449001001E15,739.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  481/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000450001001E15,246.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000482,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  482/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025E19,,2.025000451001001E15,2568.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000483,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  483/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000452001001E15,25143.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000484,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  484/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000453001001E15,6720.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000485,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  485/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000454001001E15,1502.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000486,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  486/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000455001001E15,939.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000487,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  487/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000456001001E15,2240.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000488,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  488/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000457001001E15,814.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000489,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  489/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000458001001E15,9284.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000490,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  490/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000459001001E15,2340.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000491,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  491/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000460001001E15,1285.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000492,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  492/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000461001001E15,780.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000493,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  493/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000462001001E15,2548.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000494,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  494/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000463001001E15,20654.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000495,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  495/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000464001001E15,2686.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000496,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  496/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000465001001E15,2854.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  497/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000466001001E15,6884.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  498/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000467001001E15,381.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000499,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  499/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000468001001E15,137668.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  500/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000469001001E15,1419.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  501/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000470001001E15,1341.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  502/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000471001001E15,2465.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  503/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000472001001E15,951.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  504/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000473001001E15,4025.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000505,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  505/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000474001001E15,2956.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000506,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  506/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000475001001E15,45889.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000507,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  507/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000476001001E15,27855.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  508/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000477001001E15,7395.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  509/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000478001001E15,473.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  510/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000479001001E15,5233.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000511,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  511/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000480001001E15,1744.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15.,,2.025E19,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  520/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025E19,,2.025000481001001E15,1160.00,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000521,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102442,,2.025E19,4630.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000526,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  526/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025000483001001E15,155.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 492,92LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,2952.64,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  69  - REF. 348,039LT DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,2049.95,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000540,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21911 -  REF. 29,922LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,176.24,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20851 -  REF. 87,042LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,512.68,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21913 -  REF. 251,718LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1482.62,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21681 -  REF. 250,228LT GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1473.84,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000544,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 195LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,1168.05,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-01-31,2025000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 73,332LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,439.26,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,ESTORNO DE EMPENHO NR. 549/2025 - MOTIVO: DETALHAMENTO INCORRETO.,-77.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8038,ANDRE LUIS THIESEN,PF,161370004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 46 CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDRE LUIS THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 31.01.2025 COM URGENCIA PARA LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZACAO DE UMA COSULTA NO HOSPITAL CONCEICAO SITUADA NA AV. FRANCISCO TERIN ,596 CRISTO REDENTOR RS",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8038,ANDRE LUIS THIESEN,PF,161370004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/46,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000553,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,2500,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,"EMPENHO REFERENTE VALE FEIRA DO EXERCICIO ANTERIOR(2024), CONFORME MEMORANDO 018/2025 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.",670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000553,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58161614,,2.025E19,670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,15116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,15116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000555,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000555,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000556,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,107.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000556,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,107.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000557,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,13778.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000557,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,13778.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000559,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,1498.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000559,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,1498.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,819.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,819.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,463.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,463.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000562,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,3192.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000562,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,3192.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,12173.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,12173.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,561.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,561.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,1052.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,1052.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,856.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,856.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,2639.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000570,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,2202.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000572,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,3744.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000573,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,517.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000573,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,517.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000574,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,472.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,4637.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,12610.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,12610.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,731.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,731.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,5083.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,5083.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000581,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,1266.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000587,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,196.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000587,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,196.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000588,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000588,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 01/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000589,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 089/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",112.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000589,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. 19,117LTS GASOLINA COMUM (5,89).",,2.025E19,112.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MENSAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS PARA O RPPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO, PERIODO DE 10 MESES PARA O ANO DE 2025.",30760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 7073 REFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.025E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000591,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8297,LARISSA F SCHULTZ EIRELI,PJ,35452604000153,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA USO EM TRATOR BUDNY 7540S SIMPLES. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA COMUNIDADE.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1600,0,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.,30270.00,0,,0,,2025,8,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,"EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",77.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000594,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA NA OFICINA.,77.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000595,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9327,OLIVIA FERREIRA,PF,73126748015,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ? CAMAPANHA COMPRE AQUI, GANHE AQUI.? CAUTELA PREMIADA NO: 52855",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000595,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9327,OLIVIA FERREIRA,PF,73126748015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000596,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME A DEMANDA DIARIA NOS VEICULOS E ESCRITORIO.,554.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000597,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9326,VANIA ELIZABETE MULER,PF,96200030049,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CAMPANHA ?COMPRE AQUI.GANHE AQUI? COM A CAUTELA PREMIADA NO 106083.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000597,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9326,VANIA ELIZABETE MULER,PF,96200030049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CIMENTO PARA USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO NA CALCADA DA AVENIDA ALBERTO JACOBSEN.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000599,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE POTREIRO GRANDE. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA RETIRADA E COLOCACAO DE BOMBA SUBMERSA.,2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000600,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2774.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000600,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,2774.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000601,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3653.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000601,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,3653.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000602,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3234.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000602,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,3234.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000603,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2259.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000603,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,2259.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000604,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000604,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000605,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2192.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000605,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,2192.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000606,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,118.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000606,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,118.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000607,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1203.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000607,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1203.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000608,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3275.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000608,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,3275.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000609,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,197.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000609,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,197.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000610,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1363.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000610,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1363.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000611,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3986.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000611,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,3986.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000612,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,472.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000612,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,472.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000613,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,9258.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000614,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,698.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000614,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,698.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000615,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,960.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000615,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,960.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000616,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,463.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000616,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,463.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000617,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3483.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000617,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,3483.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000618,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2289.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000618,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,2289.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000619,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1920.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000619,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1920.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000620,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1421.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000620,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1421.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000621,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1059.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000621,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1059.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000622,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1526.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000622,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1526.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,354.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,354.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,883.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,883.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,534.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,534.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000627,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2576.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000627,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,2576.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,386.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,386.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1075.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000632,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2129.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000633,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,32.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000634,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,197.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000634,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,197.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000635,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1850.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000635,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1850.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000637,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1196.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000638,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,354.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,5536.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,5536.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,12675.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,12675.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1787.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1787.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,410.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,410.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000643,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000643,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,11846.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,11846.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,673.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,673.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1829.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1829.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2081.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,2081.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1525.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1525.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3155.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,2203.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,588.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,588.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,694.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,694.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,21.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,21.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3120.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,3120.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,33181.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,33181.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000656,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1711.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000656,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1711.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000657,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,5721.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000657,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,5721.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,1544.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,1544.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000659,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,596.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000659,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,596.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 01/2025,3407.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 01/2025,,2.025E19,3407.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000661,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE150 XCMG. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ URGENTEMENTE NECESSARIA PARA MANUTENCAO E REALIZACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA A COMUNIDADE DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO DAS PECAS.,11170.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA AUMENTO NA CASA DE OLEOS E LUBRIFICANTES.,331.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000663,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JANEIRO/2025.",18577.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000663,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,18577.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000664,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DE JANEIRO/2025.",3692.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000664,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,3692.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO MEDIO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO SUL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.",29750.00,0,,0,,2024,47,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000666,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1501,0,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO MEDIO TECNICO PROFISSIONALIZANTE NA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE SANTA CRUZ DO SUL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.",12250.00,0,,0,,2024,47,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 47 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO  GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-01-31,2025000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/47,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,64094.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  03022025 REFERENTE TARIFAS E IR 03/02/2025.,,2.025E19,81.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000676001001E15,81.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  511  REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JANEIRO/2025.,,2.025E19,9063.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF115 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -EMEI- JANEIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 176HS(R$147,02) - DESP. ADM. ESF. 02 - JANEIRO/2025.",,2.025E19,5705.92,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 176HS(R$146,02) DESP. ADM. - ESF. 01 - JANEIRO/2025.",,2.025E19,5529.92,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 176HS(R$146,02) SUBS. M.O. ESF. 01- JANEIRO/2025.",,2.025E19,20169.60,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-03,2025000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  29 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 176HS(R$147,02) SUBS. M.O. ESF. 02 - JANEIRO/2025.",,2.025E19,20168.80,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000328,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,1000,SIR COMPUTADORES LTDA.,PJ,94545134000131,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 328/2025, MOTIVO: CNPJ INCORRETO.",-11730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000331,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,1000,SIR COMPUTADORES LTDA.,PJ,94545134000131,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 331/2025, MOTIVO: CNPJ INCORRETO.",-10500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-03,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85,,2.025E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-03,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD REFERENTE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 48  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 04/02/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/48,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000669,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",315.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000670,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",463.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000671,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",25.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000672,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",125.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",31.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000674,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",80.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",158.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",86.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000677,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE JANEIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",318.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000678,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO REFORMA E READEQUACAO DE SALAS.,1492.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NOS CAMINHOES QUE DESEMPENHAM DIARIAMENTE EM SERVICOS PRESTADOS PARA A COMUNIDADE.,4898.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000680,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 004/2025 E PREGAO PRESENCIAL 006/2025.",824.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000681,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO GOL IZE-8G24 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",1478.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000682,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO LEGAL, REFERENTE A CONCORRENCIA PRESENCIAL 002/2025.",412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000683,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 30/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000683,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2025. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA ASPS.",2513.60,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000685,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,24857.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000685,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,24857.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2025. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA ASPS.",9168.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000687,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 07/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000687,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000688,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9329,MARILIA  ROBERTA EICHELBERGER,PF,3557858030,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CAMPANHA ?COMPRE AQUI.GANHE AQUI? CAUTELA PREMIADA NO: 197034,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000688,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9329,MARILIA  ROBERTA EICHELBERGER,PF,3557858030,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000689,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,40845.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000689,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,40845.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000690,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIAPARA MANUTENCAO DA MAQUINA E POSTERIORMENTE REALIZACAO DOS SERVICOS NA COMUNIDADE.,5484.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NA MOTONIVELADORA CASE 845B PLACA IXK4861.JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS NA COMUNIDADE.,3742.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000692,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM SOPRADOR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO DEVIDO PROBLEMAS NO APARELHO.,137.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000693,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA EM SOPRADOR. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO PROBLEMAS NO APARELHO.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000694,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO PECAS PARA USO DO SEMAE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE POTREIRO GRANDE.,3225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000695,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO NA MOTONIVELADORA CASE 845B PLACA IXK4861. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS NA COMUNIDADE.,4610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 223/240.",8210.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,8210.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 078/2025, REFERENTE A DIFERENCA.",0.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-03,2025000000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  29,,2.025E19,0.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-11-19,2025-02-04,2024000006055,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6055/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003952024007E19,1160.00,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-27,2025-02-04,2024000007225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7225/2024,,2.025E19,,2.025000397202401E19,165.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-04,2024000007276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7276/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250003962024006E19,7485.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REFERENTE TARIFA E IR 04/02/2025.,,2.025E19,46.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000696001001E15,46.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO NO 01003728 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - JANEIRO/2025,,2.025E19,1560.90,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.025E19,,2.025000688001001E15,9063.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  33/2025 FORNEC. ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,,2.025E19,,2.025000318001001E15,85.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  57/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.025E19,,2.025000319001001E15,3056.15,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 20251  REFERENTE AO MEMORANDO NO 04/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2025.,,2.025E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  88/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000513001001E15,341.74,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  90/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000515001001E15,11.21,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000091,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  91/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000518001001E15,901.08,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000517001001E15,1203.57,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  93/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000520001001E15,5825.18,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-04,2025000000094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  94/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000521001001E15,176.68,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-04,2025000000212,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  212/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000302001001E15,7330.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000253,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  253/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000495001001E15,445.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  255/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000306001001E15,223.63,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  256/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000496001001E15,290.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  257/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000305001001E15,1211.05,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  258/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000307001001E15,481.67,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  260/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025000497001001E15,1865.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000261,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  261/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.025E19,,2.025000493001001E15,9656.56,2025,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-04,2025000000262,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  262/2025 FORNEC. PORTO CONSTRUCOES LTDA,,2.025E19,,2.025000308001001E15,12000.00,2025,3,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-04,2025000000307,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  307/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025E19,,2.025000494001001E15,2061.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-04,2025000000310,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  310/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025E19,,2.025000498001001E15,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-04,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.025E19,,2.025000320001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-04,2025000000522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8239,,2.025E19,5133.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-04,2025000000540,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  540/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000519001001E15,176.24,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-04,2025000000541,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  541/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000522001001E15,512.68,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-04,2025000000542,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  542/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000514001001E15,1482.62,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-04,2025000000543,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  543/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000516001001E15,1473.84,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-04,2025000000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  137637.,,2.025E19,77.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000698,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8978,CRISTINA DE CARVALHO,PF,94902291053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 49 CONCEDIDA AO SERVIDOR CRISTINA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2025 PARA BUSCAR EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO E TREINAMENTO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000698,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8978,CRISTINA DE CARVALHO,PF,94902291053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/49,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000699,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 50 CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2025 PARA BUSCAR EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO E TREINAMENTO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000699,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/50,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 51 CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, NO DIA 04/02/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/51,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 52  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE  NO DIA 05/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/52,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3758.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3758.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  702/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000701001001E15,3758.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000703,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1252.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000703,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1252.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000703,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  703/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000702001001E15,1252.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,422.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,422.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000704,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  704/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000703001001E15,422.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1266.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1266.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000705,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  705/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000704001001E15,1266.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000706,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,925.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000706,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,925.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000706,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  706/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000705001001E15,925.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES COMPLEMENTARES,805.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES COMPLEMENTARES,,2.025E19,805.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000707,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  707/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000706001001E15,805.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES COMPLEMENTARES,1831.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES COMPLEMENTARES,,2.025E19,1831.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000708,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  708/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000707001001E15,1831.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000709,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,7305.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000709,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,7305.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,1554.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-04,2025-02-04,2025000000710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,1554.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2024,2025,2024-11-12,2025-02-05,2024000005961,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5068,OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES.,PJ,7522258000105,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5961/2024,,2.025E19,,2.0250004022024008E19,3400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-02-05,2024000007041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7041/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250004062024008E19,4942.50,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  05022025 - REFERENTE TARIFA E IR 05/02/2025.,,2.025E19,99.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000712001001E15,99.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - JANEIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114, REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2025.",,2.025E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  80/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000279001001E15,5074.03,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  81/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000281001001E15,2895.55,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  82/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000282001001E15,1412.76,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  83/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000283001001E15,4563.44,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  84/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000285001001E15,461.00,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  85/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000276001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  86/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000277001001E15,683.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  87/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000284001001E15,516.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000089,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  89/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000582001001E15,5.29,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  90/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000527001001E15,3263.06,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000090,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  90/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000530001001E15,18652.98,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000536001001E15,5744.69,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000529001001E15,5180.08,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-05,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  93/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000534001001E15,2558.45,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-08,2025-02-05,2025000000103,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  103/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000090001001E15,3210.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-09,2025-02-05,2025000000106,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  106/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000093001001E15,22.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-09,2025-02-05,2025000000109,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  109/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000096001001E15,6186.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-05,2025000000192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  192/2025 FORNEC. C A AGNES E CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000509001001E15,5655.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-05,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  200/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000278001001E15,1369.30,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-05,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  314/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025000286001001E15,476.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000354,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9241,EDUARDA JACOBSEN BRUXEL,PF,2643054008,,PAGAMENTO REF. NE NR.  354/2025 FORNEC. EDUARDA JACOBSEN BRUXEL,,2.025E19,,2.025000331001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000534,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58933552,,2.025E19,1033.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000538,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  538/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000531001001E15,2952.64,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  539/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000528001001E15,2049.95,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000544,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  544/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000533001001E15,1168.05,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-05,2025000000545,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  545/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000535001001E15,439.26,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-05,2025000000553,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  553/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025E19,,2.025000523001001E15,670.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-05,2025000000589,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  589/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000581001001E15,112.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000669,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025124/2025127 - COMPRAS 2.010  PAG. / ADM  2.499 PAG. JANEIRO/2025.,,2.025E19,315.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000670,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025121, CONTABILIDADE 6.620 PAG. - JANEIRO/2025.",,2.025E19,463.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000671,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025129 -  SEC. DE OBRAS 364 PAG. JANEIRO/2025.,,2.025E19,25.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000672,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025122, SEC. DA EDUCACAO 1.793 PAG. - JANEIRO/2025.",,2.025E19,125.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025125, EMEI 447 PAG. - JANEIRO/2025.",,2.025E19,31.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000674,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025123, SEC. DA AGRICULTURA 1.157 PAG. - JANEIRO/2025.",,2.025E19,80.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025128, SEC MUNICIPAL DA SAUDE 2.264 PAG. - JANEIRO/2025.",,2.025E19,158.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025126, SEC. DE PLANEJAMENTO 1232 PAG. - JANEIRO/2025.",,2.025E19,86.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-05,2025000000677,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025120, ENCARGOS GERAIS 4.548 PAG. - JANEIRO/2025.",,2.025E19,318.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-05,2025000000709,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  709/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000708001001E15,7305.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-05,2025000000710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  710/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000709001001E15,1554.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000711,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  53  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM 05/02/2025 PARA LEVAR OS SERVIDORES FABRICIO LINKE MORAES E CRISTINA DE CARVALHO PARA TREINAMENTO DO CARTAO PONTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000711,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/53,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000712,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 54 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 06//02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENTAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000712,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/54,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A FEDERACAO DE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO RS. PERIODO DE 01 ANO.,14505.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. JAN/2025.,,2.025E19,1344.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.025E19,,2.025000725001001E15,1344.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,0,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO PARDO, PARA O ANO DE 2025.",12557.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,566.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105013995 - JANEIRO/2025,,2.025E19,566.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,94.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-05,2025000000716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105485177 - JANEIRO/2025,,2.025E19,94.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2050/2024,,2.025E19,,2.0250004152024003E19,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2051/2024,,2.025E19,,2.0250004142024004E19,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2052/2024,,2.025E19,,2.0250004232024003E19,46.83,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2053/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250004132024E19,15.61,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2054/2024,,2.025E19,,2.0250004282024E19,46.83,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2055/2024,,2.025E19,,2.0250004182024004E19,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2056/2024,,2.025E19,,2.0250004162024E19,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-04-24,2025-02-06,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2057/2024,,2.025E19,,2.0250004172024E19,15.61,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REFERENTE TARIFA E IR 06/02/2025.,,2.025E19,201.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000737001001E15,201.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 6169  REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - JANEIRO/2025.,,2.025E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL - JANEIRO/2025.,,2.025E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2025.,,2.025E19,1000.00,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-06,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  34 - REF. JAN/2025.,,2.025E19,840.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-02-06,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 156 - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,9999.25,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-02-06,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.NF 155 -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.596,81 PS E R$ 1.937,48 VV -  JANEIRO/2025.",,2.025E19,5534.29,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-06,2025000000205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,1020,"REESTRUTURACAO - INSTALACOES ELETRICA, TELEFONE E INTERNET",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20257,,2.025E19,11820.00,0,,2025,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-06,2025000000525,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  525/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.025E19,,2.025000486001001E15,2345.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-06,2025000000551,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9325,DIONISIO DE BORBA,PF,38600404053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  551/2025 FORNEC. DIONISIO DE BORBA,,2.025E19,,2.025000505001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000554,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  554/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000538001001E15,15116.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000555,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  555/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000539001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000556,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  556/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000540001001E15,107.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000557,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  557/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000541001001E15,13778.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  558/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000542001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000559,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  559/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000543001001E15,1498.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  560/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000544001001E15,819.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000561,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  561/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000545001001E15,463.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000562,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  562/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000546001001E15,3192.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000563,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  563/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000547001001E15,12173.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  564/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000548001001E15,561.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000565,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  565/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000549001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000566,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  566/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000550001001E15,1052.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  567/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000551001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000568,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  568/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000552001001E15,856.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  569/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000553001001E15,2639.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000570,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  570/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000554001001E15,2202.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000571,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  571/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000555001001E15,401.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000572,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  572/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000556001001E15,3744.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000573,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  573/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000557001001E15,517.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000574,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  574/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000558001001E15,472.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000575,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  575/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000559001001E15,4637.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000576,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  576/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000560001001E15,12610.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000577,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  577/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000561001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000578,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  578/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000562001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  579/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000563001001E15,731.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000580,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  580/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000564001001E15,5083.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000581,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  581/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000565001001E15,1266.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000582,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  582/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000566001001E15,1337.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000583,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  583/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000567001001E15,838.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000584,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  584/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000568001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000585,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  585/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000569001001E15,454.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000586,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  586/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000570001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000587,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  587/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000571001001E15,196.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-06,2025000000588,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  588/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000572001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-06,2025000000683,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  683/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000678001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-06,2025000000685,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  685/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000679001001E15,24857.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-06,2025000000687,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  687/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000681001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-06,2025000000689,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  689/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025000683001001E15,40845.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000717,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 985,92 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO -92,46 CASA DO MEL - 95,45",1173.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000717,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849906/105849904/105013994 - JANEIRO/25,,2.025E19,1173.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000718,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,9108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000718,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,9108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,30360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,30360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000720,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 CENTRO DE CULTURA - 524,73 GALPAO CRIOULO - 808,46",1333.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000720,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105025805/105854964 - JANEIRO/25,,2.025E19,1333.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000721,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2550,0,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NAS SALAS DA EMEI PEQUENO POLEGAR.,11925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000722,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MAO DE OBRA EM ROCADEIRA COSTAL. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO E POSTERIORMENTE REALIZACAO DOS SERVICOS.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8458,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE TAXA DE PPCI SOBRE O PREDIO PRINCIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO E DEMAIS SECRETARIAS.,388.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,1500,0,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PARA A OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME A CONVENIO FPE 820/2019. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2025.",22236.00,0,,0,,2022,1,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ACESSO AO SISTEMA PROCERGS OBRAS, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2025.",2714.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,1500,0,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ACESSO AO SISTEMA PROCEGERS ADMINISTRACAO, PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2025.",2714.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE AJUSTE, PRENCA TORNO E SOLDA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NA CONCHA DA CARREGADEIRA XCMG E CAMINHAO PRANCHA PLACA: JAL3C01.",1905.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,9330,FARMAPASSO LTDA,PJ,57799575000133,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DOS MANUAIS QUE TRABALHAM EXPOSTOS AO SOL DIARIAMENTE.,419.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A  AQUISICAO DE PRODUTOS, QUE SAO NECESSARIOS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PEDREIROS QUE COMECARAM  A TRABALHAR , ASSUMINDO AS VAGAS DO CONCURSO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000730,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO LEGAL, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 005/2025.",412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000731,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CELULAR PARA USO DO SEMAE. JUSTIFICA-SE QUE AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER LIGACOES DOS CONTRIBUINTES QUE BUSCAM PASSAR INFORMACOES.,830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000732,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO LEGAL DA CONCORRENCIA PRESENCIAL 002/2025 - REVITALIZACAO DO BAIRRO HARMONIA.,760.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  AS AQUISICOES QUE SE FAZEM NECESSARIO PARA OS TRABALHOS REALIZADOS PELOS PEDREIROS QUE COMECARAM A TRABALHAR , ASSUMINDO AS VAGAS DO CONCURSO.",1517.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000734,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DESTA SECRETARIA.,1179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000735,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JANEIRO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,107.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000735,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849909 - JANEIRO/2025,,2.025E19,107.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/25 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,1650.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849905 - JANEIRO/2025,,2.025E19,1650.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  - JANEIRO/25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,232.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849915 - JANEIRO/2025,,2.025E19,232.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000738,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.JANEIRO/2025 CONSELHO TUTELAR.,261.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000738,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105897670 - JANEIRO/2025,,2.025E19,261.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000739,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,54.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000739,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105869384 - JANEIRO/2025,,2.025E19,54.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000740,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JAEIRO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,5275.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000740,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105919571 - JANEIRO/2025,,2.025E19,5275.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - JANEIRO/2025,1516.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105868311 - JANEIRO/2025,,2.025E19,1516.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000742,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,1256.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000742,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105868304 - JANEIRO/2025,,2.025E19,1256.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 301,93 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  96,72",398.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105868310/105868306 - JANEIRO/2025,,2.025E19,398.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000744,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 92,43 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 92,43",184.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000744,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849907/105849903 - JANEIRO/2025,,2.025E19,184.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000745,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 448,61 PRACA ESPORTIVA - 641,21",1089.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000745,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105843458/105849914 - JANEIRO/2025,,2.025E19,1089.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000746,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,9332,VANESSA MANFIO,PJ,17526459000126,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE TREINAMENTO E MENTORIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MINISTRAR PALESTRA EMOCIONAL E MOTIVACIONAL PARA EQUIPE ESCOLAR.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 7.046,18 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 384,18",7430.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849902/105849900 -  JANEIRO/2025,,2.025E19,7430.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 92,43 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.208,98",3301.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849908/105868307 - JANEIRO/25,,2.025E19,3301.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 3.231,68 PREDIO D. BOSCO - 27,44 PREDIO SAO GERALDO - 27,71",3286.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-06,2025000000749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105868308/105868309/105868305 - JANEIRO/2025,,2.025E19,3286.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2025,2023-09-04,2025-02-07,2023000005033,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5033/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.024000000000001E19,,2.0250004342023004E19,5469.61,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2023,2025,2023-09-04,2025-02-07,2023000005034,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,8994,GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA,PJ,35830083000120,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5034/2023,,2.024000000000001E19,,2.0250004352023003E19,26844.25,2023,4,TMP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REFERENTE TARIFA E IR 07/02/2025.,,2.025E19,84.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000776001001E15,84.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000674001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  15/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.025E19,,2.025000512001001E15,3734.64,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.025E19,,2.025000670001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  204, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,2.025E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000024,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  24/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.025E19,,2.025000525001001E15,2060.25,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.025E19,,2.025000672001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1316,JOSE ROBERIO KROTH,PF,23050810068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  29/2025 FORNEC. JOSE ROBERIO KROTH,,2.025E19,,2.025000524001001E15,1569.32,2022,6,DPV,2022,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.025E19,,2.025000671001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  45/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.025E19,,2.025000667001001E15,1500.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.025E19,,2.025000695001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.025E19,,2.025000656001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1640 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. JANEIRO/2025.,,2.025E19,30024.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  77/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025E19,,2.025000684001001E15,5705.92,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  77/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025E19,,2.025000685001001E15,5529.92,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  78/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025E19,,2.025000686001001E15,20169.60,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-07,2025000000078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  78/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025E19,,2.025000690001001E15,20168.80,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-08,2025-02-07,2025000000104,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  104/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025E19,,2.025000091001001E15,127.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-07,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  168/2025 FORNEC. ANA PAULA LOPES DA FONSECA,,2.025E19,,2.025000668001001E15,1295.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-07,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.025E19,,2.025000526001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-07,2025000000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  628876,,2.025E19,5997.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-07,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 021/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-07,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.025E19,,2.025000655001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-07,2025000000248,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  248/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000206001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-07,2025000000252,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  252/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025E19,,2.025000652001001E15,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-02-07,2025000000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9199,MT ASFALTOS LTDA,PJ,40170297000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2543,,2.025E19,5600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-07,2025000000308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,PAGAMENTO REF. NE NR.  308/2025 FORNEC. MICHELI DE SOUZA DIAS,,2.025E19,,2.025000271001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-07,2025000000311,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  311/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000273001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-07,2025000000321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  321/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000299001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-07,2025000000322,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  322/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000300001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-07,2025000000323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8919,LUCAS RAFAEL BAIERLE,PF,2255675048,3871032249,PAGAMENTO REF. NE NR.  323/2025 FORNEC. LUCAS RAFAEL BAIERLE,,2.025E19,,2.025000301001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-28,2025-02-07,2025000000333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  333/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025E19,,2.025000313001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-29,2025-02-07,2025000000339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8038,ANDRE LUIS THIESEN,PF,161370004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  339/2025 FORNEC. ANDRE LUIS THIESEN,,2.025E19,,2.025000316001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-29,2025-02-07,2025000000340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  340/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000317001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-07,2025000000528,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  528/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000487001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-07,2025000000529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  529/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025000488001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8038,ANDRE LUIS THIESEN,PF,161370004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  552/2025 FORNEC. ANDRE LUIS THIESEN,,2.025E19,,2.025000508001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.025E19,,2.025000583001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000595,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9327,OLIVIA FERREIRA,PF,73126748015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  595/2025 FORNEC. OLIVIA FERREIRA,,2.025E19,,2.025000584001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000597,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9326,VANIA ELIZABETE MULER,PF,96200030049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  597/2025 FORNEC. VANIA ELIZABETE MULER,,2.025E19,,2.025000585001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-07,2025000000661,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8256,,2.025E19,11170.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-07,2025000000697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  697/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025E19,,2.025000691001001E15,0.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-07,2025000000698,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8978,CRISTINA DE CARVALHO,PF,94902291053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  698/2025 FORNEC. CRISTINA DE CARVALHO,,2.025E19,,2.025000697001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-07,2025000000699,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  699/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.025E19,,2.025000698001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000718,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  718/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000729001001E15,9108.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  719/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000730001001E15,30360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8458,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE PROCESSO NO 285/2025,,2.025E19,388.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8458,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  723/2025 FORNEC. FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,,2.025E19,,2.025000757001001E15,388.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160051/480322 - REF. JAN/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-07,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160051/480322 - REF. JAN/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000750,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  55  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000750,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/55,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 56   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 10/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOEME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/56,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000752,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA.",10500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000753,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O NOVO CENTRO DE VACINAS QUE SERA IMPLEMENTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FINALIDADE DE ATENDER A NOVA DEMANDA.",11730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000754,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1964.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000754,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1964.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000754,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  754/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000759001001E15,1964.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000755,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,654.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000755,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,654.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000755,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  755/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000760001001E15,654.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000756,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3091.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000756,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3091.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000756,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  756/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000761001001E15,3091.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000757,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1030.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000757,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1030.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000757,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  757/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000762001001E15,1030.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1293.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1293.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  758/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000763001001E15,1293.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3881.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3881.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  759/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000764001001E15,3881.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,618.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,618.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000760,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  760/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000765001001E15,618.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1855.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1855.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000761,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  761/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000766001001E15,1855.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000762,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA - JANEIRO/2025,2162.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000762,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1020466 - JANEIRO/2025,,2.025E19,2162.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000763,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -JANEIRO/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 6.001,62 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 132,58 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 7.065,02 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 9.819,78 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 85,87",23104.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-07,2025-02-07,2025000000763,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849913/105849901/105849910/105849898/105843459 - JANEIRO/2025,,2.025E19,23104.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000037,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 37/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-1115.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,550,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 123/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-4927.23,0,,0,,2019,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000218,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 218/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-4892.65,0,,0,,2023,20,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000278,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,552,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 278/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-7139.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000567,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 567/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-3750.00,0,,0,,2024,1,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 572/2024 - CFE. MEMO. 03/2025 GABINETE.,-105.00,0,,0,,2024,3,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 576/2024 - CFE. MEMO. 03/2025 GABINETE.,-180.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 810/2024 CFE. MEMO. 03/2025 GABINETE.,-12144.50,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000811,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,759,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 811/2024 - CFE. MEMO. 03/2025 GABINETE.,-3000.08,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 814/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-4633.21,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000001221,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1221/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-34.12,0,,0,,2024,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000001240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1240/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-591.70,0,,0,,2024,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000001515,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1515/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2429.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000001516,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1516/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-3643.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000001637,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1637/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-235.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002033,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2033/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-2164.48,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002034,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,550,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2034/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-5183.00,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2050/2024 - CFE. MEMO. 03/2025 GABINETE.,-113.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2052/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-558.45,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002081,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2081/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-21.85,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002698,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2698/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-1641.90,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002764,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2764/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-752.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002765,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2765/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2458.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000002930,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2930/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000003048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3048/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2291.89,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000003095,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,1001,,,8303,MECANICA HENN EIRELI,PJ,8876402000166,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3095/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000003227,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,503,0,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3227/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-1950.00,0,,0,,2022,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000003685,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,500,0,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3685/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-5260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000004321,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,501,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4321/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-830.00,0,,0,,2024,70,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000004364,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,1001,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4364/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-399.86,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000004440,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,759,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4440/2024 - CFE. MEMO. 03/2025 GABINETE.,-598.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000004574,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4574/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-618.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000004779,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,500,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4779/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-1883.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000004865,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,501,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4865/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-12916.56,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000004867,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,501,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4867/2024 - CFE. MEMO. 40/2025 SEC. EDUCACAO.,-7025.93,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000005304,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,500,1001,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5304/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2304.48,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000005305,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,500,1001,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5305/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2121.49,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000005423,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5423/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-88.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000005504,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5504/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-1953.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000005506,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5506/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-56.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000005507,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5507/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2302.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-02-10,2024000005669,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  522985,,2.025E19,360.00,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000005701,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5701/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-1158.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-21,2025-02-10,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6078/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250004382024008E19,992.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2024,2025,2024-11-29,2025-02-10,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6281/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250004372024005E19,521.39,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006289,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6289/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006303,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6303/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-2.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006471,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6471/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-702.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006472,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6472/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-702.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006480,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6480/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-4.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6618/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-312.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006642,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6642/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-46.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000006759,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6759/2024 - CFE. MEMO. 03/2025 GABINETE.,-1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-02-10,2024000007037,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  523039,,2.025E19,570.81,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-02-10,2024000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5468,,2.025E19,7324.21,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-02-10,2024000007042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9285,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2772,,2.025E19,132.00,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-02-10,2024000007043,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9286,CIRURGICA BIOMEDICA LTDA,PJ,11215901000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14539,,2.025E19,1910.10,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-02-10,2025-02-10,2024000007214,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,4186,PEDRO RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO,PJ,6368937000109,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7214/2024 - CFE. MEMO. 041/2025 SEC. EDUCACAO.,-70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000677001001E15,64094.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REFERENTE TARIFA E IR 10/02/2025.,,2.025E19,116.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000803001001E15,116.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  17/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.025E19,,2.025000511001001E15,412.00,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  21/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.025E19,,2.025000665001001E15,301.85,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000027,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9919 - REF. JANEIRO/2025.,,2.025E19,14386.26,0,,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  117  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. OBRAS - JANEIRO/2025.,,2.025E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  116  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  110 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. PLANEJAMENTO - JANEIRO/2025.,,2.025E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-10,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  333489 E ATESTADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. JAN/2025.",,2.025E19,875.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-10,2025000000181,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  905303, ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2025.",,2.025E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-10,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 225525 - ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-10,2025000000215,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  37 REFERENTE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,2675.75,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-10,2025000000254,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  254/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000660001001E15,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-10,2025000000306,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  306/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025E19,,2.025000662001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-24,2025-02-10,2025000000319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  319/2025 FORNEC. KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,,2.025E19,,2.025000664001001E15,5230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-10,2025000000326,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  326/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025000661001001E15,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-10,2025000000332,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8272,CLANICE JANETE GOETZE SOARES,PJ,29967483000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  332/2025 FORNEC. CLANICE JANETE GOETZE SOARES,,2.025E19,,2.025000657001001E15,897.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000353,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  353/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.025E19,,2.025000659001001E15,5700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,1016,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6678,,2.025E19,1690.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000356,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6676,,2.025E19,1690.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000357,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6677,,2.025E19,3380.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000359,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6673,,2.025E19,1690.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000360,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6675,,2.025E19,1690.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000361,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6674,,2.025E19,1690.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6672,,2.025E19,6760.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  84 - 5 UNIDADES PARA EMEI PEQUENO POLEGAR.,,2.025E19,575.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91 - 2 UNIDADES PARA EMEF JOSE DE ANCHIETA.,,2.025E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000519,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  519/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.025E19,,2.025000658001001E15,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-10,2025000000522,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  522/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000693001001E15,5133.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  625/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000611001001E15,883.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  626/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000612001001E15,534.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  629/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000615001001E15,1075.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  630/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000616001001E15,82.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000632,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  632/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000618001001E15,2129.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000633,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  633/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000619001001E15,32.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000637,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  637/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000623001001E15,1196.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000638,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  638/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000624001001E15,354.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000644,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  644/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000630001001E15,11846.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  645/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000631001001E15,673.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000646,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  646/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000632001001E15,1829.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  647/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000633001001E15,2081.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000648,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  648/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000634001001E15,1525.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000649,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  649/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000635001001E15,3155.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  650/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000636001001E15,2203.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  651/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000637001001E15,588.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  652/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000638001001E15,694.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  658/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000644001001E15,1544.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-10,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.025E19,,2.025000689001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000669,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  669/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000713001001E15,315.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000670,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  670/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000720001001E15,463.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000671,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  671/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000714001001E15,25.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000672,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  672/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000718001001E15,125.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000673,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  673/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000715001001E15,31.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000674,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  674/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000716001001E15,80.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  675/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000719001001E15,158.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000676,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  676/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000717001001E15,86.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000677,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  677/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025000721001001E15,318.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000688,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9329,MARILIA  ROBERTA EICHELBERGER,PF,3557858030,,PAGAMENTO REF. NE NR.  688/2025 FORNEC. MARILIA  ROBERTA EICHELBERGER,,2.025E19,,2.025000682001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000690,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8257,,2.025E19,5484.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8258,,2.025E19,3742.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000695,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8259,,2.025E19,4610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-10,2025000000696,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  696/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000687001001E15,8210.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000735,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 735/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO DO EMPENHO INFORMADA INCORRETA.",-107.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-10,2025000000735,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 735/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO DO EMPENHO INFORMADA INCORRETA.",,2.025E19,-107.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000746,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,9332,VANESSA MANFIO,PJ,17526459000126,,"ESTORNO DE EMPENHO NR.746/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE NATUREZA DO EMPENHO INFORMADA INCORRETA.",-2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/02/2025 PARA BUSCAR COM URGENCIA UM PACIENTE COM  ALTA NO HOSPITAL DA SANTA CASA, SITUADO  NA RUA PROFESSOR ANNES DIAS, 295 CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE-RS",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/57,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  58  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/58,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000766,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - FEVEREIRO/2025,24.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000766,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,24.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000767,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. FEVEREIRO/2025 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 57,30 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 130,77",188.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000767,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1033549/1031224 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,188.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000768,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,9332,VANESSA MANFIO,PJ,17526459000126,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE TREINAMENTO E MENTORIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MINISTRAR PALESTRA EMOCIONAL E MOTIVACIONAL PARA EQUIPE ESCOLAR.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JANEIRO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,107.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105849909 - JANEIRO/2025,,2.025E19,107.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000770,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO  DO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A CIA DOS ANIMAIS PS CONFORME LEI NO 2.241.,12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000770,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 770/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE NAO FOI EMPENHADO O VALOR TOTAL DO CONTRATO.",-12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000771,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS E QUEBRA MOLAS E FAIXA DE SEGURANCA NAS RUAS DO MUNICIPIO.",4549.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000772,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A  DESPESA COM  AQUISICAO DE TONER BROTHER COLORIDO DA COR PRETA NA QUAL ELE E UTILIZADO PARA OS DOCUMENTOS IMPRESSOS NA PREFEITURA.,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000773,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,1001,,,3586,UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,PJ,5387322000159,349925,"EMPENHO REFERENTE A  DESPESA  EM FAVOR DA UNDIME/RS-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS, CNPJ: 05.387.322/0001-59, PARA  A  ANUIDADE 2025.",876.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000774,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 774/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO NFORMADA INCORRETA.",-208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000774,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1001,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL.,208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000775,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  O PAGAMENTO DA 6ª E  7ª  PARCELA CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A CIA DOS ANIMAIS PS CONFORM LEI NO 2.241.,24000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000776,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,2500,0,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA  8ª PARCELA CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A CIA DOS ANIMAIS PS CONFORM LEI NO 2.241.,12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,1001,,,8771,LABORANDO CONSULTORIA DE SAUDE LTDA.,PJ,5099522000106,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR PALESTRA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO TEM COMO OBJETIVO FORTALECER O AMBIENTE DE TRABALHO E POSICIONAMENTO DE EQUIPE ESCOLAR.,1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,9334,JAMILA MOHAMMAD ABDALLAH SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,PJ,53349399000187,,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE PALESTRANTE. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO COMO FORMACAO HUMANA INTEGRAL E FORTALECER HABITOS E MUDANCAS DE MENTALIDADE.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000779,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,1.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000779,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,1.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000779,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  779/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000809001001E15,1.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000780,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL.,4.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000780,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,4.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000780,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  780/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000810001001E15,4.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000781,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,12781.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000781,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,12781.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-10,2025000000781,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  781/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000811001001E15,12781.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-08-13,2025-02-11,2024000004261,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9245,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,41086624000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1832,,2.025E19,4091.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,1501,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 04/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 026/2025  - SECRETARIA DE FINANCAS.",-25886.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 11/02/2025.,,2.025E19,74.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000822001001E15,74.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  58/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.025E19,,2.025000740001001E15,1000.00,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-11,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  75/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025E19,,2.025000733001001E15,840.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-02-11,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025E19,,2.025000734001001E15,5534.29,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-11,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58947789 E ATESTADO - REF. JAN/2025.,,2.025E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-11,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  178162 E ATESTADO - REF. JAN/2025.,,2.025E19,1080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-11,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  996231 - REF. JAN/2025.,,2.025E19,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-11,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58924686 E ATESTADO - REF. JAN/2025.,,2.025E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-11,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  98554 E ATESTADO - REF. JAN/2025.,,2.025E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-11,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 E ATESTADO - REF. JAN/2025.,,2.025E19,12295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-11,2025000000205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,1020,"REESTRUTURACAO - INSTALACOES ELETRICA, TELEFONE E INTERNET",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  205/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.025E19,,2.025000739001001E15,11820.00,2025,2,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-11,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  90 - 01 UNIDADE PARA ESCOLA FRANCISCO,,2.025E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-11,2025000000523,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  523/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.025E19,,2.025000485001001E15,136.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-11,2025000000524,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  524/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.025E19,,2.025000484001001E15,1232.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000602,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  602/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000588001001E15,3234.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000605,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  605/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000591001001E15,2192.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000608,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  608/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000594001001E15,3275.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000610,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  610/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000596001001E15,1363.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000613,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  613/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000599001001E15,9258.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000614,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  614/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000600001001E15,698.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000617,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  617/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000603001001E15,3483.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000619,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  619/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000605001001E15,1920.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000622,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  622/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000608001001E15,1526.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000654,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  654/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000640001001E15,3120.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000655,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  655/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000641001001E15,33181.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-11,2025000000657,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  657/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025000643001001E15,5721.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-11,2025000000715,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  715/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000727001001E15,566.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-11,2025000000716,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  716/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000728001001E15,94.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-11,2025000000717,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  717/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000731001001E15,1173.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-11,2025000000720,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  720/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000735001001E15,1333.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-11,2025000000775,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,DESPESA LIQUIDADA CFE. MEMORANDO NO 29/2025 GESTOR DE CONTRATO - REF. 6ª PARCELA.,,2.025E19,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000782,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  59  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/02/2025, PARA LEVAR  VEREADORES A PORTO ALEGRE/RS.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000782,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/59,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  60  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 12/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/60,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000784,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES COMPLEMENTARES,3036.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000784,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES COMPLEMENTARES,,2.025E19,3036.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000784,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  784/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000815001001E15,3036.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000785,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAEM CONSERTO E MANUTENCAO DE ONIBUS IVECO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/25 EMEF. TIRADENTES - 24,16 PREDIO TIRADENTES - 24,16 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 205,29 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 72,02 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 74,57 EMEF JOSE DE ANCHIETA - 210,73",610.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1026955/1026954/1020719/1023652/1035306/1035307 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,610.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000787,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 450,93 P. ARTESIANO P. GRANDE - 957,47 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.539,69 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 247,47 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.871,75 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 936,07 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 396,61 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 820,13",7220.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-11,2025000000787,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1033548/1035305/1031223/1031222/1027406/1025430/1026956/1035316 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,7220.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 12/02/2025.,,2.025E19,187.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000834001001E15,187.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-12,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. ASSISTENCIA - JANEIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-12,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 007/2025 EMITIDO PELO SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.,,2.025E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-12,2025000000454,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - 1 UNIDADE PARA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.,,2.025E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000788,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 61   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/02/2024 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000788,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/61,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 62   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/02/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM URGENIA, NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES , SITUADA NA AVENIDA IPIRANGA ,1801-AZENHA, PORTO ALEGRE-RS",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/62,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1293.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1293.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  790/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000830001001E15,1293.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3879.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3879.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000791,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  791/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000831001001E15,3879.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8777,COMERCIAL INCERTI LTDA.,PJ,93437770000772,1080200786,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA PARA ONIBUS PLACA IYA-9582. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.,950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000793,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL.,208.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FIO DE CORTE QUADRADO PARA ROCADEIRA, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000795,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2500,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE DESPESA  DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE HIGIEMIZACAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.,4760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000796,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA SERVICOS PRESTADOS PELOS PEDREIROS QUE ASSUMIRAM AS VAGAS DO CONCURSO.",743.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  DE COMBOSTIVEL RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 90.,7169.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000798,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMBOSTIVEL RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 92 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.,4091.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000799,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTIVEL.,359.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000800,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMBOSTIVEL.,4000.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000801,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA DE COMBUSTIVEL RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 90.,14576.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  DE COMBUSTIVEL RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 90.,1585.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMBOSTIVEL RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 94.,1083.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000804,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMBOSTIVEL RELACIONADO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 91.,472.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000805,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  DE COMBOSTIVEL.,471.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000806,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE 2 CURSOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL: 18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUA QUALIFICACAO.,599.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-12,2025-02-12,2025000000807,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE 2 CURSOS (18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES: ANA RITA DA ROSA, FABRICIO LINKE MORAES E GULHERME RODRIGUES DA SILVEIRA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA QUALI",3596.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000000038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 38/2024,ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO028/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2315.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000000579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1002,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 579/2024, ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO028/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2030.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000001132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1132/2024,ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO028/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-1833.59,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000003075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3075/2024,ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO028/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-80.62,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000003113,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3113/2024, ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO 30/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-70.00,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,502,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5919/2024,ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO028/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2981.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000006078,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6078/2024,ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO028/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-1950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-02-13,2025-02-13,2024000006452,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6452/2024,ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO028/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-38.84,0,,0,,2019,1,CPC,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  - REF. TARIFA E IR 13/02/2025.,,2.025E19,155.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000848001001E15,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-13,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 257134 - ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-13,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000806001001E15,575.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. JAN/2025.,,2.025E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-13,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.025E19,,2.025000847001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  63  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE, NO DIA 14/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/63,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 64   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 14/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/64,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000810,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2930.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000810,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2930.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000811,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,918.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000811,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,918.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000812,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3955.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000812,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3955.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000813,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,5589.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000813,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,5589.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,179.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,179.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000815,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,6085.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000815,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,6085.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,167.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,167.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000817,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1194.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-13,2025-02-13,2025000000817,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1194.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000000672,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,662,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 672/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-1075.00,0,,0,,2024,2,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000001567,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,660,0,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1567/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-2000.00,0,,0,,2024,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000002009,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2009/2024, CFE MEMO NO 342/2024 - FARMACIA  - SECRETARIA DE SAUDE.",-20.55,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000002035,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,552,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2035/2024 - CFE. MEMORANDO NO 47/2025 SEC. EDUCACAO.,-3861.70,0,,0,,2024,3,CHP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000002041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2041/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-720.34,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000002043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,660,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2043/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-489.26,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000002916,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,662,0,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2916/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000004199,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,660,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4199/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000004228,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,665,0,,,9220,TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA,PJ,32846158000173,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4228/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-1775.50,0,,0,,2024,8,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000004361,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,662,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4361/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-399.86,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000004573,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,662,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4573/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-223.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-02-14,2024000005669,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5669/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250004602024006E19,360.00,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2024,2025,2025-02-14,2025-02-14,2024000006132,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,660,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6132/2024 - CFE. MEMORANDO NO 012/2025 SEC. ASSISTENCIA.,-280.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-13,2025-02-14,2024000006691,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8419,CWR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,21473653000168,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6691/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250004592024007E19,1290.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-17,2025-02-14,2024000006754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9125,MORESCO & ANTUNES LTDA,PJ,23468106000110,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6754/2024,,2.025E19,,2.0250004632024007E19,4225.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-02-14,2024000007037,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7037/2024,,2.025E19,,2.025000461202401E19,570.81,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2024,2025,2024-12-30,2025-02-14,2024000007289,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7289/2024,,2.025E19,,2.0250004642024006E19,2170.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 14/02/2025.,,2.025E19,42.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000856001001E15,42.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.025E19,,2.025000767001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000027,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  27/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.025E19,,2.025000788001001E15,14386.26,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.025E19,,2.025000738001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.025E19,,2.025000694001001E15,1560.90,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  34/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000786001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  35/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000801001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  36/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000736001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000799001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000800001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112 - CFE. ATESTADO SEC. OBRAS REF. JAN/25.,,2.025E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  40/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000723001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  41/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000726001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  42/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000692001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-14,2025000000079,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  79/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025E19,,2.025000650001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  168/2025 FORNEC. ANA PAULA LOPES DA FONSECA,,2.025E19,,2.025000817001001E15,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.025E19,,2.025000821001001E15,1080.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,PAGAMENTO REF. NE NR.  173/2025 FORNEC. ELUANA LOPES KONZEN,,2.025E19,,2.025000816001001E15,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025E19,,2.025000818001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  179/2025 FORNEC. IRINEO SCHMIT LOPES,,2.025E19,,2.025000819001001E15,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025E19,,2.025000802001001E15,875.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  186/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.025E19,,2.025000820001001E15,12295.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000199,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  199/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025E19,,2.025000769001001E15,5997.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025000770001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-14,2025000000215,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  215/2025 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.025E19,,2.025000808001001E15,2675.75,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-14,2025000000240,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  240/2025 FORNEC. FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,,2.025E19,,2.025000502001001E15,488.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-14,2025000000241,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  241/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025E19,,2.025000503001001E15,218.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-14,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  513/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000680001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-14,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000807001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-14,2025000000527,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000309.,,2.025E19,282.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-14,2025000000527,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  527/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025E19,,2.025000849001001E15,282.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-14,2025000000531,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9324,BETINA CECILIA RICHTER,PF,3097318011,,PAGAMENTO REF. NE NR.  531/2025 FORNEC. BETINA CECILIA RICHTER,,2.025E19,,2.025000490001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-14,2025000000661,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  661/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000771001001E15,11170.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-14,2025000000667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  667/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000669001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-14,2025000000668,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  668/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000675001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-14,2025000000690,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  690/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000791001001E15,5484.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-14,2025000000691,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  691/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000789001001E15,3742.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-14,2025000000701,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  701/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000700001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000711,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  711/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025000711001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-05,2025-02-14,2025000000712,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  712/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000722001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-14,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025E19,,2.025000773001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-14,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025E19,,2.025000774001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-14,2025000000750,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  750/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000755001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-14,2025000000751,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  751/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000756001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-14,2025000000764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  764/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000778001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-14,2025000000775,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  775/2025 FORNEC. CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",,2.025E19,,2.025000812001001E15,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000795,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2500,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 795/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE A DOTACAO   INFORMADO INCORRETA.",-4760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000796,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 796/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE A DOTACAO   INFORMADO INCORRETA.",-743.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000806,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"ESTORNO DE EMPENHO NR.806/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE O VALOR  INFORMADO INCORRETA.",-599.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000810,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  810/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025E19,,2.025000839001001E15,2930.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000811,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  811/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000840001001E15,918.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000812,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  812/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000841001001E15,3955.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000813,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  813/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000842001001E15,5589.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000814,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  814/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000843001001E15,179.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000815,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  815/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000844001001E15,6085.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000816,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  816/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000845001001E15,167.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-14,2025000000817,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  817/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000846001001E15,1194.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  65  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/02/2025 PARA BUSCAR SERVIDORES PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE QUE ESTAVAM FAZENDO CURSO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/65,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 66   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM PORTO ALEGRE, NO DIA 15/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/66,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   67 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 17/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/67,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000821,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/25 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 1.806,94",1806.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000821,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1040734  - FEVEREIRO/2024,,2.025E19,1806.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/25 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO NOVO - 349,74",349.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-14,2025-02-14,2025000000822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1040735 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,349.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-02-17,2024000005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  627632,,2.025E19,1073.20,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-02-17,2024000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7040/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.025000469202401E19,7324.21,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 17/02/2025.,,2.025E19,88.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000869001001E15,88.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-17,2025000000076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  76/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.025E19,,2.025000758001001E15,30024.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-09,2025-02-17,2025000000107,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  107/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000094001001E15,188.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-09,2025-02-17,2025000000108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  108/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000095001001E15,742.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-02-17,2025000000150,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  150/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000145001001E15,2008.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-02-17,2025000000151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  151/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000146001001E15,242.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-17,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 006/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2025,,2.025E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-17,2025000000762,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  762/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000772001001E15,2162.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-17,2025000000773,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3586,UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,PJ,5387322000159,349925,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. BOLETO NO 635,,2.025E19,876.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000823,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 68   CONCEDIDA A  SERVIDORA  DANIELA CRISTINA KAUFMANN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/02/2025 A FIM DE VISITA AO SECRETARIO DE TURISMO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000823,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/68,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000824,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 69   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000824,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/69,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  70  CONCEDIDA AO SERVIDOR JAIR LUIZ KAUFMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  PARA REUNIOES NO DEPARTAMENTO DO ESTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/70,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  71  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAREM DE  2 CURSOS (18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES: ANA RITA DA ROSA, FABRICIO LINKE MOR",793.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/71,,2.025E19,793.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000827,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  72  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES,PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  PARA PARTICIPAREM DE  2 CURSOS (18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES: ANA RITA DA ROSA, FABRICIO LINKE MOR",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000827,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/72,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000828,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 73   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  PARA PARTICIPAREM DE  2 CURSOS (18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES: ANA RITA DA ROSA, FABRICI",793.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000828,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/73,,2.025E19,793.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000829,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 74   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,  PARA PARTICIPAREM DE  2 CURSOS (18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES: ANA RITA DA ROSA, FABRIC",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000829,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/74,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 75   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL,  NO DIA 18/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/75,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000831,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  76  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/02/2025, PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO: FABRICIO L. MORAES, GUILHERME R. DA SILVEIRA E ANA RITA DA ROSA PARA PARTICIPAREM DE CURSO JUNTO A DPM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000831,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/76,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000832,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,2120.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,28520.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,29220.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,7790.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,2320.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,9730.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000838,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACAS JCV-2J35, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000838,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 838/2024, ANULACAO TOTAL AUSENCIA DE INFORMACAO SOBRE A LICITACAO.",-340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000839,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 839/2025, ANULACAO TOTAL AUSENCIA DE INFORMACAO SOBRE A LICITACAO.",-1902.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000839,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, DE PLACAS JBF-9C47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",1902.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-17,2025-02-17,2025000000840,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, DE PLACAS JBF-9C47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",254.10,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-08-13,2025-02-18,2024000004261,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9245,MUNDIAL CIENTIFICA LTDA,PJ,41086624000150,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4261/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250004812024005E19,4091.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-02-18,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  836960,,2.025E19,1150.02,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-02-18,2024000007036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  632255,,2.025E19,313.00,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 18/02/2025.,,2.025E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000954001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000832001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 129,683LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,763.83,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  88/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000899001001E15,763.83,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 91,016LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,536.08,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74 - REF. 924,409LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,5537.21,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  73 - REF. 555,869LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,3274.07,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000871001001E15,3274.07,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000889001001E15,5537.21,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000904001001E15,536.08,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 759,491LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,4473.40,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-18,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  93/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000906001001E15,4473.40,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-02-18,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025E19,,2.025000732001001E15,9999.25,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-18,2025000000534,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  534/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.025E19,,2.025000724001001E15,1033.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-18,2025000000547,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59131116,,2.025E19,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-18,2025000000694,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59097425,,2.025E19,3225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  73 - REF. 1.217,236LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,7169.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000797,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  797/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000874001001E15,7169.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000798,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74 - REF. 683,009LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,4091.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000798,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  798/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000895001001E15,4091.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000799,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74 - REF. 60LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,359.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000799,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  799/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000896001001E15,359.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000800,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74 - REF. 667,867LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,4000.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000800,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  800/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000897001001E15,4000.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000801,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74 - REF. 2.433,429LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,14576.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000801,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  801/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000886001001E15,14576.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 269,152LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1585.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000802,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  802/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000903001001E15,1585.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 183,901LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1083.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  803/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000907001001E15,1083.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000804,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - - REF. 80,289LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,472.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000804,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  804/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000905001001E15,472.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000805,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 80,092LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,471.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-18,2025000000805,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  805/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025000902001001E15,471.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-18,2025000000826,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  826/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.025E19,,2.025000860001001E15,793.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-18,2025000000827,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  827/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.025E19,,2.025000861001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-18,2025000000828,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,PAGAMENTO REF. NE NR.  828/2025 FORNEC. GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,,2.025E19,,2.025000862001001E15,793.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-18,2025000000829,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,PAGAMENTO REF. NE NR.  829/2025 FORNEC. GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,,2.025E19,,2.025000863001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",2500,1002,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,EMPENHO REFERENTE DESPESA POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2025 DA SECRETARIA DE SAUDE COM O CISVALE.,80000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000842,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  77  CONCEDIDA A SERVIDORA  ANA RITA DA ROSA, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS  PARA PARTICIPAREM DE  2 CURSOS (18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES: ANA RITA DA ROSA, FABRICIO LINKE MORAE",793.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000842,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/77,,2.025E19,793.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000842,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,PAGAMENTO REF. NE NR.  842/2025 FORNEC. ANA RITA DA ROSA,,2.025E19,,2.025000870001001E15,793.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000843,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  78  CONCEDIDA A SERVIDORA  ANA RITA DA ROSA, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS  PARA PARTICIPAREM DE  2 CURSOS (18/02 E 19/02 - O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES; 20/02 E 21/02 - O AGENTE DE CONTRATACAO DA LEI DE LICITACOES) PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES: ANA RITA DA ROSA, FABRICIO LINKE MORAE",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000843,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/78,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000843,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,PAGAMENTO REF. NE NR.  843/2025 FORNEC. ANA RITA DA ROSA,,2.025E19,,2.025000872001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  79  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/02/2024 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/79,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000845,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 80   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A LEVAR SECRETARIOS E VEREADOES ATE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000845,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/80,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000846,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,719.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000846,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,719.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000846,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  846/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025E19,,2.025000876001001E15,719.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000847,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,175.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000847,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,175.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000847,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  847/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000877001001E15,175.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000848,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2330.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000848,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2330.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000848,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  848/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000878001001E15,2330.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000849,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1115.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000849,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1115.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000849,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  849/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000879001001E15,1115.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000850,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3176.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000850,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3176.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000850,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  850/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000880001001E15,3176.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000851,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,958.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000851,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,958.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000851,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  851/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000881001001E15,958.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000852,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1785.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000852,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  852/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000882001001E15,1785.80,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2787.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000853,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  853/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000883001001E15,2787.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,83.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000854,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  854/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025000884001001E15,83.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000855,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9342,ANGELITA DE MOURA,PF,73660361020,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 484 DE ANGELITA DE MOURA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000855,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9342,ANGELITA DE MOURA,PF,73660361020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 484 DE ANGELITA DE MOURA,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000856,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9347,CLAYSON MARIMOTO,PF,2070998983,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 491 DE CLAYSON MORIMOTO,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000856,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9347,CLAYSON MARIMOTO,PF,2070998983,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 491 DE CLAYSON MORIMOTO,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000857,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9340,ELISABETH RODRIGUES,PF,80932568068,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 482 DE ELIZABETH RODRIGUES,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000857,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9340,ELISABETH RODRIGUES,PF,80932568068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 482 DE ELIZABETH RODRIGUES,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000858,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9341,ISABEL CRISTINA PEREIRA,PF,81293003034,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 483 DE ISABEL CRISTINA PEREIRA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000858,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9341,ISABEL CRISTINA PEREIRA,PF,81293003034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 483 DE ISABEL CRISTINA PEREIRA,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000859,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9343,JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,PF,97803146015,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 485 DE JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000859,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9343,JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,PF,97803146015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 485 DE JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000860,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9344,LIDIANE BRITO GONCALVES,PF,38726025,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 486 DE LIDIANE BRITO GONCALVES,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000861,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9346,MARGARETE MAGALI RAIS,PF,29420598187,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 488 DE MARGARETE MAGALI RAIS,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000861,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9346,MARGARETE MAGALI RAIS,PF,29420598187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 488 DE MARGARETE MAGALI RAIS,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000862,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,9345,VERA LUCIA DA SILVEIRA,PF,36452203053,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 487 DE VERA LUCIA DA SILVEIRA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000862,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9345,VERA LUCIA DA SILVEIRA,PF,36452203053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 487 DE VERA LUCIA DA SILVEIRA,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000863,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JANEIRO/2025.",3363.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000863,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA. JANEIRO/2025,,2.025E19,3363.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000864,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JANEIRO/2025",133.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000864,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA JANEIRO/2025,,2.025E19,133.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000865,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,936.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000865,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,936.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000866,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,19520.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000866,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,19520.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000867,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1355.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000867,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1355.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000868,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000868,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000869,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1854.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000869,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1854.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000870,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,14803.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000870,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,14803.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000871,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,409.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000871,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,409.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,107.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,107.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000874,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1052.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000874,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1052.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000875,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000875,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1676.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1676.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1087.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1087.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,526.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,526.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,445.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,731.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,731.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,35.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,35.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,597.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,2381.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,2381.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,2470.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,2470.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,731.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000888,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,8347.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000888,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,8347.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,454.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000891,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,5147.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000892,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,338.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,231.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,3210.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,3210.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,13198.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1016.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1016.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,89.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,1266.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,1266.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,517.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,517.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,392.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,392.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,258.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,258.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 02/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-18,2025-02-18,2025000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",2600,3101,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, DAS 19H00 AS 00H00 DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17H AS 00H00 NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 07H AS 00H00 DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. PERIODO DE 01 DE MARCO DE 2025 A 31 DE MARCO DE 2025.",36513.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19022025 - REF. TARIFA E IR 19/02/2025.,,2.025E19,106.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000966001001E15,106.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-19,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  39/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000855001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-19,2025000000181,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  181/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.025E19,,2.025000804001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-19,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.025E19,,2.025000836001001E15,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-19,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.025E19,,2.025000805001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-19,2025000000680,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36061 - PREGAO PRESENCIAL 004/2025,,2.025E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-19,2025000000682,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36096,,2.025E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-19,2025000000695,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  695/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025000792001001E15,4610.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-19,2025000000730,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36108,,2.025E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000909,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,9339,VINYANNE SILVA DE ALMEIDA,PF,3484449071,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 81   CONCEDIDA A SERVIDORA VINYANNE SILVA DE ALMEIDA, PARA VIAGEM A POA EM 24/02 COM PERNOITE E RETORNO EM 25/02, PARA REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE ?CONTROLE PATRIMONIAL: PROCEDIMENTOS DE INGRESSO, TRANSFERENCIA E BAIXA DE BENS DE NATUREZA PERMANENTES.?",334.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000909,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9339,VINYANNE SILVA DE ALMEIDA,PF,3484449071,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/81,,2.025E19,334.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 82   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/82,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000911,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  83  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/02/2025, PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN PARA PATICIPAR DE CURSO: O REGISTRO DE PRECOS E O CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTOS AUXILIARES NA LEI DE LICITACOES, JUNTO A DPM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000911,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/83,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000912,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  84  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/02/2025 E REORNANDO DIA 21022025, PARA REALIZACAO DE CURSO JUNTO A DPM: PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",599.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000912,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/84,,2.025E19,599.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000913,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PELO MEMORANDO NO. 033/2025.",28.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000913,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"ESTORNO DE EMPENHO NR.913/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INFORMADO INCORRETO.",-28.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000913,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 913/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INFORMADO INCORRETO.",,2.025E19,-28.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000913,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,28.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000914,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PELO MEMORANDO NO. 033/2025.",3.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000914,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,3.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000915,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PELO MEMORANDO NO. 033/2025.",3.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000915,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,3.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000916,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS, CONFORME A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, PELO MEMORANDO NO. 033/2025.",21.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000916,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,21.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000917,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS, DE PLACAS JCV-2J35, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PELO PERIODO DE 03 MESES, A CONTAR DE FEVEREIRO/2025.",8100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO MASTER, DE PLACAS IXW-2701, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",3024.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000920,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 920/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE A DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000920,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO JUNTO A REDE.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"ESTORNO DE EMPENHO NR.  921/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE A DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO JUNTO A REDE.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000922,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS JUNTO AO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DA REDE.",720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000922,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 922/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE A DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000923,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JAM-2B80, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",1048.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F10, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",439.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JCI-3D28, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO, DE PLACAS IVX-3811, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",159.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F09, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000928,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F10, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",166.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000929,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO GOL, DE PLACAS IZU-5C47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000930,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F10, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO GOL, DE PLACAS IZU-5C47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",1556.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JCI-3D28, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",2076.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000933,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS IYK-5171, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",5746.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORACAO E GESTAO DE PROJETOS COM VISTAS A CAPTACAO DE RECURSOS. PERIODO DE 12 MESES PARA O ANO DE 2025.,52500.00,0,,0,,2022,3,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA CLINICA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA UMA ADOLESCENTE DE 15 (QUINZE) ANOS, CONFORME DESPACHO PROCESSUAL SOB O NUMERO 5000727-91.2024.8.21.0026/RS. PERIODO DE 06 MESES PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE JANEIRO.",23100.00,0,,0,,2024,53,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000936,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN, DE PLACAS JBF-9C47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",1902.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000937,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE 2 CURSOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUA QUALIFICACAO.,1198.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO MASTER, DE PLACAS IXW-2701, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",182.22,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F10, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",204.33,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO GOL, DE PLACAS IZU-5C47, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",282.12,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000941,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JCI3D28, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",27.52,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000942,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS IYK-5171, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 017/2024 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 001/2024 QUE DISPOE SOBRE O CONSERTO DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",997.75,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000943,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE QUISICAO DE PECAS PARA USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DE TRATOR A850 E RETRO XCMG.,218.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CAMARAS DE AR 14.00-24 E 19,5-24. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",3670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000945,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE CONFECCAO DE TAMPA DE FILTRO E PONTA DE EIXO PARA CAMINHAO PLACA IVP5512 E ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX130. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-19,2025-02-19,2025000000946,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADO EM PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS, PARA A GRAVACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.",990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-02-20,2025-02-20,2024000001780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,3110,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE 1780/2024, ANULACAO DE RESTOS CFE MEMO NO 029/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20022025 - REF. TARIFA E IR 20/02/2025.,,2.025E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000975001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-15,2025-02-20,2025000000158,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  158/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000148001001E15,253.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58930890,,2.025E19,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11,,2.025E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.025E19,,2.025000833001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58999164,,2.025E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-20,2025000000206,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  206/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.025E19,,2.025000294001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-02-20,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.025E19,,2.025000866001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-20,2025000000454,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  454/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000829001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-20,2025000000512,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  96,,2.025E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-20,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  94 - 02 UNIDADES EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.,,2.025E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-20,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000823001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000600,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  600/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000586001001E15,2774.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000601,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  601/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000587001001E15,3653.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000603,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  603/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000589001001E15,2259.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000604,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  604/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000590001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000607,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  607/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000593001001E15,1203.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000609,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  609/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000595001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000611,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  611/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000597001001E15,3986.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000612,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  612/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000598001001E15,472.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000615,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  615/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000601001001E15,960.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000616,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  616/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000602001001E15,463.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000618,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  618/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000604001001E15,2289.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000620,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  620/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000606001001E15,1421.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000621,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  621/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000607001001E15,1059.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000623,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  623/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000609001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  624/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000610001001E15,354.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000627,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  627/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000613001001E15,2576.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  628/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000614001001E15,386.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000631,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  631/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000617001001E15,2208.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000634,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  634/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000620001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000635,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  635/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000621001001E15,1850.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000636,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  636/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000622001001E15,1161.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  639/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000625001001E15,5536.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  640/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000626001001E15,12675.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  641/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000627001001E15,1787.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  642/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000628001001E15,410.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000643,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  643/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000629001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000653,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  653/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000639001001E15,21.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000656,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  656/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000642001001E15,1711.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000659,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  659/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000645001001E15,596.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-20,2025000000660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  660/2025 FORNEC. FGTS.,,2.025E19,,2.025000646001001E15,3407.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-20,2025000000680,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36049,,2.025E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-20,2025000000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8777,COMERCIAL INCERTI LTDA.,PJ,93437770000772,1080200786,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5595,,2.025E19,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000947,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000947,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,0.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000947,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  947/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000968001001E15,0.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000948,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,1277.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000948,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,1277.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000948,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  948/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000969001001E15,1277.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000949,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,168.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000949,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,168.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-20,2025-02-20,2025000000949,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  949/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000970001001E15,168.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-02-21,2024000005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5663/2024,,2.025E19,,2.0250005002024006E19,1073.20,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-02-21,2024000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  331615,,2.025E19,997.50,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21022025  - REF. TARIFA E IR 21/02/2025.,,2.025E19,120.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025000988001001E15,120.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-21,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122, REFERENTE MEMO NO 008/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2025.",,2.025E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-02-21,2025000000278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9199,MT ASFALTOS LTDA,PJ,40170297000158,,PAGAMENTO REF. NE NR.  278/2025 FORNEC. MT ASFALTOS LTDA,,2.025E19,,2.025000768001001E15,5600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-22,2025-02-21,2025000000293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-21,2025000000547,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  547/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000953001001E15,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-21,2025000000599,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202510,,2.025E19,2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-21,2025000000680,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  680/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.025E19,,2.025000960001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-21,2025000000694,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  694/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000952001001E15,3225.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-04,2025-02-21,2025000000700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  700/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000699001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-21,2025000000768,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9332,VANESSA MANFIO,PJ,17526459000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9,,2.025E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-21,2025000000782,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  782/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000813001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-21,2025000000789,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  789/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.025E19,,2.025000828001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-02-21,2025000000809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  809/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.025E19,,2.025000838001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-02-21,2025000000818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  818/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000850001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-02-21,2025000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  819/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000851001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-21,2025000000823,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,PAGAMENTO REF. NE NR.  823/2025 FORNEC. DANIELA CRISTINA KAUFMANN,,2.025E19,,2.025000857001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-21,2025000000830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  830/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000864001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-21,2025000000831,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  831/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025000865001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-21,2025000000909,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9339,VINYANNE SILVA DE ALMEIDA,PF,3484449071,,PAGAMENTO REF. NE NR.  909/2025 FORNEC. VINYANNE SILVA DE ALMEIDA,,2.025E19,,2.025000955001001E15,334.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-21,2025000000914,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  914/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000961001001E15,3.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-21,2025000000915,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  915/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000962001001E15,3.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-21,2025000000916,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  916/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000963001001E15,21.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000950,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  85    CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 21/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000950,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/85,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  86  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 21/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAM3S CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/86,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  87  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 24/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/87,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 88   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO , NO DIA 24/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/88,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000954,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  89  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/02/2025 PARA BUSCAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO CURSO REALIZADO NA DPM.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-21,2025-02-21,2025000000954,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/89,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-02-24,2024000005677,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9116,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA,PJ,25279552000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF    30654,,2.025E19,196.00,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-27,2025-02-24,2024000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9116,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA,PJ,25279552000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30654,,2.025E19,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2024,2025,2024-12-27,2025-02-24,2024000007229,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  922,,2.025E19,406.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24022025  - REF. TARIFA E IR 24/02/2025.,,2.025E19,309.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001036001001E15,309.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  155190,,2.025E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/12  A 10/01/2025 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590348 (BRIGADA) 36,01",,2.025E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000063,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/12  A 10/01/2025 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO) 36,01",,2.025E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000064,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62795539 - REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/12/2024 A 10/01/2025",,2.025E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000065,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/12/2024   10/01/2025",,2.025E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590346 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/12/2024 A 10/01/2025.",,2.025E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 999612002 (JOAO ARISTIDES DOS SANTOS) 36,01 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/12/2024 A 10/01/2025.",,2.025E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/12/2024 A 10/01/2025",,2.025E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000069,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998799904 (FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/12/2024 A 10/01/2025.",,2.025E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,5074.03,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,2895.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,1412.76,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,4563.44,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,461.00,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48291 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48290 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,683.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-24,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,516.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-24,2025000000175,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4457,,2.025E19,1670.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-24,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,1369.30,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-02-24,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 033/2025 - SECRETARIA DE SAUDE - JANEIRO/2025.,,2.025E19,34164.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-23,2025-02-24,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48289 - REFERENTE FEVEREIRO/2025,,2.025E19,476.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-24,2025000000325,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202585,,2.025E19,475.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-02-24,2025000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025140,,2.025E19,1469.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-02-24,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC.  DE ADMINISTRACAO.- CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO R$ 52,60 VALE ALIMENENTACAO - R$ 9,56",,2.025E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-02-24,2025000000345,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC.  AGRICULTURA.- CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 966,00 CONTRIBUICAO R$ 53,13",,2.025E19,1019.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-29,2025-02-24,2025000000346,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC. DE EDUCACAO.- CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 972,54 CONTRIBUICAO R$ 53,49 VALE ALIMENTACAO - R$ 9,56",,2.025E19,1035.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-29,2025-02-24,2025000000347,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC.  DE EDUCACAO- CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO R$ 39,73 VALE ALIMENTACAO - R$ 9,56",,2.025E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-24,2025000000546,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38957,,2.025E19,2131.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-24,2025000000663,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  663/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000653001001E15,18577.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-24,2025000000664,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  664/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025000654001001E15,3692.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-24,2025000000680,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  680/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.025E19,,2.025000972001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-24,2025000000682,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  682/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.025E19,,2.025000964001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-24,2025000000721,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59093672/59093659,,2.025E19,11925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-24,2025000000730,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  730/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.025E19,,2.025000965001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-02-24,2025000000771,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1714,,2.025E19,4549.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-11,2025-02-24,2025000000785,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  97,,2.025E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-24,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131,,2.025E19,15683.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-02-24,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127,,2.025E19,6595.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000855,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9342,ANGELITA DE MOURA,PF,73660361020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  855/2025 FORNEC. ANGELITA DE MOURA,,2.025E19,,2.025000885001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000856,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9347,CLAYSON MARIMOTO,PF,2070998983,,PAGAMENTO REF. NE NR.  856/2025 FORNEC. CLAYSON MARIMOTO,,2.025E19,,2.025000887001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000857,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9340,ELISABETH RODRIGUES,PF,80932568068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  857/2025 FORNEC. ELISABETH RODRIGUES,,2.025E19,,2.025000888001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000858,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9341,ISABEL CRISTINA PEREIRA,PF,81293003034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  858/2025 FORNEC. ISABEL CRISTINA PEREIRA,,2.025E19,,2.025000890001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000859,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9343,JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,PF,97803146015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  859/2025 FORNEC. JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,,2.025E19,,2.025000891001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000860,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9344,LIDIANE BRITO GONCALVES,PF,38726025,,PAGAMENTO REF. NE NR.  860/2025 FORNEC. LIDIANE BRITO GONCALVES,,2.025E19,,2.025000892001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000861,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9346,MARGARETE MAGALI RAIS,PF,29420598187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  861/2025 FORNEC. MARGARETE MAGALI RAIS,,2.025E19,,2.025000893001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000862,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9345,VERA LUCIA DA SILVEIRA,PF,36452203053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  862/2025 FORNEC. VERA LUCIA DA SILVEIRA,,2.025E19,,2.025000894001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000865,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  865/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000909001001E15,936.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000866,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  866/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000910001001E15,19520.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000867,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  867/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000911001001E15,1355.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000868,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  868/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000912001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000869,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  869/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000913001001E15,1854.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000870,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  870/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000914001001E15,14803.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000871,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  871/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000915001001E15,409.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000872,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  872/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000916001001E15,107.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000873,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  873/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000917001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000874,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  874/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000918001001E15,1052.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000875,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  875/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000919001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000876,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  876/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000920001001E15,1676.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000877,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  877/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000921001001E15,1087.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000878,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  878/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000922001001E15,1569.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  879/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000923001001E15,526.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000880,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  880/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000924001001E15,445.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000881,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  881/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000925001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000882,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  882/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000926001001E15,731.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000883,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  883/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000927001001E15,35.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000884,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  884/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000928001001E15,597.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000885,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  885/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000929001001E15,2381.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000886,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  886/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000930001001E15,2470.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000887,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  887/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000931001001E15,731.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000888,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  888/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000932001001E15,8347.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000889,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  889/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000933001001E15,454.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000890,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  890/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000934001001E15,1052.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000891,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  891/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000935001001E15,5147.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000892,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  892/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000936001001E15,338.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000893,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  893/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000937001001E15,231.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  894/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000938001001E15,3210.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  895/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000939001001E15,13198.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  896/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000940001001E15,1016.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  897/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000941001001E15,89.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000898,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  898/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000942001001E15,552.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000899,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  899/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000943001001E15,8418.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000900,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  900/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000944001001E15,873.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000901,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  901/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000945001001E15,802.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  902/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000946001001E15,1266.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000903,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  903/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000947001001E15,517.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000904,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  904/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000948001001E15,392.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  905/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000949001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  906/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000950001001E15,258.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-24,2025000000907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  907/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025000951001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-24,2025000000918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1203,,2.025E19,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-24,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1256/1257 REFERENTE MEMO NO 021/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-24,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  307 CFE MEMO NO 017/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2.025E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000955,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,5440,LASER SUL INFORMATIZACAO TOPOGRAFICO LTDA.,PJ,436552000147,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O CONSERTO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.",3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  90  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/02/2025, PARA  LEVAR SERVIDORES PUBLICOS PARA PARTICIPAREM DE CURSO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/90,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000957,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  25  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTOS GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000957,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/91,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.   JANEIRO2025.",680.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,680.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000959,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9057,RICARDO FELIPE LENHARDT,PJ,22023918000199,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NO DIA 08 DE MARCO NA PRACA DA EMANCIPACAO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA BAILE DE ANIMACAO,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000959,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9057,RICARDO FELIPE LENHARDT,PJ,22023918000199,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 959/2025ANULACAO TOTAL POR FALTA DE INFORMACAO DO PROCESSO DE COMPRAS.,-8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000960,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE HD EXTERNO E TRIPE FOTOGRAFICO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A ASSESORIA DE IMPRENSA FORNECER VIDEOS COM MAIS QUALIDADES E ARQUIVAR ARQUIVOS COM MAIS SEGURANCA.,660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000961,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATIA, COMO NOTEBOOK, COMPUTADOR E NOBREAK PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO CENTRO DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM OBJETIVO DE EFETUAR AS MELHORIAS NECESSARIAS PARA A ABERTURA DO MESMO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DO PRODUTO DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VACINAS.",11730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000962,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE CADEIRA GIRATORIA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA TROCA DE RODIZIO.,248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000962,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"ESTORNO DE EMPENHO NR  962/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000963,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA , COMO COMPUTADOR COMPLETO PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO CENTRO DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE EFETUAR AS MELHORIAS NECESSARIAS PARA ABERTURA DO MESMO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE PRODUTO DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VACINAS.",10500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000964,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE AQUISICAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA FORMACAO PEDAGOGICA, A AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000965,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2501,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE AQUISICAO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA FORMACAO PEDAGOGICA, A AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA.",596.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000965,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2501,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"ESTORNO DE EMPENHO NR 965/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE FONTE DE RECURSO SUBSTITUIDA.",-596.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000966,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS, BEM COMO ZELAR PELO  PATRIMONIO PUBLICO.",404.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000967,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENIZACAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A UTILIZACAO CONFORME DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL.,3840.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000968,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO JUNTO A REDE.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000968,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  132.,,2.025E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000969,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO JUNTO A REDE.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000969,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130,,2.025E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000970,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1500,0,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ATENDIMENTOS JUNTO AO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO JUNTO A REDE.",720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000970,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131,,2.025E19,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,"EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA INSTALACAO DESTA SECRETARIA, PELO UM PRAZO DE UM ANO A CONTAR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE 31-01-2026.",24144.34,0,,0,,2021,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000972,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARAPRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDIMENTOS, SESSOES, VISITAS A NIVEL INDIVIDUAL E COLETIVO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CARATER PREVENTIVO E CURATIVO.",3200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,0,,,9349,AMBICLEAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,40179627000176,,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA LIMPEZA DE CAIXA LOCALIZADA NO PARQUE DE MAQUINAS.,650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1660,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE SUPORTE PARA TELIVISAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA INSTALACAO DE TELEVISAO NA SALA DE ATENDIMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA.,29.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,5429,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,3870005523,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT AUXILIO FUNERAL PARA JOAO PEDRO DORR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA ATENDENDO AS DEMANDAS DO PROGRAMA E BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA.,2180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000976,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS QUE FORAM UTILIZADAS NO TRATOR BUDNY CABINADO E MANUTENCAO OFICINA.,83.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 977/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-113.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000977,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS QUE VISAM O CONCERTO DO COMPRESSOR UTILIZADO NOS CONULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE, AFIM DE CONTINUAR PRESTANDO ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE TIPO DE SERVICOS DA SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",113.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000978,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE ITENS, NECESSARIOS PARA RETRO XCMG E OFICINA MECANICA.",654.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 979/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE CLASSIFICACAO DA DESPESA INCORRETA.",-238.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000979,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE E PEDREIROS.",238.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LOCACAO DE CAMINHAO COM MOTORISTA, PARA EFETUAR O TRANSPORTE DO CALCARIO SOLICITADO PELOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO.",90000.00,0,,0,,2025,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000981,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AJUDA DE CUSTO A ALUNO EM REDE DE ENSINO MEDIO REGULAR MAGISTERIO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ALUNO ARTHUR MORAES OLIVEIRA MATRICULADO NO COLEGIO ESTADUAL TECNICO DR. ZENO PEREIRA LUZ NO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL.,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000981,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 981/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE RECURSO INFORMADO INCORRETO.",-1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000982,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,645,AUTO VIACAO RECREIO EIRELI - ME,PJ,93738615000109,3870006066,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 982/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE RECURSO INCORRETO.",-3640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000982,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,645,AUTO VIACAO RECREIO EIRELI - ME,PJ,93738615000109,3870006066,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AJUDA DE CUSTO A ALUNA EM REDE DE ENSINO MEDIO REGULAR MAGISTERIO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ALUNA ERICA VITORIA DOS SANTOS LINHARES, MATRICULADA NO INSTITUTO DE EDUCACAO ERNESTO ALVES NO MUNICIPIO DE RIO PARDO.",3640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LOCACAO DE PREDIO, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE 02 MESES (JANEIRO E FEVEREIRO) PARA O ANO DE 2025.",2000.00,0,,0,,2022,39,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  JANEIRO/2024",6709.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,6709.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025.",12780.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025.",22365.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025.",54315.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025.",22365.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025.",31950.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025.",19170.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",32450.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL COMUM, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",84370.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",26360.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",65900.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",32950.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",46130.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",2636.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",32950.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000000999,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.",659.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2025.",6390.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O ANO DE 2025.",12780.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O ANO DE 2025.",3195.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, DURANTE O ANO DE 2025.",4345.20,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, DURANTE O ANO DE 2025.",406904.45,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE  A NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE HIGIEMIZACAO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.,4760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS, QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA SERVICOS PRESTADOS PELOS PEDREIROS QUE ASSUMIRAM AS VAGAS DO CONCURSO.",743.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001007,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE CADEIRA GIRATORIA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA TROCA DE RODIZIO.,248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001008,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE SACO DE ADUBO, PARA SER UTILIZADO NO JARDIM DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA SERVICOS DE SOLDAGEM.",421.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,9350,BUDNY TRATORES E IMPLEMENTOS,PJ,52754260000156,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES BUDNY 7540S SIMPLES E CABINADO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DOS MESMO PARA REALIZACAO DOS SERVICOS NECESSARIO A COMUNIDADE.,2960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001011,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS SE FAZ NECESSARIO, PA4RA SERVICOS PRESTADOS PELOS PEDREIROS QUE ASSUMIRAM AS VAGAS DO CONCURSO.",369.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001012,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE E PEDREIROS.",264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001013,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDICIDUAL (EPI) PARA OS PEDREIROS QUE ASSUMIRAM AS VAGAS DO CONCURSO.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ABAIXO PARA CONCERTO DO CARRO GOL-PLACA IZU547, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA MAO DE OBRA PARA REALIZAR O SERVICO NO VEICULO MASTER PLACAS IXW2701.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR NO GOL PLACAS IZU5C47.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001017,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR, PELO FATO DE DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.",680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7828,COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,PJ,14370288000109,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA REPINTURA DA ESTRUTURA APOS RESSOLDAREM RETRO XCMG.",177.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001019,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,116.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001019,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,116.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-24,2025000001019,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1019/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001034001001E15,116.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-02-25,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5662/2024,,2.025E19,,2.0250005202024006E19,1150.02,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25022025 - REF. TARIFA E IR 25/02/2025.,,2.025E19,35.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001040001001E15,35.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-02-25,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  259/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025000992001001E15,34164.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-02-25,2025000000325,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,PAGAMENTO REF. NE NR.  325/2025 FORNEC. GRAFICA GARTEN SUL LTDA,,2.025E19,,2.025000994001001E15,475.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-25,2025000000512,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  512/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000967001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000736,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  736/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000742001001E15,1650.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000737,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  737/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000743001001E15,232.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000738,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  738/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000744001001E15,261.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000739,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  739/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000745001001E15,54.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000740,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  740/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000746001001E15,5275.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  741/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000747001001E15,1516.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000742,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  742/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000748001001E15,1256.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  743/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000749001001E15,398.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000744,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  744/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000750001001E15,184.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000745,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  745/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000751001001E15,1089.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000747,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  747/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000752001001E15,7430.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000748,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  748/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000753001001E15,3301.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-02-25,2025000000749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  749/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000754001001E15,3286.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-07,2025-02-25,2025000000763,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  763/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000775001001E15,23104.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-25,2025000000769,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  769/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025000790001001E15,107.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-25,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.025E19,,2.025001002001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-25,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  935/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.025E19,,2.025000995001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-25,2025000000968,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  968/2025 FORNEC. FABIO LUIS BOLFE 00874597013,,2.025E19,,2.025000999001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-25,2025000000969,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  969/2025 FORNEC. FABIO LUIS BOLFE 00874597013,,2.025E19,,2.025001000001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-25,2025000000970,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9259,FABIO LUIS BOLFE 00874597013,PJ,35933077000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  970/2025 FORNEC. FABIO LUIS BOLFE 00874597013,,2.025E19,,2.025001001001001E15,720.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001020,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2621,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. VERBA: FARMACIA BASICA ESTADO.,3391.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM ANA",6393.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM ANA",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001023,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM ANA",924.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2621,0,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. VERBA: FARMACIA BASICA ESTADO.,432.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM ANA",1820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 92   CONCEDIDA AO SERVIDOR RODRIGO BELEGANTE, PARA VIAGEM A CANOAS , NO DIA 25/02/2025 PARA BUSCAR UMA ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS, SITUADA NA AV. SANTOS FERREIRA, 1864- MAL. RONDON, CANOAS-RS",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/92,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  93  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/93,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001028,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 94   CONCEDIDA AO SERVIDOR VANDERLEI LUIS MARKMANN, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 26/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001028,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/94,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.,2790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A CRIACAO DE NOVA SALA.,2790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001031,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2501,0,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.,930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A CRIACAO DESTA NOVA SECRETARIA.,930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,9330,FARMAPASSO LTDA,PJ,57799575000133,,EMPENHO REFERENTE A  PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 728/2025,0.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001034,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,645,AUTO VIACAO RECREIO EIRELI - ME,PJ,93738615000109,3870006066,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AJUDA DE CUSTO A ALUNA EM REDE DE ENSINO MEDIO REGULAR MAGISTERIO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A ALUNA ERICA VITORIA DOS SANTOS LINHARES,MATRICULADA NO INSTITUTO DE EDUCACAO ERNESTO ALVES NO MUNICIPIO DE RIO PARDO.",3640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001035,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PASSAGENS PARAAJUDA DE CUSTO A ALUNO EM REDE DE ENSINO MEDIO REGULAR MAGISTERIO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ALUNO ARTHUR MORAES OLIVEIRA MATRICULADO NO COLEGIO ESTADUAL TECNICO DR. ZENO PEREIRA LUZ NO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL.,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA  REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO PARA CONSERTO DO CARRO MASTER-PLACAS IXW2701, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001037,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,558,ENIO JOSE KONZEN,PF,23053119072,3870001420,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO, QUE E NECESSARIO PARA AS ATRIBUICOES DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR NESTA SECRETARIA.",248.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,157.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,1002,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR 40 PACIENTES ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL. TENDO EM VISTA A ALTA DEMANDA.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADA A CONTRATACAO QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLA. A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIO PARA PRESTACAO DE SERVICO, MATERIAL,CONSERTO E PINTURA, A SER REALIZADO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.",4333.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADA A CONTRATACAO QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E ESCOLA. A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIO PARA PRESTACAO DE SERVICO, MATERIAL,CONSERTO E PINTURA, A SER REALIZADO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.",4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001042,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, QUE FOI UTILIZADA NO OLEO CAMBIO DO CAMINHAO IYH9626.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001043,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,"EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR ESTIMATIVA  PARA APARELHOS  DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE CONTINUAR PRESTANDO O ADEQUADO SERVICOS AOS PACIENTES DESTA UNIDADE. PERIODO DURANTE O ANO DE 2025.",4080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1002,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADO A AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE DUAS PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA, PARA EVENTO DE CARNAVAL QUE ACONTECE N O DIA 08/03/2025.",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,2600,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS QUE VISAM O CONSERTO DO COMPRESSOR UTILIZADO NOS CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE, AFIM DE CONTINUAR PRESTANDO ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DESTE TIPO DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",113.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001047,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MAO DE OBRA  PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRAS COSTAIS, SOPRADOR E MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-25,2025-02-25,2025000001048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE E PEDREIROS.",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-02-26,2024000007043,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9286,CIRURGICA BIOMEDICA LTDA,PJ,11215901000117,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7043/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250005272024007E19,1910.10,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 26/02/2025.,,2.025E19,24.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001178001001E15,24.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  62/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001003001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000063,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  63/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001004001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000064,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  64/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001005001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000065,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  65/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001006001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  66/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001007001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  67/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001008001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  68/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001009001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-26,2025000000069,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  69/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025E19,,2.025001010001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-26,2025000000175,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  175/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.025E19,,2.025000991001001E15,1670.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-26,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.025E19,,2.025000987001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-02-26,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.025E19,,2.025000332001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-22,2025-02-26,2025000000293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  293/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025E19,,2.025000986001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-26,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025000971001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-26,2025000000546,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  546/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.025E19,,2.025001018001001E15,2131.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-26,2025000000599,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  599/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.025E19,,2.025000985001001E15,2300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-26,2025000000773,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,3586,UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,PJ,5387322000159,349925,PAGAMENTO REF. NE NR.  773/2025 FORNEC. UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,,2.025E19,,2.025000868001001E15,876.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-26,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.025E19,,2.025001012001001E15,15683.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-26,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO LOPES 00095004050,,2.025E19,,2.025001013001001E15,6595.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-26,2025000000918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  918/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025E19,,2.025001016001001E15,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1009/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-421.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001012,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1012/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001013,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1013/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001017,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1017/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001037,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,558,ENIO JOSE KONZEN,PF,23053119072,3870001420,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1037/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-248.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1040/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-4333.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1041/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001042,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1042/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1045/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001048,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1048/2025, ANULACAO TOTAL VISTO DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001049,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3960.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001049,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3960.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1650.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1650.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1870.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1870.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001052,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,651.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001052,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,651.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001053,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1964.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001053,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1964.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,217.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,217.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001055,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,654.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001055,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,654.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001056,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2873.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,957.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,957.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001058,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,813.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001058,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,813.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001059,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,939.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001059,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,939.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001060,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,313.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001060,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,313.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001061,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,504.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001061,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,504.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001062,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3371.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001063,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,168.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001063,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,168.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001064,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1123.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001064,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1123.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001066,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1312.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001066,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1312.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001067,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1567.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001067,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1567.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001068,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,522.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001068,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,522.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001069,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2736.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001069,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2736.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,939.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,939.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,423.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,423.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,5082.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,5082.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001073,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2510.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001073,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2510.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2904.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2904.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1694.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1694.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,668.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,668.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,968.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,968.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001078,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,22147.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001078,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,22147.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001079,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,21339.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001079,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,21339.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,1843.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,1843.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001081,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,24509.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001081,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,24509.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001082,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,20602.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001083,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,18747.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001083,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,18747.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001084,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,1418.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,830.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,830.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,1916.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,1178.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001089,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,727.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001089,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,727.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001090,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,2870.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001091,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,17287.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001094,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,51.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001094,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,51.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001095,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,1500,0,,,2507,FOLHA PGTO-SAL.FAMILIA ATIVOS /FPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,62.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001109,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,6548.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001110,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,399.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001111,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,8694.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001111,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,8694.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,12149.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,7412.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,7412.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001115,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,5352.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001115,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,5352.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,9381.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,9381.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,3433.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,3433.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,7390.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,7390.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,8482.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,8482.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,15422.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,15422.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,23383.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,23383.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,6549.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001149,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,44541.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001149,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,44541.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001150,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,422.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001151,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,437.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,9825.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,23931.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,1855.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,1855.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,3732.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,3732.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,3389.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,3389.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,14735.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,14735.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001167,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,884.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001167,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,884.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001168,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2501,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001168,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,342.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,342.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,206.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,206.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,1887.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,1887.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,669.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,669.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001173,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1181.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001173,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1181.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001174,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3547.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001174,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3547.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001175,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2739.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001175,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2739.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2527.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2527.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,6057.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,6057.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4036.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,4036.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001179,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,7609.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001179,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,7609.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,716.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,716.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,9291.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,9291.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001182,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1863.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001182,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1863.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001183,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,147650.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001183,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,147650.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001184,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,31556.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001184,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,31556.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001185,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001185,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025,,2.025E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001186,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  95  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 26/02/25 COM URGENCIA PARA LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES , SITUADA NA AV. IPIRANGA, 1801-AZENHA, PORTO ALEGRE",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-26,2025-02-26,2025000001186,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/95,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-08-16,2025-02-27,2024000004323,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  629302,,2.025E19,296.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-02-27,2024000005678,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9117,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,9999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17742,,2.025E19,194.90,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-11-12,2025-02-27,2024000005974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9117,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,9999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17741,,2.025E19,97.45,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-02-27,2024000007042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9285,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7042/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.025000533202401E19,132.00,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 27/02/2025.,,2.025E19,17.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001233001001E15,17.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039010000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  18/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.025E19,,2.025001014001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025130 - JANEIRO/2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025131 - JANEIRO/2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025132 - JANEIRO/2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025133 - JANEIRO/2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025135 - JANEIRO/2025,,2.025E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025137 - JANEIRO/2025,,2.025E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80 - REF. 77,236 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,454.92,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79 - REF. 1195,871 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,7163.27,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 109,015 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,642.10,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  81 - REF. 12 LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,70.68,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-27,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 133,675 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,787.35,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-02-27,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202516, REFERENTE MEMO NO 009/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JANEIRO/2025.",,2.025E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-27,2025000000355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,1016,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  355/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025000798001001E15,1690.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-27,2025000000356,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  356/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025000787001001E15,1690.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-27,2025000000357,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  357/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025000795001001E15,3380.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-27,2025000000359,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  359/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025000797001001E15,1690.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-27,2025000000360,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  360/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025000794001001E15,1690.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-27,2025000000361,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  361/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025000796001001E15,1690.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-27,2025000000521,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,PAGAMENTO REF. NE NR.  521/2025 FORNEC. JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,,2.025E19,,2.025000673001001E15,4630.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-02-27,2025000000593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,PAGAMENTO REF. NE NR.  593/2025 FORNEC. GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,,2.025E19,,2.025000710001001E15,77.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-27,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202548 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 80 HS(R$146,02) - DE 01/02 A 14/02/2025,  ESF.  DRA. LAURA GARCIA.",,2.025E19,2513.60,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-03,2025-02-27,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202549 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO - SEC. SAUDE REF. 80HS (R$146,02) - PERIODO DE 01 A 14/02/2025  ESF.  DRA. LAURA GARCIA.",,2.025E19,9168.00,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3257,,2.025E19,3024.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000923,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3258,,2.025E19,1048.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3266,,2.025E19,439.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3269,,2.025E19,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3265,,2.025E19,159.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3264,,2.025E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000928,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3263,,2.025E19,166.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000929,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3262,,2.025E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000930,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3261,,2.025E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3260,,2.025E19,1556.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3259,,2.025E19,2076.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000933,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3268,,2.025E19,5746.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000936,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3267,,2.025E19,1902.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202547,,2.025E19,182.22,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202548,,2.025E19,204.33,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202546,,2.025E19,282.12,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000941,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202549,,2.025E19,27.52,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-27,2025000000942,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202545,,2.025E19,997.75,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000958,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  958/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025000993001001E15,680.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  984/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025001011001001E15,6709.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 208,586 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1228.57,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 824,297 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,4855.11,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  81 - REF. 173,161 LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,1019.92,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  81 - REF. 460,341 LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,2711.41,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79 - REF. 190,049 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,1138.39,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79 - REF.  94,661 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,567.02,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79 - REF. 892,245 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,5344.55,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79 - REF. 668,395 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,4003.69,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 243,028 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1431.43,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 20,059 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,118.15,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 145,572 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,857.42,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 65,281 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,384.51,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  81 - REF. 344,315 LTS DIESEL COMUM (5,89).",,2.025E19,2028.02,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79 - REF. 3873,011 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,23199.34,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-27,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80  - REF. 217,770 LTS GASOLINA (5,89).",,2.025E19,1282.67,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001020,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2621,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1020/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 025/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-3391.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001187,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 96   CONCEDIDA AO SERVIDOR VANDERLEI LUIS MARKMANN, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 27/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001187,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/96,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  97  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/02/2025 PARA LEVAR USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA UM ATENDIMENTO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/97,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  98  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/98,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001190,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  99  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/02/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOME AGENDAMENTOS GERCOM",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001190,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/99,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9057,RICARDO FELIPE LENHARDT,PJ,22023918000199,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NA NOITE DO DIA 08 DE MARCO, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2025 NA PRACA DA EMANCIPACAO.",8000.00,0,,0,,2025,2,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2600,3110,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DO SERVICO ABAIXO PARA CONSERTO DE COMPRESSOR PARA UTILIZACAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PRESENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,621.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001193,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9354,PABLO  SANTOS DA ROSA,PJ,35054929000188,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO RAMO ESPORTIVO, PARA PROMOVER E ORGANIZAR O CAMPEONATO DE FUTEBOL 7.",3400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA O CAMPEONATO DE 7, QUE COMECA EM MARCO NO MUNICIPIO.",2285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, QUE FOI UTILIZADAS NO OLEO CAMBIO DO CAMINHAO IYH9626.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001196,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO AO EMPENHO 238/2025 PARA DOUGLAS DICETTI DA ROSA.,0.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001197,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA, PARA EVENTO DE CARNAVAL QUE ACONTECE NO DIA 08/03/2025.",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MATERIAL, CONSERTO E PINTURA, REALIZADO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.",4333.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE  OBRA, REALIZANDO MANUTENCAO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.",4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001200,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CURSO ?CONTROLE PATRIMONIAL: PROCEDIMENTOS DE INGRESSO, TRANSPARENCIA E BAIXA DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE?.JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA A NOVA FUNCIONARIA DO SETOR VINYANNE SILVA DE ALMEIDA.",666.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001201,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BANNER PARA A FORMACAO PEDAGOGICA PARA INICIO DAS AULAS, A QUAL E ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001202,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA, DEVIDO A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR, PELO FATO DE DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.",680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,2500,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,EMPENHO REFERENTE  A DISPENSA POR ESTI9MATIVA DE DE VALORES CONFORME PROCESSO NO 565/2021DA PARTE PATRONAL PARA 11 MESES DE 2025.,9900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA SERVICOS DE SOLDAGEM.",163.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-27,2025-02-27,2025000001205,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2621,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. VERBA: FARMACIA BASICA DO ESTADO.,3391.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2023,2025,2023-06-12,2025-02-28,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1487,,2.025E19,560.00,0,,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-08-06,2025-02-28,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27826 - REF. DEZEMBRO/2024,,2.025E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-08-16,2025-02-28,2024000004323,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4323/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250005382024004E19,296.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2024,2025,2024-08-16,2025-02-28,2024000004328,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9249,AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA,PJ,12113877000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1641,,2.025E19,63000.00,0,,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1926.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025001378001001E15,1926.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 28/02/2025.,,2.025E19,7.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,53.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001379001001E15,53.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001344001001E15,7.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,798.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.025E19,,2.025001382001001E15,798.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,977.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.025E19,,2.025001380001001E15,977.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  519, REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0198 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,3734.64,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO 20.402) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025406  - CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,412.00,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3958 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/01/2025 A 11/02/2025.,,2.025E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025103 - CFE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SERCRETARIA DE AGRICULTURA- FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1316,JOSE ROBERIO KROTH,PF,23050810068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - PERIODO 13/02 A 28/02/2025.,,2.025E19,784.66,0,,2022,6,DPV,2022,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6425,  REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025173, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - FEVEREIRO/2025",,2.025E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  47/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001219001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  48/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001223001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  49/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001217001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  50/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001218001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025134 - JANEIRO/2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  52/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001220001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025136 - JANEIRO/2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  54/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001221001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025138 - JANEIRO/2025,,2.025E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025139 - JANEIRO/2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7807,,2.025E19,3056.15,0,,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1000.00,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO/DOCUMENTO 30.503  REF ALUGUEL - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36, ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC - REF. FEVEREIRO/2025",,2.025E19,4655.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  80/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001021001001E15,5074.03,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  81/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001022001001E15,2895.55,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  82/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001023001001E15,1412.76,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  83/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001024001001E15,4563.44,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  84/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001025001001E15,461.00,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  85/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001029001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  86/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001028001001E15,683.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  87/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001026001001E15,516.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  88/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001188001001E15,454.92,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001228001001E15,7163.27,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001224001001E15,70.68,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  92/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001201001001E15,642.10,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-02-28,2025000000093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  93/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001202001001E15,787.35,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-02-28,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202517, REFERENTE MEMO NO 026/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025",,2.025E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-28,2025000000191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  191/2025 FORNEC. 55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,,2.025E19,,2.025000979001001E15,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-28,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  133, MEMORANDO NO 024/2025 EMITIDO PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-28,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 020/2025 EMITIDO PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-02-28,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE -  FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-02-28,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  200/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001027001001E15,1369.30,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-02-28,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 022/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-02-28,2025000000263,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59,,2.025E19,1250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-02-28,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  81052 E ATESTADO DE EXECUCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO  - REF. PERIODO 01/02/2025 A 28/02/2025.,,2.025E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  309/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.025E19,,2.025000272001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-23,2025-02-28,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  314/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001020001001E15,476.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-02-28,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  344/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001033001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-02-28,2025000000345,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  345/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001030001001E15,1019.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-29,2025-02-28,2025000000346,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 346/2025 - SUBSTITUICAO DO EMPENHO PELO 1315/2025 - ERRO FR,,2.025E19,-1035.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-29,2025-02-28,2025000000347,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 347/2025 - SUBSTITUICAO DO EMPENHO PELO 1315/2025 - ERRO FR,,2.025E19,-771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-02-28,2025000000358,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6671,,2.025E19,1690.00,0,,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-02-28,2025000000358,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  358/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025001318001001E15,1690.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-28,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7133, ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - REF. 01/02/2025 A 28/02/2025.",,2.025E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-28,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39179,,2.025E19,750.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-02-28,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20255 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD REFERENTE - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-28,2025000000684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  684/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025E19,,2.025001182001001E15,2513.60,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-03,2025-02-28,2025000000686,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  686/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025E19,,2.025001180001001E15,9168.00,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-28,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27917 - JANEIRO/2025.,,2.025E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-28,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27950 - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-28,2025000000728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9330,FARMAPASSO LTDA,PJ,57799575000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  279,,2.025E19,419.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-02-28,2025000000732,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  642.,,2.025E19,760.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-10,2025-02-28,2025000000765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  765/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000780001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-11,2025-02-28,2025000000783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  783/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000814001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-12,2025-02-28,2025000000788,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  788/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000827001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-02-28,2025000000807,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000386,,2.025E19,3596.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-14,2025-02-28,2025000000820,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  820/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000852001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-28,2025000000824,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  824/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000858001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-02-28,2025000000825,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  825/2025 FORNEC. JAIR LUIZ KAUFMANN,,2.025E19,,2.025000859001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-28,2025000000844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  844/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000873001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-02-18,2025-02-28,2025000000845,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  845/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.025E19,,2.025000875001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-28,2025000000910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  910/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000956001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-02-28,2025000000911,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  911/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025000957001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-28,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  314, REFERENTE MEMO NO 027/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-02-28,2025000000937,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000386,,2.025E19,1198.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-21,2025-02-28,2025000000950,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  950/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.025E19,,2.025000977001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-21,2025-02-28,2025000000951,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  951/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000978001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-21,2025-02-28,2025000000953,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  953/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.025E19,,2.025000981001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-21,2025-02-28,2025000000954,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  954/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025000982001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000964,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59265038,,2.025E19,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001205001001E15,1228.57,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  988/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001204001001E15,4855.11,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001226001001E15,1019.92,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001225001001E15,2711.41,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001231001001E15,1138.39,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001229001001E15,567.02,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  995/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001230001001E15,5344.55,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001232001001E15,4003.69,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001215001001E15,1431.43,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001190001001E15,118.15,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001192001001E15,857.42,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001195001001E15,384.51,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001227001001E15,23199.34,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001193001001E15,1282.67,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-02-28,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001222001001E15,2028.02,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000001029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4471,,2.025E19,2790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000001030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4471,,2.025E19,2790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000001031,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4471,,2.025E19,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000001032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4471,,2.025E19,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-02-28,2025000001033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9330,FARMAPASSO LTDA,PJ,57799575000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  279,,2.025E19,0.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001049,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1049/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001041001001E15,3960.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001050,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1050/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001042001001E15,1650.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1051/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001043001001E15,1870.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001052,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1052/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001044001001E15,651.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001053,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1053/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001045001001E15,1964.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1054/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001046001001E15,217.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001055,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1055/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001047001001E15,654.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001056,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1056/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001048001001E15,2873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1057/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001049001001E15,957.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001058,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1058/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001050001001E15,813.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001059,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1059/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001051001001E15,939.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001060,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1060/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001052001001E15,313.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001061,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1061/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001053001001E15,504.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001062,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1062/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001054001001E15,3371.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001063,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1063/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001055001001E15,168.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001064,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1064/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001056001001E15,1123.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001065,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1065/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001057001001E15,3937.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001066,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1066/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001058001001E15,1312.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001067,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1067/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001059001001E15,1567.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001068,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1068/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001060001001E15,522.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001069,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1069/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025E19,,2.025001061001001E15,2736.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001070,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1070/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001062001001E15,939.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001071,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1071/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001063001001E15,423.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1072/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001064001001E15,5082.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001073,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1073/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001065001001E15,2510.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1074/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001066001001E15,2904.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1075/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001067001001E15,1694.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1076/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001068001001E15,668.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001077,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1077/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001069001001E15,968.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001078,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1078/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001070001001E15,22147.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001079,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1079/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001071001001E15,21339.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1080/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001072001001E15,1843.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001081,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1081/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001073001001E15,24509.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001082,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1082/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001074001001E15,20602.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001083,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1083/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001075001001E15,18747.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001084,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1084/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001076001001E15,1418.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1085/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001077001001E15,830.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1086/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001078001001E15,1916.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1087/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001079001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1088/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001080001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001089,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1089/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001081001001E15,727.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001090,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1090/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025E19,,2.025001082001001E15,2870.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001091,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1091/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025001083001001E15,17287.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001092,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1092/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025001084001001E15,507.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001093,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1093/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001085001001E15,9827.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001094,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1094/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001086001001E15,51.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001095,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,2507,FOLHA PGTO-SAL.FAMILIA ATIVOS /FPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1095/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.FAMILIA ATIVOS /FPS,,2.025E19,,2.025001087001001E15,62.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001096,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1096/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001088001001E15,20458.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001097,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1097/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001089001001E15,4842.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001098,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1098/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001090001001E15,6177.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001099,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1099/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001091001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001100,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1100/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001092001001E15,53143.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001101,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1101/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001093001001E15,24816.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1102/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001094001001E15,4995.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001103,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1103/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001095001001E15,1422.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001104,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1104/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001096001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001105,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1105/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001097001001E15,12393.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001106,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1106/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001098001001E15,22352.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001107,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1107/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001099001001E15,1532.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001108,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1108/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001100001001E15,204.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001109,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1109/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001101001001E15,6548.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001110,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1110/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001102001001E15,399.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001111,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1111/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001103001001E15,8694.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1112/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001104001001E15,12149.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001113,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1113/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001105001001E15,7412.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001114,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1114/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001106001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001115,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1115/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001107001001E15,5352.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1116/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001108001001E15,9381.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1117/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001109001001E15,3433.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1118/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001110001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1119/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001111001001E15,7390.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001120,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1120/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025E19,,2.025001112001001E15,8482.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001121,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1121/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001113001001E15,15422.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1122/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001114001001E15,23383.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1123/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001115001001E15,6549.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1124/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001116001001E15,1784.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1125/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001117001001E15,868.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001126,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1126/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001118001001E15,2230.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001127,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1127/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001119001001E15,21067.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001128,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1128/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001120001001E15,22820.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001129,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1129/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001121001001E15,1016.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001130,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1130/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001122001001E15,21779.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001131,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1131/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001123001001E15,23441.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001132,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1132/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001124001001E15,6177.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001133,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1133/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001125001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001134,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1134/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001126001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1135/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001127001001E15,2199.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1136/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001128001001E15,5100.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1137/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001129001001E15,82197.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1138/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001130001001E15,87738.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1139/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001131001001E15,10832.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1140/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001132001001E15,8962.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1141/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001133001001E15,4698.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1142/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001134001001E15,4258.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1143/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001135001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1144/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025E19,,2.025001136001001E15,931.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1145/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025E19,,2.025001137001001E15,3105.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001146,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1146/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001138001001E15,5244.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1147/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001139001001E15,212260.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001148,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1148/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001140001001E15,13786.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001149,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1149/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001141001001E15,44541.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001150,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1150/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001142001001E15,422.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001151,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1151/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001143001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001152,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1152/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001144001001E15,2625.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1153/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001145001001E15,437.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1154/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001146001001E15,997.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001155,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1155/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001147001001E15,1242.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1156/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001148001001E15,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001157,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1157/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001149001001E15,9825.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001158,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1158/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001150001001E15,26771.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1159/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001151001001E15,2352.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1160/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001152001001E15,6176.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1161/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001153001001E15,10669.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1162/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001154001001E15,23931.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1163/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001155001001E15,1855.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1164/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001156001001E15,3732.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1165/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001157001001E15,3389.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1166/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001158001001E15,14735.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001167,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1167/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001159001001E15,884.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001168,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1168/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001160001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1169/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001161001001E15,342.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1170/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001162001001E15,206.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001171,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1171/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001163001001E15,1887.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001172,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1172/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001164001001E15,669.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001173,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1173/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001165001001E15,1181.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001174,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1174/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001166001001E15,3547.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001175,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1175/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001167001001E15,2739.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001176,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1176/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001168001001E15,2527.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1177/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001169001001E15,6057.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1178/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001170001001E15,4036.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001179,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1179/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001171001001E15,7609.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001180,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1180/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001172001001E15,716.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1181/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001173001001E15,9291.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001182,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1182/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001174001001E15,1863.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001183,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1183/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001175001001E15,147650.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001184,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1184/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001176001001E15,31556.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-26,2025-02-28,2025000001185,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1185/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.025E19,,2.025001177001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-02-28,2025000001200,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000386,,2.025E19,666.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-02-28,2025000001202,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59323901,,2.025E19,680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-02-28,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME BOLETO N? 0057017761627 - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,844.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-02-28,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1203/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025E19,,2.025001339001001E15,844.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  100  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 28/02/2025 COM URGENCIA PARA LEVAR UM PACIENTE PARA O HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, SITUADA NA AV. IPIRANGA,1801-AZENHA, PORTO ALEGRE.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/100,,2.025E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001207,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,2571,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO PEATE 2024.,24313.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001207,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE MEMO NO 59/2025 - SMECD.,,2.025E19,24313.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001207,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  1207/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025E19,,2.025001238001001E15,24313.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2774.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2774.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001210,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3918.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001210,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3918.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001211,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2963.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001211,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2963.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001212,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1372.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001212,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1372.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001213,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3352.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001213,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3352.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001214,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001214,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001215,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1115.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001215,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1115.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001216,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3584.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001216,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3584.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001217,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,149.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001217,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,149.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001218,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1007.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001218,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1007.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001219,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3331.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001219,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3331.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001220,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,649.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001220,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,649.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001221,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,9517.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001221,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,9517.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001222,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,857.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001222,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,857.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001223,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2095.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001223,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2095.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001224,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3463.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001224,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3463.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001225,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,414.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001225,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,414.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001226,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2036.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001226,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2036.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001227,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,63.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001227,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,63.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,963.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,963.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001230,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1858.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001230,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1858.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001231,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,695.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001231,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,695.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,662.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,662.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1219.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1219.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001235,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1259.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001235,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1259.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,547.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,547.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001237,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2188.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001237,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2188.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,515.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,515.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1102.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1102.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2574.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2574.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001241,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3530.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001241,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3530.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3340.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3340.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001243,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,356.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001243,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,356.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001244,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,197.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001244,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,197.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001245,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3209.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001245,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3209.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001246,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001246,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001247,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,939.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001247,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,939.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001248,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3400.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001248,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3400.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,9510.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,9510.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,13125.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,13125.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,347.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,347.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1632.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1632.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,397.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,397.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,13929.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,13929.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,673.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,673.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1855.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1855.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2271.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2271.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,681.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,681.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,3514.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,3514.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1683.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1683.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,593.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,593.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,751.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,751.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,830.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,830.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2482.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2482.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,28308.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,28308.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001267,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,2275.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001267,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,2275.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001268,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,5626.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001268,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,5626.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,1833.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,1833.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 02/2025,5919.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 02/2025,,2.025E19,5919.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001272,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NO 689/2025.,984.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001272,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,984.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001272,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1272/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025001305001001E15,984.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE E PEDREIROS.",78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA O USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE E PEDREIROS.",108.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9353,ADRIANA NUNES DE VASCONCELLOS,PJ,49308948000106,,EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COROAS PARA O CONCURSO DE SOBERANAS DO MUNICIPIO.,1700.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERICO PARA CONSERTO A SER REALIZADO NO MICRO-ONIBUS DE PLACA IYA9582,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO  REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO A SER REALIZADO NO MICRO- IVECO DE PLACA IRN7714, PERTENCE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRTACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MICRO-ONIBUS VOLARE ILU-1153. ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA E DO INTERESSE PUBLICO.,377.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001279,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHE ( DOCES E SALGADDOS) PARA SER SERVIDO DURANTE O COQUETEL DAS SOBERANAS DIA 10/03 E DIA 22/03/2025 (BAILE E  ESCOLHA DA NOVA CORTE).,1555.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001280,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,558,ENIO JOSE KONZEN,PF,23053119072,3870001420,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO, QUE E NECESSARIO PARA AS ATRIBUICOES DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR NESTA SECRETARIA.",248.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001281,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA OS PEDREIROS QUE ASSUMIRAM AS VAGAS DO CONCURSO.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001282,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA  E MANUTENCAO , PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM O INTUITO DE ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO.",122.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001283,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AJUDA DE CUSTO DE ALUNO EM REDE DE ENSINO MEDIO REGULAR MAGISTERIO. JUSTIFICA-SE QUE AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PARA ALUNO GABRIEL MELO DA SILVEIRA, MATRICULADO NO COLEGIO ESTADUAL TECNICO DR. PEREIRA LUZ NO MUNICIPIO ENCRUZILHADA DO SUL.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9355,TALLES DA ROSA MARTINS,PJ,49673017000107,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZACAO DE TODO EVENTO DO CARNAVAL, INCLUINDO ENSAIOS, FANTASIAS, INSTRUMENTOS, SONORIZACAO, ILUMINACAO E PARTICIPACAO DE ESCOLA DE SAMBA.",28850.00,0,,0,,2025,9,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001285,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA 26 ESTAGIOS, DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO DA OUTRA BOMBA.",7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001286,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2720,0,,,8064,CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA,PJ,90063470000430,1550055450,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 8M? DE CONCRETO BOMBEAVEL FCK 30 MPA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA COLOCACAO EM PONTE NA LOCALIDADE DE PASSO DA MANGUEIRO - ESTRADA DA TIMBAUVA.,4880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001287,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO LEGAL, REFERENTE A CONCORRENCIA PRESENCIAL 003/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025.",412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001288,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8582,ROSELI LOPES GIACON,PJ,32563840000159,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AERIA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10MM? E DISJUNTOR DIN 40A (INCLUSO POSTE DE CONCRETO PADRAO RGE).",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001289,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE E PEDREIROS.",264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001290,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO, PARA USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE E PEDREIROS.",52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001291,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DOS VEICULOS FORD/F75 DE PLACA IFJ1807 E FORD/CORCEL DE PLACA IHG1239, PARA FINS DE PROCESSO DE EXUCUCAO FISCAL.",27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001291,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR.,,2.025E19,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001292,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039100000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALZACAO DE LOCACAO DE SANITARIO MOVEL, PARA O EVENTO DE CARNAVAL 2025.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001293,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E DE SERVICO DE TECNICO, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",402.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001294,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E DE SERVICO DE TECNICO, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001295,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DE ALTA POTENCIA LED PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM COMPUTADORES DE INFORMATICA PARA SER REALIZADO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA, REDE DE ENSINO QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA ADIMINISTRACAO.",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE VASO DE BANHEIRO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA, REDE DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001298,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1701,0,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,EMPENHO REFERENTE REVITALIZACAO DA RUA SAO JOSE E DA RUA JOAO AUGUSTO FENGLER CONFORME CONVENO FPE NO 4.164/2021.,560000.00,0,,0,,2024,7,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001299,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1754,0,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,EMPENHO REFERENTE REVITALIZACAO DA RUA SAO JOSE E DA RUA JOAO AUGUSTO FENGLER CONFORME CONVENO FPE NO 4.164/2021.,1241957.99,0,,0,,2024,7,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001300,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2701,0,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,EMPENHO REFERENTE REVITALIZACAO DA RUA SAO JOSE E DA RUA JOAO AUGUSTO FENGLER CONFORME CONVENO FPE NO 4.164/2021.,240000.00,0,,0,,2024,7,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001301,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2706,3110,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,EMPENHO REFERENTE REVITALIZACAO DA RUA SAO JOSE E DA RUA JOAO AUGUSTO FENGLER CONFORME CONVENO FPE NO 4.164/2021.,208045.01,0,,0,,2024,7,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001302,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9356,JOSILERI LINKE CIDADE,PJ,34414244000132,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE UMA PALESTRANTE PARA O ENCONTRO PRESENCIAL COM COMUNICACAO E POSICIONAMENTO PARA O CONCURSO DE SOBERANAS DO MUNICIPIO DE 2025.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001303,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9356,JOSILERI LINKE CIDADE,PJ,34414244000132,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE CERIMONIALISTA PARA O CONCURSO DE SOBERANAS DO MUNICIPIO DE 2025.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE REDE DE FUTEBOL, PARA SER UTILIZADO  NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO, O QUAL E PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001305,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA NUTRICIONISTAS E MERENDEIRAS, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",81.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001306,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A ESCAVACAO DE 03 CISTERNAS, CONFORME O CONVENIO FPE NO. 2703/2022.",5400.00,0,,0,,2025,10,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001307,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9205,GUILHERME LUIS IOCHIMS,PJ,55361038000181,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.",1640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001308,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA TERMICA, PARA USO DA ENTREGA DE MERENDAS A QUAL E REALIZADA PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",259.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001309,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO PARA ROCADEIRA, AQUISICAO VISA ATENDER AS DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",67.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001310,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO TECNICO PARA ROCADEIRA, AQUISICAO VISA ATENDER AS DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DO MICRO-ONIBUS VOLARE ILU-1153. ATENDENDO A NECESSIDADE  DA SECRETARIA E DO INTERESSE PUBLICO.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE DESPESA DE AQUISICAO DE SALGADOS PARA LANCHE DA FORMACAO PEDAGOGICA, A AQUSICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA. EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO DE  NO 965/2025.",596.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59265038,,2.025E19,596.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001313,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,2500,0,,,4516,BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2924690000109,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESSA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA IDA E VOLTA DO PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN PARA A CAPITAL BRASILIA DURANTE OS DIAS 10 A 13 DE MARCO DE 2025. A VIAGEM SE DA EM COMPROMISSOS DE AGENDA NOS MINISTERIOS E GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PASSO DO,5784.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001314,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,1500,0,,,4516,BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2924690000109,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESSA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM AEREAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA IDA E VOLTA DA SECRETARIA DE GOVERNO CATIANE HAAS PARA A CAPITAL BRASILIA DURANTE OS DIAS 10 A 13 DE MARCO DE 2025. A VIAGEM SE DA EM COMPROMISSOS DE AGENDA NOS MINISTERIOS E GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PASSO,5784.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,2501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES DO BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS PARA O ANO DE 2025 E SUBSTITUICAO AOS EMPENHOS NO  346 E 347.,21496.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 972,54 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 53,49 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.025E19,1035.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC. DE EDUCACAO.- CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 146,40 CONTRIBUICAO R$ 8,05",,2.025E19,154.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SEC. DE EDUCACAO.- CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 418,60 CONTRIBUICAO R$ 23,02",,2.025E19,441.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS, SECRETARIA DE  ADMINISTRACAO - CFE MEM. NO 052/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - FEVEREIRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO 5,5% =  R$ 39,73 VALE ALIMENTACAO - 9,56",,2.025E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001326001001E15,154.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001325001001E15,441.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001331001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001332001001E15,1035.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001317,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",338.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001318,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001319,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEVIDO DEMANDA E NECESSIDADE DE SERVIDOR PARA REALIZAR SUAS DEVIDAS ATRIBUICOES NO SETOR.",82.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001320,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EMEI PEQUENO POLEGAR, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA.",764.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001321,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM  PUBLICACAO LEGAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2025 - CONCORRENCIA PRESENCIAL 003/2025.,848.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001322,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PRODUTO DE INFORMATICA, COMO NOBREAK PARA SEREM INSTALADO NO NOVO CENTRO DE VACINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.",920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2600,3110,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADA A CONTRATACAO DE UM TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO EM VEICULO GOL-PLACAS IZU5C47, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA SECRETARIA DE SAUDE.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2600,3110,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE RECONFIGURACAO DA IMPRESSORA XEROX B210,UTILIZADA NO CONSULTORIO MEDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A AQUISICAO DOS MATERIAIS, QUE VISAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.",64.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2600,3110,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE  A SOLICITACAO DE SERVICO DE RECONFIGURACAO DA IMPRRESSORA HP416, UTILIZADA NO SETOR DE ALMOXARIFADO E RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),2600,3110,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP416 UTILIZADA NO SETOR ALMOXARIFADO E RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",2600,3101,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 10 DE MARCO DE 2025 A 31 DE MARCO DE 2025. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS - 2600/CO 3101",17522.40,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001329,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANURTENCAO DO CAMINHAO PLACA IVP-5512, DEVIDO NECESSIDADE  DA SECRETARIA DE AGRICULTUERA E MEIO AMBIENTE, PARA A REALIZACAO DE TRABALHO.",990.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM CARTAO MOTORISTA/TACOGRAFO, PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001331,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE QUISICAO DE PECAS PARA USO DO SEMAE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO DE REDES HIDRICAS MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA.,204.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001332,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DEVIDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001333,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001333,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,0.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001333,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1333/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001345001001E15,0.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001334,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001334,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001334,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1334/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001346001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001335,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4625.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001335,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,4625.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001335,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1335/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001347001001E15,4625.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001336,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA MALHADA.,1621.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA O POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA MALHADA.,482.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1500,1002,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,"ESTORNO DE EMPENHO NR.1337/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-482.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001338,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA EVENTO EM COMEMORACAO AOS 33 ANOS DE PASSO DO SOBRADO NA PRACA DA EMANCIPACAO, NA NOITE DE 20 DE MARCO.",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001339,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA EVENTO DE ESCOLHA DA NOVA CORTE DE SOBERANAS, QUE IRA REALIZAR-SE NA NOITE DE 22 DE MARCO, NA LOCALIDADE DE POTREIRO GRANDE.",8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001340,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9357,LARA SIARA MESONERO,PJ,43528895000144,,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE BARQUINHAS DE PAPEL SUPREMO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SERVIR A CARNE DE BUFALO EM EVENTO DE COMEMORACAO NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, NA NOITE DE 20 DE MARCO.",1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001341,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE DECORACAO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA O BAILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS 2025, QUE REALIZA-SE NA NOITE DO SABADO, 22 DE MARCO DE 2025, NO GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE POTREIRO GRANDE.",6700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001342,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1343/2025 ANULACAO TOTAL VISTO QUE DETALHAMENTO INFORMADO INCORRETO.,-2031.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001343,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.",2031.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.",3266.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001345,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CHARQUEADAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA IDA DOS PRODUTORES DA BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO PARTICIPAREM DO DIA DE CAMPO PROMOVIDO PELA EMPRESA BAKY.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001346,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA - FEVEREIRO/2025,2098.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001346,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1050519 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,2098.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001347,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE VESTIDOS SOCIAL, CAMISETAS E FAIXAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA O BAILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO, QUE ACONTECE NA NOITE DO SABADO, 22 DE MARCO NA LOCALIDADE DE POTREIRO GRANDE.",5535.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001348,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM MULTA POR ATRASO DO PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DO SICREDI.,73.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001348,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,73.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,796.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108301575  - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,796.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE ART NO 13656221 - REFERENTE A FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE 03 CISTERNAS - CONVENIO FPE 2703/2022.,103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE BOLETO NO 13656221,,2.025E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",2031.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001352,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9359,BRUNO DE OLIVEIRA PORT,PF,3579246062,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA CONFORME NFG 148 - JANEIRO DE 2025, REALIZADO NO DIA 30.01.2025.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001352,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9359,BRUNO DE OLIVEIRA PORT,PF,3579246062,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO  001/2025 REFERENTE  NFG 148 - JANEIRO /2025,,2.025E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE RRT NO 15331684 - REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DOS GINASIOS DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - CONTRATO DE REPASSE OGU MESP NO. 963495/2024 - OPERACAO 1096016-56.,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. BOLETO NO 21900475/2025.,,2.025E19,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,92.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108776131 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,92.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001355,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZNECESSARIA DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO NA LOCALIDADE DA MALHADA.,1750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001356,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE PECAS PARA O POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA MALHADA.,482.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001357,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,39.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001358,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. FEVEREIRO/2025 CONSELHO TUTELAR.,338.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109098192 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,338.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001360,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,50.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001360,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109113285 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,50.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001361,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  - FEVEREIRO/25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,217.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001361,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109098199 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,217.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2600,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSERTO DE PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001363,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/25 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,2305.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001363,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109150564 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,2305.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001364,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,115.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001364,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109098194 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,115.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001365,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/2025 CENTRO DE CULTURA - 1.084,90 GALPAO CRIOULO -  1.561,75",2646.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001365,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108301576/109131404 - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,2646.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001366,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,4752.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001366,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109181076 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,4752.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001367,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1854.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001367,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109145575 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,1854.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001368,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,2697.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001368,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109145569 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,2697.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 3815,09 PREDIO SAO GERALDO - 27,60",3842.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109145573/109145570 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,3842.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001370,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  FEVEREIRO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 92,92 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.041,21",3133.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001370,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109098193/109145572 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,3133.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 7.749,79 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 341,39",8091.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 317,47 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  92,02",317.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109145574/109145571 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,317.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001373,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE FEVEREIRO/2025.",9571.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001373,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA. FEVEREIRO/2025,,2.025E19,9571.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001374,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DE FEVEREIRO/2025.",5771.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-02-28,2025-02-28,2025000001374,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA. FEVEREIRO/2025,,2.025E19,5771.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REFERENTE IMPOSTO DE RENDA E TARIFA 05/03/2025.,,2.025E19,31.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001384001001E15,31.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-05,2025000000380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5253,KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,PJ,7940049000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  380/2025 FORNEC. KL COMERCIO DE SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA,,2.025E19,,2.025000793001001E15,6760.00,2025,6,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-09-11,2025-03-06,2024000004837,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  338143,,2.025E19,225.70,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-27,2025-03-06,2024000007200,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  338143,,2.025E19,46.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,68409.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 06/03/2025.,,2.025E19,3.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001466001001E15,3.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO NO 01003729 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,1560.90,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,9063.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.025E19,,2.025001467001001E15,9063.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  72 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC - REF. FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1350.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025146 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025147 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025148 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025149 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025150 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025153 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025151 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025154 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025155 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025152 - FEVEREIRO 2025,,2.025E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  57/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.025E19,,2.025001337001001E15,3056.15,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-06,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 20255  REFERENTE AO MEMORANDO NO 023/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-03-06,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180  - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,9992.82,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-03-06,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179  -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.597,67 PS E R$ 1.937,13 VV -  FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,5534.80,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-06,2025000000324,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8099,,2.025E19,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-06,2025000000324,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  324/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.025E19,,2.025001464001001E15,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-03-06,2025000000343,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000627,,2.025E19,626.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-03-06,2025000000343,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  343/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025E19,,2.025001447001001E15,626.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-06,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC - 3 UNIDADES PARA EMEI P POLEGAR,,2.025E19,345.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-06,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,1344.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-06,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.025E19,,2.025001468001001E15,1344.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-06,2025000000728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9330,FARMAPASSO LTDA,PJ,57799575000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  728/2025 FORNEC. FARMAPASSO LTDA,,2.025E19,,2.025001235001001E15,419.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-06,2025000000766,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  766/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000784001001E15,24.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-06,2025000000807,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  807/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025E19,,2.025001336001001E15,3596.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-06,2025000000864,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  864/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025E19,,2.025000901001001E15,133.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-06,2025000000937,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  937/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025E19,,2.025001335001001E15,1198.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000967,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51798,,2.025E19,3840.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-06,2025000000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 005/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. JANEIRO/2025.,,2.025E19,1000.00,0,,2022,39,DPV,2022,155,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000001022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  357477,,2.025E19,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000001023,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  226519,,2.025E19,924.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-06,2025000001024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  226520,,2.025E19,432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-06,2025000001200,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  1200/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025E19,,2.025001334001001E15,666.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  101  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 06/03/2025,  PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA MEDICA PARA PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/101,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001376,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  102  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME  AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001376,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/102,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001377,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  103  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  NO DIA 07/03/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001377,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/103,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001378,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1254.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001378,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1254.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001378,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1378/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001395001001E15,1254.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,5761.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,5761.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001380,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,960.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001380,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,960.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001381,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,960.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001381,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,960.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),2600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADA A AQUISICAO DE TONNER PRETO PARA IMPRESSORA DO CONSULTORIO MEDICO ESF1 E DO CONSULTORIO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2600,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA CONSERTO DE CAIXA D?AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001384,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,8353,ROZILEIA CUNHA SILVA,PF,45885516049,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA 149- FEVEREIRO DE 2025.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001384,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8353,ROZILEIA CUNHA SILVA,PF,45885516049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 00/2025 REFERENTE NFG 149 DE FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,20502.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,20502.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001386,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001386,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001387,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,2818.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001387,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,2818.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001389,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,16899.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001389,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,16899.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001390,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1515.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001390,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1515.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,445.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,445.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1034.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1034.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,2265.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,2265.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1551.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1551.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,4298.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,4298.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,12779.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,12779.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1676.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1676.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1417.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1417.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,338.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,338.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1230.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1230.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,873.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,873.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001405,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,4209.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001405,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,4209.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001406,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,6724.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001406,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,6724.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001407,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,2131.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001407,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,2131.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001408,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,401.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001409,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,4244.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001409,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,4244.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001410,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,2818.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001411,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,8346.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001412,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,285.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,285.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001414,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,4690.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001414,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,4690.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001415,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,11236.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001415,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,11236.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,980.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,980.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001419,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,7455.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001421,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1605.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001421,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1605.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1480.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,1480.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,445.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,445.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001424,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,445.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001424,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,445.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,133.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,133.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001426,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001426,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS  PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B, DEVIDO NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PARA A REALIZACAO DO TRABALHO.",2440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B DEVIDO  NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PARA A REALIZACAO DE TRABALHO.",1431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA 870BR XCMG,2029.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001430,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 224/240.",8232.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001430,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,8232.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001431,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 08/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001431,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001431,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1431/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025001456001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001432,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,34054.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001432,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,34054.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001432,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1432/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025001457001001E15,34054.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001433,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,41/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001433,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001433,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1433/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025001458001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001434,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,20205.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001434,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,20205.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001434,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1434/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025001459001001E15,20205.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O MES DE MARCO/2025.",14300.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001436,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O MES DE MARCO/2025.",53680.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL PARA O MES DE MARCO/2025.",28730.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-06,2025-03-06,2025000001438,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2600,3110,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ATUALIZACAO DE CURSO DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA, COM A CARGA HORARIA DE 16HRS, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-08-06,2025-03-07,2024000004133,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4133/2024,,2.025E19,,2.0250005592024003E19,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-03-07,2024000007038,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7038/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250005642024006E19,997.50,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-07,2024000007229,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7229/2024,,2.025E19,,2.0250005632024007E19,406.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 07/03/2025.,,2.025E19,24.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001499001001E15,24.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.025E19,,2.025001322001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  17/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.025E19,,2.025001319001001E15,412.00,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  21/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.025E19,,2.025001328001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1316,JOSE ROBERIO KROTH,PF,23050810068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  29/2025 FORNEC. JOSE ROBERIO KROTH,,2.025E19,,2.025001323001001E15,784.66,2022,6,DPV,2022,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -GABINETE DO PREFEITO - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   128  -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  129 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000000043,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,1500,1001,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 43/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 064/2025 - SMECD",-30072.00,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000043,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202562 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE EDUCACAO. ( 32 HRS - ED. INFANTIL ) FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,5728.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.025E19,,2.025001306001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  51/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001324001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000058,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  58/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.025E19,,2.025001313001001E15,1000.00,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6882 - REF. 01.03.2025 A 31.03.2025,,2.025E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.025E19,,2.025001448001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.025E19,,2.025001320001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-07,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  75/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025E19,,2.025001311001001E15,4655.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-03-07,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.025E19,,2.025001234001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  178164 -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FEV/2025.,,2.025E19,1785.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  257135 - ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,875.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108 -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FEV/2025.,,2.025E19,7510.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.025E19,,2.025001310001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  194/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.025E19,,2.025000973001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.025E19,,2.025001314001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 039/2025 SEC. SAUDE REF. FEV/25.,,2.025E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-07,2025000000203,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  203/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.025E19,,2.025000974001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-07,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.025E19,,2.025001312001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-27,2025-03-07,2025000000329,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1726 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE (244H). FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,26835.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-07,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.025E19,,2.025001304001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-07,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.025E19,,2.025001317001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-07,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  161071/482776 - REF. FEV/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-07,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  161071/482776 - REF. FEV/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-07,2025000000768,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9332,VANESSA MANFIO,PJ,17526459000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  768/2025 FORNEC. VANESSA MANFIO,,2.025E19,,2.025000984001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-07,2025000000771,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  771/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025E19,,2.025001019001001E15,4549.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-03-07,2025000000793,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  205,,2.025E19,208.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-07,2025000000793,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,3894,ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,PJ,6047242000117,,PAGAMENTO REF. NE NR.  793/2025 FORNEC. ATIVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME,,2.025E19,,2.025001478001001E15,208.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-07,2025000000912,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  912/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.025E19,,2.025000958001001E15,599.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-07,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251267/20251268  REFERENTE MEMO NO 035/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-07,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  935/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.025E19,,2.025001327001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-07,2025000000956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  956/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025000989001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-07,2025000001026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9062,RODRIGO BELEGANTE,PF,1271000083,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1026/2025 FORNEC. RODRIGO BELEGANTE,,2.025E19,,2.025001037001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-07,2025000001028,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1028/2025 FORNEC. VANDERLEI LUIS MARKMANN,,2.025E19,,2.025001039001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-07,2025000001043,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1,,2.025E19,4080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-07,2025000001188,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7942,JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,PF,57914982091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1188/2025 FORNEC. JOAO ADEMIR MARQUES DA ROSA,,2.025E19,,2.025001183001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001210,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1210/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001242001001E15,3918.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001213,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1213/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001245001001E15,3352.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001216,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1216/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001248001001E15,3584.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001218,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1218/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001250001001E15,1007.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001221,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1221/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001253001001E15,9517.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001222,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1222/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001254001001E15,857.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001224,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1224/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001256001001E15,3463.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001225,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1225/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001257001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001227,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1227/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001259001001E15,63.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001230,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1230/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001262001001E15,1858.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001235,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1235/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001267001001E15,1259.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001236,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1236/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001268001001E15,547.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001239,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1239/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001271001001E15,1102.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001240,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1240/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001272001001E15,2574.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1242/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001274001001E15,3340.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001243,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1243/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001275001001E15,356.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001247,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1247/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001279001001E15,939.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001248,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1248/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001280001001E15,3400.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1255/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001287001001E15,13929.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1256/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001288001001E15,673.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1257/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001289001001E15,1855.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1258/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001290001001E15,2271.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1259/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001291001001E15,681.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1260/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001292001001E15,3514.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001261,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1261/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001293001001E15,1683.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001262,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1262/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001294001001E15,593.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001263,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1263/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001295001001E15,751.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001265,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1265/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001297001001E15,2482.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1266/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001298001001E15,28308.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001268,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1268/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001300001001E15,5626.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001269,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1269/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001301001001E15,1833.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9355,TALLES DA ROSA MARTINS,PJ,49673017000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16,,2.025E19,14425.00,0,,2025,9,DPV,2025,6,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9355,TALLES DA ROSA MARTINS,PJ,49673017000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1284/2025 FORNEC. TALLES DA ROSA MARTINS,,2.025E19,,2.025001475001001E15,14425.00,2025,9,DPV,2025,6,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001285,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59437712,,2.025E19,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001285,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1285/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001477001001E15,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-07,2025000001304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5520,,2.025E19,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-07,2025000001430,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1430/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001453001001E15,8232.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001439,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 104    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/03/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001439,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/104,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO/2025.",3825.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",25627.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",3190.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",19140.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001444,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",10208.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001445,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",4466.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",4389.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",21147.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",1276.80,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001449,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",14364.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",2871.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001451,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",2233.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",12122.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001453,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",2552.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",18742.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001455,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",2754.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001456,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/MARCO.",5355.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001457,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, PERIDO DE FEVEREIRO E MARCO 2025.",1912.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001458,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, PERIDO DE FEVEREIRO E MARCO.",459.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001459,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, PERIDO DE FEVEREIRO E MARCO.",359.10,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001460,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, PERIDO DE FEVEREIRO E MARCO 2025.",287.10,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  105  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A BRASILIA DF EM 10/03 COM RETORNO EM 13/03 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS MINISTERIOS, SENADOS E GABINETES DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/105,,2.025E19,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001462,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1540,0,,,5373,COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),PJ,89777692007871,,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS PARA EMEI - PEQUENO POLEGAR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO BUSCA ATENDER AS NECESSIDADES COMO SECAGEM RAPIDA DE TOALHA E ROUPAS DOS ALUNOS DO BERSARIO CONFORME DEMANDA.,2529.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001463,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNER. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ILUSTRACAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7.,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039800000,HOSPEDAGENS,1500,0,,,1577,DORLI KAPPEL,PJ,1735870000171,,"EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSAARIA PARA HOSPEDAR OS ASSADORES, ORGANIZADORES E DIRETORES DA ASCRIBU PARA O EVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE MARCO.",1260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  106  CONCEDIDA A SERVIDORA CATIANE MARIA HAAS, PARA VIAGEM A  BRASILIA DF NO DIA  10/03 COM RETORNO EM 13/03/2025  PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AOS MINISTERIOS, SENADOS E GABINETES DOS DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/106,,2.025E19,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001466,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 324,83 PRACA ESPORTIVA -  704,86",1029.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001466,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109098198/109105408 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,1029.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001467,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 92,02 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 92,02",184.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001467,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109098191/109145580 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,184.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001468,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 759,15 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 92,02 CASA DO MEL - 94,18",945.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001468,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108249115/109145581/109145582 - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,945.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001469,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2501,0,,,7760,DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,PJ,23437597000131,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DOIS PROJETOS, SENDO UM PARA O PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO E OUTRO REFERENTE A IMPLANTACAO DE RUA COBERTA, SITUADA NA RUA RODOLFO ANTONIO BRUCKNER, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA MANOEL ALFEU DE BORBA E A RUA CANDIDO QUEIROZ DA ROSA.",77500.00,0,,0,,2025,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001470,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE PREDIO, PARA A INSTALACAO DA EMPRESA FEIL CALCADOS LTDA, CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.058/2022. PERIODO DE 12 MESES, INICIANDO EM 10 DE FEVEREIRO DE 2025, ATE 10 DE FEVEREIRO DE 2026.",28840.89,0,,0,,2022,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001471,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PERIODO DE FEVEREIRO 2025.",153.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001472,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - FEVEREIRO/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 3.109,29 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.426,29 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 4.889,86 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 7.765,43 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 89,26",17280.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001472,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109098197/109145578/109150565/109145576/109105409 -FEVEREIRO/2025,,2.025E19,17280.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001473,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",85.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001474,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1550,0,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CONTROLE E TUBO PVC NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001475,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1550,0,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFRENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO,CONTROLE E TUBO PVC NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001476,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1550,0,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALCAAO DE AR CONDICIONADO, CONTROLE E TUBO PVC NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, AFIM DE ATENDER AO INTERESSE PUBLICO.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1500,1001,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 13KG CONSUL PARA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.,1899.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001479,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,8375,ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA. ME,PJ,14259348000102,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL.,252.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001479,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,8375,ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA. ME,PJ,14259348000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,252.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SOQUETE PLAFON BRANCO PARA EMEF JOSE DE ANCHIETA, REDE DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTUTA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE BANHEIRO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.,129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUISICAO  DE MATERIAIS PARA  REFORMA NA CASINHA DA PRACA, A SER REALIZADO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA, REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",2612.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001483,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1660,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE MANTA ASFALTICA DE 20CM DE LARGURA PARA IMPERMEABILIZACAO DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001484,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9369,IVEN FRANCO,PF,1624303021,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFEENTE A PREMIACAO DO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA 149- FEVEREIRO, REALIZADO NO DIA 27/02/2025.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001484,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9369,IVEN FRANCO,PF,1624303021,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NOTA FISCAL GAUCHA NO 149 - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001485,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA FPE3445/2023-QUALIFICA RS ( CURSOS QUALIFICACAO PROFISSIONAL).,1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2600,3110,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA RELACIONADA A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E AJUSTES TECNICOS  IMPRESSORAS XEROX, UTILIZADA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA.",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2600,3110,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE RECONFIGURACAO DA IMPRESSORA XEROX B210, UTILIZADA NO SETOR DE ALMOXARIFADO E RH DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UMA UNIDADE DE CILINDRO PARA TROCA NA IMPRESSORA XEROX B210 UTILIZADA NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE.,205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001489,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA MANUTENCAO DAS PARTES ELETRICAS DENTRO DA PREFEITURA.,100.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001490,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO MOP PARA REALIZACAO DE SERVICOS BASICOS DE HIGIENIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL.,115.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1491/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE FORNECEDOR INFORMADO INCORRETO.",-10463.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025/FEVEREIRO.",10463.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001492,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025/FEVEREIRO.",2169.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001492,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1492/20251491/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE FORNECEDOR INFORMADO INCORRETO.",-2169.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025/FEVEREIRO.",10174.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001494,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",552.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001495,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",441.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001496,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",52.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001497,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",567.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",279.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",95.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",473.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",69.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-07,2025-03-07,2025000001502,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE COPIAS DE TODAS AS SECRETARIAS, PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2025, ATE A FINALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 012/2025 - DISPENSA 007/2025 - SERVICO DE COPIAS.",230.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025E19,,2.025001393001001E15,68409.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REFERENTE TARIFA E IR 10.03.2025",,2.025E19,17.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001519001001E15,17.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.025E19,,2.025001352001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.025E19,,2.025001329001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.025E19,,2.025001342001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  34/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001491001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121   - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  35/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001509001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  36/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001487001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  123 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. PLANEJAMENTO - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001506001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001504001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001489001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. DE OBRAS E TRANSITO - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  39/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001508001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  40/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001485001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  41/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001490001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-10,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  42/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001486001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-03-10,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.025E19,,2.025001343001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-10,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  333490 E ATESTADO DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-10,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.025E19,,2.025001338001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-10,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 03/2025 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-10,2025000000238,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 006/2025 IND. COMERCIO - 10 JAN/25 A 09 FEV/25 - SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO.,,2.025E19,2614.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-10,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.025E19,,2.025001333001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-10,2025000000732,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  732/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025E19,,2.025001340001001E15,760.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-13,2025-03-10,2025000000808,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  808/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000837001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000000961,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 961/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 040/2025  - SECRETARIA DE SAUDE.",-11730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000000963,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 963/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 040/2025  - SECRETARIA DE SAUDE.",-10500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-10,2025000001025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  527658,,2.025E19,1274.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-10,2025000001025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  527704,,2.025E19,541.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-26,2025-03-10,2025000001186,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1186/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.025E19,,2.025001179001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-10,2025000001196,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 01/2025 IND. COMERCIO - 10 DEZ/24 A 09 JAN/25.COMP DA LIQUID. 1509,,2.025E19,0.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-10,2025000001205,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  357604,,2.025E19,3391.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-10,2025000001206,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1206/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.025E19,,2.025001237001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-10,2025000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9353,ADRIANA NUNES DE VASCONCELLOS,PJ,49308948000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59474235,,2.025E19,1700.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001288,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8582,ROSELI LOPES GIACON,PJ,32563840000159,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1288/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 036/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.",-200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-10,2025000001288,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8582,ROSELI LOPES GIACON,PJ,32563840000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59461858 REFERENTE MEMO NO 036/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025E19,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-10,2025000001291,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1291/2025 FORNEC. ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,,2.025E19,,2.025001330001001E15,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-10,2025000001296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2,,2.025E19,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-10,2025000001379,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1379/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001396001001E15,5761.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-10,2025000001380,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1380/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001397001001E15,960.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-10,2025000001381,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1381/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001398001001E15,960.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 107   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2025 PARA LEVAR PACIENTE COM URGENCIA  PARA EXAMES NO  HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO  AV. FRANCISCO TREIN, 596 - CRISTO REDENTOR, PORTO ALEGRE- RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/107,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001504,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8763,LAVINIA LOPES DE MELLO,PF,1961814021,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 108   CONCEDIDA A SERVIDORA  LAVINIA LOPES DE MELLO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/03/2025, PARA PARTICIPAR DO  CURSO - ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL - PPA 2026-2029 JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001504,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8763,LAVINIA LOPES DE MELLO,PF,1961814021,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/108,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001505,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  109  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA LEVAR O SR. PREFEITO EDGAR THIESEN E SECRETARIA DE GOVERNANCIA CATIANE M. HAAS NO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001505,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/109,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001506,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  110  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/03/2025,PARA LEVAR O SR. PRESIDENTE DA CAMARA FABIO R. BAIERLE E VICE- PRESIDENTE  SELMO B. FAGUNDES  NO AEROPORTO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001506,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/110,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001507,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,5505.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001507,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,5505.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-10,2025000001507,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1507/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001518001001E15,5505.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-03-11,2024000005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9118,PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,46709597000149,9999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4545,,2.025E19,768.77,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 11/03/2025.,,2.025E19,166.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001527001001E15,166.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-11,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  035019 -  REF.  ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-11,2025000000263,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  263/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025E19,,2.025001354001001E15,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-11,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.025E19,,2.025001316001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-18,2025-03-11,2025000000863,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  863/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025000900001001E15,3363.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-11,2025000000964,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  964/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025E19,,2.025001357001001E15,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-11,2025000001191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9057,RICARDO FELIPE LENHARDT,PJ,22023918000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20255,,2.025E19,8000.00,0,,2025,2,PRI,2025,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9355,TALLES DA ROSA MARTINS,PJ,49673017000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17,,2.025E19,14425.00,0,,2025,9,DPV,2025,6,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000001302,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9356,JOSILERI LINKE CIDADE,PJ,34414244000132,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16.,,2.025E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000001312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  1312/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025E19,,2.025001358001001E15,596.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-11,2025000001348,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1348/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.025E19,,2.025001360001001E15,73.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  111  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,NO DIA 11/03/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/111,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 112   CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 11/03/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/112,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  113  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/03/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/113,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001511,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO AQUISICAO DE CARNE DE BUFALO PARA EVENTO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SER ASSADA EM ROLETE NA NOITE DE 20 DE MARCO DEVIDO A COMEMORACAO AO 33O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO.,7840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001512,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE RELATORIO CONTABIL DO PODER EXECUTIVO. JUSTIFICA-SE QUE A PUBLICACAO FAZ REFERENCIA AO 1O BIMESTRE DE 2025 CONFORME DETERMINADO PELA LEGISLACAO DO TESOURO NACIONAL.,336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1550,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",641.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE MARCO/2025.",2169.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001515,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE MARCO/2025.",6124.80,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE MARCO/2025.",10463.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE MARCO/2025.",6584.16,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001518,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE MARCO/2025.",1684.32,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O PERIODO DE MARCO/2025.",766.08,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-03-11,2025-03-11,2025000001520,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039800000,HOSPEDAGENS,1500,0,,,1577,DORLI KAPPEL,PJ,1735870000171,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS NO RAMO DE HOTELARIA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA UM VETERINARIO E ACOMPANHANTE DA ASCRIBU.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-03-12,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  845829,,2.025E19,15.60,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-03-12,2024000005678,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9117,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,9999999999999,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5678/2024,,2.025E19,,2.0250005792024007E19,194.90,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-11-12,2025-03-12,2024000005974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9117,MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,47893919000115,9999999999999,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5974/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250005802024006E19,97.45,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 12/03/25,,2.025E19,106.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001556001001E15,106.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-12,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  225526 - ATESTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-03-12,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  592/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.025E19,,2.025001356001001E15,750.00,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-12,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF FEVEREIRO/2025",,2.025E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-03-12,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.025E19,,2.025001532001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-12,2025000000946,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15 DOC: 011, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMECD",,2.025E19,990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9349,AMBICLEAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,40179627000176,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   2025492,,2.025E19,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85  - REF. 130,189 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,831.91,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85 - REF. 155,855 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,995.91,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85 - REF. 656,286 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,4193.67,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. 086  - REF. 308,742 LTS  DIESEL COMUM (6,49).",,2.025E19,2003.74,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  86   - REF. 256,066  LTS  DIESEL COMUM (6,49).",,2.025E19,1661.87,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  084  - REF. 425,640  LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,2804.97,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  084 - REF. 160,021 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,1054.54,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  084 - REF. 370,016 LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,2438.41,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  084 - REF. 475,047  LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,3130.56,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85 - REF. 59,019 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,377.13,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85  - REF. 171,052  LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,1093.02,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 085  - REF. 56,015 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,357.94,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85 - REF. 39,384  LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,251.66,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  084  - REF. 3.617,782  LTS DIESEL S-10 (5,99).",,2.025E19,23841.18,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  86  - REF. 485,795  LTS  DIESEL COMUM (6,49).",,2.025E19,3152.81,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-12,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85  - REF.  200,990 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,1284.33,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1025/2025, CFE MEMO NO 50/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000001191,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9057,RICARDO FELIPE LENHARDT,PJ,22023918000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1191/2025 FORNEC. RICARDO FELIPE LENHARDT,,2.025E19,,2.025001525001001E15,8000.00,2025,2,PRI,2025,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-12,2025000001197,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1208/2025, ANULACAO PARCIAL REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR ENCAMINHADO AO ESOCIAL.",-378.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-12,2025000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1208/2025, ANULACAO PARCIAL REFERENTE A DIFERENCA DO VALOR ENCAMINHADO AO ESOCIAL.",,2.025E19,-378.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-12,2025000001275,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9353,ADRIANA NUNES DE VASCONCELLOS,PJ,49308948000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1275/2025 FORNEC. ADRIANA NUNES DE VASCONCELLOS,,2.025E19,,2.025001512001001E15,1700.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-12,2025000001302,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9356,JOSILERI LINKE CIDADE,PJ,34414244000132,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1302/2025 FORNEC. JOSILERI LINKE CIDADE,,2.025E19,,2.025001523001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-12,2025000001349,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1349/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001361001001E15,796.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001512,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1512/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  114  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/114,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   115 CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 13/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/115,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001523,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9366,MARCOS LINO PRODUCOES MUSICAIS LTDA,PJ,43021437000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE BANDA PARA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL NA NOITE DO DIA 22 DE MARCO DE 2025, DURANTE A REALIZACAO DE BAILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS 2025/2027 NO GINASIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE POTREIRO GRANDE.",22000.00,0,,0,,2025,3,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001524,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9370,PAULINHO MIXARIA ESPETACULOS LTDA,PJ,5946963000104,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE SHOW HUMORISTICO PARA A NOITE DE 20 DE MARCO DE 2025 NA PRACA DA EMANCIPACAO PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DE 33 ANOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,21000.00,0,,0,,2025,4,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001525,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZNECESSARIA PARA TRANPORTAR INTEGRANTES DO CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA PARA SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 17.03.2025 PARA PARTICIPACAO EM SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM A 5ª REGIAO TRADICIONALISTA.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  116  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2025, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/116,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2600,0,,,3795,GRAFICA SENADOR LTDA,PJ,4465625000180,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE TALONARIO DE NOTIFICACAO DE RECEITA B, CONFORME AUTORIZACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DA 13O COORENADORIA REGIONAL DE SAUDE A FIM DE SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1528/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE DOTACAO INFORMADA INCORRETA.",-202.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ILUMINACAO DE SALA, ALEM DE CANALETA PARA PASSAR FIOS DE ENERGIA DE COMPUTADORES.",202.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001529,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, COMO NOBREAK PARA SEREM INSTALADOS NO NOVO CENTRO DE VACINAS, COM OBJETIVOB DE EFETUAR AS MELHORIAS NECESSARIAS PARA ABERTURA DO MESMO.",4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001530,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSFORMADOR PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DO ESF1 UTILIZADA NO SETOR DA RECEPCAO.,305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001531,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, DEVIDO MUDANCA DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO PARA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS. AS DEMANDAS AUMENTARAM , EXIGINDO MAIS EFICIENCIA NOS PROCESSOS.",3375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1550,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE REDE GERAL DE ENERGIA ELETRICA NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.,9100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOQUINHOS DE INGRESSO COM CANHOTO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA VENDA DE INGRESSOS DURANTE O BAILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS NA NOITE DE 22 DE MARCO.,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PORTA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A LATERAL DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE POTREIRO GRANDE.,1460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001535,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,7228,PREVEISUL - SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA VEICULAR LTDA,PJ,17314294000129,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PREVENCAO E SEGURANCA VEICULAR(INSPECAO). JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO TEM COMO OBJETIVO RELATORIO DE FRENOMETRO, COMPROVANDO QUE O VEICULO FOI SUBMETIDO A INSPECAO DE SEGURANCA.",750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001536,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,2755,0,,,9372,SABRINA MORGANA SCHROEDER,PJ,34147536000156,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE MONUMENTO ?EU AMO PASSO DO SOBRADO?. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA PONTO DE REFERENCIA VISUAL E CULTURAL, CELEBRANDO O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE, AO MESMO TEMPO EM QUE SE TORNA UM ATRATIVO TURISTICO PARA VISITANTES.",10800.00,0,,0,,2025,13,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001537,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8832,DANIEL WEISS,PJ,5845884000107,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO, ESTRUTURA, APRESENTACAO ARTISTICA, ILUMINACAO, PAINEL DE LED, MONTAGEM DE PAVILHAO, PASSARELA, BANDA, GRADES DE CONTENCAO. JUSTIFICA-SE QUE CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA OS EVENTOS EVENTOS DOS DIAS 19,20 E 22 DE MARCO REFERENTE AS COMEMORACOES DOS 33 ANOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",26000.00,0,,0,,2025,14,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1351/2025 - REFERENTE A DIFERENCA COM A NOTA FISCAL.,0.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001539,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,EMPENHO REFERENTE TAXA REFERENTE ADESAO ARP 046/2024 - PARA EFETUAR A COMPRA DE UM VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001539,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001540,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA RELATIVA A COMISSAO DE ESTRUTURACAO DE 2% DO VALOR FINANCIADO, SENDO DUAS PARCELAS DE R$ 70.000,00 (TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 140.000,00) CONFORME O TERMO DE ACEITE, REFERENTE AO CT 0643305-97-FINISA-FPM-PASSO DO SOBRADO E MEMORANDO NO. 043/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.",140000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-12,2025000001540,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 043/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025E19,70000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 13/03/25,,2.025E19,244.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001557001001E15,244.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-13,2025000000315,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5479,,2.025E19,179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-13,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  CFE MEMO NO 008/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -REFERENTE FEVEREIRO2025.,,2.025E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  919/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001214001001E15,3024.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000923,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  923/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001216001001E15,1048.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000924,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  924/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001213001001E15,439.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000925,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  925/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001212001001E15,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  926/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001211001001E15,159.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  927/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001210001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000931,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  931/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001206001001E15,1556.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000932,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  932/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001191001001E15,2076.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000933,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  933/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001194001001E15,5746.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000936,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  936/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001196001001E15,1902.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000938,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  938/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001197001001E15,182.22,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000939,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  939/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001198001001E15,204.33,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  940/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001200001001E15,282.12,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000941,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  941/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001199001001E15,27.52,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-13,2025000000942,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  942/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001203001001E15,997.75,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-13,2025000001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1089,,2.025E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-13,2025000001350,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1350/2025 FORNEC.  CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,,2.025E19,,2.025001362001001E15,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-13,2025000001353,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1353/2025 FORNEC.  CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,,2.025E19,,2.025001364001001E15,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-13,2025000001365,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1365/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001371001001E15,2646.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025000001470,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 007/2025 IND. COMERCIO - 10 FEV/25 A 09 MAR/25 - SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO.,,2.025E19,2703.85,0,,2022,4,DPV,2022,22,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025000001495,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025232/ 2025222/2025219,  FINANCAS 373 PAG./FISCAL 468 PAG./ CONTABILIDADE 5.470 PAG. - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,441.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025000001498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025224/2025220, EDUCACAO 2.794 PAG./ EMEI 1.197 PAG. - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,279.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-13,2025000001502,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025218/2025233, ENCARGOS GERAIS 2.595 PAG./ GABINETE 692 PAG. - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,230.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000001541,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  117  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/03/2025 PARA BUSCAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN E SECRETARIA DE GOVERNANCIA CATIANE MARIA HAAS NO AEROPORTO, RETORNO DE BRASILIA/DF.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000001541,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/117,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000001542,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1002,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,"EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO NO  118 CONCEDIDO AO SERVIDOR CELSO CRISTIANO KROTH, PARA FINS DE REGIME DE ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL NO 131/94 E LEI MUNICIPAL NO 616/202.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-13,2025-03-13,2025000001542,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/118,,2.025E19,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-03-14,2024000007036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7036/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250005922024006E19,313.00,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 14/03/2025.,,2.025E19,184.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001616001001E15,184.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6881, REFERENTE 01.03.2025 A 31.03.2025",,2.025E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-14,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6883 - REF. 01.03.2025 A 31.03.2025,,2.025E19,1277.76,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-03-14,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025E19,,2.025001451001001E15,9992.82,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-14,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  996233 E ATESTADO DE EXECUCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-14,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59482637 E ATESTADO DE EXECUCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,1685.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-14,2025000000215,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  44,,2.025E19,2675.75,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-24,2025-03-14,2025000000317,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26227,,2.025E19,9750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-14,2025000000752,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18504,,2.025E19,10500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-07,2025-03-14,2025000000753,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18503,,2.025E19,11730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-10,2025-03-14,2025000000777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8771,LABORANDO CONSULTORIA DE SAUDE LTDA.,PJ,5099522000106,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6, ATESTADO DE EXECUCAO SMEC.",,2.025E19,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-14,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - FEVEREIRO/2025,,2.025E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-14,2025000001014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59412084,,2.025E19,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-14,2025000001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36,,2.025E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-14,2025000001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  35,,2.025E19,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-14,2025000001036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59411968,,2.025E19,2750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-14,2025000001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202555,,2.025E19,621.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  37,,2.025E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000001340,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9357,LARA SIARA MESONERO,PJ,43528895000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59489489.,,2.025E19,1550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-14,2025000001345,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1088, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA.",,2.025E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-14,2025000001427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8322,,2.025E19,2440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-14,2025000001428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8323,,2.025E19,1431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-14,2025000001429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8324,,2.025E19,2029.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-14,2025000001485,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NFS  236/237/239/241 - REFERENTE MEMORANDO NO 003/2025 SECRETARIA DA INDUSTRIA.,,2.025E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-14,2025000001497,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025231/2025225/2025229, ESCOLA FRANCISCO 2.713 PAG./ESCOLA N. SENHORA DA SAUDE 4.107 PAG./ESCOLA ANCHIETA 1.283 PAG. - FEVEREIRO/2025",,2.025E19,567.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-14,2025000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025228/2025236/2025234, SAUDE KYOCERA 1.203 PAG./ SAUDE DOIS 3.105 PAG./ SAUDE BROTHER 2.462 PAG.",,2.025E19,473.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001543,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,278.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001543,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,278.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001544,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,9446.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001544,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,9446.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001545,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1575.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001545,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1575.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001546,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4241.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001546,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,4241.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001547,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,6354.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001547,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,6354.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001548,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2208.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001548,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2208.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4730.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,4730.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,9936.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,9936.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,25703.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,25703.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001552,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,955.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001552,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,955.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,177.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,177.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  119  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 14/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/119,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  120  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/03/2025 PAAR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CNFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/120,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  121  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 17/03/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CNFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/121,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,1500,0,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE TERRAS DE ATE 5 (CINCO) HECTARES, QUE SEJA PASSIVEL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA FINS DE EXTRACAO MINERAL E QUE DISPONHA DE MATERIAL TIPO ROCHA BASALTICA A FIM DE BRITAGEM. PERIODO DE 5,5 MESES PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 15/01/2025.",13296.63,0,,0,,2020,8,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  122  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEWRESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/122,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001559,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  123  CONCEDIDA AO SR. VICE PREFEITO  JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001559,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/123,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  124  CONCEDIDA AO SERVIDOR JEFERSON MARCELO ORTIZ, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE HABITACAO E REGULARIZACAO FUNDIARIA DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEWRESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/124,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  125  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/03/2025, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/125,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001562,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE TROFEUS, FITAS E MEDALHAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA PREMIACAO DO VENCEDORES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 7 E CRAQUES DE CADA RODADA.",7227.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001563,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO REFERENTE A  DESPESA COM PUBLICACAO DE RELATORIO CONTABIL DO PODER EXECUTIVO. JUSTIFICA-SE QUE A PUBLICACAO FAZ REFERENCIA AO 1O BIMESTRE DE 2025 CONFORME DETERMINADO PELA LEGISLACAO DO TESOURO NACIONAL.,336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE BANHEIRO DE ESCOLA DA REDE DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA CONSERTO DE BANHEIRO NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.,270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001565,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE MANGUEIRA E BICO DE TORNEIRA PARA JARDIM A SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA.,73.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001566,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE COQUETEL DE DOCES, SALGADOS E AGUA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA RECEPCAO DE AUTORIDADES DE MUNICIPIO VIZINHOS NO DIA 20 DE MARCO, ANIVERSARIO DE 33 ANOS DE PASSO DO SOBRADO.",895.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,1001,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE CORTINAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER DEMANDA DA EMEF JOSE DE ANCHIETA, PERTENCENTE A REDE DE ENSINO DA SECRATARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",1872.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS ESPECIALIZADAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE150. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO DAS PECAS, DEVENDO FAZER A MANUTENCAO PARA ATENDER A DEMANDA E SERVICOS DA COMUNIDADE.",27088.00,0,,0,,2025,15,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES COMPLEMENTARES,245.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES COMPLEMENTARES,,2.025E19,245.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001570,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3763.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001570,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3763.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,68.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,68.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2940.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2940.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001573,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1452.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-14,2025000001573,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,1452.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2023,2025,2023-06-12,2025-03-17,2023000003284,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3284/2023 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250005972023005E19,560.00,2023,3,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 17/03/2025.,,2.025E19,162.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001650001001E15,162.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.025E19,,2.025001449001001E15,1560.90,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000043,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039650000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  43/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025E19,,2.025001474001001E15,5728.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  45/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.025E19,,2.025001461001001E15,1350.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  47/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001390001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  48/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001399001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  49/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001387001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  50/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001389001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  51/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001401001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  52/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001446001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  53/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001308001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  53/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001394001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  54/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001392001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  55/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001400001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  55/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001307001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  56/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001309001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-17,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  56/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001402001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-03-17,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025E19,,2.025001450001001E15,5534.80,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-17,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.025E19,,2.025001493001001E15,1785.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-17,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.025E19,,2.025001494001001E15,875.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-17,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  186/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.025E19,,2.025001495001001E15,7510.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-17,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025001479001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-03-17,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025001385001001E15,345.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-17,2025000000721,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  721/2025 FORNEC. ELETRO ASSMANN,,2.025E19,,2.025001015001001E15,11925.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-17,2025000000767,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  767/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000785001001E15,188.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-17,2025000000785,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO REF. NE NR.  785/2025 FORNEC. M.R.INJECAO DIESEL LTDA,,2.025E19,,2.025001017001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-17,2025000000786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  786/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000825001001E15,610.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-11,2025-03-17,2025000000787,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  787/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000826001001E15,7220.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-17,2025000000821,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  821/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000853001001E15,1806.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-14,2025-03-17,2025000000822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  822/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025000854001001E15,349.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-03-17,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  141 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC.. MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,,2.025E19,1993.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-03-17,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  142 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.,,2.025E19,3201.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-17,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.025E19,,2.025001476001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-21,2025-03-17,2025000000952,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  952/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000980001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000957,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  957/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025000990001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  983/2025 FORNEC. OSMAR SCHIMUNECK (CASA),,2.025E19,,2.025001465001001E15,1000.00,2022,39,DPV,2022,155,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001544001001E15,831.91,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001545001001E15,995.91,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  988/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001543001001E15,4193.67,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001546001001E15,2003.74,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001547001001E15,1661.87,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001538001001E15,2804.97,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001540001001E15,1054.54,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  995/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001539001001E15,2438.41,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001537001001E15,3130.56,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001542001001E15,377.13,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001552001001E15,1093.02,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001551001001E15,357.94,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001549001001E15,251.66,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001550001001E15,1284.33,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001548001001E15,3152.81,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-17,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001541001001E15,23841.18,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025000001027,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1027/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001038001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025000001029,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1029/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001351001001E15,2790.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025000001030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1030/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001350001001E15,2790.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025000001031,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1031/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001349001001E15,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025000001032,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1032/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.025E19,,2.025001348001001E15,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025000001034,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,645,AUTO VIACAO RECREIO EIRELI - ME,PJ,93738615000109,3870006066,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1,,2.025E19,3640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-17,2025000001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3138,,2.025E19,113.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-17,2025000001189,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1189/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001184001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-17,2025000001190,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1190/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001186001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-17,2025000001202,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  1202/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.025E19,,2.025001341001001E15,680.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-17,2025000001271,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1271/2025 FORNEC. FGTS.,,2.025E19,,2.025001303001001E15,5919.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-17,2025000001304,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1304/2025 FORNEC. PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,,2.025E19,,2.025001481001001E15,590.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-17,2025000001346,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  1346/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025001359001001E15,2098.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-17,2025000001354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1354/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001365001001E15,92.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-17,2025000001375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1375/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025001386001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-17,2025000001376,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1376/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001388001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-17,2025000001377,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1377/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001391001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-17,2025000001384,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8353,ROZILEIA CUNHA SILVA,PF,45885516049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1384/2025 FORNEC. ROZILEIA CUNHA SILVA,,2.025E19,,2.025001420001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001439,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1439/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001469001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113 - REF. 120 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.025E19,918.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1440/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.025E19,,2.025001639001001E15,918.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  56 - REF. 432 PASSAGENS (6,38) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025E19,2756.16,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1442/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025E19,,2.025001646001001E15,2756.16,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  57 - REF. 160 PASSAGENS (7,98) INFANTIL.",,2.025E19,1276.80,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58 - REF. 1250 PASSAGENS (7,98) FUNDAMENTAL.",,2.025E19,9975.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001449,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60 - REF. 1056 PASSAGENS (7,98) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025E19,8426.88,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1096 - REF. 140 PASSAGENS (6,38) FUNDAMENTAL.",,2.025E19,893.20,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001451,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1094 - REF. 200 PASSAGENS (6,38) INFANTIL.",,2.025E19,1276.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001451,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1451/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025E19,,2.025001645001001E15,1276.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39 - REF. 1280 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.025E19,9792.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38 - REF. 430 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.025E19,3289.50,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001455,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40 - REF. 360 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.025E19,2754.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001456,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  42 - REF. 456 PASSAGENS (7,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025E19,3488.40,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001457,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  41 - REF. 180 PASSAGENS (7,65) AEE.",,2.025E19,1377.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001458,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115 - REF. 20 PASSAGENS (7,65) AEE.",,2.025E19,153.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001458,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1458/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.025E19,,2.025001641001001E15,153.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1461/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.025E19,,2.025001473001001E15,3600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1465/2025 FORNEC. CATIANE MARIA HAAS,,2.025E19,,2.025001480001001E15,3600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001471,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40 - REF. 20 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.025E19,153.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001479,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,8375,ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA. ME,PJ,14259348000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1479/2025 FORNEC. ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA. ME,,2.025E19,,2.025001496001001E15,252.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114 - REF. 1330 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.025E19,10174.50,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001494,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025227/2025223, MAQ. ADIMINISTRACAO 5.631 PAG./ MAQ. COMPRAS 2.261 PAG. - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,552.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025221, MAQ. SEC. AGRICULTURA, 1.362 PAG.",,2.025E19,95.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-17,2025000001501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025226, SEC. DO PLANEJAMENTO 997 PAG. - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,69.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-17,2025000001514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59 - REF. 340 PASSAGENS (6,38) INFANTIL.",,2.025E19,2169.20,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-17,2025000001515,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  57 - REF. 960 PASSAGENS (6,38) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025E19,6124.80,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-17,2025000001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58 - REF. 1640 PASSAGENS (6,38) FUNDAMENTAL.",,2.025E19,10463.20,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-17,2025000001517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1092 - REF. 1032 PASSAGENS (6,38) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025E19,6584.16,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-17,2025000001518,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1093 - REF. 264 PASSAGENS (6,38) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025E19,1684.32,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-17,2025000001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61 - REF. 96 PASSAGENS (7,98) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025E19,766.08,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001543,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1543/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001567001001E15,278.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001544,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1544/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001568001001E15,9446.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001545,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1545/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001569001001E15,1575.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001546,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1546/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001570001001E15,4241.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001547,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1547/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001571001001E15,6354.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001548,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1548/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001572001001E15,2208.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1549/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001573001001E15,4730.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1550/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001574001001E15,9936.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001551,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1551/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001575001001E15,25703.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001552,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1552/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001576001001E15,955.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001553,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1553/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001577001001E15,177.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1569/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001610001001E15,245.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001570,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1570/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001611001001E15,3763.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001571,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1571/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001612001001E15,68.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001572,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1572/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001613001001E15,2940.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-17,2025000001573,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1573/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001614001001E15,1452.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001574,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,2600,0,,,9373,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000525,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 046/2024 - AQUISICAO DO ITEM 04. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOSES.,52190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001575,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,2601,3101,,,9373,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000525,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 046/2024 - AQUISICAO DO ITEM 04. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA VIGILANCIA SANITARIA E ZOONOSES.,88170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2621,3201,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERETE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REALIZACAO DA REFORMA DE UMA DAS SALAS DO ESF1.,1246.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2601,0,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, QUE VISAM A NECESSIDADE DA UTILIZACAO DOS MESMOS PARA MANTER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE NO GABINETE DA SECRETARIA DA SAUDE.",8261.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA A REFORMA DA CASINHA DA PRACA, A SER REALIZADO NA EMEF JOSE DE ANCHIETE, REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",1383.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2600,0,,,7754,INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,12215954000109,671002925112,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO PARA A SUBSTITUICAO DAS BOMBAS QUE NAO ESTAO FUNCIONANDO, GARANTINDO A POTABILIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PARA A POPULACAO.",3470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2600,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTATACAO DE REINSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,ALEM DE CONSERTO DE AR NAS DEPENDENCIAS DOS ESF1 E ESF2.",3120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001581,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2600,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COLOCACAO DE PERSIANAS EM PVC NO ESF 01 DA SECRETARIA DE SAUDE.,770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001582,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM  UTILIZADOS NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,154.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2621,0,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO , VISANDO MELHOR O ATENDIMENTO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",18350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001584,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA A ILUMINACAO DE SALA, ALEM DE MATERIAL PARA PASSAR FIOS DE ENERGIA DE COMPUTADORES.",202.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001585,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - MARCO/2025,20.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001585,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1053484 - MARCO/2025,,2.025E19,20.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"MPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. MARCO/2024 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 37,22 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 114,88",152.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1063825/1060614 - MARCO/25,,2.025E19,152.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 EMEF. TIRADENTES - 23,36 PREDIO TIRADENTES - 23,36 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 250,31 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 69,34 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 71,89   EMEF N. S. SAUDE - P. NOVO- 1.417,78 EMEF JOSE DE ANCHIETA - 994,80",7553.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1056223/1056225/1051865/1055971/1065074/1073120/1065075 - MARCO/25,,2.025E19,7553.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001588,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 357,10 P. ARTESIANO P. GRANDE - 880,06 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.333,88 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 220,27 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.533,57 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 777,08 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 394,68 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 666,35    P. ARTESIANO P",7553.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001588,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1056187/1073119/1063824/1065076/1065073/1056224/1056240/1060615/1060616 - MARCO/2025,,2.025E19,7553.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001589,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,EMPENHO REFERENTE A  PAGAMENTO DE MULTA PARA O CREDOR JM RODRIGUES DA SILVEIRA.,85.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-17,2025000001589,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,85.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2024,2025,2024-08-16,2025-03-18,2024000004328,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9249,AUTONOMY EMPREENDIMENTOS LTDA,PJ,12113877000178,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4328/2024,,2.025E19,,2.0250006042024006E19,63000.00,2024,11,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 18/03/2025.,,2.025E19,130.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001674001001E15,130.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-03-18,2025000000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,71.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-03-18,2025000000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  164/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.025E19,,2.025001661001001E15,71.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-18,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025E19,,2.025001517001001E15,745.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-18,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,PAGAMENTO REF. NE NR.  188/2025 FORNEC. GABRIELA HAAS,,2.025E19,,2.025001520001001E15,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-18,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.025E19,,2.025001501001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-18,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59177930  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025E19,7700.00,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-18,2025000000238,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  238/2025 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.025E19,,2.025001510001001E15,2614.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-18,2025000000329,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  329/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.025E19,,2.025001472001001E15,26835.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-18,2025000000681,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3298,,2.025E19,1478.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-18,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025E19,,2.025001471001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-18,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025E19,,2.025001470001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-17,2025-03-18,2025000000840,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2574,,2.025E19,254.10,0,,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-18,2025000000917,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3297,,2.025E19,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-18,2025000000955,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5440,LASER SUL INFORMATIZACAO TOPOGRAFICO LTDA.,PJ,436552000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20255 REFERENTE MEMO NO 030/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025E19,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-18,2025000000966,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20255678,,2.025E19,404.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-18,2025000000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 031/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,1000.00,0,,2022,39,DPV,2022,155,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-18,2025000001043,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1043/2025 FORNEC. MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,,2.025E19,,2.025001483001001E15,4080.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-18,2025000001187,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8798,VANDERLEI LUIS MARKMANN,PF,441253059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1187/2025 FORNEC. VANDERLEI LUIS MARKMANN,,2.025E19,,2.025001181001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-18,2025000001196,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1196/2025 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.025E19,,2.025001511001001E15,0.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-18,2025000001201,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  062,,2.025E19,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59519647/038,,2.025E19,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  040,,2.025E19,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59519466,,2.025E19,377.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001284,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9355,TALLES DA ROSA MARTINS,PJ,49673017000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1284/2025 FORNEC. TALLES DA ROSA MARTINS,,2.025E19,,2.025001528001001E15,14425.00,2025,9,DPV,2025,6,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001288,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8582,ROSELI LOPES GIACON,PJ,32563840000159,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1288/2025 FORNEC. ROSELI LOPES GIACON,,2.025E19,,2.025001513001001E15,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001295,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  548,,2.025E19,1250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001296,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1296/2025 FORNEC. MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,,2.025E19,,2.025001503001001E15,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001308,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102321,,2.025E19,259.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001309,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4280,,2.025E19,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  039,,2.025E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-18,2025000001357,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  550,,2.025E19,39.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001438,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2600,3110,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,"ESTORNO DE EMPENHO NR.1438/2025, ANULACAO  PARCIAL VISTO QUE EMPENHO SOLICITADO A MAIOR.",-0.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1446/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025E19,,2.025001624001001E15,1276.80,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1447/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025E19,,2.025001627001001E15,9975.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001449,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1449/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025E19,,2.025001630001001E15,8426.88,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1450/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025E19,,2.025001644001001E15,893.20,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1454/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025E19,,2.025001631001001E15,3289.50,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1454/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025E19,,2.025001633001001E15,9792.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001455,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1455/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025E19,,2.025001634001001E15,2754.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001456,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1456/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025E19,,2.025001632001001E15,3488.40,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001457,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1457/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025E19,,2.025001636001001E15,1377.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001468,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1468/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001488001001E15,945.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001469,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7760,DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,PJ,23437597000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.,,2.025E19,77500.00,0,,2025,4,DPV,2025,4,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001469,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7760,DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,PJ,23437597000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1469/2025 FORNEC. DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,,2.025E19,,2.025001657001001E15,77500.00,2025,4,DPV,2025,4,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001471,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1471/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025E19,,2.025001635001001E15,153.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-18,2025000001493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1493/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.025E19,,2.025001640001001E15,10174.50,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1514/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025E19,,2.025001649001001E15,2169.20,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001515,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1515/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025E19,,2.025001647001001E15,6124.80,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1516/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025E19,,2.025001648001001E15,10463.20,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1517/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025E19,,2.025001642001001E15,6584.16,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001518,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1518/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025E19,,2.025001643001001E15,1684.32,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-18,2025000001519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1519/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025E19,,2.025001628001001E15,766.08,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-18,2025000001563,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30478.,,2.025E19,336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-18,2025000001584,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  551,,2.025E19,202.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 126  CONCEDIDA A SERVIDORA FERNANDA REIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRERS, NO DIA 19/03/2025,  PARA PARTICIPAR DE CURSO ?ADESAO AO SUSAF?, JUNTO A ESCOLA FAMURS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/126,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  127  CONCEDIDA A SERVIDORA FERNANDA REIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2025  PARA PARTICIPAR DE CURSO ?ADESAO AO SUSAF?, JUNTO A ESCOLA FAMURS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/127,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 128   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS , NO DIA 18/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/128,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  129  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/129,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  130  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 19/03/2025 PAR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/130,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001595,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2502,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE 3 AEREOS EM MDF PARA SEREM USADOS NO SETOR DE BLOCOS PARA FINS DE ARMAZENAR OS ARQUIVOS E PASTAS DAS FICHAS DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO.,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001596,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,1500,0,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA,PARA RESOLVEREM PROBLEMAS COM SINAL E QUALIDADE PARA A CONTINUACAO DOS SERVICOS NO SETOR.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001597,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA CURSO DE CAPACITACAO ESSENCIAL QUE ATENDE AS DEMANDAS E DESAFIOS ATUAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001597,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025990,,2.025E19,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001598,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,7449,PAULA FRANCINE FISCHER,PF,972950001,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DOS TESTES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE EM DUAS BUFALAS QUE FICARAO EXPOSTAS NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001599,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHGO E DEPOSITO EM FAVOR DO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, SOBRE A QUAL A EMPRESA ASSOCIACAO REDE CASANOVA  MATERIAIS DE CONSTRUCAO REQUER QUE SEJA RETIRADA DA CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NO 104/2014, CONFORME PROTOCOLO 289/2025.",73.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001599,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,73.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001600,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A SOLICITACAO DE EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU, PARA A RRT NO 15359287, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA TOBALDO FRANTZ.",125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001600,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001601,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO, QUE E NECESSARIO PARA AS ATRIBUICOES DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR NESTA SECRETARIA.",296.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001602,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OFICIAL DE JUSTICA REFERENTE AO PROCESSO - SANTA CRUZ DO SUL.,53.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001602,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,53.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, A CONTAR DE 24/03/2025 PELO PERIODO DE 01 MES.",18528.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001604,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1496/2025, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",0.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001605,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PENDRIVES PARA USO INTERNO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIENCIA E MOBILIDADE NA EXUCUCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS, COMO SEGURANCA DE ARQUIVOS E BACKUP.",330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS IRN-7H14, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",19811.60,0,,0,,2025,16,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS IRN-7H14, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",6070.00,0,,0,,2025,16,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-18,2025-03-18,2025000001608,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039100000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA USO NO DIA 20/03/2025 EM EVENTO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, NA PRACA DA EMANCIPACAO.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-09-11,2025-03-19,2024000004837,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4837/2024,,2.025E19,,2.0250006182024004E19,225.70,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-03-19,2024000005677,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9116,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA,PJ,25279552000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5677/2024,,2.025E19,,2.0250006192024007E19,196.00,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-19,2024000007200,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7200/2024,,2.025E19,,2.0250006202024006E19,46.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-27,2025-03-19,2024000007202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9116,DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA,PJ,25279552000101,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7202/2024,,2.025E19,,2.025000617202401E19,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 19/03/2025.,,2.025E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001684001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  15/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.025E19,,2.025001321001001E15,3734.64,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6421 - REF. 01.02.2025 A 28.02.2025,,2.025E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6422 - REF. 01.02.2025 A 28.02.2025,,2.025E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-19,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6423 - REF. 01.02.2025 A 28.02.2025,,2.025E19,1342.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-19,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,PAGAMENTO REF. NE NR.  173/2025 FORNEC. ELUANA LOPES KONZEN,,2.025E19,,2.025001589001001E15,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-19,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025E19,,2.025001601001001E15,1685.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-19,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.025E19,,2.025001531001001E15,515.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-19,2025000000215,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  215/2025 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.025E19,,2.025001579001001E15,2675.75,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-03-19,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 055/2025 - SECRETARIA DE SAUDE -  FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,23393.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-23,2025-03-19,2025000000315,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,PAGAMENTO REF. NE NR.  315/2025 FORNEC. PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,,2.025E19,,2.025001559001001E15,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-24,2025-03-19,2025000000317,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  317/2025 FORNEC. KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,,2.025E19,,2.025001580001001E15,9750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-03-19,2025000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,PAGAMENTO REF. NE NR.  330/2025 FORNEC. GRAFICA GARTEN SUL LTDA,,2.025E19,,2.025000996001001E15,1469.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-03-19,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.025E19,,2.025001566001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-03-19,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, SEC.  DE ADMINISTRACAO.- CFE MEM. NO 079/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MARCO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO R$ 52,60 VALE ALIMENENTACAO - R$ 9,56",,2.025E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-19,2025000000752,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,PAGAMENTO REF. NE NR.  752/2025 FORNEC. SIR COMPUTADORES LTDA,,2.025E19,,2.025001584001001E15,10500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-07,2025-03-19,2025000000753,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,PAGAMENTO REF. NE NR.  753/2025 FORNEC. SIR COMPUTADORES LTDA,,2.025E19,,2.025001585001001E15,11730.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-10,2025-03-19,2025000000777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8771,LABORANDO CONSULTORIA DE SAUDE LTDA.,PJ,5099522000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  777/2025 FORNEC. LABORANDO CONSULTORIA DE SAUDE LTDA.,,2.025E19,,2.025001599001001E15,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-12,2025-03-19,2025000000792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8777,COMERCIAL INCERTI LTDA.,PJ,93437770000772,1080200786,PAGAMENTO REF. NE NR.  792/2025 FORNEC. COMERCIAL INCERTI LTDA.,,2.025E19,,2.025000976001001E15,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-19,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.025E19,,2.025001596001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-19,2025000000973,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9349,AMBICLEAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,PJ,40179627000176,,PAGAMENTO REF. NE NR.  973/2025 FORNEC. AMBICLEAN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA,,2.025E19,,2.025001553001001E15,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-19,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025301 REFERENTE ARESRADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.025E19,12600.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-19,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025296 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.025E19,26190.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-19,2025000001015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1015/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001593001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-19,2025000001021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  402476,,2.025E19,4731.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-19,2025000001036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1036/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001600001001E15,2750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-19,2025000001039,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1039/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025E19,,2.025001561001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-19,2025000001192,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO REF. NE NR.  1192/2025 FORNEC. ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,,2.025E19,,2.025001595001001E15,621.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-19,2025000001197,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1197/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001536001001E15,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1208/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001240001001E15,2395.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1209/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001241001001E15,3186.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001211,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1211/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001243001001E15,2963.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001212,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1212/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001244001001E15,1372.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001214,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1214/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001246001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001215,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1215/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001247001001E15,1115.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001217,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1217/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001249001001E15,149.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001219,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1219/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001251001001E15,3331.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001220,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1220/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001252001001E15,649.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001223,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1223/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001255001001E15,2095.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001226,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1226/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001258001001E15,2036.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001228,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1228/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001260001001E15,963.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1229/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001261001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001231,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1231/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001263001001E15,695.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001232,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1232/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001264001001E15,662.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001233,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1233/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001265001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001234,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1234/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001266001001E15,1219.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001237,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1237/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001269001001E15,2188.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001238,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1238/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001270001001E15,515.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001241,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1241/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001273001001E15,3530.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001244,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1244/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001276001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001245,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1245/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001277001001E15,3209.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001246,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1246/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001278001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1249/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001281001001E15,9510.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001250,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1250/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001282001001E15,13125.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1251/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001283001001E15,347.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1252/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001284001001E15,1632.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1253/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001285001001E15,397.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1254/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001286001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001264,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1264/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001296001001E15,830.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001267,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1267/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001299001001E15,2275.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1270/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001302001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001307,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9205,GUILHERME LUIS IOCHIMS,PJ,55361038000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  007 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS. SMECD,,2.025E19,1640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA E SABRINA).- CFE MEM. NO 079/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - MARCO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 2.400,92 CONTRIBUICAO R$ 132,06 VALE ALIMENTACAO - R$ 28,68",,2.025E19,2562.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA, SABRINA) SMEC - CFE MEM. NO 079/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - MARCO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 2.401,32  CONTRIBUICAO R$ 132,06    VALE ALIMENTACAO: R$ 28,68",,2.025E19,2533.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1315/2025, ERRO NO VALOR TOTAL",,2.025E19,-2533.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1323/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001597001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001345,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1345/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025E19,,2.025001588001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-19,2025000001347,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59512899 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC.,,2.025E19,5535.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001470,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1470/2025 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.025E19,,2.025001565001001E15,2703.85,2022,4,DPV,2022,22,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001484,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9369,IVEN FRANCO,PF,1624303021,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1484/2025 FORNEC. IVEN FRANCO,,2.025E19,,2.025001498001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001495,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1495/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001562001001E15,441.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001497,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1497/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001578001001E15,567.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1498/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001564001001E15,279.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1500/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001598001001E15,473.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-19,2025000001502,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1502/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001563001001E15,230.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-19,2025000001503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1503/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001500001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-19,2025000001504,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8763,LAVINIA LOPES DE MELLO,PF,1961814021,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1504/2025 FORNEC. LAVINIA LOPES DE MELLO,,2.025E19,,2.025001502001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-19,2025000001505,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1505/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025001505001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-10,2025-03-19,2025000001506,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1506/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025001507001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-19,2025000001508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1508/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001521001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-19,2025000001509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1509/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.025E19,,2.025001522001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-19,2025000001522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1522/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025E19,,2.025001530001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-19,2025000001526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1526/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025E19,,2.025001534001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-19,2025000001531,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  333,,2.025E19,3375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-19,2025000001540,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1540/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025E19,,2.025001555001001E15,70000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-19,2025000001541,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1541/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025E19,,2.025001558001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-13,2025-03-19,2025000001542,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1542/2025 FORNEC. CELSO CRISTIANO KROTH,,2.025E19,,2.025001560001001E15,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-19,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1557/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025E19,,2.025001587001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-19,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1557/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025E19,,2.025001586001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001585,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1585/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-20.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-19,2025000001585,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1585/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",,2.025E19,-20.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1586/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-152.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-19,2025000001586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1586/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",,2.025E19,-152.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1587/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-7553.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-19,2025000001587,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1587/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",,2.025E19,-7553.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001588,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1588/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",-7553.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-19,2025000001588,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1588/2025, ANULACAO TOTAL  VISTO QUE CREDOR INFORMADO INCORRETO.",,2.025E19,-7553.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001609,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  131  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/03/2025  PARA PARTICIPAR  DE CURSO A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001609,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/131,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001610,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 132   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/03/2025  PARA PARTICIPAR  DE CURSO A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001610,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/132,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   133  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 20/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PAAR CONSULTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/133,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO134    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 21/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO  GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/134,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 135   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 21/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/135,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2503,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINA DEVIDO DETERIORACAO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA MAQUINA, DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO POR ESFORCO NOS SERVICOS REALIZADOS E TEMPO DE USO.",5600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2503,0,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADOR PARA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO POR ESFORCO NOS SERVICOS REALIZADOS E TEMPO DE USO.,1530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001616,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  136  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A POA EM 21/03/2025 PARA LEVAR SERVIDORES DA ADMINISTRACAO PARA REALIZAREM CURSO DA DPM EDUCACAO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001616,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/136,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001617,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  137  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUSTAVO FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/03/2025  PARA PARTICIPAR  DE CURSO A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001617,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/137,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  FEVEREIRO/2025.",680.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,680.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001619,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. FEVEREIRO/2025.",3363.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001619,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,3363.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001620,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. FEVEREIRO/2025",133.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001620,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,133.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001621,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2711,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A  DESPESA COM CONTRATACAO DE CURSO PARA 3 FUNCIONARIO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES NO DIA 21.03.2025; (A PESQUISA DE PRECOS PARA AS CONTRATACOES PUBLICAS). JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS FABRICIO LINKE MORAES, GUSTAVO FERREIRA E GULHERME RODRIGUES DA SILVEIRA.",1358.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001622,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - MARCO/2025,20.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001622,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1053484 - MARCO/2025,,2.025E19,20.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001623,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. MARCO/2024 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 37,22 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 114,88",152.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001623,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1063825/1060614 - MARCO/2025,,2.025E19,152.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2662,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE VEICULO PRISMA JOY 1.0, PLACA IZH8H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDAS DE ATENDIMENTO.",4915.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE VEICULO PRISMA JOY 1.0, PLACA IZH8H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDAS DE ATENDIMENTO.",454.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2662,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE VEICULO PRISMA JOY 1.0, PLACA IZH8H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDAS DE ATENDIMENTO.",653.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE VEICULO PRISMA JOY 1.0, PLACA IZH8H97 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDAS DE ATENDIMENTO.",103.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001628,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO, QUE E NECESSARIO PARA AS ATRIBUICOES DESENVOLVIDAS PELO SERVIDOR NESTA SECRETARIA.",269.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",652.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001630,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANT",51.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001631,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE 2 CURSOS (03 E 04 DE ABRIL - CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E 10 E 11 DE ABRIL - CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133) PARA 3 FUNCIONARIO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS FABRICIO LINKE MORAES, GUSTAVO FERREIRA E GULHERME RODRIGUES DA",3596.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",2643.45,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001633,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1831.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001634,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",1564.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001635,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",175.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",2776.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",405.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001638,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",919.70,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001639,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1240.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001640,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",642.90,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1823.10,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",114.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO DURANTE O MES DE MARCO/2025.,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1261,,2.025E19,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001644,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANT",49.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",1510.05,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1702.30,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",399.15,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",2827.75,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",910.46,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",892.20,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1008.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",108.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8647,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,25321906000139,963675133,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",351.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",263.60,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001655,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",89.95,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",261.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1746.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",2472.30,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",1236.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1699.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",1500.60,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",645.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001663,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",1020.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9361,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",331.80,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",879.70,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMP",696.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001667,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9364,VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,PJ,41414934000157,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: FARMACIA BASICA FEDERAL (R$23.000) ? PORTARIA NO 4485, DE 21/06/2024 (VALOR RESTANTE PARA COMPL",646.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001668,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EMPENHO REFERENTE A  DESPESA COM CONTRATACAO DE 2 CURSOS (03 E 04 DE ABRIL - CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS E 10 E 11 DE ABRIL - CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA QUALIFICACAO DO PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN.,1198.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001669,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,3586,UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,PJ,5387322000159,349925,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO PARA PROFESSORA JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA, SUPERVISORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. JUSTIFICA-SE QUE A INSCRICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO SUA PARTICIPACAO NO 35O FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL NO TEATRO FEEVALE EM NOVO HAMBURGO - RS, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2025.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001669,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3586,UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,PJ,5387322000159,349925,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2503,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR.,745.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2503,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE  A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406.,162.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE PARA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR.,540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406.,620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001674,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PAISAGISMO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA REPOSICAO NAS FLOREIRAS DA PARTE EXTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL.,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001675,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1720,0,,,6497,LUCIANA FREITAS SOARES - MEI,PJ,13630740000153,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO CONFORME DEMANDA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL.,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, A CONTAR DE 24/03/2025 ATE O FINAL DE ABRIL/2025.",4160.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, A CONTAR DE 24/03/2025 ATE O FINAL DE ABRIL/2025.",3920.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A CONTAR DE 24/03/2025 ATE O FINAL DE ABRIL/2025.",16464.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001679,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, A CONTAR DE 24/03/2025 ATE O FINAL DE ABRIL/2025.",39712.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001680,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1540,0,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO A SER REALIZADO NO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA IYA9582, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2503,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS QUE DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PRECISARAM SER SUBSTITUIDOS.,3728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001682,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9040,GABRIEL WACHTER DE OLIVEIRA 03748011008,PJ,47081084000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TROCA DE FECHADURA DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE FOI COM O TEMPO SE DESGASTANDO GRADATIVAMENTE.",129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1600,0,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITOR DE CARTAO ELETRONICO PARA ACESSOS A PROGRAMAS QUE PRECISAM UTILIZAR O CARTAO DO GESTOR DA PASTA.,129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2600,3110,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER FRETE DE ENTREGA DE CADEIRAS COMPRADAS  PARA O CENTRO DE VACINA.,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2503,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO QUE SE FAZ NECESSARIO PARA LIMPEZA DE ESCRITORIO, BANHEIROS, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",7070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2503,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, QUE DE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO NA SALA DE PECAS, DEVIDO RESTRUTURACAO NO ESPACO JUNTO AO PARQUE DE MAQUINAS.",491.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 EMEF. TIRADENTES - 23,36 PREDIO TIRADENTES - 23,36 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 250,31 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 69,34 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 71,89   EMEF N. S. SAUDE - P. NOVO- 1.417,78 EMEF JOSE DE ANCHIETA - 994,80",2850.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1056223/1056225/1051865/1055971/1065074/1073120/1065075 - MARCO/25,,2.025E19,2850.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001688,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 357,10 P. ARTESIANO P. GRANDE - 880,06 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.333,88 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 220,27 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.533,57 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 777,08 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 394,68 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 666,35 P. ARTESIANO P. D",7553.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001688,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1063824/1065076/1060616/1060615/1056240/1056187/1056234/1065073/1073119 - MARCO/2024.,,2.025E19,7553.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-19,2025-03-19,2025000001689,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  DE SERVICO DE CARRO DE SOM. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO DOS SERVICOS SE FAZ NECESSARIA PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS 33 ANOS DE PASSO DO SOBRADO, 20 DE MARCO NA PRACA DA EMANCIPACAO E 22 DE MARCO EM POTREIRO GRANDE.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001690,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,5.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001690,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,5.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001690,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1690/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001711001001E15,5.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001691,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,1179.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001691,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,1179.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-20,2025-03-20,2025000001691,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1691/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001712001001E15,1179.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFAS E IR 21/03/2025.,,2.025E19,656.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001716001001E15,656.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001692,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  138  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001692,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/138,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  139  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 24/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/139,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 140   CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, RS , PARA  LEVAR UMA PACIENTE NO DIA 23/03/2025 PARA UMA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICIENCIA DE CACHOEIRA DO SUL.RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-21,2025-03-21,2025000001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/140,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-03-24,2024000005662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5662/2024,,2.025E19,,2.0250006432024007E19,15.60,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 24/03/2025.,,2.025E19,198.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001770001001E15,198.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-24,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 221REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SECRETARIA DE AGRICULTURA - FEVEREIRO/2025.,,2.025E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-24,2025000000204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4288,,2.025E19,79.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-24,2025000000239,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202534,,2.025E19,3800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-03-24,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  259/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025001704001001E15,23393.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-03-24,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.025E19,,2.025001239001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-30,2025-03-24,2025000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9285,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2963,,2.025E19,401.00,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-24,2025000000692,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4290,,2.025E19,137.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-03-24,2025000000693,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  086,,2.025E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-24,2025000000722,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  087,,2.025E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-03-24,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  140 E  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2.025E19,628.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-17,2025-03-24,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  139 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.025E19,752.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-24,2025000000928,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  928/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001209001001E15,166.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-24,2025000000929,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  929/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001208001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-24,2025000000943,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4292,,2.025E19,218.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-24,2025000000946,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  946/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025E19,,2.025001533001001E15,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-24,2025000000967,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  967/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.025E19,,2.025001452001001E15,3840.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-24,2025000000976,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4293,,2.025E19,83.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-24,2025000001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4294,,2.025E19,743.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-24,2025000001014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1014/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001606001001E15,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-24,2025000001016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1016/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001607001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-24,2025000001021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  404293,,2.025E19,1584.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-24,2025000001035,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA DE VALE TRANSPORTE  810.562,,2.025E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-24,2025000001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1301,,2.025E19,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-25,2025-03-24,2025000001047,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  088,,2.025E19,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-24,2025000001194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5532,,2.025E19,2285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-24,2025000001195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4295,,2.025E19,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-24,2025000001198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1729,,2.025E19,4333.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-24,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME BOLETO NO 57017806698 REF. MARCO/2025.",,2.025E19,850.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-24,2025000001204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4301,,2.025E19,163.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001279,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59489567 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,1555.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001281,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4297,,2.025E19,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001283,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA DE VALE TRANSPORTE  810.563,,2.025E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001293,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4298,,2.025E19,402.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001294,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  89,,2.025E19,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001303,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9356,JOSILERI LINKE CIDADE,PJ,34414244000132,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18,,2.025E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001313,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,4516,BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2924690000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025297,,2.025E19,5784.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001314,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,4516,BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2924690000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202597,,2.025E19,5784.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4300,,2.025E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001317,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4299,,2.025E19,338.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001318,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  091,,2.025E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001321,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  929,,2.025E19,848.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001329,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  57865,,2.025E19,990.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  768,,2.025E19,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001336,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59529634,,2.025E19,1621.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001347,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1347/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025E19,,2.025001687001001E15,5535.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001356,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202510,,2.025E19,482.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1306,,2.025E19,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF      109145579/ 109145577,,2.025E19,8091.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001373,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1373/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001381001001E15,9571.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-24,2025000001374,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1374/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025001383001001E15,5771.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001411,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1411/2025 PARA AJUSTE DE EMPENHO.,-321.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-24,2025000001411,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1411/2025 PARA AJUSTE DE DIFERENCA DE VALOR EMPENHADO.,,2.025E19,-321.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-24,2025000001462,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5373,COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),PJ,89777692007871,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25973 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,2529.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-24,2025000001474,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27,,2.025E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-24,2025000001475,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59596648,,2.025E19,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-24,2025000001476,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59596648,,2.025E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-24,2025000001485,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1485/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025E19,,2.025001602001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-24,2025000001511,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122,,2.025E19,7140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-24,2025000001523,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9366,MARCOS LINO PRODUCOES MUSICAIS LTDA,PJ,43021437000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20257 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,22000.00,0,,2025,3,PRI,2025,8,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-24,2025000001536,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,9372,SABRINA MORGANA SCHROEDER,PJ,34147536000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59656594,,2.025E19,10800.00,0,,2025,13,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-24,2025000001537,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8832,DANIEL WEISS,PJ,5845884000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202510 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,26000.00,0,,2025,14,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-24,2025000001558,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1558/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.025E19,,2.025001590001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-24,2025000001559,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1559/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.025E19,,2.025001591001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-24,2025000001560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1560/2025 FORNEC. JEFERSON MARCELO ORTIZ,,2.025E19,,2.025001592001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-24,2025000001561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1561/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025E19,,2.025001594001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-24,2025000001566,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59739955,,2.025E19,895.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-03-24,2025000001568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8342,,2.025E19,27088.00,0,,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-24,2025000001568,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  1568/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001719001001E15,27088.00,2025,15,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-24,2025000001618,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1618/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025001690001001E15,680.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,9252,EQUILIBRAMENTE - ESPACO INTEGRADO AO EQUILIBRIO DA MENTE LTD,PJ,55076572000146,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO PARA REALIZACAO DE AVALIACAO NEUROSPICOLOGICA-TESTE DE QI EM FAVOR DA MENOR ( ALUNA).,1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001696,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA-148 JANEIRO.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001696,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A NOTA FISCAL GAUCHA - 148/2025.,,2.025E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001697,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO E BROCAS PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , ASSIM AUXILIANDO NOS SERVICOS SOLICITADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001698,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO E BROCAS PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , ASSIM AUXILIANDO NOS SERVICOS SOLICITADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.",1738.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2600,3110,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TROCA DE COURO DAS POLTRONAS UTILIZADAS NO ESF1 E ESF2, VISANDO MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E TAMBEM PREZANDO PELA HIGIENIZACAO DO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052450000,EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,2621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR PARA DEVIDO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DO NOVO CENTRO DE VACINAS.,305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001701,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MUNICIPES PARA O EVENTO DA EXPOAGRO AFUBRA 2025 EM RINCAO DEL REY.,800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A  ASSENTOS DE PRIVADA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NOS BANHEIROS DA EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL.,196.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,2600,0,,,8990,ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,47639011000180,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE HIPOCLORITO PARA MANTER A DESINFECCAO DA AGUA DA REDE HIDRICA, TORNANDO-A SEGURA PARA O CONSUMO HUMANO.",10050.00,0,,0,,2025,19,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001704,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE CADEIRA. JUSTIFICA-SE QUE O CONSERTO SE FAZ NECESSARIO PARA CADEIRA USADA PELO SECRETARIO.,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001705,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO REFERENTE DESPESA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS NO DIA 22 DE MARCO DE 2025 PARA O EVENTO DE ESCOLHAS DA CORTE DAS NOVAS SOBERANAS 2025/2027.,990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001706,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2600,0,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA PARA SEREM UTILIZADOS NO FILTRO DA SAC EM RINCAO DE NOSSA SENHORA 2, TENDO EM VISTA QUE E PROVINIENTE DE FONTE E APRESENTA PROBLEMAS DE TURBIDEZ ESPECIALMENTE EM DIAS CHUVOSOS.",6700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001707,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,1001,,,9376,CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,PJ,10429658000177,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOK, DEVIDO NECESSIDADE E DEMANDA DE TRABALHO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",3980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001708,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTE CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001708,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTE CONVENIO ALIMENTACAO 03/2025,1266.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,1266.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001710,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FECHADURA DE PORTA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NA PORTA DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001711,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,EMPENHO REFERENTE A  CONSERTO DOS CONECTORES DO PAINEL DE MOTOR BOMBA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO EM POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE RINCAO DE NOSSA SENHORA.,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001712,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL.,107.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001713,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE   A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA.,129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001714,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE A  PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM MANUTENCAO NA PRACA DA EMANCIPACAO.,355.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001715,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM MANUTENCOES NO PARQUE DE MAQUINAS.,375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-24,2025-03-24,2025000001716,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,EMPENHO REFERENTE A  PAGAMENTO DE PECA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO EM POCOS ARTESIANOS CONFORME DEMANDA.,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 25/03/2025.,,2.025E19,3.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001782001001E15,3.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-25,2025000000930,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  930/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001207001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-25,2025000001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC.,,2.025E19,4760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-27,2025-03-25,2025000001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  008 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.,,2.025E19,4950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001280,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,558,ENIO JOSE KONZEN,PF,23053119072,3870001420,"ESTORNO DE EMPENHO NR.1280/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 038/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-248.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1313,,2.025E19,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001306,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20254 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025E19,5400.00,0,,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001336,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1336/2025 FORNEC. THEISEN & POST LTDA-ME,,2.025E19,,2.025001768001001E15,1621.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001340,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9357,LARA SIARA MESONERO,PJ,43528895000144,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1340/2025 FORNEC. LARA SIARA MESONERO,,2.025E19,,2.025001615001001E15,1550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001352,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9359,BRUNO DE OLIVEIRA PORT,PF,3579246062,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1352/2025 FORNEC. BRUNO DE OLIVEIRA PORT,,2.025E19,,2.025001363001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001356,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7368,THEISEN & POST LTDA-ME,PJ,20810680000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1356/2025 FORNEC. THEISEN & POST LTDA-ME,,2.025E19,,2.025001767001001E15,482.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001359,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1359/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001366001001E15,338.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001360,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1360/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001367001001E15,50.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001361,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1361/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001368001001E15,217.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001363,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1363/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001369001001E15,2305.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001364,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1364/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001370001001E15,115.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001366,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1366/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001372001001E15,4752.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001367,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1367/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001373001001E15,1854.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001368,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1368/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001374001001E15,2697.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001369,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1369/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001375001001E15,3842.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001370,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1370/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001376001001E15,3133.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001371,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1371/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001766001001E15,8091.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-25,2025000001372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1372/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001377001001E15,317.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-25,2025000001466,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1466/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001482001001E15,1029.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-25,2025000001467,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1467/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001484001001E15,184.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-25,2025000001472,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1472/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001492001001E15,17280.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-25,2025000001501,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1501/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001619001001E15,69.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-25,2025000001525,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  245,,2.025E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-25,2025000001532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,9100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-25,2025000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10923,,2.025E19,1246.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-25,2025000001589,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1589/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025E19,,2.025001625001001E15,85.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001601,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,"ESTORNO DE EMPENHO NR.1601/2025 , ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 038/2025 - DPTO DE COMPRAS.,",-296.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001717,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,245,JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,PF,99145057087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  141  CONCEDIDA A SERVIDORA JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA, PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO-RS NO TEATRO FEEVALE PARA PARTICIPAR DO 35O FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL, NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2025.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001717,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,245,JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,PF,99145057087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/141,,2.025E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001718,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,8417,TAMARA ANGELICA DETTENBORN,PF,697816052,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  142  CONCEDIDA A SERVIDORA TAMARA ANGELICA DETTENBORN,  PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO-RS NO TEATRO FEEVALE PARA PARTICIPAR DO 35O FORUM ESTADUAL ORDINARIO DE EDUCACAO DO RS E REGIAO SUL, NOS DIAS 02,03 E 04 DE ABRIL DE 2025.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001718,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8417,TAMARA ANGELICA DETTENBORN,PF,697816052,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/142,,2.025E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  143 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 26/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO  GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/143,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 144   CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A CAHOEIRA DO SUL, NO DIA 25/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/144,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001721,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,EMPENHO COMPLEMENTAR PARA EMPENHO 1689/2025. JUSTIFICA-SE QUE O COMPLEMENTO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO MAIS UMA HORA PARA SERVICO DE CARRO DE SOM.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-25,2025-03-25,2025000001722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8896,FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,PJ,24770324000177,,EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA DIAGNOSTICO ELETRICO PARA IDENTIFICACAO DE POSSIVEL AVARIA DO CHICOTE DA MAQUINA.,2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA DE UTILIZACAO DA MAQUINA VERO PARA FESTA DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO.,,2.025E19,16.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E  IR 26/03/2025.,,2.025E19,17.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001816001001E15,17.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4009  - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/02/2025 A 11/03/2025.,,2.025E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-26,2025000000033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO 085710- REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMA (2) REQUERENTE SERVIDORA DANIELA CRISTINA KAUFMANN.,,2.025E19,14.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-26,2025000000198,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8855,FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,PJ,4008342000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252090, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD",,2.025E19,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-26,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  211/2025 FORNEC. PORTO CONSTRUCOES LTDA,,2.025E19,,2.025001660001001E15,7700.00,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-26,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025E19,,2.025001621001001E15,1993.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-26,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025E19,,2.025001622001001E15,3201.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000955,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,5440,LASER SUL INFORMATIZACAO TOPOGRAFICO LTDA.,PJ,436552000147,,PAGAMENTO REF. NE NR.  955/2025 FORNEC. LASER SUL INFORMATIZACAO TOPOGRAFICO LTDA.,,2.025E19,,2.025001658001001E15,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000960,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  336,,2.025E19,660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000983,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  983/2025 FORNEC. OSMAR SCHIMUNECK (CASA),,2.025E19,,2.025001656001001E15,1000.00,2022,39,DPV,2022,155,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 252,092 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,1610.87,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 90,803 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025E19,580.23,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 783,825 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,5008.64,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91 - REF. 269,987 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025E19,1752.22,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91 - REF. 560,182 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025E19,3635.58,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - REF. 399,199 LTS DIESEL S10 (6,59).",,2.025E19,2630.72,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - REF. 1.323,103 LTS DIESEL S10 (6,59).",,2.025E19,8719.25,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - REF. 713,054 LTS DIESEL S10 (6,59).",,2.025E19,4699.03,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - REF. 690,295 LTS DIESEL S10 (6,59).",,2.025E19,4549.04,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 110,515 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,706.19,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 142,988 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,913.69,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 52,029 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,332.47,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 35,00 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,223.65,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 325,594 LTS GASOLINA (6,39)",,2.025E19,2080.55,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - REF. 3.763,782 LTS DIESEL S10 (6,59).",,2.025E19,24803.32,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-26,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91 - REF. 812,728 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025E19,5274.60,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-26,2025000001022,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  1022/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.025E19,,2.025001460001001E15,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-26,2025000001023,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,PAGAMENTO REF. NE NR.  1023/2025 FORNEC. STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,,2.025E19,,2.025001454001001E15,924.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-26,2025000001024,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,PAGAMENTO REF. NE NR.  1024/2025 FORNEC. STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,,2.025E19,,2.025001455001001E15,432.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-26,2025000001034,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,645,AUTO VIACAO RECREIO EIRELI - ME,PJ,93738615000109,3870006066,PAGAMENTO REF. NE NR.  1034/2025 FORNEC. AUTO VIACAO RECREIO EIRELI - ME,,2.025E19,,2.025001637001001E15,3640.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-26,2025000001046,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO REF. NE NR.  1046/2025 FORNEC. ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,,2.025E19,,2.025001629001001E15,113.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  1427/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001605001001E15,2440.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  1428/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001604001001E15,1431.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-26,2025000001429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  1429/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001603001001E15,2029.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-26,2025000001494,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1494/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001626001001E15,552.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-26,2025000001499,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1499/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001638001001E15,95.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-26,2025000001539,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1539/2025 FORNEC. CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,,2.025E19,,2.025001554001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-26,2025000001563,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  1563/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.025E19,,2.025001659001001E15,336.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-26,2025000001582,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11056,,2.025E19,154.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-26,2025000001597,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  1597/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.025E19,,2.025001680001001E15,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-26,2025000001605,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  334,,2.025E19,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-26,2025000001643,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1643/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025E19,,2.025001700001001E15,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2493.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2493.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001724,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3172.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001724,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,3172.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001725,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2956.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001725,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2956.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001726,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,9800.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001726,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,9800.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001727,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2552.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001727,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,2552.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001728,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,9715.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001728,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,9715.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,6262.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,6262.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,12359.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025E19,12359.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001731,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,1001,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,"EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO NO  145 CONCEDIDO AO SERVIDOR , PARA FINS DE REGIME DE ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL NO 131/94 E LEI MUNICIPAL NO 616/202.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001731,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/145,,2.025E19,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE NO 002/2024, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM A",399.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1660,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM DESISTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO. GARANTINDO AS CONDICOES AMBIENTAIS DE CONFORTO TERMICO E QUALIDADE DE AR NOS RECINTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2660,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM DESISTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO. GARANTINDO AS CONDICOES AMBIENTAIS DE CONFORTO TERMICO E QUALIDADE DE AR NOS RECINTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,7900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS PARA CAMINHAO ATEGO, PLACA IYI 0160,QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDA DE SERVICO NESTA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",575.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,2660,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE INSTALACAO DE PAREDES DIVISORIAS, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.",9012.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001737,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASTA DE NOTEBOOK 15.6 POLEGADAS PARA PROTECAO E TRANSPORTE ADEQUADO DE NOTEBOOKS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA.,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001738,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,2708,0,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,EMPENHO REFERENTE  A  AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER OBRAS DE DRENAGEM E OUTROS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-26,2025-03-26,2025000001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,1500,1001,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EM 717/2025. JUSTIFICA-SE QUE O EMPENHO SE FAZ NECESSARIO VISANDO A CONFECCAO DE 02 CORTINAS PARA A ESCOLA JOSE DE ANCHIETA.,936.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2024,2025,2024-11-25,2025-03-27,2024000006118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,,,,,9284,MVB MUSIC LTDA,PJ,39432161000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1054,,2.025E19,820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E  IR 27/03/2025.,,2.025E19,159.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025001993001001E15,159.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA -  - MARCO/2025,,2.025E19,9063.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8451,,2.025E19,3056.15,0,,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025E19,,2.025001703001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025E19,,2.025001702001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025E19,,2.025001701001001E15,1342.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,5074.03,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,243.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 80/2025 - ERRO DE VALOR,,2.025E19,-243.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,2895.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,1412.76,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,4563.44,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,461.00,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48914 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-27,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,516.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-27,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48912 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,1369.30,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-27,2025000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025237,,2.025E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-23,2025-03-27,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4812 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,476.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-03-27,2025000000336,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1750,,2.025E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-03-27,2025000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1322,,2.025E19,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-03-27,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  344/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001709001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-27,2025000000594,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1752,,2.025E19,77.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-27,2025000000598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1318,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-27,2025000000681,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  681/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001664001001E15,1478.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-03-27,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - MARCO/2025,,2.025E19,1344.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-27,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27997 - MARCO/2025,,2.025E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-27,2025000000729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1317,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-27,2025000000731,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  335,,2.025E19,830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-03-27,2025000000733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1316,,2.025E19,1517.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-27,2025000000840,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  840/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001672001001E15,254.10,2024,2,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-27,2025000000917,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  917/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025E19,,2.025001671001001E15,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-27,2025000000966,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  966/2025 FORNEC. FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,,2.025E19,,2.025001670001001E15,404.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000001021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  1021/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.025E19,,2.025001696001001E15,4731.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000001025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  1025/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.025E19,,2.025001515001001E15,1274.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-27,2025000001025,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  1025/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.025E19,,2.025001514001001E15,541.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-27,2025000001201,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1201/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025E19,,2.025001665001001E15,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1325,,2.025E19,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001276,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1276/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001669001001E15,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1277/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001667001001E15,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001278,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1278/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001666001001E15,377.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001289,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1315,,2.025E19,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001290,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1314,,2.025E19,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001295,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  1295/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025E19,,2.025001673001001E15,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001303,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9356,JOSILERI LINKE CIDADE,PJ,34414244000132,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1303/2025 FORNEC. JOSILERI LINKE CIDADE,,2.025E19,,2.025001762001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001307,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9205,GUILHERME LUIS IOCHIMS,PJ,55361038000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1307/2025 FORNEC. GUILHERME LUIS IOCHIMS,,2.025E19,,2.025001693001001E15,1640.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001308,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,PAGAMENTO REF. NE NR.  1308/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),,2.025E19,,2.025001662001001E15,259.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001309,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1309/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001663001001E15,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001310,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  90,,2.025E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001311,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1311/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025E19,,2.025001668001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025E19,,2.025001710001001E15,2562.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025238,,2.025E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  829,,2.025E19,64.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025239,,2.025E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5076,,2.025E19,58.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001331,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1326,,2.025E19,204.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001338,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  134.,,2.025E19,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001338,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1338/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001955001001E15,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001339,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135.,,2.025E19,8000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001339,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1339/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001954001001E15,8000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001355,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59529713,,2.025E19,1750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-27,2025000001357,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  1357/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025E19,,2.025001678001001E15,39.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-27,2025000001382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5081,,2.025E19,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-27,2025000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1312,,2.025E19,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-03-27,2025000001438,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025710,,2.025E19,189.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-27,2025000001473,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1751,,2.025E19,85.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-27,2025000001482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1753,,2.025E19,2612.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-27,2025000001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025276,,2.025E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-27,2025000001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025275,,2.025E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-27,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5086,,2.025E19,205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-27,2025000001496,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025235/2025230, SEC. DE OBRAS 723 PAG. E 24 PAG.- FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,52.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001511,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1511/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 085/2025 - SMECD.",-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-27,2025000001511,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1511/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.025E19,,2.025001764001001E15,7140.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-27,2025000001523,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9366,MARCOS LINO PRODUCOES MUSICAIS LTDA,PJ,43021437000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1523/2025 FORNEC. MARCOS LINO PRODUCOES MUSICAIS LTDA,,2.025E19,,2.025001760001001E15,22000.00,2025,3,PRI,2025,8,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-27,2025000001524,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9370,PAULINHO MIXARIA ESPETACULOS LTDA,PJ,5946963000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  44 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,21000.00,0,,2025,4,PRI,2025,9,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-27,2025000001530,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5087,,2.025E19,305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-27,2025000001535,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7228,PREVEISUL - SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA VEICULAR LTDA,PJ,17314294000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025266 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-27,2025000001537,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8832,DANIEL WEISS,PJ,5845884000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1537/2025 FORNEC. DANIEL WEISS,,2.025E19,,2.025001761001001E15,26000.00,2025,14,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-03-27,2025000001581,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59750496,,2.025E19,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-17,2025-03-27,2025000001584,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  1584/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025E19,,2.025001679001001E15,202.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-27,2025000001599,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1599/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.025E19,,2.025001675001001E15,73.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-27,2025000001600,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1600/2025 FORNEC.  CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,,2.025E19,,2.025001676001001E15,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-27,2025000001602,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1602/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.025E19,,2.025001677001001E15,53.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-27,2025000001604,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025235, SEC. DE OBRAS 723 PAG. - FEVEREIRO/2025.",,2.025E19,0.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-18,2025-03-27,2025000001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025224 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,6070.00,0,,2025,16,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-27,2025000001615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18713,,2.025E19,1530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-27,2025000001621,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000902,,2.025E19,1358.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1723/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001783001001E15,2493.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001724,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1724/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001784001001E15,3172.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001725,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1725/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001785001001E15,2956.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001726,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1726/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001786001001E15,9800.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001727,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1727/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001787001001E15,2552.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001728,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1728/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001788001001E15,9715.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1729/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001789001001E15,6262.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-03-27,2025000001730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1730/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001790001001E15,12359.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 146   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/146,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001741,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 147   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 28/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001741,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/147,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001742,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  148  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 28/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001742,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/148,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001743,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 148   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001743,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/149,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,"EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO NO  150 CONCEDIDO AO SERVIDOR CELSO CRISTIANO KROTH, PARA FINS DE REGIME DE ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL NO 131/94 E LEI MUNICIPAL NO 616/202.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/150,,2.025E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001745,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,935.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001745,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,935.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001746,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,311.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001746,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,311.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001747,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6242.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001747,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,6242.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001748,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2080.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001748,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2080.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6706.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,6706.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001750,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,668.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001750,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,668.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001751,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2235.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001751,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2235.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001752,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,222.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001752,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,222.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001753,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1178.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001753,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1178.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001754,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,392.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001754,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,392.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001755,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,7166.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001755,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,7166.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2388.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2388.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2736.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,2736.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3953.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3953.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3104.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3104.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001760,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1317.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001760,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1317.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001761,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,875.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001761,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,875.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,646.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,646.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1940.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1940.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,22965.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,22965.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,17523.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,17523.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,2475.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,2475.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001767,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,24509.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001767,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,24509.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001768,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,18096.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001768,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,18096.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001769,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,21716.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001769,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,21716.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001770,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,643.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1403.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1403.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001772,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,830.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001772,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,830.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001773,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,589.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001773,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,589.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001778,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1396.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001778,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1396.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001780,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001782,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001788,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001794,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,9519.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,5908.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001798,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1086.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001798,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1086.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001801,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001801,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001802,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,14277.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001802,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,14277.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7861.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7861.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1709.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1709.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001807,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,8220.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001807,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,8220.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,16276.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,16276.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,24429.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,24429.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,15993.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,15993.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001813,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1520.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001813,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1520.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001814,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,29260.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001814,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,29260.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001815,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,13228.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001815,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,13228.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001816,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1220.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001817,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,15414.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001817,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,15414.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001819,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7706.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001819,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7706.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001820,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001821,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,2199.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001824,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,63854.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,385.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1408.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,9620.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,9620.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,21252.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,21252.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,880.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,880.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,857.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,857.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,530.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,530.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,1670.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,1670.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,13120.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,13120.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,23167.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,23167.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,3438.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,3438.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,2157.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,2157.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7477.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7477.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,525.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,525.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001863,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,884.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001863,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,884.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001864,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2501,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001864,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001865,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,3996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001865,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,6420.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,6420.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7477.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7477.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001868,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,4449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001868,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,4449.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001869,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,15886.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001869,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,15886.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001870,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,147650.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001870,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,147650.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001871,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,31556.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001871,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,31556.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001872,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001872,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025,,2.025E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001873,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA AO EMPENHO COMPLEMENTAR NO 1366/2025.,1.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001873,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109181076 - FEVEREIRO/25,,2.025E19,1.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001873,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  1873/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025E19,,2.025001953001001E15,1.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO.,730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001875,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,1750,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 900ML DE SOLVENTE/THINNER PARA REMOCAO DE RESIDUOS DE TINTA EM SUPERFICIES.,24.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AS INSCRICOES DAS SERVIDORAS NO CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSOES PELOS RPPS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL, JUNTO A SEDE DA DPM.",1332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA USO CONFORME DEMANDA DE MANUTENCAO DE VEICULOS NO PARQUE DE MAQUINAS.",1838.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2600,0,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA DAS ESF1 E ESF2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DE PONTE DE MADEIRA, TROCA DE PLANILHAS DE MADEIRA E MANUTENCAO DE CABECEIRAS.",5700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001880,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",474.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001881,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS,DEVIDO NECESSIDADE PARA REALIZACAO DE TRABALHO DESTA SECRETARIA.",575.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,7952,COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,PJ,92190404000456,1550084906,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO  DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.,2040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7952,COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,PJ,92190404000456,1550084906,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO  DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001884,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DEVIDO NECESSESIDADE  DE SERVIDORES, PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA.",1277.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001885,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.,57.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II.  PERIODO DE 27 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2025.",5502.27,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,3110,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II.  PERIODO DE 27 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2025.",36670.53,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, DAS 19H00 AS 00H00 DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17H AS 00H00 NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 07H AS 00H00 DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2025 A 30 DE ABRIL DE 2025.",25240.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",2600,3101,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, DAS 19H00 AS 00H00 DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17H AS 00H00 NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 07H AS 00H00 DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. PERIODO DE 01 DE ABRIL DE 2025 A 30 DE ABRIL DE 2025.",5114.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001890,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A CONFECCAO DOS ENFEITES DE PASCOA.",307.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001891,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A CONFECCAO DOS ENFEITES DE PASCOA.",1179.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,3110,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II.  PERIODO DE 27 DE MARCO A 30 DE ABRIL DE 2025.",11746.56,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001893,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2720,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINAS, VEICULOS E USO DE OFICINA DIARIAMENTE.",729.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE NEUROPSICOLOGIA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2025.",15036.00,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE NEUROPSICOLOGIA, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O ANO DE 2025.",15036.00,0,,0,,2024,3,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",1600,3110,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,EMPENHO REFERENTE DESPESA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS GASTOS PARA O ANO DE 2025 PARA O CISVALE. OS RECURSOS SAO ORIUNDOS DA PORTARIA NO 6360 DE 2024 - ATA 003/2025.,200000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001897,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7833,JOCELI CLEBER DO NASCIMENTO LOPES 95466711004,PJ,24153510000167,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA USO NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO PARA A MESMA, DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO PELO TEMPO DE USO.",484.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001898,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7833,JOCELI CLEBER DO NASCIMENTO LOPES 95466711004,PJ,24153510000167,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA USO NA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, BEM COMO PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO PARA A MESMA, DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO PELO TEMPO DE USO.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE PALESTRANTE, PARA REUNIAO DE PAIS NA EMEF JOSE DE ANCHIETA, NO DIA 27/03/2025.",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2550,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,21141.52,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001901,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2550,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,14070.30,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001902,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2552,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,7053.40,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,4612.10,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2552,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,9379.34,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2600,3110,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSOS DE ATUALIZACAO, TRANSPORTE COLETIVO E TRANSPORTE DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.",1710.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-27,2025-03-27,2025000001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2540,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO , BEM COMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",3531.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 11/2025 DEVIDO A FR ESTAR DIFERENTE PARA ESSA RETENCAO QUE E DA CONTA DA FESTA COM FR 1501.,,2.025E19,-16.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 28/03/2025.,,2.025E19,123.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025002030001001E15,123.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202512737 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE -  REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025..,,2.025E19,866.25,0,,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202512736, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DA SAUDE -  REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.",,2.025E19,1350.75,0,,2022,15,DPV,2022,72,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-28,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48913 - REFERENTE MARCO/2025,,2.025E19,683.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-28,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 073/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  ABRIL/2025.,,2.025E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-03-28,2025000000342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1323,,2.025E19,12.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5429,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,3870005523,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59512646 REFERENTE MEMO NO 054/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2.025E19,2180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001793001001E15,1610.87,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001792001001E15,580.23,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  988/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001794001001E15,5008.64,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001812001001E15,1752.22,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001811001001E15,3635.58,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001808001001E15,2630.72,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001806001001E15,8719.25,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  995/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001807001001E15,4699.03,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001809001001E15,4549.04,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001795001001E15,706.19,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001800001001E15,913.69,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001798001001E15,332.47,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001796001001E15,223.65,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001805001001E15,24803.32,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001797001001E15,2080.55,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-28,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025E19,,2.025001810001001E15,5274.60,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-28,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1203/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025E19,,2.025001769001001E15,850.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-28,2025000001274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1320,,2.025E19,108.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-28,2025000001306,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8103,M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,PJ,33204946000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1306/2025 FORNEC. M B TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM EIRELI,,2.025E19,,2.025001777001001E15,5400.00,2025,10,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-03-28,2025000001341,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  016 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.025E19,6700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-11,2025-03-28,2025000001510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1510/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001524001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-28,2025000001521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1521/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001529001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-28,2025000001524,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9370,PAULINHO MIXARIA ESPETACULOS LTDA,PJ,5946963000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1524/2025 FORNEC. PAULINHO MIXARIA ESPETACULOS LTDA,,2.025E19,,2.025001973001001E15,21000.00,2025,4,PRI,2025,9,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-28,2025000001554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1554/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001581001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-28,2025000001555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1555/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001582001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-14,2025-03-28,2025000001556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1556/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025E19,,2.025001583001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-28,2025000001590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1590/2025 FORNEC. FERNANDA REIS DOS SANTOS,,2.025E19,,2.025001651001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-28,2025000001591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1591/2025 FORNEC. FERNANDA REIS DOS SANTOS,,2.025E19,,2.025001652001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-28,2025000001592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1592/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001653001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-18,2025-03-28,2025000001593,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1593/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001654001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001609,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1609/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.025E19,,2.025001681001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001610,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1610/2025 FORNEC. GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,,2.025E19,,2.025001682001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1611/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001683001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1612/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001685001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1613/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025E19,,2.025001686001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001616,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1616/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025E19,,2.025001688001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001617,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1617/2025 FORNEC. GUSTAVO FERREIRA,,2.025E19,,2.025001689001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001674,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  015,,2.025E19,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-28,2025000001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59820855,,2.025E19,3728.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-28,2025000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9252,EQUILIBRAMENTE - ESPACO INTEGRADO AO EQUILIBRIO DA MENTE LTD,PJ,55076572000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202560 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.025E19,1250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-25,2025-03-28,2025000001717,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,245,JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,PF,99145057087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1717/2025 FORNEC. JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,,2.025E19,,2.025001771001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-25,2025-03-28,2025000001718,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8417,TAMARA ANGELICA DETTENBORN,PF,697816052,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1718/2025 FORNEC. TAMARA ANGELICA DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001772001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001745,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1745/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001822001001E15,935.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001746,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1746/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001823001001E15,311.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001747,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1747/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001824001001E15,6242.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001748,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1748/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001825001001E15,2080.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1749/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001826001001E15,6706.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001750,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1750/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001827001001E15,668.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001751,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1751/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001828001001E15,2235.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001752,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1752/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001829001001E15,222.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001753,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1753/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001830001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001754,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1754/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001831001001E15,392.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001755,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1755/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001832001001E15,7166.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001756,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1756/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001833001001E15,2388.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1757/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025E19,,2.025001834001001E15,2736.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1758/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001835001001E15,3953.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1759/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001836001001E15,3104.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001760,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1760/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001837001001E15,1317.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001761,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1761/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001838001001E15,875.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1762/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001839001001E15,646.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001763,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1763/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001840001001E15,1940.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1764/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001841001001E15,22965.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1765/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001842001001E15,17523.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1766/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001843001001E15,2475.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001767,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1767/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001844001001E15,24509.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001768,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1768/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001845001001E15,18096.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001769,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1769/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001846001001E15,21716.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001770,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1770/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001847001001E15,643.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1771/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001848001001E15,1403.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001772,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1772/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001849001001E15,830.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001773,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1773/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001850001001E15,589.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1774/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001851001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001775,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1775/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001852001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001776,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1776/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025001853001001E15,985.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001777,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1777/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025001854001001E15,16292.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001778,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1778/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025E19,,2.025001855001001E15,1396.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001779,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1779/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001856001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001780,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1780/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001857001001E15,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001781,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1781/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001858001001E15,20654.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001782,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1782/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001859001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001783,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1783/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001860001001E15,10819.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001784,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1784/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001861001001E15,61767.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001785,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1785/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001862001001E15,17381.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001786,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1786/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001863001001E15,3644.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001787,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1787/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001864001001E15,1939.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001788,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1788/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001865001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001789,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1789/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001866001001E15,16205.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001790,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1790/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001867001001E15,32010.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001791,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1791/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001868001001E15,1532.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001792,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1792/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001869001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001793,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1793/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001870001001E15,5992.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001794,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1794/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001871001001E15,9519.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1795/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001872001001E15,5908.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001796,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1796/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001873001001E15,7412.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001797,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1797/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001874001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001798,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1798/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001875001001E15,1086.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001799,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1799/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001876001001E15,6371.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001800,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1800/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001877001001E15,2033.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001801,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1801/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001878001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001802,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1802/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001879001001E15,14277.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001803,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1803/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001880001001E15,7861.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001804,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1804/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001881001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001805,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1805/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001882001001E15,1709.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001806,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1806/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001883001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001807,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1807/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025E19,,2.025001884001001E15,8220.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001808,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1808/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001885001001E15,16276.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001809,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1809/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001886001001E15,24429.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001810,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1810/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001887001001E15,15993.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001811,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1811/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001888001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001812,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1812/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001889001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001813,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1813/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001890001001E15,1520.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001814,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1814/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001891001001E15,29260.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001815,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1815/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001892001001E15,13228.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001816,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1816/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001893001001E15,1220.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001817,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1817/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001894001001E15,15414.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001818,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1818/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001895001001E15,24941.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001819,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1819/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001896001001E15,7706.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001820,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1820/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001897001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001821,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1821/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001898001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001822,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1822/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001899001001E15,2199.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001823,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1823/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001900001001E15,4250.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001824,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1824/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001901001001E15,63854.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001825,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1825/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001902001001E15,49690.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001826,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1826/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001903001001E15,13131.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001827,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1827/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001904001001E15,3997.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001828,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1828/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001905001001E15,6945.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1829/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001906001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1830/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025E19,,2.025001907001001E15,931.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1831/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025E19,,2.025001908001001E15,2795.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001832,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1832/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001909001001E15,10954.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001833,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1833/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001910001001E15,222327.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001834,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1834/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001911001001E15,8434.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001835,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1835/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001912001001E15,54438.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001836,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1836/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001913001001E15,2687.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001837,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1837/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001914001001E15,905.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001838,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1838/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001915001001E15,6176.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001839,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1839/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001916001001E15,8740.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001840,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1840/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001917001001E15,9381.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1841/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001918001001E15,7819.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001842,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1842/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001919001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001843,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1843/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001920001001E15,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1844/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001921001001E15,1769.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001845,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1845/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001922001001E15,1015.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1846/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001923001001E15,385.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1847/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001924001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001848,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1848/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001925001001E15,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1849/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001926001001E15,9620.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1850/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001927001001E15,21252.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1851/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001928001001E15,880.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1852/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001929001001E15,857.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001853,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1853/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001930001001E15,90.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1854/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001931001001E15,857.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1855/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001932001001E15,530.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1856/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001933001001E15,1670.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1857/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001934001001E15,13120.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1858/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001935001001E15,23167.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1859/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001936001001E15,3438.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1860/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001937001001E15,2157.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1861/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001938001001E15,7477.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1862/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001939001001E15,525.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001863,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1863/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001940001001E15,884.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001864,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1864/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001941001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001865,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1865/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001942001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001866,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1866/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001943001001E15,6420.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001867,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1867/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001944001001E15,7477.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001868,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1868/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001945001001E15,4449.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001869,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1869/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001946001001E15,15886.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001870,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1870/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001948001001E15,147650.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001871,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1871/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025001949001001E15,31556.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-03-27,2025-03-28,2025000001872,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1872/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.025E19,,2.025001950001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001907,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 151   CONCEDIDA A  SERVIDORA  BARBARA BRUM, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/03/2025  PARA  PARTICIPAR DE UM SEMINARIO PERSPECTIVAS DE GENERO NO SISTEMA DE JUSTICA QUE ACONTECERA NO AUDITORIO MONDERCIL PAULO DE MORAES NA AV. AURELIANO DE FIQGUEIREDO PINTO, NO 80 NO 3O ANDAR.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001907,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/151,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  152  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 31/03/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PAAR CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGEDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/152,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   153  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 30/03/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL REGIONAL SITUADO NA RUA FLORIANOPOLIS,1041, PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO NO DIA 31/03/2025.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/153,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,4449,PEDRO LUIS DOS SANTOS,PF,59241608072,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 154   CONCEDIDA AO SERVIDOR PEDRO LUIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL , NO DIA 28/03/2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTTIFICACAO DA EQUIPE  AMIGA DA MAE, PARCERIA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 8? E 13? COORDENADORIAS REGIONAIS DE SAUDE, SITUADA NA RUA SALDANHA MARTINHO, N? 825.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4449,PEDRO LUIS DOS SANTOS,PF,59241608072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/154,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3521,ELISIO MACHADO,PF,200250094,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  155  CONCEDIDA AO SERVIDOR ELISIO MACHADO, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, NO DIA 28/03/25 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCERIA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 8? E 13? COORDENARIA REGIONAIS DA SAUDE, SITUADA NA RUA SALDANHA MARTINHO, N?825.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3521,ELISIO MACHADO,PF,200250094,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/155,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,3438,FABIANA TERESINHA ZINN,PF,79989020,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 156   CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANA TERESINHA ZINN, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DOS SUL, NO DIA 28/03/2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DE  CERTIFICADO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCERIA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS  DA 8? E 13? COORDENARIA REGIONAIS DA SAUDE, SITUADA NA RUA SALDANHA MARTINHO, N?825.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3438,FABIANA TERESINHA ZINN,PF,79989020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/156,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,793,MARCIA GARTNER,PF,57017352068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  157    CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCIA GARTNER, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL,NO DIA 28/04/2025 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DA EQUIPE AMIGA DA MAE,  PARCEIRA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 8? E 13? COORDENARIA  REGIONAL DA SAUDE, SITUADA NA RUA SALDANHA MARTINHO, N? 825.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,793,MARCIA GARTNER,PF,57017352068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/157,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7835,LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,PF,82249245053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 158   CONCEDIDA AO SERVIDOR LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, NO DIA 28/03/25 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCEIRA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 8? E 13? COORDENARIA REGIONAL DA SAUDE, SITUADA NA RUA SALDANHA MARTINHO, N? 825.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7835,LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,PF,82249245053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/158,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8978,CRISTINA DE CARVALHO,PF,94902291053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 159   CONCEDIDA A SERVIDORA  CRISTINA DE CARVALHO, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL , NO DIA 28/03/2025 PARA PARTICIPAR  DA SOLENNIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DA EQUIPE AMIGA DA MAE, PARCEIRA E CRIANCA PARA OS MUNICIPIOS DA 8? E 13? COORDENARIA REGIONAL DA SAUDE, SITUADA NA RUA SALDANA MARTINHO , N?825.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8978,CRISTINA DE CARVALHO,PF,94902291053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/159,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001916,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  160  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04 E 04/04/2025,  PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTATOS, JUNTO A DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001916,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/160,,2.025E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001917,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001917,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001917,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1917/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025002018001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001918,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,5618.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001918,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,5618.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001918,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1918/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025002019001001E15,5618.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001919,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,175.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001919,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,175.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001919,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1919/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025002020001001E15,175.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001920,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,3.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001920,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025E19,3.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001920,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1920/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025E19,,2.025002021001001E15,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2600,0,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS PARA APARELHOS DE INFORMATICA, AFIM DE CONTINUAR PRESTANDO O ADEQUADO SERVICO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO/2025.",3600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001922,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA -  MARCO/2025,2427.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001922,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1080697 - MARCO/2025,,2.025E19,2427.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1501,0,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,EMPENHO REFERENTE TAXA BANCARIA PARA UTILIZACAO DA MAQUINA VERO NO EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNCIPIO - SUBSTITUI LIQUIDACAO NO1801 DO EMP. 11.,16.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025E19,16.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-03-28,2025000001923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1923/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025E19,,2.025002028001001E15,16.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-06-21,2025-03-31,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  396 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. ( 4ª PARCELA) SENDO R$  431.534,87 REF. MATERIAL E  R$ 89.265,12 REF. MAO DE OBRA.",,2.0250000000000004E19,520799.99,0,,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-03-31,2024000005669,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  529422,,2.0250000000000004E19,755.00,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-12-16,2025-03-31,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 16/12 A 31/12/2024.,,2.025E19,1454.65,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,1151.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002136001001E15,1151.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 31/03/2025.,,2.0250000000000004E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002131001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,934.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.0250000000000004E19,,2.025002137001001E15,934.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,1094.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.0250000000000004E19,,2.025002138001001E15,1094.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  529, REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0210 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,3734.64,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO 30.502) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025626 - CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,412.00,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.025E19,,2.025001723001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA NESSA DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - 01/01 A 15/01/2025.,,2.025E19,1454.65,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025174 - CFE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SERCRETARIA DE AGRICULTURA- MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO NO 01003729 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,1560.90,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025313, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - MARCO/2025.",,2.025E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 61/2025 - ERRO DE VALOR.,,2.025E19,-1277.76,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6883 - PERIODO 01/03/2025 A 31/03/2025.,,2.0250000000000004E19,1342.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-03-31,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO/DOCUMENTO 30503  REF ALUGUEL - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-03-31,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 202531, REFERENTE MEMO NO 052/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-31,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  156 CFE  MEMORANDO NO 051/2025 EMITIDO PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFRENTE AO MES DE MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-31,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 045/2025 EMITIDO PELO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  REFERENTE AO MES DE MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-31,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE -  MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-03-31,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 04/2025 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-03-31,2025000000204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  204/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001726001001E15,79.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-03-31,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 047/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-20,2025-03-31,2025000000239,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,PAGAMENTO REF. NE NR.  239/2025 FORNEC. ROBSON FERRAZ DA SILVA,,2.025E19,,2.025001745001001E15,3800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-03-31,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  83717 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-31,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7193, EFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,2.0250000000000004E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-03-31,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20257 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD REFERENTE - MARCO/2025.,,2.025E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-31,2025000000692,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  692/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001731001001E15,137.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-03-31,2025000000693,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  693/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001732001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-03-31,2025000000722,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  722/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001729001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-31,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025E19,,2.025001741001001E15,628.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-17,2025-03-31,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  837/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025E19,,2.025001717001001E15,752.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-03-31,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  320, REFERENTE MEMO NO 053/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-03-31,2025000000943,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  943/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001733001001E15,218.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-03-31,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - MARCO/2025.,,2.025E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-31,2025000000976,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  976/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001725001001E15,83.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-31,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  980/2025 FORNEC. M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,,2.025E19,,2.025001695001001E15,12600.00,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-31,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  980/2025 FORNEC. M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,,2.025E19,,2.025001694001001E15,26190.00,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-03-31,2025000001006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1006/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001751001001E15,743.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000001035,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1035/2025 FORNEC. VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,,2.025E19,,2.025001747001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000001044,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1044/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001730001001E15,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-25,2025-03-31,2025000001047,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1047/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001728001001E15,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000001194,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1194/2025 FORNEC. PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,,2.025E19,,2.025001758001001E15,2285.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000001195,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1195/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001738001001E15,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000001198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1198/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025E19,,2.025001744001001E15,4333.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000001199,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1199/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025E19,,2.025001775001001E15,4950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-03-31,2025000001204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1204/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001739001001E15,163.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001281,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1281/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001737001001E15,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001283,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1283/2025 FORNEC. VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,,2.025E19,,2.025001746001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001293,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1293/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001721001001E15,402.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001294,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1294/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001750001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001313,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,4516,BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2924690000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1313/2025 FORNEC. BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,,2.025E19,,2.025001753001001E15,5784.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001314,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,4516,BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,PJ,2924690000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1314/2025 FORNEC. BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA.,,2.025E19,,2.025001754001001E15,5784.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1316/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001718001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001317,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1317/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001722001001E15,338.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001318,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1318/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001720001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001329,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  1329/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025E19,,2.025001727001001E15,990.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001330,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,PAGAMENTO REF. NE NR.  1330/2025 FORNEC. TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,,2.025E19,,2.025001724001001E15,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-03-31,2025000001362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1362/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001740001001E15,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1385/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001403001001E15,20502.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001386,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1386/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001404001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001387,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1387/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001405001001E15,2818.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1388/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001406001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001389,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1389/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001407001001E15,16899.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001390,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1390/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001408001001E15,1515.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001391,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1391/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001409001001E15,445.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001392,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1392/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001410001001E15,1034.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001393,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1393/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001411001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001394,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1394/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001412001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001395,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1395/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001413001001E15,2265.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001396,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1396/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001414001001E15,1551.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1397/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001415001001E15,4298.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001398,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1398/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001416001001E15,12779.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1399/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001417001001E15,1676.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1400/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001418001001E15,1417.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1401/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001419001001E15,338.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1402/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001421001001E15,1230.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001403,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1403/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001422001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001404,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1404/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001423001001E15,873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001405,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1405/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001424001001E15,4209.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001406,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1406/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001425001001E15,6724.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001407,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1407/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001426001001E15,2131.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001408,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1408/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001427001001E15,401.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001409,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1409/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001428001001E15,4244.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001410,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1410/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001429001001E15,2818.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001411,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1411/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001430001001E15,8025.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001412,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1412/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001431001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1413/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001432001001E15,285.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001414,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1414/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001433001001E15,4690.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001415,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1415/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001434001001E15,11236.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1416/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001435001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001417,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1417/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001436001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001418,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1418/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001437001001E15,980.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001419,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1419/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001438001001E15,7455.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001420,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1420/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001439001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001421,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1421/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001440001001E15,1605.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1422/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001441001001E15,1480.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1423/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001442001001E15,445.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001424,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1424/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001443001001E15,445.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001425,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1425/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001444001001E15,133.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-03-31,2025000001426,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1426/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001445001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-31,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039800000,HOSPEDAGENS,,,,,1577,DORLI KAPPEL,PJ,1735870000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",,2.025E19,1260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-31,2025000001474,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1474/2025 FORNEC. 53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,,2.025E19,,2.025001734001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-31,2025000001475,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1475/2025 FORNEC. 53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,,2.025E19,,2.025001735001001E15,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-03-31,2025000001476,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1476/2025 FORNEC. 53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,,2.025E19,,2.025001736001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-03-31,2025000001478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  377 E ATESTADO SMEC,,2.025E19,1899.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-03-11,2025-03-31,2025000001520,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039800000,HOSPEDAGENS,,,,,1577,DORLI KAPPEL,PJ,1735870000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.",,2.025E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-03-31,2025000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3795,GRAFICA SENADOR LTDA,PJ,4465625000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025100,,2.025E19,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-03-31,2025000001536,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,9372,SABRINA MORGANA SCHROEDER,PJ,34147536000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1536/2025 FORNEC. SABRINA MORGANA SCHROEDER,,2.025E19,,2.025001757001001E15,10800.00,2025,13,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-03-31,2025000001635,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  204968,,2.0250000000000004E19,175.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-19,2025-03-31,2025000001669,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,3586,UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,PJ,5387322000159,349925,PAGAMENTO REF. NE NR.  1669/2025 FORNEC. UNDIME-UNIAO NAC.DIRIGENTES MUNIC.EDUC.,,2.025E19,,2.025001705001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-21,2025-03-31,2025000001693,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1693/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025E19,,2.025001714001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000001705,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16 E ATESTADO DE EXECUCAO - SMEC.,,2.025E19,990.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000001707,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9376,CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,PJ,10429658000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  200 E ATESTADO SMEC.,,2.025E19,3980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000001708,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1708/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001765001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-24,2025-03-31,2025000001709,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1709/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.025E19,,2.025001763001001E15,1266.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001924,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3321.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001924,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,3321.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1107.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025E19,1107.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001926,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  161 CONCEDIDA A SERVIDORA  FERNANDA REIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORIENTATIVA COM O SUSAF. ( SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR) NO BAIRRO MENINO DEUS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001926,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/161,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001927,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9145,LARA LOPES,PF,3192575093,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  162  CONCEDIDA A SERVIDORA LARA LOPES,  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/04/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORIENTATIVA COM O SUSAF. ( SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR) NO BAIRRO MENINO DEUS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001927,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9145,LARA LOPES,PF,3192575093,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/162,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001928,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 163 CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/04/2025, PARA LEVAR AS SERVIDORAS FERNANDA REIS DOS SANTOS E LARA LOPES A PORTO ALEGRE. PARA PARTICIPAR DE  REUNIAO ORIENTATIVA COM O SUSAF. ( SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR) NO BAIRRO MENINO DEUS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001928,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/163,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01/04/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/164,,2.025E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001930,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2939.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001930,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.025E19,2939.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001931,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001931,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001932,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,3528.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001932,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,3528.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001933,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2823.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001933,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2823.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001934,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001934,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001935,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,3839.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001935,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,3839.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001936,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001936,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001937,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,3108.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001937,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,3108.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001938,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1731.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001938,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1731.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001939,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2928.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001939,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2928.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001940,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,473.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001940,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,473.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001947,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,958.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,141.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,141.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001952,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,828.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001952,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,828.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001953,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,264.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001953,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,264.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001954,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001954,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1856.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1856.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001958,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1257.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001958,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1257.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,547.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,547.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001960,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2171.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001960,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2171.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2344.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2344.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001963,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2528.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001963,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2528.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001964,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,4636.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001964,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,4636.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001965,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,243.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001965,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,243.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001966,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,197.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001967,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,3776.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001967,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,3776.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001968,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001968,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001969,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1157.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001970,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2375.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001971,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,4967.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001971,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,4967.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,11166.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,11166.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,275.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,275.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1273.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,13566.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,13566.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,673.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,673.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1799.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1799.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2332.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2332.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001980,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1111.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001980,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1111.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001981,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2099.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001981,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2099.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001982,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,3646.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001982,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,3646.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2040.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2040.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,711.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,711.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2511.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2511.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1424.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1424.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,2497.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,2497.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,27627.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,27627.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001989,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1454.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001989,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1454.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001990,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,7395.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001990,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,7395.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,430.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,430.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001992,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,1800.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001992,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,1800.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001993,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001993,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001994,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 03/2025,3369.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001994,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 03/2025,,2.0250000000000004E19,3369.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001995,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113170000,JUROS,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MULTA DEVIDO AO ATRASO DE REPASSE DE VALORES AO RPPS CONFORME MEMORANDO 006/2025 DA UNIDADE GESTORA.,7233.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001995,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113170000,JUROS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,7233.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001995,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113170000,JUROS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1995/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002129001001E15,7233.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001996,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,130.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001996,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,130.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001996,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1996/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002133001001E15,130.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E REPAROS EM BANHEIROS E PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL EMEF JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA EM POTREIRO GRANDE.,2560.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2600,0,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DOSADOR DE CLORO PARA SER UTILIZADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",4570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001999,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9379,CLAUBER JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA,PF,1528260090,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA 150-MARCO, REALIZADA NO DIA 27/03/2025.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000001999,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9379,CLAUBER JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA,PF,1528260090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA NO 150.,,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002000,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9380,JULIANA MARIA KAPPAUN,PF,89812522034,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA-150, REALIZADO NO DIA 27/03/25.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002000,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9380,JULIANA MARIA KAPPAUN,PF,89812522034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA NO 150/2025,,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2601,3101,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEL, VISANDO A NECESSIDADE DA UTILIZACAO DO MESMO, QUE SERA UTILIZADO NA ESF01 PARA ATENDER A ATUAL DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",551.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2600,3110,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AJUSTE NA IMPRESSORA DA RECEPCAO DO ESF1.,185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E SUPORTE PARA REALIZACAO DE REPAROS NO GINASIO DE POTREIRO GRANDE, O QUAL E USADO PELA EMEF JOSE DE ANCHIETA, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2540,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO PARA A EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, DEVIDO NECESSIDADE PARA A CLIMATIZACAO DA SALA.",2680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002005,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,9381,FERNANDA FERRARINI GOMES DA COSTA,PF,10911622802,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO EMPENHO E DEPOSITO EM FAVOR DO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE RIO PARDO-RS, CONFORME ORCAMENTO REFERENTE A MATRICULA NO12.459, AREA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO SOBRE A QUAL ESTA EM PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AREA DE DEPOSITO DE GALHOS MUNICIPAL.",50.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1621,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LISTADOS ABAIXO PARA ENCONTROS,REUNIOES,PALESTRAS PROMOVIDAS PARA SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DO NAAB NO DECORRER DO ANO DE 2025.",1463.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002007,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE MARCO/2025.",19863.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002007,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,19863.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002008,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE MARCO/2025.",5886.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-03-31,2025-03-31,2025000002008,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,5886.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-01,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,68409.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 01/04/25.,,2.0250000000000004E19,116.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002167001001E15,116.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-01,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  235 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-01,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7302 - PERIODO 01/01/2025 A 31/01/2025.,,2.0250000000000004E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-01,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7301 - PERIODO 01/01/2025 A 31/01/2025.,,2.0250000000000004E19,1342.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-01,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMEC - (68 HRS)  - MARCO/2025",,2.0250000000000004E19,4760.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-01,2025000000198,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8855,FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,PJ,4008342000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  198/2025 FORNEC. FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,,2.025E19,,2.025001799001001E15,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-01,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  CFE MEMO NO 010/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -REFERENTE MARCO2025.,,2.0250000000000004E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-04-01,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  154 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,4051.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-04-01,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  155 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,1566.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-01,2025000001005,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1005/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.025E19,,2.025001779001001E15,4760.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000001279,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  1279/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025E19,,2.025001755001001E15,1555.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000001301,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20255 REF. MEMORANDO NO 48/2025 SEC. PLANEJAMENTO, 1ª PARCELA.",,2.0250000000000004E19,182660.78,0,,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000001321,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1321/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025E19,,2.025001748001001E15,848.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000001332,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102213,,2.0250000000000004E19,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000001355,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1355/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001967001001E15,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-01,2025000001358,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102305,,2.0250000000000004E19,116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-01,2025000001463,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20257383.,,2.0250000000000004E19,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-11,2025-04-01,2025000001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102465 E ATESTADO SMEC,,2.0250000000000004E19,641.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-01,2025000001532,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1532/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.025E19,,2.025001778001001E15,9100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-01,2025000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4533.,,2.0250000000000004E19,8261.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-01,2025000001608,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039100000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202599 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC.,,2.0250000000000004E19,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-01,2025000001614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8357,,2.0250000000000004E19,5600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-01,2025000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  639938,,2.0250000000000004E19,1236.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-01,2025000001696,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1696/2025 FORNEC. CLAUDIO BARTZ,,2.025E19,,2.025001742001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-01,2025000001701,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1103 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE,,2.0250000000000004E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-01,2025000001899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.,,2.0250000000000004E19,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002009,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  165  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A NOVO HAMBURGO NO DIA 02/04/2025 PARA  LEVAR AS SUPERVISORAS JULIA GRASIELA DE JESUS FERREIRA E TAMARA ANGELICA DETTEMBORN PARA PARTICIPAR DO 35O FORUM ESTADUAL E REGIONAL DA UNDIME.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002009,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/165,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE RADIADORES DE TRATOR E DE CAMINHAO DESTA SECRETARIA, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO E PARA A UTILIZACAO DOS MESMOS NOS SERVICOS CONFORME DEMANDAS.",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002011,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"MPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,42/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002011,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002012,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,24993.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002012,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,24993.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002013,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 09/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002013,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002014,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,42748.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002014,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,42748.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",875.70,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",137.63,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",550.48,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002018,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",1337.67,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3110,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",205.42,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",1318.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",580.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",1778.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002023,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",2993.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-01,2025-04-01,2025000002024,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",3512.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-04-02,2024000005679,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9118,PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,46709597000149,9999999999999,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5679/2024,,2.025E19,,2.0250006922024006E19,768.77,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2024,2025,2024-11-25,2025-04-02,2024000006118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2059,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL -  RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052260000,INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS,,,,,9284,MVB MUSIC LTDA,PJ,39432161000190,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6118/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250006932024005E19,820.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. RETENCAO E IR 02/04/2025.,,2.0250000000000004E19,138.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002190001001E15,138.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202512739 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.,,2.0250000000000004E19,866.25,0,,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202512738 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.,,2.0250000000000004E19,1350.75,0,,2022,15,DPV,2022,72,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-02,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  21/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.025E19,,2.025001814001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-04-02,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  156 E  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2.0250000000000004E19,328.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-17,2025-04-02,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  153, REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC.",,2.0250000000000004E19,119.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-02,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1328/2025, VALOR DA NF 202591 A MAIOR DO QUE O VALOR DO EMPENHO.",,2.0250000000000004E19,-17522.40,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-02,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202589/202591 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,17522.40,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-02,2025000001496,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1496/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001968001001E15,52.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-02,2025000001582,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1582/2025 FORNEC. FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,,2.025E19,,2.025001815001001E15,154.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-02,2025000001604,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1604/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001966001001E15,0.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-02,2025000001624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3394,,2.0250000000000004E19,4915.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-02,2025000001625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025163,,2.0250000000000004E19,454.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-02,2025000001626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3393,,2.0250000000000004E19,653.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-02,2025000001627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025164,,2.0250000000000004E19,103.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-02,2025000001879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,5700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-02,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025889 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO - SEC. SAUDE REF. 19HS (R$147,02) - PERIODO DE 27 A 31/03/2025.",,2.0250000000000004E19,2177.40,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-02,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   202587 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, 19H (R$ 147,02).",,2.0250000000000004E19,596.98,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-02,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202575 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 12:00 HRS (ENSINO FUNDAMENTAL) - SMECD.,,2.0250000000000004E19,2148.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-02,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202575 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 12:00 HRS (EDUCACAO INFANTIL) - SMECD.,,2.0250000000000004E19,2148.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-02,2025000001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  52385 E ATESTADO SMEC.,,2.0250000000000004E19,3531.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-02,2025000001924,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1924/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025002033001001E15,3321.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-02,2025000001925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1925/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025E19,,2.025002034001001E15,1107.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,7239,AUTOTELLI PECAS E VIDROS LTDA,PJ,5282263000154,1080164070,"EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLOCACAO DE VIDRO NA PORTA DIREITA DO CAMINHAO MB ATEGO, PLACA: IVB8986. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA EVITAR EXPOSICAO INTERNA A CHUVAS E POEIRAS.",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 166   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 01/04/2025 PARA BUSCAR COM URGENCIA UMA  PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, SITUADA NA RUA FLORIANOPOLIS, 1041- PINHEIRO MACHADO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/166,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002027,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 167  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, ,NO DIA 03/04 E 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A DPM.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002027,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/167,,2.0250000000000004E19,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002028,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  168  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUSTAVO FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 03/04 E 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A DPM.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002028,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/168,,2.0250000000000004E19,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002029,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 169   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/04 E 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A DPM.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002029,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/169,,2.0250000000000004E19,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 170   CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 03/04 E 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/170,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002031,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 171   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUSTAVO FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002031,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/171,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002032,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2501,0,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  172  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS,NO DIA 03/04 E 04/04/2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS, JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002032,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/172,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002033,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  173  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/04/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARAA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002033,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/173,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002034,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA.,28.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002034,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,28.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002035,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTA COM BOLSO, NECESSARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS , GARANTINDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ENVIO DE DOCUMETOS OFICIAIS.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002036,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1540,0,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A EMEI PEQUENO POLEGAR NO DIA 23/04/2025 NA REUNIAO DE PAIS, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002037,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COMO MOUSE E CABO VGA QUE SAO BASICOS PARA CONTINUACAO DE REALIZACAO DE TRABALHOS DOS SERVIDORES.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002038,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, COMO PEN DRIVE DE 64GB E MOUSE, QUE SAO BASICOS PARA A CONTINUACAO DA REALIZACAO DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE UMA SURDINA QUEBRADA, NECESSARIO PARA A CONTINUACAO DA REALIZACAO DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA E CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DE UMA SURDINA QUEBRADA, NECESSARIO PARA A CONTINUACAO DA REALIZACAO DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8603,DAVID DE FIGUEIREDO ROSA 02991614048,PJ,43322979000127,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDO DE PASSEIO MINI MARIA FUMACA COM PERSONAGEM COELHO DA PASCOA, QUE SERA UTILIZADO NA PROGRAMACAO DE PASCOA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2025, NA PRACA DA EMANCIPACAO, EM COMEMORACAO A PASCOA.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA REUNIAO DE PAIS, NO DIA 04/04 NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002043,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,1001,,,4186,PEDRO RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO,PJ,6368937000109,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROCADEIRA, PARA USO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DEMAIS SERVICOS SOLICITADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002044,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS NOVAS SOBERANAS ESCOLHIDAS NO ULTIMO SABADO DIA 22 DE MARCO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA EXPOAGRO AFUBRA NA SEXTA-FEIRA DIA 28/03/2025.",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1550,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE REDE ELETRICA E TROCA DE REFLETORES NA QUADRA DE ESPORTE DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AQUISICAO DE VENTILADORES E PARA COLOCACAO DE VENTILADORES E TROCA DE LAMPADAS NO GINASIO DE POTREIRO GRANDE.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1550,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE AQUISICAO DE VENTILADORES E PARA COLOCACAO DE VENTILADORES E TROCA DE LAMPADAS NO GINASIO DE POTREIRO GRANDE.,1980.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO A SER REALIZADO NO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA IYA9582, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",8378.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,1001,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO A SER REALIZADO NO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA IYA9582, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO A SER REALIZADO NO MICRO DE PLACA IYA9582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",357.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002051,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,1001,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO A SER REALIZADO NO MICRO DE PLACA IYA9582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",6500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CUMEEIRA (TELHADO) E TORNEIRA NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",345.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 174   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM PORTO ALEGRE, NO DIA 02/04/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/174,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-02,2025-04-02,2025000002054,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2569,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO, NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 03/04/2025.,,2.0250000000000004E19,219.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002210001001E15,219.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  33/2025 FORNEC. ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,,2.025E19,,2.025001804001001E15,14.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC. 07:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 19:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,3900.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20259 REFERENTE AO MEMORANDO NO 048/25 EMITIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-03,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.0250000000000004E19,,2.025002204001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-04-03,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 221 - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,9992.07,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-04-03,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 220  -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.596,61 PS E R$ 1.937,74 VV -  MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,5534.35,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-03,2025000000231,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  231/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001983001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-04-03,2025000000342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  342/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025002022001001E15,12.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-03,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000006647/161352 - REF. MARCO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-03,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  161352/202500000006647 - REF. MARCO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-03,2025000000960,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  960/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001802001001E15,660.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-03,2025000000975,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5429,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,3870005523,PAGAMENTO REF. NE NR.  975/2025 FORNEC. MARCIA MARIA KLEIN,,2.025E19,,2.025002026001001E15,2180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1274/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025002023001001E15,108.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001310,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1310/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025E19,,2.025001979001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1324/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001985001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001325,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,PAGAMENTO REF. NE NR.  1325/2025 FORNEC. ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,,2.025E19,,2.025001991001001E15,64.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001327,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1327/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001989001001E15,58.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001341,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1341/2025 FORNEC. ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,,2.025E19,,2.025002024001001E15,6700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  637762,,2.0250000000000004E19,3266.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-03,2025000001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  637750,,2.0250000000000004E19,2031.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-03,2025000001382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1382/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001986001001E15,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-03,2025000001438,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1438/2025 FORNEC. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,,2.025E19,,2.025001969001001E15,189.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-03,2025000001488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1488/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001981001001E15,205.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-03,2025000001525,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1525/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025E19,,2.025001781001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-03,2025000001530,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1530/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001984001001E15,305.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-03,2025000001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  637750,,2.0250000000000004E19,0.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-04-03,2025000001566,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1566/2025 FORNEC. 55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,,2.025E19,,2.025001759001001E15,895.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-03,2025000001605,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1605/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001791001001E15,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-03,2025000001646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  406744,,2.0250000000000004E19,1702.30,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-03,2025000001661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  645797,,2.0250000000000004E19,1020.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-03,2025000001674,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8528,ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,PJ,40511052000147,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1674/2025 FORNEC. ANDRESSA JORDANA BAUGARTEN 04484818043,,2.025E19,,2.025002025001001E15,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-03,2025000001695,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9252,EQUILIBRAMENTE - ESPACO INTEGRADO AO EQUILIBRIO DA MENTE LTD,PJ,55076572000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1695/2025 FORNEC. EQUILIBRAMENTE - ESPACO INTEGRADO AO EQUILIBRIO DA MENTE LTD,,2.025E19,,2.025002012001001E15,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-03,2025000001731,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1731/2025 FORNEC. CELSO CRISTIANO KROTH,,2.025E19,,2.025001813001001E15,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-03,2025000001744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1744/2025 FORNEC. CELSO CRISTIANO KROTH,,2.025E19,,2.025001821001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-03,2025000001916,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1916/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.025E19,,2.025002016001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025000002027,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2027/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025002169001001E15,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025000002028,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2028/2025 FORNEC. GUSTAVO FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002170001001E15,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025000002029,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2029/2025 FORNEC. GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002171001001E15,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025000002030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2030/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025002173001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025000002031,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2031/2025 FORNEC. GUSTAVO FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002174001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-03,2025000002032,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2032/2025 FORNEC. GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002176001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002055,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 175   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A  NOVO HAMBURGO/RS NO DIA 04/04/2025  PARA BUSCAR AS SUPERVISORAS JULIA GRASIELA DE JESUS FERREIRA E TAMARA ANGELICA DETTENBORN QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DO 35O FORUM ESTADUAL E REGIONAL  DA UNDIME.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002055,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/175,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  176  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/04/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORNE AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/176,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 177   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 03/04/25 PARA LEVAR PACIENTE COM URGENCIA PARA CONSULTAR NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, SITUADA NA AVENIDA  FRANCISCO TREIN,596.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/177,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,5403.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,5403.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1801.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1801.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3006,RESTITUICAO DE TRIBUTOS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUCAO DE IR RETIDO EM 2024 CONFORME MEMORANDO NO 008/2025 DA UNIDADE GESTORA DE RECURSOS.,1752.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3006,RESTITUICAO DE TRIBUTOS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1752.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,"EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO NO  178 CONCEDIDO AO SERVIDOR CELSO CRISTIANO KROTH, PARA FINS DE REGIME DE ADIANTAMENTO E RESSARCIMENTO DE NUMERARIO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL NO 131/94 E LEI MUNICIPAL NO 616/202.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/178,,2.0250000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-03,2025-04-03,2025000002062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,9386,LEONARDO ZERBIELLI,PJ,19809668000102,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE ADESIVO VINIL COM BRASAO DO MUNICIPIO E LOGOTIPO DA ADMINISTRACAO 2025/2028. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA APLICACAO IMEDIATA EM EM VEICULOS E MAQUINARIOS DAS SECRETARIAS, BEM COMO TER QUANTIDADE RESERVA PARA SUBSTITUICAO.",2160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 04/04/2025.,,2.0250000000000004E19,265.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002248001001E15,265.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025241  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025242  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025243  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025244  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025245  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025248  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025246  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025249  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025250 - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025247  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025E19,,2.025001608001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025E19,,2.025001497001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002135001001E15,1342.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62795539 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/01  A 10/02/2025 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590348 (BRIGADA) 36,01",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000063,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62894422 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/01  A 10/02/2025 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO) 36,01",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000064,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62894422DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62795539 - REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/01/2025 A 10/02/2025",,2.0250000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000065,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62894422 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (JULIO M. AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/01/2025  10/02/2025",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62894422 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590346 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES 11/01/2025 A 10/02/2025.",,2.0250000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62894422 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 999612002 (JOAO ARISTIDES DOS SANTOS) 36,01 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/01/2025 A 10/02/2025.",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62894422 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/01/2025 A 10/02/2025",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000069,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62894422 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998799904 (FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/01/2025 A 10/02/2025.",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  80/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025002001001001E15,5074.03,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  81/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001994001001E15,2895.55,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  82/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001995001001E15,1412.76,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  83/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001996001001E15,4563.44,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  84/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001997001001E15,461.00,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  85/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025002002001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  86/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025002003001001E15,683.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-04,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  87/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001998001001E15,516.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-04,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  200/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025001999001001E15,1369.30,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-23,2025-04-04,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  314/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025E19,,2.025002000001001E15,476.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-04,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF   MARCO/2025",,2.0250000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-04-04,2025000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1827 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE (329H) - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,36183.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-04,2025000001205,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  1205/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.025E19,,2.025001516001001E15,3391.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-04-04,2025000001435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1 - REF. TERMO DE LIBERACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,14300.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-04,2025000001435,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1435/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002240001001E15,14300.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-04-04,2025000001436,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5 - REF. TERMO DE LIBERACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,27104.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-04,2025000001436,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1436/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002239001001E15,27104.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-04-04,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4 - REF. TERMO DE LIBERACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,14768.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-04,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1437/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002241001001E15,14768.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-04,2025000001464,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039800000,HOSPEDAGENS,,,,,1577,DORLI KAPPEL,PJ,1735870000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1464/2025 FORNEC. DORLI KAPPEL,,2.025E19,,2.025002032001001E15,1260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-04,2025000001520,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039800000,HOSPEDAGENS,,,,,1577,DORLI KAPPEL,PJ,1735870000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1520/2025 FORNEC. DORLI KAPPEL,,2.025E19,,2.025002031001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-04,2025000001531,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1531/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001699001001E15,3375.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1594/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-04,2025000001594,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1594/2025,,2.025E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-04,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17152/2025223, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO SMEC",,2.0250000000000004E19,19811.60,0,,2025,16,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-04,2025000001661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  641916,,2.0250000000000004E19,480.60,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-04,2025000001689,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC.,,2.0250000000000004E19,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-04,2025000001694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1694/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.025E19,,2.025001715001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-04,2025000001705,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1705/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025E19,,2.025002047001001E15,990.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-04,2025000001707,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9376,CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,PJ,10429658000177,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1707/2025 FORNEC. CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,,2.025E19,,2.025002041001001E15,3980.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-04,2025000001720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1720/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.025E19,,2.025001774001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-25,2025-04-04,2025000001721,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 8 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC,,2.0250000000000004E19,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-04,2025000001741,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1741/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025E19,,2.025001818001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-04,2025000001742,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1742/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025E19,,2.025001819001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-04,2025000001880,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  34876,,2.0250000000000004E19,474.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000001905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2600,3110,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1905/2025, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO DE COMPRAS.",-1710.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-04,2025000001907,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1907/2025 FORNEC. BARBARA BRUM,,2.025E19,,2.025002004001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-04,2025000001909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1909/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025E19,,2.025002006001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001926,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1926/2025 FORNEC. FERNANDA REIS DOS SANTOS,,2.025E19,,2.025002037001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001927,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9145,LARA LOPES,PF,3192575093,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1927/2025 FORNEC. LARA LOPES,,2.025E19,,2.025002039001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001928,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1928/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025E19,,2.025002040001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001932,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1932/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002050001001E15,3528.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001935,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1935/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002053001001E15,3839.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001937,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1937/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002055001001E15,3108.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001938,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1938/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002056001001E15,1731.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001941,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1941/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002059001001E15,10699.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001942,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1942/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002060001001E15,698.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001944,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1944/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002062001001E15,4678.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001945,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1945/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002063001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001947,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1947/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002065001001E15,958.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001950,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1950/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002068001001E15,2011.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001958,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1958/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002076001001E15,1257.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001959,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1959/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002077001001E15,547.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001962,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1962/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002080001001E15,2344.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001964,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1964/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002082001001E15,4636.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001965,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1965/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002083001001E15,243.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001969,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1969/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002087001001E15,1157.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001970,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1970/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002088001001E15,2375.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001976,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1976/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002094001001E15,13566.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001977,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1977/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002095001001E15,673.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001978,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1978/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002096001001E15,1799.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001979,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1979/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002097001001E15,2332.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001980,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1980/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002098001001E15,1111.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001981,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1981/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002099001001E15,2099.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001982,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1982/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002100001001E15,3646.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001983,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1983/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002101001001E15,2040.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1984/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002102001001E15,711.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1985/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002103001001E15,2511.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001987,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1987/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002105001001E15,2497.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001988,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1988/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002106001001E15,27627.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001990,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1990/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002108001001E15,7395.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1991/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002109001001E15,430.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-04,2025000001992,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1992/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002110001001E15,1800.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  179  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/04/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/179,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002064,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,9383,BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,PJ,29581316000104,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A ENTRAGA DE UM MIMO AS AUTORIDADES E SOBERANAS DURANTE VISITAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS PROTOCOLARES, O PRESENTE BUSCA REPRESENTAR APRECO E RECONHECIMENTO, VALORIZANDO UM MATERIAL SUSTENTAVEL E SOFISTICADO.",778.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002065,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BASICOS DE UTILIDADES, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA A CONTINUACAO DA REALIZACAO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES.",151.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002066,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS SERVICOS SOLICITADOS PELAS ESCOLAS E DEMAIS SERVICOS DA SECRETARIA.,107.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002067,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1540,0,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO A SER REALIZADO NO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA IYA9582, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",3800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM REPAROS NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002069,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1550,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE DISJUNTORES DA COZINHA DA EMEI PEQUENO POLEGAR, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VISANDO ATENDER O INTERRESSE PUBLICO.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002070,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE SERVIDORES, PARA A REALIZACAO DE TRABALHOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA.",1417.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1621,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA O AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, QUE VISA COM SEU TRABALHO NA PREVENCAO DE VARIAS DOENCAS, PRESTANDO ATENDIMENTOS DE QUALIDADE AOS MUNICIPES DE PASSO DO SOBRADO.",4008.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002072,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,3413,CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5A REGIAO,PJ,92909068000106,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVACAO DA AFT JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 5O REGIAO DA SERVIDORA, PELO FATO DA MESMA SER RESPONSAVEL TECNICA PELOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DO MUNICIPIO.",271.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002072,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3413,CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5A REGIAO,PJ,92909068000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,271.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002073,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE COMUNICACAO PUBLICA: O PODER DA NARRATIVA NO GOVERNO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025 A SERVIDORA QUE VISA APRIMORAR OS CONHECIMENTOS E ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO, PARA ASSIM GERAR UM DIALOGO MAIS EFICIENTE E COM CREDIBILIDADE PARA A POPULACAO.",503.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002074,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,1501,0,,,626,FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO/DIAR,PJ,89522064000166,96,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV, EM FAVOR DE BATISTA E HAUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS CONFORME PROCESSO NO 5016694-79.2024.8.21.0026.",3959.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002074,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,,,,,626,FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO/DIAR,PJ,89522064000166,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3959.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",2600,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO EMPENHO A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO RIO PARDO - CISVALE, REFERENTE A DESPESAS POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCICIO DE 2025.",15062.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",2600,3110,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO EMPENHO A FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERVICOS DO VALE DO RIO PARDO - CISVALE, REFERENTE A DESPESAS POR ESTIMATIVA DE GASTOS PARA O EXERCICIO DE 2025.",15600.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 CENTRO DE CULTURA - 834,09 GALPAO CRIOULO - 2.249,81",3083.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111523246/112313968 - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,3083.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002078,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 796,72 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 91,16 CASA DO MEL - 93,36",981.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002078,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331803/112331801/111502969 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,981.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,598.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111502970 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 MILTON BECKER,170.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111433110 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,170.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,93.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111827673 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,93.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002082,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1600,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A INAUGURACAO DO NOVO CENTRO DE VACINAS NA SECRETARIA DE SAUDE.,201.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1660,0,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, TIPO SALAS PARA ATENDIMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS PARA A EXECUCAO DE ALGUNS SERVICOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 10 MESES PARA O ANO DE 2025.",10674.70,0,,0,,2024,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002084,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9387,ELISANGELA SCHNEIDERS,PF,2085220002,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA-150 MARCO DE 2025,EM FAVOR DA SRA. ELISANGELA SCHNEIDERS.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002084,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9387,ELISANGELA SCHNEIDERS,PF,2085220002,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA - 150/2025.,,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, EMPENHO PARA MARCO E ABRIL/2025.",18200.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS DE IDENTIFICACAO DE FUNCIONARIOS, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA MELHOR CONTROLE DO SERVIDOR MUNICIPAL QUANTO DOS MUNICIPES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO PUBLICO.",165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002087,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2600,0,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1878/2025, PARA INCLUIR O SERVICO DE LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE.",410.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002088,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPACO DE NO MINIMO 20X26CE, EM JORNAL PARA PUBLICACAO DA DIVULGACAO OFOCIAL E INSTITUCIONAL DE MATERIAS, TRABALHOS, ATOS E  AVISOS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DOS CIDADAOS SOB TITULO ?INFORMATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL?. PERIODO DE 03 MESES, A CONTAR DE MARCO/2025.",8027.25,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-04-04,2025-04-04,2025000002089,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DEPOSITO/DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E NAO RECICLAVEIS, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 027/2025.",8624.35,0,,0,,2021,2,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2025,2025-04-07,2025-04-07,2024000002545,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,759,0,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2545/2024  ANULACAO PARCIAL  CFE MEMO NO 087/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,-4750.00,0,,0,,2023,26,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-04-07,2025-04-07,2024000006737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE 6737 /2024, ANULACAO PARCIAL  CFE MEMO NO 087/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-7230.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-12-16,2025-04-07,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6744/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.025E19,,2.0250007142024008E19,1454.65,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-04-07,2025-04-07,2024000007045,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9293,MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,39840107000183,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7045/2024,ANULACAO PARCIAL  CFE MEMO NO 087/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-13.80,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002147001001E15,68409.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 07/04/2025.,,2.0250000000000004E19,88.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002264001001E15,88.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002117001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  15/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002118001001E15,3734.64,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.0250000000000004E19,,2.025002124001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  26/2025 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.025E19,,2.025002046001001E15,1454.65,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025002132001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.0250000000000004E19,,2.025002116001001E15,1560.90,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.025E19,,2.025002036001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-07,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0250000000000004E19,,2.025002130001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-07,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002114001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-07,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002123001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-07,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025002120001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-07,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.0250000000000004E19,,2.025002128001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-07,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002126001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-04-07,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.0250000000000004E19,,2.025002122001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-07,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025002144001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-04-07,2025000000336,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  336/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025E19,,2.025001958001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-04-07,2025000000341,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  341/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001962001001E15,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002125001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39520,,2.0250000000000004E19,872.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000594,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  594/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025E19,,2.025001957001001E15,77.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  598/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001963001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-07,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.025E19,,2.025002038001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.025E19,,2.025001956001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025000000729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  729/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001965001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025000000731,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  731/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025E19,,2.025001960001001E15,830.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-07,2025000000733,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  733/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001952001001E15,1517.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-07,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  935/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.0250000000000004E19,,2.025002113001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-07,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.025E19,,2.025002044001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-07,2025000001273,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1273/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001964001001E15,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-07,2025000001289,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1289/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001947001001E15,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-07,2025000001290,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1290/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001951001001E15,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-07,2025000001301,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1301/2025 FORNEC. SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002146001001E15,182660.78,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-07,2025000001331,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1331/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001961001001E15,204.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-04-07,2025000001383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1383/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001987001001E15,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001441,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1441/2025 SALDO RESTANTE (SEM SALDO FINANCEIRO SUFICIENTE NA DATA).,-25627.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001452,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1452/2025 SALDO RESTANTE (SEM SALDO FINANCEIRO SUFICIENTE NA DATA).,-12122.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000001453,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1453/2025 SALDO RESTANTE (SEM SALDO FINANCEIRO SUFICIENTE NA DATA).,-2552.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-07,2025000001478,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,PAGAMENTO REF. NE NR.  1478/2025 FORNEC. DREBES & CIA LTDA.,,2.025E19,,2.025002035001001E15,1899.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-07,2025000001581,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  1581/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.025E19,,2.025001990001001E15,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001614,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  1614/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002157001001E15,5600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001619,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1619/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025001691001001E15,3363.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001620,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1620/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025E19,,2.025001692001001E15,133.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001622,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  1622/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025001697001001E15,20.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001635,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF. NE NR.  1635/2025 FORNEC. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002121001001E15,175.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20429,,2.0250000000000004E19,263.60,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001681,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1681/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025E19,,2.025002017001001E15,3728.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-07,2025000001688,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  1688/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025001707001001E15,7553.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-21,2025-04-07,2025000001692,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1692/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001713001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-07,2025000001719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1719/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001773001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-07,2025000001733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  019,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-07,2025000001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59993565,,2.0250000000000004E19,7900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-07,2025000001740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1740/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001817001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-07,2025000001743,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1743/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025001820001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-07,2025000001908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1908/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025002005001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-07,2025000001911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3521,ELISIO MACHADO,PF,200250094,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1911/2025 FORNEC. ELISIO MACHADO,,2.025E19,,2.025002010001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-07,2025000001912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3438,FABIANA TERESINHA ZINN,PF,79989020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1912/2025 FORNEC. FABIANA TERESINHA ZINN,,2.025E19,,2.025002011001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-07,2025000001913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,793,MARCIA GARTNER,PF,57017352068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1913/2025 FORNEC. MARCIA GARTNER,,2.025E19,,2.025002013001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-07,2025000001914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7835,LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,PF,82249245053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1914/2025 FORNEC. LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,,2.025E19,,2.025002014001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-07,2025000001915,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8978,CRISTINA DE CARVALHO,PF,94902291053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1915/2025 FORNEC. CRISTINA DE CARVALHO,,2.025E19,,2.025002015001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-07,2025000001929,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1929/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025E19,,2.025002042001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-07,2025000002004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59993589,,2.0250000000000004E19,2680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-07,2025000002005,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9381,FERNANDA FERRARINI GOMES DA COSTA,PF,10911622802,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,50.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-07,2025000002088,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF  MARCO/2025",,2.0250000000000004E19,2675.75,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002090,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 180 CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO  DIA 08042025 PARA  LEVAR OS SERVIDORES ELAINE KROTH DETTENBORN, JAIR LUIZ KAUFMANN, WLADIMIR ANTONIO KAUFMANN E JORGE ARMANDO EICHELBERGER NETO PARA REUNIAO REFERENTE A PIT, AIM E NOTA FISCAL ELETRONICA, JUNTO A FAMURS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002090,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/180,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002091,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,264,ELAINE KROTH DETTENBORN,PF,65682980000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  181  CONCEDIDA A SERVIDORA  ELAINE KROTH DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO APRESENTACAO DO PIT E DO AIM PARA AS NOVAS GESTOES MUNICIPAIS E NFF PARA PRODUTOR RURAL, JUNTO A FAMURS, CONFORME CONVITE EM ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002091,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,264,ELAINE KROTH DETTENBORN,PF,65682980000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/181,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002092,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  182  CONCEDIDA AO SERVIDOR JAIR LUIZ KAUFMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 08/04/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO APRESENTACAO DO PIT E DO AIM PARA AS NOVAS GESTOES MUNICIPAIS E NFF PARA PRODUTOR RURAL, JUNTO A FAMURS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002092,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/182,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002093,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6388,JORGE ARMANDO EICHENBERG NETO,PF,99002027087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   183  CONCEDIDA AO SERVIDOR JORGE ARMANDO EICHENBERG NETO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/2025, NO DIA  07/04/2025,  PARA PARTICIPAR DO CURSO APRESENTACAO DO PIT E DO AIM PARA AS NOVAS GESTOES MUNICIPAIS E NFF PARA PRODUTOR RURAL, JUNTO A FAMURS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002093,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6388,JORGE ARMANDO EICHENBERG NETO,PF,99002027087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/183,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2600,3110,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A EMPENHO EM SUBSTITUICAO AO 1905/2025.,1170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2600,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NO ESF1 E ESF2 PARA CONTINUAR ATENDENDO COM QUALIDADE OS PACIENTES E COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1713.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002096,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,9389,FEMA- FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE,PJ,34828930000150,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO MEMORANDO EM CARATER URGENTE DO BOLETO EM ANEXO REFERENTE A UMA MULTA AMBIENTAL.,7631.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002096,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9389,FEMA- FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE,PJ,34828930000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 019/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0250000000000004E19,7631.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,6902,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME TEORICO TECNICO NO DETRAN/RS.,160.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6902,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. GUIA NO 95637583 E 95637510.,,2.0250000000000004E19,160.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO AR CONDICIONADO 18000BTUS, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO,REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-07,2025-04-07,2025000002099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2540,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO AR CONDICIONADO 18000BTUS, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO,REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-04-08,2024000005669,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5669/2024,,2.0250000000000004E19,,2.0250007262024008E19,755.00,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,..DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 08/04/2025.,,2.0250000000000004E19,74.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002276001001E15,74.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002163001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000027,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10100 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.  FEVEREIRO/2025.,,2.0250000000000004E19,4127.04,0,,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7408DOC: 2024847,  PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025.",,2.0250000000000004E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002165001001E15,1342.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-08,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  75/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025002164001001E15,4760.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-08,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002200001001E15,9992.07,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-04-08,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025002250001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-04-08,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002160001001E15,4051.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-04-08,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002161001001E15,1566.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-04-08,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002183001001E15,328.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-08,2025000001326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1326/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001988001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-08,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202589/202596  E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,17522.40,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-08,2025000001332,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  1332/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002156001001E15,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-08,2025000001463,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1463/2025 FORNEC. FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,,2.0250000000000004E19,,2.025002148001001E15,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-08,2025000001473,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1473/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025E19,,2.025001972001001E15,85.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-08,2025000001482,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1482/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025E19,,2.025001971001001E15,2612.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-08,2025000001577,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1577/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002149001001E15,8261.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-08,2025000001607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1607/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.025E19,,2.025001974001001E15,6070.00,2025,16,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-08,2025000001608,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039100000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1608/2025 FORNEC. JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002150001001E15,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-08,2025000001624,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1624/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002181001001E15,4915.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-08,2025000001625,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1625/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002179001001E15,454.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-08,2025000001626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1626/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002180001001E15,653.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-08,2025000001627,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1627/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002178001001E15,103.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-08,2025000001645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  407542,,2.0250000000000004E19,1510.05,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-08,2025000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  291106,,2.0250000000000004E19,645.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-08,2025000001667,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9364,VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,PJ,41414934000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64650,,2.0250000000000004E19,646.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-08,2025000001701,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1701/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002151001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1887/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002187001001E15,2177.40,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202597 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,19.00,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1894/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002185001001E15,2148.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1895/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002186001001E15,2148.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-08,2025000001899,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1899/2025 FORNEC. CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002162001001E15,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-08,2025000001999,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9379,CLAUBER JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA,PF,1528260090,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1999/2025 FORNEC. CLAUBER JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025002139001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-08,2025000002000,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9380,JULIANA MARIA KAPPAUN,PF,89812522034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2000/2025 FORNEC. JULIANA MARIA KAPPAUN,,2.0250000000000004E19,,2.025002140001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-08,2025000002034,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  2034/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002188001001E15,28.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-08,2025000002044,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18,,2.0250000000000004E19,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-08,2025000002089,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10100 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.  FEVEREIRO/2025.COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO 2277/2025.,,2.0250000000000004E19,8624.35,0,,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  184  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 09/04/2025 PARA LEVAR  PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/184,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2543,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO AR CONDICIONADO 18000BTUS, DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, CONSERTO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO,REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",3900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 185   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUSTAVO FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/04 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133,JUNTO A DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/185,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002103,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  186  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 10/04 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133,JUNTO A DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002103,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/186,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002104,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   187  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 10/04 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133,JUNTO A DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002104,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/187,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002105,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  188  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM  A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 10/04 E 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NA LEI FEDERAL NO 14.133,JUNTO A DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-08,2025000002105,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/188,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 09/04/2025.,,2.0250000000000004E19,95.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002347001001E15,95.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-09,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59959658 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0250000000000004E19,1165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-09,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 178165  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MARCO/25,,2.0250000000000004E19,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000000170,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,7413,DELESIA AMARA SCHWENGBER,PF,58108041015,3871031293,ESTORNO DE EMPENHO NR. 170/2025 ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 032/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,-5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 173/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 032/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000000174,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8894,ERICLES RAYMUNDO,PF,3280443008,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 174/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 032/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 179/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 032/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-09,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  289761  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MARCO/25,,2.0250000000000004E19,1835.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000000181,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 181/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 032/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000000182,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8981,LEANDRA GABE DOS SANTOS,PF,97128899049,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 182/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 032/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-09,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 257136  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MARCO/25,,2.0250000000000004E19,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-09,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 140  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MARCO/25,,2.0250000000000004E19,8475.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-09,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  035020  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MARCO/25,,2.0250000000000004E19,365.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-09,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  728967  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MARCO/25,,2.0250000000000004E19,1560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-09,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251283/20251284  REFERENTE MEMO NO 056/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-09,2025000001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  359630,,2.0250000000000004E19,405.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-09,2025000001638,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  359630,,2.0250000000000004E19,919.70,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-09,2025000001639,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  359630,,2.0250000000000004E19,1240.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-09,2025000002042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC.,,2.0250000000000004E19,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  189  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/04/2025 PARA LEVAR PACIENTE COM URGENCIA PARA O HOSPITAL ERNESTO DORNELES SITUADA NA AVENIDA IPIRANGA AZENHA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/189,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,2621,3201,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZDA PARA REFORMA DE UMA DAS SALAS DA ESF1 PRESENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,8710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002108,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,9388,STEFANI FISCHER NASCIMENTO,PF,5447112036,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO A 1O PRINCESA DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, CONFORME EDITAL NO 032/2025 E 033/2025.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002108,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9388,STEFANI FISCHER NASCIMENTO,PF,5447112036,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE MEMO NO 095/2025,,2.0250000000000004E19,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002109,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,9385,MARIA EDUARDA MELLO MACHADO,PF,3829891040,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO A 2O PRINCESA DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, CONFORME EDITAL NO032/2025 E 033/2025.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002109,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9385,MARIA EDUARDA MELLO MACHADO,PF,3829891040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 095/2025 - SMECD,,2.0250000000000004E19,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002110,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,9384,AMANDA LARISSA KROTH,PF,4487135001,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO A RAINHA DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, CONFORME EDITAL NO 032/2025 E 033/2025.",625.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002110,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9384,AMANDA LARISSA KROTH,PF,4487135001,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 096/2025 - SMECD.,,2.0250000000000004E19,625.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,2500,0,,,9384,AMANDA LARISSA KROTH,PF,4487135001,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO A RAINHA DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, CONFORME EDITAL NO 032/2025 E 033/2025.",3374.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9384,AMANDA LARISSA KROTH,PF,4487135001,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 2383 - SMECD,,2.0250000000000004E19,3374.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002112,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,19392.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002112,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,19392.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002113,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,23017.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002113,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,23017.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002114,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002114,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002115,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,2675.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002115,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2675.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002117,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002117,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,526.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,526.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,2211.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2211.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,3531.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,3531.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,12048.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,12048.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1310.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1310.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1310.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002132,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,4102.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1587.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,1373.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1373.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002150,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,802.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002150,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,802.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002151,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,445.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002151,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,445.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,329.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,329.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 04/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,1742.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331802 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,1742.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  - MARCO/25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,235.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331811 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,235.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.MARCO/2025 CONSELHO TUTELAR.,261.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112414667 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,261.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002158,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,2674.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002158,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112359086 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,2674.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002159,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MARCO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,5215.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002159,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112380606 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,5215.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002160,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - MARCO/2025,1329.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002160,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331795 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,1329.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002161,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,55.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002161,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112312042 - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,55.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002162,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MARCO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,316.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-09,2025-04-09,2025000002162,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331806 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,316.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 10/04/2025.,,2.0250000000000004E19,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002372001001E15,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  45/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025002203001001E15,3900.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  47/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002223001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  48/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002218001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  49/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002222001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  51/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002217001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  52/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002215001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  53/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002216001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  54/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002220001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  55/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002214001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  56/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002219001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  62/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002225001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000063,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  63/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002226001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000064,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  64/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002227001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000065,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  65/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002228001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  66/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002229001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000067,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  67/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002230001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  68/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002231001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-10,2025000000069,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  69/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002232001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-10,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025E19,,2.025002029001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-17,2025-04-10,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  837/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002182001001E15,119.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-10,2025000001351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  1351/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002195001001E15,2031.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-10,2025000001358,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  1358/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002145001001E15,116.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-10,2025000001470,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 009/2025 IND. COMERCIO - 10/03/25 A 09/04/25 - SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO.,,2.0250000000000004E19,2703.85,0,,2022,4,DPV,2022,22,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-10,2025000001538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  1538/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002198001001E15,0.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-10,2025000001606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1606/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002247001001E15,19811.60,2025,16,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-10,2025000001689,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1689/2025 FORNEC. MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002233001001E15,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-25,2025-04-10,2025000001721,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1721/2025 FORNEC. MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002234001001E15,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-10,2025000001879,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1879/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002184001001E15,5700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-10,2025000001880,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  1880/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002224001001E15,474.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002009,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2009/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002143001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025172,,2.0250000000000004E19,875.70,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025175,,2.0250000000000004E19,137.63,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025173,,2.0250000000000004E19,550.48,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002018,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025176,,2.0250000000000004E19,1337.67,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025174,,2.0250000000000004E19,205.42,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3411,,2.0250000000000004E19,1318.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3407,,2.0250000000000004E19,580.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3408,,2.0250000000000004E19,1778.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002023,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3409,,2.0250000000000004E19,2993.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-01,2025-04-10,2025000002024,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3410,,2.0250000000000004E19,3512.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000002026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2026/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002168001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-10,2025000002033,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2033/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002177001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-10,2025000002055,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2055/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002196001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-10,2025000002058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2058/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002205001001E15,5403.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-10,2025000002059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2059/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002206001001E15,1801.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-10,2025000002074,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,,,,,626,FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO/DIAR,PJ,89522064000166,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  2074/2025 FORNEC. FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO/DIAR,,2.0250000000000004E19,,2.025002237001001E15,3959.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-10,2025000002077,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2077/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002242001001E15,3083.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-10,2025000002078,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2078/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002243001001E15,981.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-10,2025000002079,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2079/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002244001001E15,598.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-10,2025000002081,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2081/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002246001001E15,93.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-10,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-10,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 059/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPLEMENTO DA LIQUID. DE NO 1313 - FEVEREIRO/2025;.,,2.0250000000000004E19,67.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000002102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8599,GUSTAVO FERREIRA,PF,3344173090,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2102/2025 FORNEC. GUSTAVO FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002273001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000002103,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2103/2025 FORNEC. GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002274001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000002104,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2104/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025002275001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-10,2025000002105,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2105/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.0250000000000004E19,,2.025002279001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 190   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,NO DIA 10/04/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/190,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   191 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/04/25 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/191,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  192  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A IGREJINHA , NO DIA 11/04/25 PARA LEVAR UM PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/192,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,7119.04,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,1834.22,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,1416.51,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002169,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E UTENSILIOS, DEVIDO NECESSIDADE DE MANTER A LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESINFECCAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA.",1332.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2621,3201,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, VISANDO A NECESSIDADE DA UTILIZACAO DOS MESMOS PARA A REFORMA DE UMA DAS SALAS DO ESF1, VISANDO BUSCAR UM ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE E MAIS HUMANIZADO AOS NOSSOS MUNICEPES.",7520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",8400.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",5600.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",840.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,2500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",3500.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,2550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",3500.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,2550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",3500.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",1400.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,1002,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",3500.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",1680.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025338, SEC. DO PLANEJAMENTO 870 PAG. - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,60.90,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE NO MINIMO 16 IMPRESSORAS ? O SERVICO DE COPIA POR PAGINA, PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.",8400.00,0,,0,,2025,7,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 224,25 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  91,16",315.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331794/112359088 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,315.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002182,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 91,16 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 91,16",182.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002182,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331804/112331800 -MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,182.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002183,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 91,16 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 2.766,64",2857.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002183,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112359089/112331805 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,2857.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002184,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,5505.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002184,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,5505.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002184,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2184/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002370001001E15,5505.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002185,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002185,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,0.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002185,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2185/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002371001001E15,0.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002186,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1750,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CID CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO.,23.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002186,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,23.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-10,2025000002186,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2186/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002373001001E15,23.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 11/04/25,,2.0250000000000004E19,187.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002468001001E15,187.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  17/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002119001001E15,412.00,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  50/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002221001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7710 - REF. 01.01.2025 A 31.01.2025,,2.0250000000000004E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 59/2025 - VALOR INCORRETO.,,2.0250000000000004E19,-503.22,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-11,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7710 - REF. 01.01.2025 A 31.01.2025,,2.0250000000000004E19,503.22,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-11,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60082623  -  ATESTADO DE EXECUCAO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,1165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-11,2025000000535,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9285,DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA,PJ,48346978000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  535/2025 FORNEC. DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA,,2.025E19,,2.025001743001001E15,401.00,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-04-11,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  592/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025002262001001E15,872.00,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-04-11,2025000000908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  908/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002236001001E15,36183.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 356,215 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,2276.21,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002415001001E15,2276.21,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 42,049 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,268.69,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002414001001E15,268.69,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 944,767 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,6037.06,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  988/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002416001001E15,6037.06,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  99 - REF. 360,476 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,2339.49,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002426001001E15,2339.49,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  99  - REF. 895,122 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,5809.34,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002405001001E15,5809.34,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101  - REF. 404,662 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,2666.72,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002421001001E15,2666.72,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101  - REF. 872,225 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,5747.96,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002419001001E15,5747.96,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101  - REF. 405,137 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,2669.85,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  995/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002420001001E15,2669.85,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101  - REF. 762,444 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,5024.51,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002422001001E15,5024.51,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 230,552 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1473.23,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002417001001E15,1473.23,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100  - REF. 251,234 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1605.39,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002407001001E15,1605.39,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 84,012 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,536.84,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002408001001E15,536.84,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 89,342 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,570.90,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002413001001E15,570.90,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 323,574 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,2067.64,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101 - REF. 2542,179 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,16752.96,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  99 - REF. 1004,473 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,6519.03,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002411001001E15,2067.64,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002418001001E15,16752.96,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-11,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002403001001E15,6519.03,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-11,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1328/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002267001001E15,17522.40,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-11,2025000001344,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  1344/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002194001001E15,3266.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  123   - REF. 220 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,1683.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1440/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025002439001001E15,1683.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62   - REF. 62,7 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,433.84,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1442/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002435001001E15,433.84,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63  - REF. 254 PASSAGENS (8,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,2197.10,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1446/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002452001001E15,2197.10,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64  - REF. 2091 PASSAGENS (8,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,11172.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001447,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1447/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002454001001E15,11172.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1112 - REF. 104 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,719.68,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1450/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002463001001E15,719.68,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001451,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1111 - REF. 138 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,957.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001451,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1451/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002464001001E15,957.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  45  - REF. 740 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,5661.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1454/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002442001001E15,5661.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001457,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47  - REF. 70 PASSAGENS (7,65) AEE.",,2.0250000000000004E19,535.50,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001457,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  1457/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002445001001E15,535.50,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001458,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125  - REF. 17 PASSAGENS (7,65) AEE.",,2.0250000000000004E19,130.05,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001458,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1458/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025002441001001E15,130.05,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001459,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62 - REF. 36 PASSAGENS (8,65) AEE.",,2.0250000000000004E19,311.40,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001459,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1459/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002450001001E15,311.40,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001460,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  66   - REF. 34 PASSAGENS (6,92) AEE.",,2.0250000000000004E19,235.28,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001460,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1460/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002438001001E15,235.28,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-11,2025000001486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1486/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001980001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  639937,,2.0250000000000004E19,1433.80,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1661/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002238001001E15,480.60,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001661,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1661/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002209001001E15,1020.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4424,,2.0250000000000004E19,879.70,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4423,,2.0250000000000004E19,696.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7972,,2.0250000000000004E19,745.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7971,,2.0250000000000004E19,162.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025406,,2.0250000000000004E19,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025405,,2.0250000000000004E19,620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-11,2025000001675,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6497,LUCIANA FREITAS SOARES - MEI,PJ,13630740000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  16,,2.0250000000000004E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001733,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1733/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025002259001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-11,2025000001734,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1734/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025002260001001E15,7900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-11,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1892/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002192001001E15,596.98,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-11,2025000002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025352,,2.0250000000000004E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-11,2025000002004,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2004/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025002261001001E15,2680.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-11,2025000002005,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9381,FERNANDA FERRARINI GOMES DA COSTA,PF,10911622802,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2005/2025 FORNEC. FERNANDA FERRARINI GOMES DA COSTA,,2.0250000000000004E19,,2.025002263001001E15,50.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-11,2025000002037,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  339,,2.0250000000000004E19,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-11,2025000002038,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  340,,2.0250000000000004E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-11,2025000002048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60094905,,2.0250000000000004E19,8378.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-11,2025000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025454,,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-11,2025000002057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2057/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002199001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-11,2025000002072,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3413,CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5A REGIAO,PJ,92909068000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2072/2025 FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 5A REGIAO,,2.0250000000000004E19,,2.025002235001001E15,271.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-11,2025000002084,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9387,ELISANGELA SCHNEIDERS,PF,2085220002,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2084/2025 FORNEC. ELISANGELA SCHNEIDERS,,2.0250000000000004E19,,2.025002249001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-11,2025000002088,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2088/2025 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025002251001001E15,2675.75,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-11,2025000002090,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2090/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025002252001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-11,2025000002091,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,264,ELAINE KROTH DETTENBORN,PF,65682980000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2091/2025 FORNEC. ELAINE KROTH DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002253001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-11,2025000002096,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9389,FEMA- FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE,PJ,34828930000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2096/2025 FORNEC. FEMA- FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE,,2.0250000000000004E19,,2.025002256001001E15,7631.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-11,2025000002097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6902,DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,PJ,1935819000103,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2097/2025 FORNEC. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO,,2.0250000000000004E19,,2.025002257001001E15,160.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025339/2025335   REF.  MAQ. ADIMINISTRACAO 4.899 PAG./ MAQ. COMPRAS 2.428 PAG. - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,512.89,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025343/2025331/2025334,  FINANCAS 175 PAG./FISCAL 823 PAG./ CONTABILIDADE 5.638 PAG. - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,464.52,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025346, SEC. DE OBRAS 02 -  462 PAG.- MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,32.34,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025332, EDUCACAO 1.897 PAG - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,132.79,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025341/2025342/2025337  REF. ESCOLA FRANCISCO 8.206  PAG./ESCOLA N. SENHORA DA SAUDE 695 PAG./ESCOLA ANCHIETA 3.449 PAG. - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,864.20,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025336 REF.  EMEI 1.995 PAG. - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,139.65,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025333 , MAQ. SEC. AGRICULTURA, 1.363  PAG.MARCO/2025",,2.0250000000000004E19,96.81,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025348/2025340/2025345/2025347, SAUDE KYOCERA 98 PAG./ SAUDE DOIS 3.529 PAG./ SAUDE BROTHER 3.012 PAG./ MARCACAO 563 PAGINAS.MARCO/2025",,2.0250000000000004E19,364.14,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-11,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025330/2025344, ENCARGOS GERAIS 3.435 PAG./ GABINETE 709 PAG. - MARCO/2025.",,2.0250000000000004E19,290.08,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002187,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9390,MYLENA FISCHER,PF,4519291011,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  193  CONCEDIDA A  SERVIDORA  MYLENA FISCHER, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/04/2025 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMUNICACAO PUBLICA: O PODER DA NARRATIVA NO GOVERNO. JUNTO A DPM DA EDUCACAO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002187,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9390,MYLENA FISCHER,PF,4519291011,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/193,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002188,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,93.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002188,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,93.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002188,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2188/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002375001001E15,93.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,5034.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,5034.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2189/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002376001001E15,5034.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002190,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,649.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002190,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,649.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002190,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2190/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002377001001E15,649.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3122.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,3122.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002191,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2191/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002378001001E15,3122.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4000.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,4000.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002192,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2192/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002379001001E15,4000.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1611.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1611.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2193/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002380001001E15,1611.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,10301.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,10301.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2194/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002381001001E15,10301.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,8633.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,8633.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2195/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002382001001E15,8633.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002196,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,585.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002196,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,585.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002196,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2196/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002383001001E15,585.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002197,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4529.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002197,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,4529.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002197,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2197/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002384001001E15,4529.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES COMPLEMENTARES,708.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES COMPLEMENTARES,,2.0250000000000004E19,708.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002198,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2198/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002385001001E15,708.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 542,39 PRACA ESPORTIVA - 960,81",1503.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331810/112326112 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,1503.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002200,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 3.031,92 PREDIO SAO GERALDO - 27,36",3059.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002200,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331793/112359087 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,3059.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,EMPENHO REFERENTE NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EFETUAR ELABORACAO DE UM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA VIABILIDADE DE CONSTRUCAO DE RUA COBERTA NA RUA RODOLFO ANTONIO BRUCKNER.,8650.00,0,,0,,2025,24,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,EMPENHO REFERENTE NECESSIDADE DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE UM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANCA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA VIABILIDADE DE CONSTRUCAO DE UM PORTICO DE ESNTRADA NO MUNICIPIO.,8050.00,0,,0,,2025,26,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FINS DE UTILIZACAO NOS SERVICOS BUROCRATICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA 1 E 2 E SECRETARIA DE SAUDE.",5233.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FINS DE UTILIZACAO NOS SERVICOS BUROCRATICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA 1 E 2 E SECRETARIA DE SAUDE.",3362.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1002,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FINS DE UTILIZACAO NOS SERVICOS BUROCRATICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA 1 E 2 E SECRETARIA DE SAUDE.",1157.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002206,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FIO DE CORTE QUADRADO PARA ROCADEIRA, QUE SERAO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002207,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR ENFEITES PARA PASCOA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.,52.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002208,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME PARA CONFECCAO DOS ENFEITES DE PASCOA, PARA SER ATUALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA EMEF JOSE DE ANCHIETA E EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, NO DIA 23/04 PARA O ENCONTRO DE COOPERATIVAS.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSERTO DE TORNEIRA (BANHEIRO) NA EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.,32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002211,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSERTO EM IMPRESSORAS NA EMEF JOSE DE ANCHIETA , REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA .",728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO EM BANHEIRO NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME PARA CONFECCAO DOS ENFEITES DE PASCOA, PARA SER ATUALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,1001,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR PARA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, PARA MELHOR ATENDNER AS SOLICITACOES DOS PAIS POR MEIO DE COMUNICACAO DA ESCOLA.",1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,1001,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE HD SSD 480GB E INSTALACAO PARA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADE E DEMANDAS, BEM COMO ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO.",897.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8777,COMERCIAL INCERTI LTDA.,PJ,93437770000772,1080200786,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA, PARA USO JUNTO AO MICRO ONIBUS IYA-9582, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 7.114,87 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 453,96",7568.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1123311797/1123311799 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,7568.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,316.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,316.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,7003.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,7003.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002220,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MARCO/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 3.131,28 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.404,75 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 4.895,18 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 7.895,18 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 27,36",17353.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002220,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112331809/112331798/112380608/1123311796/112326113 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,17353.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8552,DROGARIA PASSO MF LTDA,PJ,40771626000116,3870007852,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME A NECESSIDADE.",3055.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002222,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA APARELHOS DE INFORMATICA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, BEM COMO UNIDADE DE ATENDIMENTO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002223,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2600,0,,,8419,CWR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,21473653000168,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS PARA IDENTIFICACAO DOS MOTORISTAS NOVOS, QUE FORAM CONTRATADOS ATRAVES DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE SUA IDENTIFICACAO E DE EXTREMA IMPORTANCIA, BEM COMO ESSENCIAL PARA SEU ACESSO EM UNIDADES HOSPITALARES DE OUTROS MUNICIPIOS. .",54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002224,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",1500,1001,,,7260,UNCME/RS UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA,PJ,11933619000175,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO EMPENHO EM FAVOR DA UNCME-RS-UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA A ANUIDADE 2025.",776.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002224,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,7260,UNCME/RS UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA,PJ,11933619000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.BOLETO NO 1482,,2.0250000000000004E19,776.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002225,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONDUCAO AO OFICIAL DE JUSTICA.,54.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002225,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.PROCESSO NO 994/2025,,2.0250000000000004E19,54.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002226,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",4972.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002227,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",4972.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",4972.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002229,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,2553,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",107.10,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002230,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",2998.80,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",68850.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",99450.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126 - REF. 2.259 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,17281.35,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2232/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025002440001001E15,17281.35,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",19376.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002234,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",1522.40,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",19237.60,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",49824.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",49512.60,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1115  - REF. 1192 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,8248.64,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2237/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002459001001E15,8248.64,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002238,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",29998.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",19998.80,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1113 - REF. 249 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1725.00,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2239/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002462001001E15,1725.00,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,2553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",2906.40,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1114 - REF. 420,3 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,2906.40,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002240,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2240/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002461001001E15,2906.40,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",2768.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",21452.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  67   - REF. 564 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,3598.32,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2242/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002437001001E15,3598.32,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",96880.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64   - REF.2722 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,18836.24,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2243/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002436001001E15,18836.24,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",138400.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62   - REF. 275,3 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1905.12,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2244/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002434001001E15,1905.12,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",61934.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",27680.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63 - REF. 1182 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,8179.44,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2246/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002466001001E15,8179.44,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002247,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",3460.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002248,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",44980.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",122400.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  43  - REF. 702 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,5370.30,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  45  - REF. 1320 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,10098.00,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002448001001E15,5370.30,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002443001001E15,10098.00,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",30600.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  44 - REF. 66 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,504.90,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46  - REF. 582 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,4452.30,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002449001001E15,504.90,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002444001001E15,4452.30,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",19125.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",9945.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48  - REF. 398 PASSAGENS (7,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,3044.70,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2252/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002447001001E15,3044.70,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",19125.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47  - REF. 236 PASSAGENS (7,65) AEE.",,2.0250000000000004E19,1805.40,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2253/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002446001001E15,1805.40,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",34600.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",60550.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64  - REF. 2091 PASSAGENS (8,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,6915.15,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2255/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002455001001E15,6915.15,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",9515.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002257,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",21625.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",43250.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  66  - REF. 1238 PASSAGENS (8,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,10708.70,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2258/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002457001001E15,10708.70,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",2601,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA INSTALACAO NO ESF1 E ESF2, AFIM DE TRAZER MAIS SEGURANCA AOS PACIENTES E SERVIDORES QUE FAZEM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",4909.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,1016,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,1002,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA INSTALACAO NO ESF1 E ESF2, AFIM DE TRAZER MAIS SEGURANCA AOS PACIENTES E SERVIDORES QUE FAZEM USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2873.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002261,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,9395,REGISTRO DE IMOVEIS,PJ,55150206000190,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO EMPENHO DE DEPOSITO EM FAVOR DO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, REFERENTE A MATRICULA ATUALIZADA NO92.450, AREA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO SOBRE A QUAL ENCONTRA-SE EDIFICADA A CASA-LAR DO MUNICIPIO.",33.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002261,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9395,REGISTRO DE IMOVEIS,PJ,55150206000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,33.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002262,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, TRATA-SE DE CONDUCAO AO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO  DE MANDADO DE INTIMACAO.",135.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002262,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,135.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1550,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE ALARME (CENTRAL) DA EMEF JOSE DE ANCHIETA EM POTREIRO GRANDE, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002264,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO RELACIONADO AOS FORNECEDORES DO VALE FEIRA.,23000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002265,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO DE COMUNICACAO PUBLICA: O PODER DA NARRATIVA NO GOVERNO, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025. A COMUNICACAO PUBLICA EFICAZ E ESSENCIAL PARA GARANTIR QUE AS MENSAGENS INSTITUCIONAIS SEJAM COMPREENDIDAS DE FORMA CLARA.",503.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002266,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",5104.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002266,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1111 - REF. 254 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1755.64,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002266,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2266/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002465001001E15,1755.64,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002267,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,2553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2240/2025.,60.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002267,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1114  - REF. 8,7 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,60.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002267,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2267/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002460001001E15,60.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",7700.70,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65 - REF. 104 PASSAGENS (8,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,899.60,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-11,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2268/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002467001001E15,899.60,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 14/04/25,,2.0250000000000004E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002504001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000027,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  27/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002277001001E15,4127.04,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  34/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002479001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  35/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002482001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  167  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  36/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002477001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  169  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176 - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002476001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002478001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  170  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002486001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  171  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  39/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002481001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  172  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  40/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002483001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  173  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  41/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002480001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  174  - REF. MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  42/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002484001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002393001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-14,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002166001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-04-14,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002202001001E15,5534.35,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  168/2025 FORNEC. ANA PAULA LOPES DA FONSECA,,2.0250000000000004E19,,2.025002281001001E15,1165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.0250000000000004E19,,2.025002286001001E15,1280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002282001001E15,1835.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.0250000000000004E19,,2.025002285001001E15,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  186/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002287001001E15,8475.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-14,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,PAGAMENTO REF. NE NR.  188/2025 FORNEC. GABRIELA HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025002284001001E15,365.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-14,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120,,2.0250000000000004E19,345.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-04-14,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002340001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-14,2025000000972,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20254 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD - (40HRS),,2.0250000000000004E19,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-25,2025-04-14,2025000001021,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  1021/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.025E19,,2.025001749001001E15,1584.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-14,2025000001487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1487/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025E19,,2.025001982001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-14,2025000001578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  009 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS. SMECD,,2.0250000000000004E19,1383.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-14,2025000001596,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202523,,2.0250000000000004E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-14,2025000001653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8647,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,25321906000139,963675133,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  13673,,2.0250000000000004E19,351.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-14,2025000001657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50202,,2.0250000000000004E19,1746.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-14,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1892/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002272001001E15,19.00,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-28,2025-04-14,2025000001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202524,,2.0250000000000004E19,3600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-14,2025000002011,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2011/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002152001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-14,2025000002012,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2012/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002153001001E15,24993.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-14,2025000002013,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2013/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002154001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-14,2025000002014,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2014/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002155001001E15,42748.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-14,2025000002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8603,DAVID DE FIGUEIREDO ROSA 02991614048,PJ,43322979000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  023 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-14,2025000002042,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2042/2025 FORNEC. CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002291001001E15,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-14,2025000002044,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2044/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025002268001001E15,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-14,2025000002080,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2080/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002245001001E15,170.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-14,2025000002082,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60076695 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,201.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-14,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0250000000000004E19,,2.025002350001001E15,1067.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-14,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0250000000000004E19,,2.025002354001001E15,67.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-14,2025000002089,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  2089/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002278001001E15,8624.35,2021,2,PRP,2021,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-14,2025000002098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  023  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS. SMECD,,2.0250000000000004E19,930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-14,2025000002099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60118131 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS. SMECD,,2.0250000000000004E19,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-08,2025-04-14,2025000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60118131 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS. SMECD,,2.0250000000000004E19,3900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-14,2025000002108,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9388,STEFANI FISCHER NASCIMENTO,PF,5447112036,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2108/2025 FORNEC. STEFANI FISCHER NASCIMENTO,,2.0250000000000004E19,,2.025002292001001E15,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-14,2025000002109,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9385,MARIA EDUARDA MELLO MACHADO,PF,3829891040,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2109/2025 FORNEC. MARIA EDUARDA MELLO MACHADO,,2.0250000000000004E19,,2.025002293001001E15,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-14,2025000002110,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9384,AMANDA LARISSA KROTH,PF,4487135001,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2110/2025 FORNEC. AMANDA LARISSA KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025002294001001E15,625.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-14,2025000002111,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9384,AMANDA LARISSA KROTH,PF,4487135001,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2111/2025 FORNEC. AMANDA LARISSA KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025002295001001E15,3374.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-04-14,2025000002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60132124,,2.0250000000000004E19,7520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1550,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE CUMEEIRA (TELHADO) NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, REDE DE ENSINO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",2244.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002270,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1600,0,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TOTEM E PLACAS DE IDENTIFICACAO DE DIVERSOS SETORES PRESENTES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2515.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002271,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1600,0,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERVADORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002272,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERVADORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE VACINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002273,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 PACOTES DE BOMBOM SORTIDOS E 20 SACOLAS KRAFT PARA MONTAGENS DE KITS.,817.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIO DA MAQUINA DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO POR ESFORCO NOS SERVICOS REALIZADOS E TEMPO DE USO.,7650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1720,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO MULTIMAX SUPER 15W40-BD-20 SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO  DE VEICULOS.,432.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA UTILIZACAO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DA PRACA.,78.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDA E SOLICITACAO DESTA SECRETARIA.,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1720,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDA E SOLICITACAO DESTA SECRETARIA.,537.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 194   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/04/25 COM URGENCIA ONDE A AMBULANCIA FOI ACIONADA E SE DESLOCOU ATE O HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR PARA DESLOCAR UMA CRIANCA PARA REALIZACAO DE UM PEQUENO PROCEDIMENTO PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO , SITUADA NO LARGO TEODORO HERZL, S/N BOM FIM, RETORNANDO DEPOIS DE ALGUMAS HORAS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/194,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   195 CONCEDIDA A SERVIDORA  MICHELI DE SOUZA DIAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  NO DIA 12/04/25 COM URGENCIA ONDE AMBULANCIA FOI ACIONADA  E SE DESLOCOU ATE O HOSPITAL DE SAO SEBASTIAO MARTIR, PARA LEVAR UMA CRIANCA PARA REALIZACAO DE UM PEQUENO PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO, SITUADA NA LARGO TEODORO HERZL, S/N BOM FIM, RETORNANDO DEPOIS DE ALGUMAS HORAS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/195,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002281,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  196  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/04/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002281,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/196,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 197   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 14/04/25, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/197,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2600,0,,,3610,W & F CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES LTDA,PJ,3495393000140,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA EM: CERRO DA BOA ESPERANCA; RINCAO DOS HAAS; POTREIRO GRANDE; PASSO DA MANGUEIRA; CAPELA DOS CUNHA; BARAO DO RIO BRANCO; SEMAE; RINCAO DA NOSSA SENHORA; RINCAO DO SOBRADO; TAQUARI-MIRIM; MALHADA; CAMPO DO SOBRADO E RESERVATORIO ZE FERREIRA. A CONTRATACAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES,13800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002284,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE DESPESA  REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA E SERVICOS SOLICITADOS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.",258.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 7, A FIM DE GARANTIR QUE A COMPETICAO ACONTECA DE FORMA ORGANIZADA, DENTRO  DAS NORMAS ESTABELECIDAS, ASSEGURANDO A APLICACAO DAS REGRAS E A SEGURANCA DOS PARTICIPANTES ENVOLVIDOS NA COMPETICAO.",11550.00,0,,0,,2025,23,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA GALPAO CASA DOS OLEOS, NECESSARIO PARA MELHOR ORGANIZACAO DA SECRETARIA.",1164.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS, DEVIDO DEMANDA DA SECRETARIA.",519.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DEVIDO DEMANDA DESTA SECRETARIA.,446.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA A NOVA SALA DE PECAS, VISANDO MELHOR A ORGANIZACAO DAS PECAS DESTA SECRETARIA.",1543.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002290,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CAPACITACAO  PNAB E EXECUCAO DOS RECURSOS CONFORME O ESTABELECIDO NA LEGISLACAO, O CURSO ESTIMULA ACOES E ATIVIDADES CULTURAIS.",1006.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002291,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6808,AGUA PURA COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA.,PJ,1610865000132,1080109177,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ELEMENTO FILTRANTE COMPACTGEL , NECESSARIO VISTO QUE E UM DISPOSITIVO QUE IMPEDE DIVERSAS PARTICULAS DE MAIOR TAMANHO, COMO AREIA, BARRO, FERRUGEM OU OUTROS SEDIMENTOS PASSEM NA AGUA.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1550,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS, PARA USO JUNTO A ESCOLA FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",7800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002293,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1500,0,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO PROFISSIONAL PARA A MANUTENCAO E INSTALACAO DE INTERNET NA PREFEITURA DE PASSO DO SOBRADO.,3360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002294,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA O CONSELHO TUTELAR, AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PARA MANTER LIMPO O AMBIENTE E AREJADO PARA ATENDER COM QUALIDADE NOSSOS MUNICIPES.",443.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002295,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTOS, SESSOES, VISITAS A NIVEL INDIVIDUAL E COLETIVO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , COM CARATER PREVENTIVO E CURATIVO.",3200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002296,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091010000,PRECATORIOS - ATIVO CIVIL,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE DEPOSITO DE PRECATORIOS, CONFORME SOLICITACAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO NO. 2428-13/000059-7 (CLERIA TERESINHA DE CARVALHO LINCKE E REJANE CRISTINA BAIERLE FAGUNDES).",38793.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002296,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091010000,PRECATORIOS - ATIVO CIVIL,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,38793.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002297,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 10/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002297,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002298,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,42748.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002298,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,42748.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002299,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"MPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,43/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002299,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002300,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,24993.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002300,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,24993.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002301,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA -  ABRIL/2025,72.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002301,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1082797 -ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,72.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002302,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.-  ABRIL/2025 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 37,22 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 23,36",60.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002302,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1090072/1096348 - ABRIL/25,,2.0250000000000004E19,60.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/25 EMEF. TIRADENTES - 23,36 PREDIO TIRADENTES - 23,36 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 169,19 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 164,34 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 199,48  EMEF N. S. SAUDE - P. NOVO- 1.059,28 EMEF JOSE DE ANCHIETA - 954,59",2593.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1085550/1085549/1081057/1100525/1085363/1096352/1096353 ABRIL/25,,2.0250000000000004E19,2593.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002304,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 422,28 P. ARTESIANO P. GRANDE - 891,49 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.498,21 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 252,18 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.657,69 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 767,37 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 280,60 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 716,28 P. ARTESIANO PAS",8043.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-14,2025000002304,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1096349/10966354/1090070/1090071/1088742/1085551/1096363/1100526/1085412 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,8043.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-06-21,2025-04-15,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3254/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.0250000000000004E19,,2.0250007492024005E19,520799.99,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 15/04/25,,2.0250000000000004E19,67.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002513001001E15,67.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  19/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.025E19,,2.025002008001001E15,866.25,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-15,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  20/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.025E19,,2.025002009001001E15,1350.75,2022,15,DPV,2022,72,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000000189,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,2735,RENATO ANTONIO KONZEN,PF,17500079087,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 189/2025, ANULACAO PARCIAL  CFE MEMO NO 035/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",-4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-15,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,PAGAMENTO REF. NE NR.  210/2025 FORNEC. KAUA FERREIRA SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002283001001E15,1560.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000000232,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 232/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 021/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E  MEIO AMBIENTE.",-8024.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-15,2025000001297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1297/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025E19,,2.025001780001001E15,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-15,2025000001470,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1470/2025 FORNEC. DOUGLAS DICETI DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025002358001001E15,2703.85,2022,4,DPV,2022,22,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-15,2025000001623,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  1623/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025001698001001E15,152.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-15,2025000001662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1662/2025 FORNEC. ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002270001001E15,645.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-15,2025000001687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  1687/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025001706001001E15,2850.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-15,2025000001738,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11780,,2.0250000000000004E19,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-15,2025000001922,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  1922/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025E19,,2.025002027001001E15,2427.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002297,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2297/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",-33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-15,2025000002297,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2297/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",,2.0250000000000004E19,-33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002298,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2298/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",-42748.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-15,2025000002298,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2298/2025 , ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",,2.0250000000000004E19,-42748.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002299,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2299/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",-25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-15,2025000002299,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2299/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",,2.0250000000000004E19,-25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002300,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2300/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",-24993.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002305,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 198    CONCEDIDA AO SERVIDOR TATIANA THIESEN DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM - SOBRE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA: EXECUCAO DE RECURSOS LEI FEDERAL NO 14.399/2022.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002305,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/198,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002306,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,9392,FERNANDA CRISTINA DE MELLO,PF,1272492060,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   199 CONCEDIDA A SERVIDORA  FERNANDA CRISTINA DE MELLO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM - SOBRE POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA: EXECUCAO DE RECURSOS LEI FEDERAL NO 14.399/2022.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002306,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9392,FERNANDA CRISTINA DE MELLO,PF,1272492060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/199,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  200  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, O DIA 15/04/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E CONSULTAS CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/200,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  201  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/04/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/201,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  202  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 16/04/25 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/202,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002310,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9375,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 203   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL , NO DIA 16/04/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002310,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9375,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/203,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA  REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS NECESSARIO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DEVIDO DEMANDA DA SECRETARIA.",589.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,8691,LIANE PATRICIA LINKE,PJ,8777720000170,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS, ORNAMENTOS E PLANTAS PARA AMBINETE INTERNO, PARA APRIMORAR A AMBIENTACAO DE ESPACOS INTERNOS, TORNANDO-OS MAIS AGRADAVEIS.",492.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002313,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO EMPENHO EM FAVOR DA ANGELA AMAPASSO LTDA, REFERENTE AOS DOZE MESES DO ANO DE 2025.",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS COMO MANGUEIRA E ABRACADEIRA QUE SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DEVIDO DEMANDA DA SECRETARIA.",378.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002315,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL.,2.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002315,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,2.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-15,2025000002315,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2315/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002514001001E15,2.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 16/04/25,,2.0250000000000004E19,88.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002539001001E15,88.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-04-16,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.0250000000000004E19,,2.025002429001001E15,1165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-16,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,345.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-16,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002538001001E15,345.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-16,2025000001462,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,5373,COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),PJ,89777692007871,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1462/2025 FORNEC. COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),,2.025E19,,2.025001756001001E15,2529.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-16,2025000001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60020639/60020665/60020720,,2.0250000000000004E19,18350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  853523,,2.0250000000000004E19,652.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001633,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  853519,,2.0250000000000004E19,1485.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  205491,,2.0250000000000004E19,900.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  344443/344424,,2.0250000000000004E19,2750.25,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  344058/65746,,2.0250000000000004E19,910.46,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106829,,2.0250000000000004E19,642.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001655,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  303520,,2.0250000000000004E19,89.95,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  303522,,2.0250000000000004E19,201.60,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001663,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  291105,,2.0250000000000004E19,1020.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1665/2025 FORNEC. JT MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002396001001E15,879.70,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001666,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1666/2025 FORNEC. JT MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002398001001E15,696.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-16,2025000001675,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6497,LUCIANA FREITAS SOARES - MEI,PJ,13630740000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1675/2025 FORNEC. LUCIANA FREITAS SOARES - MEI,,2.0250000000000004E19,,2.025002409001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-16,2025000001877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92921,,2.0250000000000004E19,1838.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001930,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1930/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025E19,,2.025002048001001E15,2939.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001931,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1931/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002049001001E15,3186.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001933,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1933/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002051001001E15,2823.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001934,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1934/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002052001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001936,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1936/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002054001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001939,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1939/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002057001001E15,2928.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001940,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1940/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002058001001E15,473.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001943,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1943/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002061001001E15,2340.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001946,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1946/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002064001001E15,1726.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001948,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1948/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002066001001E15,963.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001949,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1949/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002067001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1951/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002069001001E15,141.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001952,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1952/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002070001001E15,828.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001953,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1953/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002071001001E15,264.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001954,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1954/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002072001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001955,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1955/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002073001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001956,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1956/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002074001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1957/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002075001001E15,1856.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001960,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1960/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002078001001E15,2171.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001961,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1961/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002079001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001963,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1963/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002081001001E15,2528.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001966,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1966/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002084001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001967,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1967/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002085001001E15,3776.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001968,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1968/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002086001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001971,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1971/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002089001001E15,4967.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001972,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1972/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002090001001E15,11166.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001973,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1973/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002091001001E15,275.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1974/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002092001001E15,1273.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001975,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1975/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002093001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001986,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1986/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002104001001E15,1424.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001989,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1989/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002107001001E15,1454.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001993,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1993/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002111001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000001994,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1994/2025 FORNEC. FGTS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002112001001E15,3369.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-16,2025000002002,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2002/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002428001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2015/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002362001001E15,875.70,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2016/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002361001001E15,137.63,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2017/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002360001001E15,550.48,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002018,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2018/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002359001001E15,1337.67,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2019/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002363001001E15,205.42,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2020/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002364001001E15,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2021/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002366001001E15,580.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2022/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002367001001E15,1778.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002023,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2023/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002368001001E15,2993.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-01,2025-04-16,2025000002024,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2024/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002369001001E15,3512.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-16,2025000002037,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2037/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002402001001E15,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-16,2025000002038,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2038/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002404001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-16,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  009,,2.0250000000000004E19,1404.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-16,2025000002086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025280,,2.0250000000000004E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-04-16,2025000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251020,,2.0250000000000004E19,1170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-16,2025000002094,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2094/2025 FORNEC. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002528001001E15,1170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2171/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002387001001E15,512.89,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2172/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002399001001E15,464.52,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002386001001E15,32.34,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2174/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002392001001E15,132.79,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2175/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002395001001E15,864.20,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002389001001E15,139.65,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2177/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002391001001E15,96.81,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2178/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002397001001E15,364.14,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2179/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002365001001E15,60.90,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-16,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2180/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002394001001E15,290.08,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000002187,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9390,MYLENA FISCHER,PF,4519291011,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2187/2025 FORNEC. MYLENA FISCHER,,2.0250000000000004E19,,2.025002374001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000002214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  342,,2.0250000000000004E19,1650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000002216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8777,COMERCIAL INCERTI LTDA.,PJ,93437770000772,1080200786,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5906,,2.0250000000000004E19,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000002218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2218/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002424001001E15,316.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-16,2025000002219,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2219/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002425001001E15,7003.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-16,2025000002305,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2305/2025 FORNEC. TATIANA THIESEN DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025002506001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-16,2025000002306,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9392,FERNANDA CRISTINA DE MELLO,PF,1272492060,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2306/2025 FORNEC. FERNANDA CRISTINA DE MELLO,,2.0250000000000004E19,,2.025002507001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002316,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  204  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  NO DIA 16/04/25 PARA BUSCAR UMA ALTA NO  HOSPITAL ERNESTO DORNELES , SITUADO NA AVENIDA IPIRANGA , 1801-AZENHA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002316,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/204,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/04/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/205,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 206   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 17/04/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/206,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3084.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,3084.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2319/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002518001001E15,3084.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002320,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1837.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002320,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1837.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002320,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2320/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002519001001E15,1837.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002321,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1312.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002321,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1312.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002321,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2321/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002520001001E15,1312.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002322,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1028.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002322,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1028.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002322,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2322/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002521001001E15,1028.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002323,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1050.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002323,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1050.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002323,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2323/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002522001001E15,1050.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1750.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1750.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2324/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002523001001E15,1750.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002325,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,83.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002325,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,83.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002325,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2325/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002524001001E15,83.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002326,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9396,JOSE AUGUSTO S REIZNAUT,PJ,1014128000177,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PERSIANAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA VISANDO GARANTIR A CONSERVACAO, O BOM FUNCIONAMENTO E A HIGIENE ADEQUADA.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002327,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE POLTRONAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO DO SERVICO SE FAZ NECESSARIA PARA PROMOVER O CONFORTO DOS USUARIOS E A VALORIZACAO DO ESPACO PUBLICO.,2240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA EM MANUTENCOES NA OFICINA MECANICA DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SANAR OS PROBLEMAS E ATENDER OS SERVICOS DA COMUNIDADE.,7875.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002329,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,7488,PATRICIA LAIS HOFFMANN LENZ VOLMER 03178858040,PJ,22187644000173,,EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MELHORES CONDICOES DE TRABALHO PARA OS SERVIDORES.,1380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DOS SERVIDORES.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002331,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS BRANCO DE 75G/M2, VISTO QUE ESSA AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO, DEVIDO DEMANDA DE IMPRESSOES NESTA SECRETARIA DE SAUDE.",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002332,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 027/2025.,16250.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE  A DESPESA  PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM.,287.50,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002334,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE  A SOLICITACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM.,696.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002335,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,EMPENHO REFERENTE SOLICITACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM.,4243.40,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM.,4942.50,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,9288,VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA,PJ,11308834000185,,EMPENHO REFERENTE A SOLICITACAO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA ENFERMAGEM.,15.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002338,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,"EMPENHO REFERENTE VEICULACAO DE EXTRATO DE EDITAL, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 002/2025 - REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA.",412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,18094.05,0,,0,,2025,33,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,EMPENHO REFERENTE SOLICITACAO DE EXAMES PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PELA REDE.,1175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002341,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO TRATOR BUDNY 7540S SIMPLES DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.,199.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE150 DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.,5408.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002343,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE PUBLICACAO LEGAL DO PREGAO ELETRONICO 002/2025 - REGISTRO DE PRECOS PARA MATERIAL DE LIMPEZA.,879.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE150 DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.,1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002345,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,EMPENHO REFERENTE A VALE FEIRA. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO PARA PAGAMENTO A FORNECEDORA ROSMERI MARIA EICHELBERGER.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002346,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO  DE PECA PARA COMPUTADOR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA RELIZACAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-16,2025-04-16,2025000002347,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO COM SEGURANCA DO EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO.,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 17/04/2025.,,2.0250000000000004E19,286.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002545001001E15,286.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000002348,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,3.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000002348,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000002348,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2348/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002543001001E15,3.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000002349,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,2272.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000002349,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,2272.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-17,2025-04-17,2025000002349,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2349/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002544001001E15,2272.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 22/04/2025.,,2.0250000000000004E19,212.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 22/04/2025.,,2.0250000000000004E19,306.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002560001001E15,306.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002561001001E15,212.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-22,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002212001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-04-22,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002211001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-22,2025000001527,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,3795,GRAFICA SENADOR LTDA,PJ,4465625000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1527/2025 FORNEC. GRAFICA SENADOR LTDA,,2.025E19,,2.025002043001001E15,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-22,2025000001576,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  1576/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.025E19,,2.025001776001001E15,1246.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-22,2025000001634,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  853522/853514,,2.0250000000000004E19,1564.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-22,2025000001659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1659/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002158001001E15,1236.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-22,2025000001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  005 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-22,2025000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,8990,ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,47639011000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  846,,2.0250000000000004E19,5025.00,0,,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-22,2025000002007,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2007/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002141001001E15,19863.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-22,2025000002008,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2008/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002142001001E15,5886.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-22,2025000002048,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2048/2025 FORNEC. GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002401001001E15,8378.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-22,2025000002049,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2049/2025 FORNEC. GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002400001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-22,2025000002064,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9383,BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,PJ,29581316000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  497,,2.0250000000000004E19,778.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-22,2025000002093,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6388,JORGE ARMANDO EICHENBERG NETO,PF,99002027087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2093/2025 FORNEC. JORGE ARMANDO EICHENBERG NETO,,2.0250000000000004E19,,2.025002255001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-22,2025000002106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2106/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002280001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-22,2025000002165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2165/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002353001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000002209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 1119 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.,,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-22,2025000002215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  343 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.,,2.0250000000000004E19,897.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002350,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 207   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 22/04/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULATS E EXAMES CONFORMME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002350,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/207,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 208   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/04/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/208,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002352,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  209  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 19/04/2025 PARA BUSCAR  PACIENTE COM URGENCIA DE ALTA COM CARRO LEVE NO HOSPITAL SANTA BARBARA, SITUADA NA AVENIDA CORONEL HONORIO CARVALHO 878- CENTRO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002352,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/209,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,5223.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,5223.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,428.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,428.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1575.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1575.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002356,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 225/240.",8319.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002356,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,8319.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002356,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2356/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002552001001E15,8319.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002357,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2708,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE DESLOCAMENTO DE REDE PARA VIABILIZACAO DE OBRA PUBLICA.,12097.75,0,,0,,2025,29,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO PARA O MES DE ABRIL/2025.,3091.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-04-22,2025000002358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1336 - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,3091.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 23/04/2025.,,2.0250000000000004E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002583001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7767 - PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025,,2.0250000000000004E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7768 - PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025,,2.0250000000000004E19,1342.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060 - REF. ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,5074.03,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060, REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,2895.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060, REF. ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,1412.76,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060, REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,4563.44,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060, REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,461.00,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49062, REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49061, REF. ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,683.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-23,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060, REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,516.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-23,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060, REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,1369.30,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-23,2025-04-23,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49060, REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,476.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-04-23,2025000000775,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,DESPESA LIQUIDADA CFE. MEMORANDO NO 038/2025 GESTOR DE CONTRATO - REF. 7ª PARCELA.,,2.0250000000000004E19,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-23,2025000001578,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1578/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002487001001E15,1383.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-04-23,2025000001596,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1596/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.0250000000000004E19,,2.025002470001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-23,2025000001630,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  344054,,2.0250000000000004E19,51.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-23,2025000001653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8647,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,25321906000139,963675133,PAGAMENTO REF. NE NR.  1653/2025 FORNEC. BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002490001001E15,351.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-23,2025000001657,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1657/2025 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002485001001E15,1746.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-23,2025000001670,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  1670/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002458001001E15,745.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-23,2025000001671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  1671/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002456001001E15,162.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-23,2025000001672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  1672/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002453001001E15,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-23,2025000001673,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  1673/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002451001001E15,620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-28,2025-04-23,2025000001921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1921/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.0250000000000004E19,,2.025002472001001E15,3600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-23,2025000002041,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8603,DAVID DE FIGUEIREDO ROSA 02991614048,PJ,43322979000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2041/2025 FORNEC. DAVID DE FIGUEIREDO ROSA 02991614048,,2.0250000000000004E19,,2.025002488001001E15,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-23,2025000002060,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3006,RESTITUICAO DE TRIBUTOS,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2060/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002207001001E15,1752.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-23,2025000002061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,104,CELSO CRISTIANO KROTH,PF,62636499091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2061/2025 FORNEC. CELSO CRISTIANO KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025002208001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-23,2025000002082,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  2082/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002475001001E15,201.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-23,2025000002098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2098/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025002491001001E15,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-07,2025-04-23,2025000002099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2099/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025002492001001E15,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-23,2025000002101,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2101/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025002493001001E15,3900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-23,2025000002170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2170/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002489001001E15,7520.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000002224,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,7260,UNCME/RS UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA,PJ,11933619000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2224/2025 FORNEC. UNCME/RS UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCA,,2.0250000000000004E19,,2.025002430001001E15,776.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000002225,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2225/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025002431001001E15,54.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000002261,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,9395,REGISTRO DE IMOVEIS,PJ,55150206000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2261/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS,,2.0250000000000004E19,,2.025002432001001E15,33.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000002262,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2262/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025002433001001E15,135.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-23,2025000002263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  095,,2.0250000000000004E19,265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000002274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8411,,2.0250000000000004E19,7650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000002279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2279/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002471001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000002280,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2280/2025 FORNEC. MICHELI DE SOUZA DIAS,,2.0250000000000004E19,,2.025002473001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-23,2025000002300,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2300/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE EMPENHO EM DUPLICIDADE.",,2.0250000000000004E19,-24993.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-23,2025000002332,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202510172 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.  MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,16250.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002359,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  210  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/04/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CNSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002359,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/210,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002360,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. MARCO/2025.",3363.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002360,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3363.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002361,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. MARCO/2025",133.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002361,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,133.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052060000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,2600,0,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TABLETS, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.",22400.00,0,,0,,2025,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1494.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1660,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,12752.04,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1660,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,3847.14,0,,0,,2025,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A VAGA FIXA DE ACOLHIMENTO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, SOLICITADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.",62232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS MANUAIS DIVERSAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.,187.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002368,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE FINANCAS.",831.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002368,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,831.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002369,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE MULTA A PAGAMENTO DE BOLETO.,56.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002369,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,56.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",20.82,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002371,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REESTABELECER O FUNCIONAMENTO IDEAL DO EQUIPAMENTO SOPRADOR.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ADESIVO DE ALTO TORQUE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA TRAVAMENTO DE ROSCAS, PARAFUSOS, PORCAS E PRISIONEIROS QUE NECESSITAM DE ALTA RESISTENCIA.",68.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002373,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE  A DESPESA DE  CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO AO CONSERTO DE PNEU E LIMPEZA NO VEICULO SPIN PLACA IWY-5744 E LIMPEZA NO VEICULO GOL PLACA IZE-8624.,145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE BICO ACOPLADOR. JUSTIDICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZNECESSARIA PARA PRATICIDADE EM PROCESSO DE LUBRIFICACAO EM MAQUINARIOS.,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA EM MANUTENCOES REALIZADAS NESTA SECRETARIA.,51.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA AQUISICAO DE PARAFUSOS E PORCAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA EM MANUTENCOES REALIZADAS NESTA SECRETARIA.,26.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE MANGUEIRA, CAPA E TERMINA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA EM MANUTENCOES REALIZADA EM VEICULOS PESADOS.",82.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002378,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.,958.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002379,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.,27.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O SERVICO DE TRANSPORTE NO DIA 22/04/2025.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002381,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7794,SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/RS,PJ,3575238000133,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DO SESC, CONFORME MEMORANDO NO.091/2025 DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,1002,,,9398,"PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",PJ,32257338000110,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.",124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002383,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),1600,0,,,9398,"PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",PJ,32257338000110,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.",1494.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,947.24,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,172.20,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA  SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,655.30,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002387,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE CAMARAS DE AR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REPARAR MAQUINAS EM GERAL PERMETINDO QUE O VEICULO FUNCIONE CORRETAMENTE NO DESEMPENHO DE SUAS FUNCOES PARA A COMUNIDADE.,3220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-23,2025-04-23,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS ERGONOMICAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR CONFORTO, SEGURANCA E EFICIENCIA NAS ATIVIDADES LABORAIS.",1844.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 24/04/2025.,,2.0250000000000004E19,17.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002588001001E15,17.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-11,2025-04-24,2025000001513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  1513/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002159001001E15,641.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1629/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002541001001E15,652.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001630,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  1630/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002584001001E15,51.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001633,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1633/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002529001001E15,1485.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF. NE NR.  1636/2025 FORNEC. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002535001001E15,900.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001649,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  1649/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002536001001E15,910.46,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO REF. NE NR.  1650/2025 FORNEC. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002532001001E15,642.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001655,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1655/2025 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002533001001E15,89.95,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1656/2025 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002531001001E15,201.60,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1660/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002390001001E15,1433.80,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001663,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1663/2025 FORNEC. ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002530001001E15,1020.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-24,2025000001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9361,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5198,,2.0250000000000004E19,331.80,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-24,2025000001738,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,PAGAMENTO REF. NE NR.  1738/2025 FORNEC. V.L. LERSCH & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002512001001E15,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-24,2025000001877,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  1877/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002526001001E15,1838.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-24,2025000002155,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2155/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002341001001E15,1742.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-24,2025000002156,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2156/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002342001001E15,235.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-24,2025000002157,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2157/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002343001001E15,261.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-24,2025000002159,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2159/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002345001001E15,5215.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-24,2025000002160,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2160/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002346001001E15,1329.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-24,2025000002161,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2161/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002348001001E15,55.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-24,2025000002162,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2162/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002349001001E15,316.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-24,2025000002183,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2183/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002357001001E15,2857.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000002199,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2199/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002410001001E15,1503.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000002200,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2200/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002412001001E15,3059.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000002220,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2220/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002427001001E15,17353.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000002221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8552,DROGARIA PASSO MF LTDA,PJ,40771626000116,3870007852,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60182305,,2.0250000000000004E19,3055.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  340,,2.0250000000000004E19,4909.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-24,2025000002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,1016,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  339,,2.0250000000000004E19,2873.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-24,2025000002328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8419,,2.0250000000000004E19,7875.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-24,2025000002329,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7488,PATRICIA LAIS HOFFMANN LENZ VOLMER 03178858040,PJ,22187644000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  385,,2.0250000000000004E19,1380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-24,2025000002330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  344,,2.0250000000000004E19,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002389,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  211  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/04/25 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002389,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/211,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002390,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 212   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/04/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULATS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002390,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/212,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002391,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 213   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A  ENCRUZILHADA DO SUL , NO DIA 24/04/25 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002391,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/213,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002392,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA.,32.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,782,ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,PJ,93646388000183,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AUXILIO JUNTO AO DETRAN, PARA REGULARIZACAO DE PLACAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",1155.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-24,2025-04-24,2025000002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA AS PLENAS EXECUCOES DOS TRABALHOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.,822.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 25/04/2025.,,2.0250000000000004E19,88.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002615001001E15,88.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-25,2025000000264,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1000688,,2.0250000000000004E19,3435.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-25,2025000000265,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1000687,,2.0250000000000004E19,3435.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-25,2025000000266,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1000686,,2.0250000000000004E19,6870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-04-25,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.0250000000000004E19,,2.025002127001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-25,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002495001001E15,345.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025332  REFERENTE ARESRADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0250000000000004E19,2475.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106  - REF. 155,296 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,992.34,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002632001001E15,992.34,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106  - REF. 112,339 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,717.85,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002631001001E15,717.85,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106  - REF. 663,657 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,4240.77,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002634001001E15,4240.77,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106  - REF. 355,324 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,2270.52,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  988/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002633001001E15,2270.52,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  107 - REF. 312,973 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,2031.19,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002638001001E15,2031.19,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  107  - REF. 702,177 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,4557.13,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002637001001E15,4557.13,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104 - REF. 458,250 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,3019.87,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002625001001E15,3019.87,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104 - REF. 684,784 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4512.73,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002623001001E15,4512.73,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104 - REF. 605,114 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,3987.70,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  995/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002624001001E15,3987.70,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104 - REF. 834,416 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,5498.80,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002626001001E15,5498.80,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106  - REF. 119,113 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,761.13,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002635001001E15,761.13,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106 - REF. 73,016 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,466.57,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002627001001E15,466.57,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106 - REF. 52,013 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,332.36,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002628001001E15,332.36,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106  - REF. 71,656 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,457.88,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002630001001E15,457.88,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  107  - REF. 1.291,571 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,8382.30,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106  - REF. 298,851 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1909.66,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104 - REF. 3.089,983 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,20362.99,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002629001001E15,1909.66,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002622001001E15,20362.99,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002636001001E15,8382.30,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-25,2025000001282,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6978,,2.0250000000000004E19,122.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-25,2025000001287,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  37623,,2.0250000000000004E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-04-25,2025000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  380,,2.0250000000000004E19,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-04-25,2025000001534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59885922,,2.0250000000000004E19,1460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-25,2025000001535,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7228,PREVEISUL - SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA VEICULAR LTDA,PJ,17314294000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1535/2025 FORNEC. PREVEISUL - SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA VEICULAR LTDA,,2.025E19,,2.025001970001001E15,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-04-25,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-04-25,2025000001567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  017 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SMECD.,,2.0250000000000004E19,1872.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-04-25,2025000001583,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1583/2025 FORNEC. 53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,,2.0250000000000004E19,,2.025002534001001E15,18350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-03-18,2025-04-25,2025000001595,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60180171,,2.0250000000000004E19,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-25,2025000001615,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,PAGAMENTO REF. NE NR.  1615/2025 FORNEC. GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,,2.025E19,,2.025001959001001E15,1530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-25,2025000001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  017 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SMECD.,,2.0250000000000004E19,936.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-25,2025000001891,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102526,,2.0250000000000004E19,1179.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-25,2025000002047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  058,,2.0250000000000004E19,1980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-25,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2085/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002537001001E15,1404.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-25,2025000002086,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,PAGAMENTO REF. NE NR.  2086/2025 FORNEC. QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002540001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-04-25,2025000002158,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2158/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002344001001E15,2674.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-25,2025000002181,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2181/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002355001001E15,315.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-25,2025000002182,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2182/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002356001001E15,182.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  139484,,2.0250000000000004E19,3362.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000002210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1347,,2.0250000000000004E19,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000002212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1346,,2.0250000000000004E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000002213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1345,,2.0250000000000004E19,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000002214,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2214/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002527001001E15,1650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000002216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8777,COMERCIAL INCERTI LTDA.,PJ,93437770000772,1080200786,PAGAMENTO REF. NE NR.  2216/2025 FORNEC. COMERCIAL INCERTI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002525001001E15,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-25,2025000002217,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2217/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002423001001E15,7568.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-25,2025000002269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1344,,2.0250000000000004E19,2244.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-25,2025000002296,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091010000,PRECATORIOS - ATIVO CIVIL,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2296/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025002496001001E15,38793.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-25,2025000002307,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2307/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025002508001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-25,2025000002309,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2309/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002510001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-25,2025000002310,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9375,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2310/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025002511001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-04-25,2025000002312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8691,LIANE PATRICIA LINKE,PJ,8777720000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60273263,,2.0250000000000004E19,492.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-25,2025000002316,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2316/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002515001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-25,2025000002318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2318/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002517001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-25,2025000002346,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  345,,2.0250000000000004E19,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-25,2025000002347,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5117,,2.0250000000000004E19,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000002350,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2350/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002546001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000002352,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2352/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025002548001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000002353,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2353/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002549001001E15,5223.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000002354,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2354/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002550001001E15,428.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000002355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2355/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002551001001E15,1575.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-25,2025000002358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2358/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002553001001E15,3091.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002395,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 214 CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A ELDORADO DO SUL, NO DIA 25/04/2025,  PARA PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DA 3ª EDICAO DO DIA DO BUFALO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002395,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/214,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  215  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/04/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/215,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  216  CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 28/04/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/216,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002398,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  217  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/04/2025, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002398,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/217,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002399,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,2706,3110,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO HARMONIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E TODA A MAO DE OBRA.",237077.56,0,,0,,2025,3,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA.",482.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2540,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA.",4515.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-25,2025-04-25,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  DE PAGAMENTO PARA  APESC/UNISC. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2025.,13966.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 28/04/2025.,,2.0250000000000004E19,35.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002679001001E15,35.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-29,2025-04-28,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, SEC.  DE ADMINISTRACAO.- CFE MEM. NO 095/2025 DA SEC DE ADMINISTRACAO - ABRIL/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 956,44 CONTRIBUICAO R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO - R$ 9,56",,2.0250000000000004E19,1290.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-28,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-04-28,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  513/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002665001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-04-28,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127 E ATESTADO DE EXECUCAO SMEC - 1 UNIDADE EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-04-28,2025000000775,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  775/2025 FORNEC. CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",,2.0250000000000004E19,,2.025002565001001E15,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-04-28,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175 E  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2.0250000000000004E19,362.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-04-28,2025000001193,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9354,PABLO  SANTOS DA ROSA,PJ,35054929000188,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1 (PARCIAL/1ª PARCELA) E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.",,2.0250000000000004E19,1133.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-04-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA, SABRINA) SMEC - CFE MEM. NO 095/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - ABRIL/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 2.401,32  CONTRIBUICAO R$ 132,06    VALE ALIMENTACAO: R$ 28,68",,2.0250000000000004E19,2562.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-04-28,2025000001562,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60195851,,2.0250000000000004E19,7227.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-28,2025000001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  52328,,2.0250000000000004E19,7070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-28,2025000001686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1755,,2.0250000000000004E19,491.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-28,2025000001706,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  23297  E ATESTADO DE RECEBIMENTO SEC. MUN. DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,6700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-28,2025000001710,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11115,,2.0250000000000004E19,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-28,2025000001711,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31,,2.0250000000000004E19,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-28,2025000001714,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  562,,2.0250000000000004E19,355.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-28,2025000001715,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  561,,2.0250000000000004E19,375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-04-28,2025000001716,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  255591,,2.0250000000000004E19,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-28,2025000001735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58535,,2.0250000000000004E19,575.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-04-28,2025000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025795 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-28,2025000001998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  23298 E ATESTADO DE RECEBIMENTO SEC. MUN. DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,4570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-28,2025000002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17244 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.,,2.0250000000000004E19,357.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-28,2025000002051,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025308  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.,,2.0250000000000004E19,6500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-28,2025000002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1348,,2.0250000000000004E19,345.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-03,2025-04-28,2025000002062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9386,LEONARDO ZERBIELLI,PJ,19809668000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60279131,,2.0250000000000004E19,2160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-28,2025000002064,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9383,BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,PJ,29581316000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2064/2025 FORNEC. BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002557001001E15,778.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-28,2025000002087,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025795 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-28,2025000002209,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2209/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002556001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-28,2025000002215,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2215/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002555001001E15,897.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-28,2025000002263,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2263/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025002564001001E15,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-28,2025000002274,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  2274/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002563001001E15,7650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-28,2025000002275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4352,,2.0250000000000004E19,432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-28,2025000002276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6979,,2.0250000000000004E19,78.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-28,2025000002277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4353,,2.0250000000000004E19,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-28,2025000002278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4354,,2.0250000000000004E19,537.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-28,2025000002293,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202526 REFEENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - DPTO  DE COMPRAS.,,2.0250000000000004E19,3360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002403,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO CAMARAS DE AR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REPACAO DE MAQUINAS, SUBSTITUINDO AS DANIFICADAS, FURADAS E DESGASTADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNIDADE.",1985.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002404,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO CAMARAS DE AR E PNEUS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REPACAO DE MAQUINAS, SUBSTITUINDO AS DANIFICADAS, FURADAS E DESGASTADAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNIDADE.",3498.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 218   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/04/2025 PARA LEVAR UM PACIENTE E ACOMPANHANTE COM URGENCIA  PARA  REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO NA  ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA , SITAUADA NA RUA CATARINO ANDREATTA,155- VILA NOVA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/218,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002406,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9342,ANGELITA DE MOURA,PF,73660361020,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 499 DE ANGELITA DE MOURA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002406,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9342,ANGELITA DE MOURA,PF,73660361020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 499 DE ANGELITA DE MOURA,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002407,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9347,CLAYSON MARIMOTO,PF,2070998983,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 498 DE CLAYSON MORIMOTO,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002407,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9347,CLAYSON MARIMOTO,PF,2070998983,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 498 DE CLAYSON MORIMOTO,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002408,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9340,ELISABETH RODRIGUES,PF,80932568068,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 497 DE ELIZABETH RODRIGUES,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002408,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9340,ELISABETH RODRIGUES,PF,80932568068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 497 DE ELIZABETH RODRIGUES,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002409,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9341,ISABEL CRISTINA PEREIRA,PF,81293003034,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 496 DE ISABEL CRISTINA PEREIRA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002409,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9341,ISABEL CRISTINA PEREIRA,PF,81293003034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 496 DE ISABEL CRISTINA PEREIRA,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002410,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9343,JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,PF,97803146015,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 495 DE JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002410,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9343,JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,PF,97803146015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 495 DE JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002411,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9344,LIDIANE BRITO GONCALVES,PF,38726025,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 494 DE LIDIANE BRITO GONCALVES,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002411,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9344,LIDIANE BRITO GONCALVES,PF,38726025,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 494 DE LIDIANE BRITO GONCALVES,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002412,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9346,MARGARETE MAGALI RAIS,PF,29420598187,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 493 DE MARGARETE MAGALI RAIS,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002412,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9346,MARGARETE MAGALI RAIS,PF,29420598187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 493 DE MARGARETE MAGALI RAIS,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9345,VERA LUCIA DA SILVEIRA,PF,36452203053,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 492 DE VERA LUCIA DA SILVEIRA,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9345,VERA LUCIA DA SILVEIRA,PF,36452203053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 492 DE VERA LUCIA DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002414,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,2701,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FPE 2703/2022 CONSTRUCAO DE CISTERNAS.,198.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002414,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,198.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002414,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  2414/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.0250000000000004E19,,2.025002658001001E15,198.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002415,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,2701,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FPE 1455/2023 CONSULTA POPULAR  - SDR BACIA LEITEIRA.,18230.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002415,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,18230.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002415,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  2415/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.0250000000000004E19,,2.025002659001001E15,18230.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, A CONTAR DE 01/03/2025.",40095.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002417,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, A CONTAR DE 01/03/2025.",22000.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002418,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, A CONTAR DE 01/03.",33220.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002419,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA IDENTIFICACAO DOS SETORES INTERNOS E DEPARTAMENTOS COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E PADRONIZAR OS ESPACOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.,198.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1660,0,,,1000,SIR COMPUTADORES LTDA.,PJ,94545134000131,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TABLET 128GB. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REALIZACAO DE PREENCHIMENTOS DE FORMULARIO PARA O CADASTRO UNICO DESTA SECRETARIA.,3659.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002421,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,143.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002421,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,143.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-28,2025000002421,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2421/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002680001001E15,143.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-04-29,2025-04-29,2024000005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5663/2024, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 97/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-34.19,0,,0,,2023,10,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-10-30,2025-04-29,2024000005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  643954,,2.0250000000000004E19,8512.81,0,,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,..DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 29/04/2025.,,2.0250000000000004E19,24.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002825001001E15,24.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202518242  REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,866.25,0,,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20258235  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,1350.75,0,,2022,15,DPV,2022,72,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6729   REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-29,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8943  - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,3056.15,0,,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-21,2025-04-29,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 109/2025 - SECRETARIA DE SAUDE -  MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,678.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-29,2025000000259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  259/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025002826001001E15,678.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-29,2025-04-29,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  344/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025002654001001E15,1290.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-29,2025000000972,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  972/2025 FORNEC. SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002469001001E15,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-29,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025002653001001E15,2562.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-04-29,2025000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7754,INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,12215954000109,671002925112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  33091 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.,,2.0250000000000004E19,3470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  1637/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002288001001E15,405.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001638,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  1638/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002289001001E15,919.70,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001639,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  1639/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002290001001E15,1240.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001640,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1209275,,2.0250000000000004E19,642.90,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000001641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1641/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 107/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-1.77,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1208929,,2.0250000000000004E19,1821.33,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38872,,2.0250000000000004E19,1008.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38873,,2.0250000000000004E19,108.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001654,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1654/2025 FORNEC. NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002258001001E15,263.60,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  305289,,2.0250000000000004E19,59.40,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  659938,,2.0250000000000004E19,265.70,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-29,2025000001664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9361,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1664/2025 FORNEC. METTA FARMACEUTICA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002595001001E15,331.80,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-29,2025000001906,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  1906/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002191001001E15,3531.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-04-29,2025000002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4563,,2.0250000000000004E19,551.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-29,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  030 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-29,2025000002046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  032 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-29,2025000002053,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2053/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002193001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-04-29,2025000002054,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  022 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-29,2025000002069,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  033 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-29,2025000002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 109/2025 - SECRETARIA DE SAUDE -  MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,15062.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-29,2025000002075,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2075/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025002827001001E15,15062.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-29,2025000002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 109/2025 - SECRETARIA DE SAUDE -  MARCO/2025.,,2.0250000000000004E19,15600.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-29,2025000002076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2076/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025002828001001E15,15600.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-29,2025000002259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2259/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025002593001001E15,4909.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-29,2025000002260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,1016,AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2260/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025002592001001E15,2873.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-29,2025000002281,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2281/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002474001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-29,2025000002282,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2282/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002494001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-29,2025000002285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  225 E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - REF. 1ª FASE DO CAMPEONATO.,,2.0250000000000004E19,3850.00,0,,2025,23,DPV,2025,25,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-29,2025000002317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2317/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002516001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-29,2025000002328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  2328/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002590001001E15,7875.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-29,2025000002329,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7488,PATRICIA LAIS HOFFMANN LENZ VOLMER 03178858040,PJ,22187644000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2329/2025 FORNEC. PATRICIA LAIS HOFFMANN LENZ VOLMER 03178858040,,2.0250000000000004E19,,2.025002589001001E15,1380.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-29,2025000002332,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  2332/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002580001001E15,16250.99,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-29,2025000002387,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60390719,,2.0250000000000004E19,3220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  219  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/04/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOREM AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/219,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 220   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SUTURNO,NO DIA 29/05/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMS CONFORME AGENDAMENTO DO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/220,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002424,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,20491.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002424,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,20491.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002425,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,19501.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002425,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,19501.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2770.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2770.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002427,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,24509.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002428,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,17857.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002428,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,17857.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002429,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,21716.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002429,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,21716.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,1419.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1419.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002432,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,830.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002432,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,830.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002433,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,589.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002433,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,589.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002434,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002434,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002435,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,1178.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002435,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1178.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002440,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,6116.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002440,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,6116.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002441,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002444,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,9766.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002446,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,19390.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002449,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002453,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002453,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002454,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,5992.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002454,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,5992.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002455,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,11028.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002455,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,11028.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002456,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,10659.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002456,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,10659.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7412.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7412.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002459,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002459,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002460,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2440.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002460,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2440.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002461,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002461,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,16687.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,16687.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7899.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7899.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,36.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,36.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002467,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,9236.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002467,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,9236.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002480,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7400.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002481,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002482,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002482,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002483,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,3625.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002483,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,3625.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7206.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7206.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,5464.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,9310.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,9310.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,74489.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002493,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,8302.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002493,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,8302.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,4421.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,931.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2795.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,11378.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,221863.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,221863.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002502,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,55784.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002503,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2670.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002504,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,905.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002504,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,905.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2362.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2362.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1735.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,9620.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,880.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,6549.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,14702.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,14702.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2573.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2573.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2794.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2794.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7675.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7675.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002523,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,884.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002523,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,884.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002524,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2501,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,1517.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002524,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,1517.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002525,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2501,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002525,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002526,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2526.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002526,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2526.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002527,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,3996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002527,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002528,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,2004.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002528,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,2004.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,13120.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,13120.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002530,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2049.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002530,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,2049.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002531,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,2540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,5025.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002531,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,5025.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002532,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,509.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002532,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,509.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002533,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1529.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002533,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1529.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002534,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2831.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002534,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2831.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002535,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,943.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002535,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,943.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002536,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1086.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002536,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1086.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002537,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,362.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002537,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,362.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4511.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,4511.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2556.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2556.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1249.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1249.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1503.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1503.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,852.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,852.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002543,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,150048.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002543,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,150048.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002544,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,31556.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002544,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,31556.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002545,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002545,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025,,2.0250000000000004E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002546,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,111.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002546,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,111.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002546,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2546/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002824001001E15,111.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002547,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1720,0,,,9402,BRUXEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93959237000185,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM RESERVATORIO DE AGUA, PARA SUBSTITUICAO NA LOCALIDADE DA MALHADA.",4950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-29,2025-04-29,2025000002548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE150.,330.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,989.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002952001001E15,989.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 30/04/2025.,,2.0250000000000004E19,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002939001001E15,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1132.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.0250000000000004E19,,2.025002950001001E15,1132.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1141.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.0250000000000004E19,,2.025002951001001E15,1141.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  537, REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0219 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,3734.64,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025905 - CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - ABRIL2025.,,2.0250000000000004E19,412.00,0,,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6996, REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,9063.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025438, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-04-30,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202514 REFERENTE AO MEMORANDO NO 067/25 EMITIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-04-30,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 069/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-30,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 068/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-30,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 063/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-04-30,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE -  ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-04-30,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 065/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-30,2025000000264,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  264/2025 FORNEC. THADS SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002619001001E15,3435.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-30,2025000000265,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  265/2025 FORNEC. THADS SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002620001001E15,3435.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-04-30,2025000000266,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  266/2025 FORNEC. THADS SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002621001001E15,6870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-04-30,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  CFE MEMO NO 011/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -REFERENTE ABRIL2025.,,2.0250000000000004E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-30,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7256, EFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-04-30,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202512 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO - ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-30,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,1344.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-04-30,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-04-30,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28034 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-04-30,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 070/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-04-30,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-04-30,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  980/2025 FORNEC. M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002639001001E15,2475.00,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-04-30,2025000001193,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9354,PABLO  SANTOS DA ROSA,PJ,35054929000188,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1193/2025 FORNEC. PABLO  SANTOS DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025002645001001E15,1133.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-04-30,2025000001282,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  1282/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002601001001E15,122.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-04-30,2025000001477,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  1477/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002603001001E15,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-04-30,2025000001534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1534/2025 FORNEC. LIA ERLANE BAIERLE,,2.0250000000000004E19,,2.025002604001001E15,1460.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-04-30,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1557/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025002607001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-04-30,2025000001567,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1567/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025002605001001E15,1872.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-30,2025000001631,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001320,,2.0250000000000004E19,3596.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-30,2025000001634,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1634/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002558001001E15,1564.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-30,2025000001645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  1645/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002269001001E15,1510.05,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-30,2025000001646,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  1646/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002201001001E15,1702.30,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-04-30,2025000001667,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9364,VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,PJ,41414934000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1667/2025 FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002271001001E15,646.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-04-30,2025000001668,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001320,,2.0250000000000004E19,1198.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-30,2025000001699,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1699/2025 FORNEC. EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025002554001001E15,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-24,2025-04-30,2025000001706,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF. NE NR.  1706/2025 FORNEC. LICS SUPER AGUA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002642001001E15,6700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001737,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  337,,2.0250000000000004E19,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-26,2025-04-30,2025000001739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052510000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1739/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025002606001001E15,936.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-04-30,2025000001891,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  1891/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002602001001E15,1179.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-04-30,2025000001998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF. NE NR.  1998/2025 FORNEC. LICS SUPER AGUA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002641001001E15,4570.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-04-30,2025000002047,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  2047/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002600001001E15,1980.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-03,2025-04-30,2025000002056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2056/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002197001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-04,2025-04-30,2025000002063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2063/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002213001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-30,2025000002073,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001320,,2.0250000000000004E19,503.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-04-30,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 064/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-08,2025-04-30,2025000002100,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2100/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002265001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-30,2025000002163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2163/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002351001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-04-30,2025000002164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2164/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002352001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28052,,2.0250000000000004E19,5233.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,PAGAMENTO REF. NE NR.  2204/2025 FORNEC. GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025002610001001E15,3362.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002210,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2210/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002614001001E15,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2212/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002613001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002213,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2213/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002612001001E15,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002221,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8552,DROGARIA PASSO MF LTDA,PJ,40771626000116,3870007852,PAGAMENTO REF. NE NR.  2221/2025 FORNEC. DROGARIA PASSO MF LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002594001001E15,3055.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002222,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202525 REFERENTE ATESTASDO DE EXECUCAO DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-04-30,2025000002265,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001320,,2.0250000000000004E19,503.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-30,2025000002269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2269/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002611001001E15,2244.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-14,2025-04-30,2025000002290,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001320,,2.0250000000000004E19,1006.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-04-30,2025000002293,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2293/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.0250000000000004E19,,2.025002656001001E15,3360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-15,2025-04-30,2025000002308,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2308/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002509001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-30,2025000002330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2330/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002591001001E15,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-04-30,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025506 REFERENTE ATESTADO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-30,2025000002346,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2346/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002609001001E15,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-04-30,2025000002347,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2347/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002608001001E15,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-22,2025-04-30,2025000002351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2351/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002547001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-04-30,2025000002368,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2368/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002578001001E15,831.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-04-30,2025000002369,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2369/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002579001001E15,56.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-30,2025000002378,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60362734 E ATESTADO SMEC.,,2.0250000000000004E19,958.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-23,2025-04-30,2025000002379,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60362734 E ATESTADO SMEC.,,2.0250000000000004E19,27.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-04-30,2025000002387,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2387/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002823001001E15,3220.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-30,2025000002389,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2389/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002585001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-30,2025000002391,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2391/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002587001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-04-30,2025000002392,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,32.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-04-30,2025000002392,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2392/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002931001001E15,32.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000002395,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2395/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025002596001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000002397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2397/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.0250000000000004E19,,2.025002598001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000002398,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2398/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025002599001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000002400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60391823 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,482.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000002400,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2400/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002929001001E15,482.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000002401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60391823  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.,,2.0250000000000004E19,4515.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-25,2025-04-30,2025000002401,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2401/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002930001001E15,4515.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002403,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60406280,,2.0250000000000004E19,1985.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002403,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2403/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002835001001E15,1985.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002404,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60406280,,2.0250000000000004E19,3498.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002404,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2404/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002836001001E15,3498.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002406,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9342,ANGELITA DE MOURA,PF,73660361020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2406/2025 FORNEC. ANGELITA DE MOURA,,2.0250000000000004E19,,2.025002644001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002407,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9347,CLAYSON MARIMOTO,PF,2070998983,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2407/2025 FORNEC. CLAYSON MARIMOTO,,2.0250000000000004E19,,2.025002646001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002408,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9340,ELISABETH RODRIGUES,PF,80932568068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2408/2025 FORNEC. ELISABETH RODRIGUES,,2.0250000000000004E19,,2.025002647001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002409,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9341,ISABEL CRISTINA PEREIRA,PF,81293003034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2409/2025 FORNEC. ISABEL CRISTINA PEREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002648001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002410,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9343,JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,PF,97803146015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2410/2025 FORNEC. JULIANA MACHADO DE SOUZA PANKE,,2.0250000000000004E19,,2.025002649001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002412,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9346,MARGARETE MAGALI RAIS,PF,29420598187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2412/2025 FORNEC. MARGARETE MAGALI RAIS,,2.0250000000000004E19,,2.025002651001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-04-30,2025000002413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9345,VERA LUCIA DA SILVEIRA,PF,36452203053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2413/2025 FORNEC. VERA LUCIA DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002652001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002424,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2424/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002684001001E15,20491.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002425,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2425/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002685001001E15,19501.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2426/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002686001001E15,2770.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002427,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2427/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002687001001E15,24509.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002428,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2428/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002688001001E15,17857.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002429,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2429/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002689001001E15,21716.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002430,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2430/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002690001001E15,643.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2431/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002691001001E15,1419.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002432,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2432/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002692001001E15,830.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002433,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2433/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002693001001E15,589.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002434,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2434/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002694001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002435,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2435/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002695001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002436,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2436/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002696001001E15,2687.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002437,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2437/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025002697001001E15,2484.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002438,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2438/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002698001001E15,12670.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002439,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2439/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002699001001E15,2236.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002440,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2440/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002700001001E15,6116.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002441,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2441/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002701001001E15,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002442,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2442/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002702001001E15,18610.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002443,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2443/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002703001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002444,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2444/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002704001001E15,9766.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002445,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2445/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002705001001E15,67196.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002446,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2446/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002706001001E15,19390.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002447,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2447/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002707001001E15,3936.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002448,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2448/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002708001001E15,1939.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002449,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2449/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002709001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002450,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2450/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002710001001E15,17985.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002451,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2451/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002711001001E15,26716.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002452,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2452/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002712001001E15,1532.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002453,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2453/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002713001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002454,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2454/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002714001001E15,5992.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002455,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2455/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002715001001E15,11028.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002456,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2456/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002716001001E15,10659.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002457,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2457/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002717001001E15,7412.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002458,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2458/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002718001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002459,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2459/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002719001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002460,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2460/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002720001001E15,2440.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002461,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2461/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002721001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002462,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2462/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002722001001E15,16687.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002463,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2463/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002723001001E15,7899.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002464,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2464/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002724001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002465,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2465/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002725001001E15,36.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002466,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2466/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002726001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002467,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2467/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.0250000000000004E19,,2.025002727001001E15,9236.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002468,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2468/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002728001001E15,14604.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002469,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2469/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002729001001E15,26471.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002470,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2470/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002730001001E15,17505.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002471,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2471/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002731001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002472,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2472/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002732001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002473,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2473/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002733001001E15,669.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002474,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2474/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002734001001E15,1520.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002475,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2475/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002735001001E15,29322.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002476,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2476/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002736001001E15,11259.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002477,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2477/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002737001001E15,1220.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002478,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2478/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002738001001E15,22742.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002479,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2479/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002739001001E15,31019.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002480,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2480/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002740001001E15,7400.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002481,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2481/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002741001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002482,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2482/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002742001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002483,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2483/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002743001001E15,3625.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002484,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2484/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002744001001E15,7206.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002485,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2485/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002745001001E15,2347.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2486/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002746001001E15,5464.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2487/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002747001001E15,9310.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2488/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002748001001E15,74489.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002489,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2489/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002749001001E15,60978.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002490,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2490/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002750001001E15,5660.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002491,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2491/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002751001001E15,11858.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002492,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2492/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002752001001E15,6973.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002493,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2493/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002753001001E15,8302.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002494,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2494/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002754001001E15,4449.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002495,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2495/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002755001001E15,9297.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002496,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2496/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002756001001E15,4421.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2497/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002757001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2498/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025002758001001E15,931.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002499,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2499/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025002759001001E15,2795.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2500/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002760001001E15,11378.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2501/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002761001001E15,221863.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002502,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2502/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002762001001E15,55784.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002503,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2503/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002763001001E15,2670.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002504,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2504/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002764001001E15,905.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2505/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002765001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002506,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2506/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002766001001E15,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002507,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2507/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002767001001E15,1735.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2508/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002768001001E15,1015.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2509/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002769001001E15,822.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2510/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002770001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002511,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2511/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002771001001E15,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2512/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002772001001E15,9620.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002513,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2513/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002773001001E15,27324.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2514/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002774001001E15,880.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002515,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2515/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002775001001E15,857.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002516,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2516/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002776001001E15,22.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002517,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2517/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002777001001E15,428.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002518,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2518/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002778001001E15,6549.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002519,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2519/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002779001001E15,14702.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2520/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002780001001E15,2573.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2521/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002781001001E15,2794.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2522/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002782001001E15,7675.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002523,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2523/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002783001001E15,884.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002524,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2524/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002784001001E15,1517.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002525,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2525/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002785001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002526,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2526/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002786001001E15,2526.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002527,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2527/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002787001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002528,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2528/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002788001001E15,2004.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2529/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002789001001E15,13120.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002530,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2530/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002791001001E15,2049.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002531,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2531/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002792001001E15,5025.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002532,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2532/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002793001001E15,509.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002533,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2533/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002794001001E15,1529.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002534,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2534/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002795001001E15,2831.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002535,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2535/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002796001001E15,943.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002536,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2536/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002797001001E15,1086.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002537,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2537/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002798001001E15,362.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2538/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002799001001E15,4511.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002539,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2539/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002800001001E15,2556.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002540,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2540/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002801001001E15,1249.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002541,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2541/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002802001001E15,1503.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002542,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2542/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002803001001E15,852.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002543,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2543/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002805001001E15,150048.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002544,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2544/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002806001001E15,31556.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-04-29,2025-04-30,2025000002545,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2545/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.0250000000000004E19,,2.025002807001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  221  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL , NO DIA 1/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORE AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/221,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  222  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/222,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2708,0,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA PROJETO DE DRENAGEM NA RUA SAO JOSE, SENDO ESSENCIAL PARA GARANTIR O ESCOAMENTO ADEQUADO DAS AGUAS PLUVIAIS, PREVENINDO ALAGAMENTOS E GARANTINDO A DURABILIDADE E FUNCIONALIDADE DAS VIAS.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002552,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM TRANSPORTE PARA LEVAR OS PROFESSORES NO EVENTO CAMINHOS DA INCLUSAO :CONHECENDO O CEREBRO AUTISTA REALIZADO PELO CISVALE POR MEIO DO TEACOLHE JUNTO COM O CAS DE RIO PARDO  NO DIA 30/04/2025.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",27820.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2621,0,,,9403,TIAGO AVILA,PJ,29679452000123,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTACAO PARA ALMOCO NO EVENTO FORUM DA SAUDE MENTAL, NO QUAL SERA REALIZADO EM VENANCIO AIRES.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,2621,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O CAFE DA MANHA DURANTE O EVENTO DO FORUM DA SAUDE MENTAL NO QUAL SERA REALIZADO EM VENANCIO AIRES.",666.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2621,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE VIAGEM AO EVENTO DO FORUM DA SAUDE MENTAL, NO QUAL SERA REALIZADO EM VENANCIO AIRES NO DIA 06/05/2025.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,1540,0,,,8333,TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,30934925000170,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA CASINHA DE FERRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, USO NA ESCOLA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.",13500.00,0,,0,,2025,32,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002558,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,7754,INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,12215954000109,671002925112,EMPENHO REFERENTE  PARA PAGAMENTO DE MULTA INDEDUTIVEL PARA CREDOR INJETRONIC.,60.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002558,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,7754,INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,12215954000109,671002925112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,60.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE PREDIO PARA USO COMO GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE ABRIL A DEZEMBRO/2025,22500.00,0,,0,,2025,22,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME ATESTADO DE DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2853.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2853.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,3883.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,3883.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2823.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2823.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,918.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,918.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002565,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2857.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002565,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2857.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002566,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002566,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002567,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002567,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002568,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,3108.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002568,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,3108.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002569,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1736.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002569,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1736.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2628.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2628.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002571,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,511.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002578,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,958.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1705.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1705.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002582,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,197.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002582,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,197.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002583,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002583,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002584,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002584,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,317.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002585,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002585,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2169.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2169.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1263.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1263.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,548.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,548.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002591,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2121.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002591,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2121.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2150.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2150.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002594,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,86.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002594,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,86.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002595,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1612.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002595,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1612.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002596,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,4636.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002599,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,4032.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002599,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,4032.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002600,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002600,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002601,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,3294.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002602,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1089.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,4569.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,10393.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,260.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,92.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002608,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002608,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002609,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,11939.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002609,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,11939.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1658.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1658.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1788.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1788.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2332.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2332.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002614,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2099.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002614,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2099.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,3754.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,3754.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1597.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1597.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,711.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,711.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2483.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2483.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1479.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1479.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,2729.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,2729.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,28635.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,28635.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002622,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1135.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002622,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1135.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002623,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,7628.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002623,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,7628.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,430.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,430.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,1800.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,1800.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 04/2025,3124.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 04/2025,,2.0250000000000004E19,3124.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE UM ESTUDO HIDROGEOLOGICO PARA LOCACAO DE POCO TUBULAR E REALIZACAO DO PROCESSO DE OUTORGA PARA USO DO MESMO.,12950.00,0,,0,,2025,12,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2660,0,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2025.",9100.00,0,,0,,2025,27,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2660,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2025.",5775.00,0,,0,,2025,27,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2660,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O ANO DE 2025.",42735.00,0,,0,,2025,27,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002632,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO  DE KITS COM TECLADO, MOUSE E MOUSE PAD. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO.",490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002633,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),2500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA E CONTROLE INTERNO.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  MARCO/2025.",12851.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,12851.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2634/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025002926001001E15,12851.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002635,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA - ABRIL/2025,2536.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002635,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1111132 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,2536.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2621,3201,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO AOS AJUSTES DA SALA DO GENECOLOGISTA E PEDIATRA NA SECRETARIA DE SAUDE.",10600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002637,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",3998.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE AAPRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",499.80,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002639,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2284/2025.,0.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, DAS 19H00 AS 00H00 DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17H AS 00H00 NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 07H AS 00H00 DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2025 A 31 DE MAIO DE 2025.",31344.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2025 A 31 DE MAIO DE 2025.",9143.69,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,3110,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE MAIO DE 2025 A 31 DE MAIO DE 2025.",1581.44,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2025.",38505.60,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002644,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TRAJES PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO.,15700.00,0,,0,,2025,31,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002645,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",137.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002646,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002647,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,8028,VIVEIRO FLORESTAL DO BASTISTA LTDA,PJ,19345833000112,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MUDAS, PARA ACORDO DE CUMPRIMENTO DE PRAD.",2676.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002648,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002648,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002648,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2648/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002935001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002649,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4726.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002649,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4726.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002649,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2649/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002936001001E15,4726.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002650,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002650,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002650,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2650/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002937001001E15,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002651,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES.",423.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES DEFICIENTES E IDOSOS JA CADASTRADOS NO MUNICIPIO. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS, DESERTOS/FRACASSADOS NO REGISTRO DE PRECOS DO MUNICIPIO BEM COMO NOS PREGOES ELETRONICOS CISVALE. RECURSO: VERBA ESTADUAL",6075.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002653,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1584/2025, DE AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002655,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS, PARA USO NA PREMIACAO DOS JERGS 2025 (FUTSAL E VOLEIBOL).",731.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002656,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 91,59 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 91,59 CASA DO MEL - 93,52",276.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002656,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114700515/115594609/115594608 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,276.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002657,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2025 CENTRO DE CULTURA - 471,69 GALPAO CRIOULO - 1775,21",2246.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002657,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   114736813/115624356  - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,2246.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,341.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114700516 ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,341.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2025 MILTON BECKER,94.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114820904 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,94.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,91.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115368077  - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,91.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -   ABRIL/25 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,1175.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115630347 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,1175.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002662,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE ABRIL/2025.",19590.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002662,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,19590.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002663,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE  ABRIL/2025.",8469.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-04-30,2025-04-30,2025000002663,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,8469.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 02/05/2025.,,2.0250000000000004E19,84.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002957001001E15,84.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-02,2025-05-02,2025000002664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  223  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO , NO DIA 02/05/2025 PARA LEVAR COM URGENCIA PACIENTE QUE ESTA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE , SITUADA NA RUA CECI LEITE COSTA ,1266.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-02,2025-05-02,2025000002664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/223,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-02,2025-05-02,2025000002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 224   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM  PORTO ALEGRE, NO DIA 05.05.2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOREM AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-02,2025-05-02,2025000002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/224,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,68409.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 05/05/25.,,2.0250000000000004E19,92.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002999001001E15,92.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO 30.502) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002790001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO NO 01003731 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,2081.20,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025302  - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025304 - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025305 - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025308  - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025309 - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002266001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002568001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002569001001E15,1342.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO/DOCUMENTO 40404  REF ALUGUEL - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  80/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002570001001E15,5074.03,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  81/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002571001001E15,2895.55,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  82/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002572001001E15,1412.76,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  83/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002573001001E15,4563.44,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  84/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002574001001E15,461.00,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  85/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002582001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  86/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002581001001E15,683.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-05,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  87/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002575001001E15,516.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-05-05,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 249 - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -  ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,9993.19,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-05-05,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 250  -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.561,63 PS E R$ 1.936,10 VV -  ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,5497.73,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-05,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60480954 E ATESTADO - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-05,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  178169 - E ATESTADO REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,1680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-05,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  098555 E ATESTADO - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-05,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  200/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002576001001E15,1369.30,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-05,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 114/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-05,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 05/2025R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-05-05,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85269 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-23,2025-05-05,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  314/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002577001001E15,476.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-05,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002664001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-05-05,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000009485/162403,  - REF. ABRIL/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-05-05,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000009485/162403 - REF. ABRIL/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-05-05,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002643001001E15,362.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-05,2025000001562,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1562/2025 FORNEC. FERNANDO ALLGAYER 01855896001,,2.0250000000000004E19,,2.025002660001001E15,7227.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-05-05,2025000001579,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7754,INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,12215954000109,671002925112,PAGAMENTO REF. NE NR.  1579/2025 FORNEC. INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025002813001001E15,3470.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-05,2025000001685,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  1685/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002668001001E15,7070.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-05,2025000001686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1686/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002667001001E15,491.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-05,2025000001710,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  1710/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025002657001001E15,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-05,2025000001711,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  1711/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002673001001E15,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-05,2025000001714,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  1714/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025002671001001E15,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-05,2025000001715,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  1715/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025002672001001E15,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-05,2025000001716,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,440,COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,PJ,88230545000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1716/2025 FORNEC. COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002669001001E15,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-05,2025000001735,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  1735/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025002670001001E15,575.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025126 - CFE. ATESTADO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. 160 HS(R$146,02) -  SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,18336.00,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025124 - CFE. ATESTADO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. 160 HS(R$146,02) - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,5027.20,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025126, REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 21:00 HRS (ENSINO FUNDAMENTAL) - SMECD.",,2.0250000000000004E19,3759.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-05,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025126, REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 21:00 HRS (EDUCACAO INFANTIL) - SMECD.",,2.0250000000000004E19,3759.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-05,2025000002050,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2050/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002677001001E15,357.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-05,2025000002051,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2051/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002678001001E15,6500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-05,2025000002052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2052/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002655001001E15,345.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-03,2025-05-05,2025000002062,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9386,LEONARDO ZERBIELLI,PJ,19809668000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2062/2025 FORNEC. LEONARDO ZERBIELLI,,2.0250000000000004E19,,2.025002661001001E15,2160.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-09,2025-05-05,2025000002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  031 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SECRETARIA DE SAUDE,,2.0250000000000004E19,8710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-05,2025000002107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2107/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002993001001E15,8710.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000002276,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  2276/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002666001001E15,78.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000002285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2285/2025 FORNEC. ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025002683001001E15,3850.00,2025,23,DPV,2025,25,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000002301,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  2301/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002501001001E15,72.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-05,2025000002304,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  2304/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002505001001E15,8043.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-05,2025000002327,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  006,,2.0250000000000004E19,2240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-05-05,2025000002547,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9402,BRUXEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93959237000185,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18856,,2.0250000000000004E19,4950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-05,2025000002547,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9402,BRUXEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93959237000185,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2547/2025 FORNEC. BRUXEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002987001001E15,4950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 225   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 05/05/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSUTA E EXAME CONFORME  AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/225,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  226  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 04/05/2025 PARA LEVAR UM PACIENTE COM URGENCIA PARA  HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO , SITUADA EM LARGO TEODORO HERZL S/N- BOM FIM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/226,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002668,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  227  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/05/2025, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002668,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/227,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"EMPENHO REFERENTE DISPENSA POR COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA POR TEMPO DE USO E DESGASTE GRADATIVO NOS CAMINHOES PLACAS IYI-0160, IYH-9629 E IVB-8986, E AS MOTONIVELADORAS CASE 845B PAC2 E XCMG. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA OFERECER SEGURANCA AOS PROFISSIONAIS QUE OPERAM AS MAQUINAS PESADAS, PARA MELHOR ATENDER AS COMUNIDADES NA PRESTACAO DO SERVICO PUBL",65810.00,0,,0,,2025,36,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002670,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,400.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002670,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,400.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002671,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,668.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002671,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,668.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002672,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,356.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002672,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,356.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1837.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1837.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002674,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,612.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002674,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,612.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1394.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1394.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002676,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4182.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002676,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,4182.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002677,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 226/240.",8361.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002677,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,8361.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002678,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 11/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002678,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002679,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,35651.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002679,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,35651.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002680,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,44/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002680,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002681,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,20583.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002681,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,20583.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-05,2025-05-05,2025000002682,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,4,FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,2006,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE LONA PARA CASOS DE EMERGENCIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA TER O MATERIAL A DISPOSICAO EM CASO DE SITUACOES DE FORTES CHUVAS E DESTELHAMENTOS, SE TORNANDO UMA SOLUCAO TEMPORARIA PARA O DANO.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 06/05/2025.,,2.0250000000000004E19,81.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003104001001E15,81.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  19/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025002821001001E15,866.25,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  20/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025002819001001E15,1350.75,2022,15,DPV,2022,72,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,COMPLEMENTAR A LIQUIDACAO 2942 REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,437.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003094001001E15,437.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002942001001E15,9063.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  178 - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179 - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180  - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  182  - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181  - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  183  - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  184 - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  185  - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  186  - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  187  - REF. ABRIL.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  016  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 08:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 23:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,2250.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  57/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.0250000000000004E19,,2.025002816001001E15,3056.15,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-06,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  41 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD, 89H E 30MIN.- ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,6265.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-21,2025-05-06,2025000000267,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1000685,,2.0250000000000004E19,3435.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-06,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002940001001E15,1344.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-05-06,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  172  REF. ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,3805.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-06,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000338 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0250000000000004E19,9675.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-06,2025000001299,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202512 - REF. MEMORANDO NO 79/2025 SEC. PLANEJAMENTO, 2ª PARCELA.",,2.0250000000000004E19,197853.40,0,,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-06,2025000001631,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  1631/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002839001001E15,3596.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-06,2025000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  855194,,2.0250000000000004E19,2492.70,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-06,2025000001636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  206147,,2.0250000000000004E19,1876.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-06,2025000001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  344055,,2.0250000000000004E19,337.13,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-06,2025000001668,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  1668/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002838001001E15,1198.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-26,2025-05-06,2025000001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  995,,2.0250000000000004E19,399.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-06,2025000001737,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1737/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002834001001E15,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-06,2025000001878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1878/2025 FORNEC. C A AGNES E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002662001001E15,980.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-06,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19032 - PRE.,,2.0250000000000004E19,230.30,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-06,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19032 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,817.20,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-06,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19032 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,914.40,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-06,2025000002001,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8099,PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,PJ,90550971000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2001/2025 FORNEC. PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002812001001E15,551.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-06,2025000002045,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  2045/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002818001001E15,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-06,2025000002046,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  2046/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002815001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-06,2025000002054,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2054/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025002814001001E15,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-06,2025000002069,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  2069/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002817001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-06,2025000002073,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  2073/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002840001001E15,503.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-06,2025000002088,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  055  REF  ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,2675.75,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002112,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2112/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002297001001E15,19392.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002113,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2113/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002298001001E15,23017.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002114,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2114/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002299001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002115,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2115/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002300001001E15,2675.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002116,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2116/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002301001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002117,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2117/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002302001001E15,1228.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2118/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002303001001E15,526.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2119/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002304001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2120/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002305001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002121,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2121/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002306001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002122,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2122/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002307001001E15,2211.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2123/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002308001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2124/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002309001001E15,3531.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2125/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002310001001E15,12048.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2126/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002311001001E15,1310.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002127,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2127/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002312001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2128/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002313001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002129,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2129/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002314001001E15,1310.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002130,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2130/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002315001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002131,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2131/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002316001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002132,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2132/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002317001001E15,4102.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002133,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2133/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002318001001E15,5743.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002134,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2134/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002319001001E15,1373.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002135,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2135/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002320001001E15,401.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002136,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2136/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002321001001E15,2247.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002137,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2137/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002322001001E15,1872.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002138,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2138/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002323001001E15,7811.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002139,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2139/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002324001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2140/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002325001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2141/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002326001001E15,4262.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2142/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002327001001E15,10309.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2143/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002328001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2144/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002329001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2145/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002330001001E15,695.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2146/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002331001001E15,8971.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002147,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2147/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002332001001E15,1569.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002148,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2148/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002333001001E15,1587.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002149,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2149/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002334001001E15,1373.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002150,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2150/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002335001001E15,802.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002151,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2151/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002336001001E15,445.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002152,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2152/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002337001001E15,329.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2153/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002338001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-09,2025-05-06,2025000002154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2154/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002339001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025443/2025447   REF.  MAQ. ADIMINISTRACAO 3821 PAG./ MAQ. COMPRAS 1705 PAG. - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,386.82,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025442/2025457/2025439 -  FINANCAS 78 PAG./FISCAL 549 PAG./ CONTABILIDADE 5162 PAG. - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,405.23,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025450/2025454, SEC. DE OBRAS 02 -  342 PAG.- ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,87.43,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025440, EDUCACAO 2158 PAG - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,151.06,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025451/2025449/2025445 -   REF. ESCOLA FRANCISCO 4742  PAG./ESCOLA N. SENHORA DA SAUDE 4082 PAG./ESCOLA ANCHIETA 2036 PAG. - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,760.20,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025444  REF.  EMEI 2506 PAG. - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,175.42,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025441 , MAQ. SEC. AGRICULTURA, 1692  PAG.ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,118.44,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025456/2025448/2025453/2025455, SAUDE KYOCERA 1274 PAG./ SAUDE DOIS 746 PAG./ SAUDE BROTHER 2926 PAG./ MARCAC 1110 - ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,423.22,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025446, SEC. DO PLANEJAMENTO 1113 PAG. -  ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,77.91,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-05-06,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025438/2025452 , ENCARGOS GERAIS 2488 PAG./ GABINETE 228 PAG. - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,190.12,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-06,2025000002202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  242, REFERENTE MEMORANDO 064/2025  - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,8050.00,0,,2025,26,DPV,2025,22,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-06,2025000002203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,PAGAMENTO REF. NE NR.  2203/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),,2.0250000000000004E19,,2.025002837001001E15,5233.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-06,2025000002222,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2222/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.0250000000000004E19,,2.025002849001001E15,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-06,2025000002265,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  2265/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002841001001E15,503.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-06,2025000002290,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  2290/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002842001001E15,1006.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-06,2025000002344,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  2344/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002850001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-06,2025000002378,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2378/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002832001001E15,958.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-06,2025000002379,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2379/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002833001001E15,27.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-06,2025000002411,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9344,LIDIANE BRITO GONCALVES,PF,38726025,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2411/2025 FORNEC. LIDIANE BRITO GONCALVES,,2.0250000000000004E19,,2.025002650001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-06,2025000002552,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1128 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -- SMECD,,2.0250000000000004E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-06,2025000002558,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,7754,INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,PJ,12215954000109,671002925112,PAGAMENTO REF. NE NR.  2558/2025 FORNEC. INJETRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025002844001001E15,60.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-06,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2559/2025 FORNEC. JUDIT DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025002933001001E15,2500.00,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-06,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  016 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2.0250000000000004E19,780.00,0,,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002670,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2670/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002963001001E15,400.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002671,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2671/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002964001001E15,668.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002672,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2672/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002965001001E15,356.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002673,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2673/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002966001001E15,1837.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002674,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2674/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002967001001E15,612.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2675/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002968001001E15,1394.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002676,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2676/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025002969001001E15,4182.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002678,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2678/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002992001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002679,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2679/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002994001001E15,35651.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002680,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2680/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002995001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-06,2025000002681,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2681/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025002996001001E15,20583.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  228  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 06/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/228,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 229   CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, NO DIA 06/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/229,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  230  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 06/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/230,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002686,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 231   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002686,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/231,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002687,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  232  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 07/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002687,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/232,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002688,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE GUIA UNICA DE CUSTAS DO PODER JUDICIARIO DO RS, CONDUCAO EM PRECATORIAS RELATIVA AO OF. JUSTICA, PROCESSO NO. 5006761-26.2024.8.21.0077 TJ/RS.",163.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002688,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,163.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002689,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,1001,,,8333,TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,30934925000170,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA USO NA EMEI PEQUENO POLEGAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO.",1056.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO",9300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002691,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002692,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",2158.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002693,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE  LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",153.56,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,20060.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002695,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,8883,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR, DE MERCADORIA ENTREGUE DE FORMA DUPLICADA.",2804.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002695,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8883,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4000001,,2.0250000000000004E19,2804.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002696,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE  (NO. 045/2025) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINAS DE DANCAS GAUCHAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002696,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  016  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD. 08:00 HRS EDUCACAO INFANTIL; 23:00 HRS ENSINO FUNDAMENTAL.- ABRIL/2025.COMPLEMENTO DA LIQUID. NO 3020.,,2.0250000000000004E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002697,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,19931.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002697,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,19931.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002698,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,23864.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002698,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,23864.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002699,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002699,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002700,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,2443.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002700,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2443.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002701,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002701,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,778.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,778.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,526.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,526.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,3116.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,3116.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002705,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002705,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002707,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,2407.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002707,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2407.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,3709.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,3709.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,11843.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,11843.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1623.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1623.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1248.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1248.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002717,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,3995.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002717,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,3995.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002718,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,5992.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002718,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,5992.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002719,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1043.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002719,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1043.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002720,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,401.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002720,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,401.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002721,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,338.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002722,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1649.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002723,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,3353.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002724,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,9131.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002725,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002727,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,5172.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002727,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,5172.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002728,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,11236.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002728,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,11236.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1052.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,9863.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,9863.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1569.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1569.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1605.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1605.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,1087.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1087.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,642.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,642.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,793.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,793.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,240.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,240.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 05/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,3000.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2503,0,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRECIACAO DE PROPOSTA PARA ELABORACAO DE LAUDOS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, ALEM DO ENVIO DOS EVENTOS DO SST (S2210, S2220 E S2240). PERIODO DE 09 MESES.",20250.00,0,,0,,2025,17,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002743,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  -  ABRIL/25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,154.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002743,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594617  - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,154.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002744,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2025 CONSELHO TUTELAR.,130.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002744,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115630348  - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,130.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002745,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,5071.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002745,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115630345 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,5071.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,95.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594612  - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,95.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002747,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO -  ABRIL/2025,823.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002747,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594602 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,823.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002748,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,58.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002748,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115609512  - ABRIL2025,,2.0250000000000004E19,58.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002749,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/2025 PREDIO RUI BARBOSA,1754.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002749,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594596 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,1754.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM 346 PASSAGENS PARA O AEE.,2992.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002751,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -   ABRIL/2025 PRACA EMANCIPACAO - 756,53 PRACA ESPORTIVA - 1.037,73",1794.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002751,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594616/115592059 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,1794.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002752,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 2.077,30 PREDIO SAO GERALDO - 27,47",2104.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002752,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594600/115594597 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,2104.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 5.256,40 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 370,95",5627.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  29042025/115594606  - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,5627.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002754,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  ABRIL/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 91,59 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 91,59",183.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002754,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594607/115594610 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,183.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 473,51 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  91,59",565.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594601/115594598  - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,565.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002756,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 135,73 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.112,25",3247.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002756,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594599/115594611 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,3247.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002757,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - ABRIL/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 5.152,90 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 197,84 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 7.110,22 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 7.733,02 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 85,17",20279.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-06,2025000002757,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115594615/115594605/115630349/115594603/115592060 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,20279.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000000127,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 127/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-272.22,0,,0,,2019,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000000550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 550/2024, , ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1187.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,500,0,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 651/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-151.96,0,,0,,2024,2,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2024,2025,2024-02-08,2025-05-07,2024000000651,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,9121,"ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA E EDUCACAO, DO ESPORTE, DO IDOS",PJ,2337662000187,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 651/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",,2.024E19,-151.96,0,,2024,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000000812,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 812/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-498.43,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000000813,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 813/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-2155.40,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000000874,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 874/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-94.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000000876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 876/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-94.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000001015,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1015/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1025.73,0,,0,,2019,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000001323,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1323/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-4977.43,0,,0,,2021,3,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000001672,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1672/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1043.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000001723,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,9143,JCRR CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA,PJ,21600128000247,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1723/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-3732.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000002089,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2089/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-795.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000003567,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,0,,,8412,FUNDACAO P/PROTEGAO AMBIENTAL DE SANTA CRUS DO SUL-FUPASC,PJ,2878272000114,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3567/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-3644.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004161,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,501,0,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4161/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-248.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004193,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4193/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-381.60,0,,0,,2023,21,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004363,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,500,0,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4363/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-399.86,0,,0,,2019,9,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004429,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4429/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-568.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004431,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4431/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-368.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004452,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4452/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-851.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004913,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4913/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000004921,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,500,0,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4921/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005413,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5413/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-2.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5413/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-137.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005419,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5419/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-7.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5422/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-26.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-10-30,2025-05-07,2024000005663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5663/2024,,2.0250000000000004E19,,2.0250008402024006E19,8512.81,2023,10,PRE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005879,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,501,0,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 1501/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1239.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005915,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,502,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5915/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-11159.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,502,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5916/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-3454.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000005921,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5921/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-480.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000006026,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,501,0,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6026/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-174.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000006281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6281/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1352.73,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6430/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-894.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000006643,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6643/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-21.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000006644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6644/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-199.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000007210,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7210/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-854.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-07,2025-05-07,2024000007228,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7228/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-165.14,0,,0,,2024,2,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 07/05/2025.,,2.0250000000000004E19,134.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003120001001E15,134.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000000155,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,3.3.90.39,339039210000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,2500,0,,,8945,GLOBAL SERVICE LTDA,PJ,50542191000191,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 155/2025, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-35226.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-07,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60517526 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REF. 04/2025.,,2.0250000000000004E19,1230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-07,2025000000533,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202558,,2.0250000000000004E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-05-07,2025000000945,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025135 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0250000000000004E19,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-07,2025000001640,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1640/2025 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002809001001E15,642.90,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-07,2025000001648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  1648/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002542001001E15,2750.25,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-07,2025000001651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1651/2025 FORNEC. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025002810001001E15,1008.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-07,2025000001652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1652/2025 FORNEC. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025002811001001E15,108.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-07,2025000002025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7239,AUTOTELLI PECAS E VIDROS LTDA,PJ,5282263000154,1080164070,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   22660,,2.0250000000000004E19,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-07,2025000002087,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2087/2025 FORNEC. C A AGNES E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002663001001E15,410.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-07,2025000002284,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6980,,2.0250000000000004E19,258.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-07,2025000002345,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  831655 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REF  ABRIL 2025.,,2.0250000000000004E19,2205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-07,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2388.,,2.0250000000000004E19,1844.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-07,2025000002637,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3466,,2.0250000000000004E19,3998.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-07,2025000002638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025231,,2.0250000000000004E19,499.80,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-07,2025000002639,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6980,,2.0250000000000004E19,0.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-07,2025000002644,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60522311 E ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,7850.00,0,,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-07,2025000002653,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  571,,2.0250000000000004E19,285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002758,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,328.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002758,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,328.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002759,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3285.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002759,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,3285.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002760,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 027/2025 - CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,13514.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002761,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA NABUTENCAO EM BOMBA E VALVULA PRINCIPAL HIDRAULICA.,11968.00,0,,0,,2025,34,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002762,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA NABUTENCAO EM BOMBA E VALVULA PRINCIPAL HIDRAULICA.,2000.00,0,,0,,2025,34,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PINTURA DE SALAS, BEM COMO COLOCACAO DE PISO NO GABINETE DO PREFEITO.",7300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AVALIACOES MEDICAS, POR ESTIMATIVA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1001,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",1556.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",1556.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",778.00,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",1599.80,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/03/2025.",1599.80,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002775,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",522.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002776,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD/RK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",604.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LOCACAO DE PREDIO, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, PELO PERIODO DE 02 MESES (MARCO E ABRIL) PARA O ANO DE 2025.",2000.00,0,,0,,2022,39,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-07,2025-05-07,2025000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2600,3110,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CURSO PARA DOIS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE - LUCAS ELIAS PIOVESAN E ODELIO KIST.,969.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000002051,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2081/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-112.72,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000002053,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2053/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-445.50,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000002055,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2055/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-395.88,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000002056,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2056/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-72.35,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000002057,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2057/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-445.50,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000002123,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2123/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-6462.82,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000005839,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5839/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000005903,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5903/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1342.18,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000006056,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,501,0,,,2742,SANTINO ENGLERT,PF,15028682020,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6056/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1500.00,0,,0,,2024,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-08,2025-05-08,2024000006744,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,500,0,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6744/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1454.65,0,,0,,2021,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  08052025  REF. TARIFA E IR 08/05/2025.,,2.0250000000000004E19,187.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003142001001E15,187.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002845001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  17/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002846001001E15,412.00,2023,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  23 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD. - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,3112.00,0,,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002938001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002831001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-08,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.0250000000000004E19,,2.025002943001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-08,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002854001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-08,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  289766 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-08,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002856001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-08,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025002853001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-08,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.0250000000000004E19,,2.025002848001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-08,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.0250000000000004E19,,2.025002851001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-05-08,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025002843001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002857001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-08,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.0250000000000004E19,,2.025002932001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-08,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  935/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.0250000000000004E19,,2.025002855001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-08,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025002934001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-08,2025000001287,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  1287/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.0250000000000004E19,,2.025002616001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-08,2025000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  856582,,2.0250000000000004E19,150.75,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000001876,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1876/2025, ANULACAO TOTAL  CFE SOLICITACAO DO SECRETARIO INTERINO DE ADMINISTRACAO.",-1332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-08,2025000001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025139 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 160 HS(R$147,02) - DE 01/04 A 30/04/2025,  ESF.  DR. LUAN HENRIQUE DE CASTRO.",,2.0250000000000004E19,3148.80,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-08,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025125 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 160 HS(R$147,02) - DE 01/04 A 30/04/2025 -  DR. LUAN HENRIQUE DE CASTRO.",,2.0250000000000004E19,15187.20,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-08,2025000001888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1926 E ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLANTAO GERAL 276H (R$109,98 P/HORA).",,2.0250000000000004E19,25240.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-08,2025000001889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1926 E ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLANTAO GERAL 276H (R$109,98 P/HORA).",,2.0250000000000004E19,5114.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-08,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025123 - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 160 HS(R$147,02) - DE 01/04 A 30/04/2025 - DR. LUAN HENRIQUE DE CASTRO.",,2.0250000000000004E19,5187.20,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-08,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0250000000000004E19,,2.025002852001001E15,1067.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002283,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2600,0,,,3610,W & F CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES LTDA,PJ,3495393000140,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2283/2025, ANULACAO TOTAL  CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-13800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-08,2025000002312,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8691,LIANE PATRICIA LINKE,PJ,8777720000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2312/2025 FORNEC. LIANE PATRICIA LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025002618001001E15,492.60,0,0,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-08,2025000002361,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2361/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025002567001001E15,133.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-08,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  043   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCAL, 4;00H E 30MIN.- ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,495.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-08,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  042   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCAL, 17H E 50MIN.- ABRIL/2025",,2.0250000000000004E19,1961.66,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-08,2025000002644,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60522287 E ATESTADO SMECD.,,2.0250000000000004E19,7850.00,0,,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-08,2025000002654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4375,,2.0250000000000004E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-08,2025000002655,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60533124.,,2.0250000000000004E19,731.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62994460 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/02  A 10/03/2025 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590348 (BRIGADA) 36,25",,2.0250000000000004E19,72.26,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62994460 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/02  A 10/03/2025 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO) 36,01",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62994460 - REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02 A 10/03/2025",,2.0250000000000004E19,144.04,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DOC: 62795539.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62994460 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (MEIO AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/02   10/03/2025",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62994460-REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590346 (CENTRAL) 38,59 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES: 11/02 A 10/03/2025.",,2.0250000000000004E19,110.61,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62994460 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 999612002  36,01 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02/2025 A 10/03/2025.",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62994460 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02/2025 A 10/03/2025",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-08,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 62994460  - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998799904 (FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02 A 10/03/2025.",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002779,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  233  CONCEDIDA A SERVIDORA ANDREIA LISIANE THISEN LOPES, PARA VIAGEM A RESTINGA SECA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL QUE ACONTECERA NO DIA  12 A 14 DE MAIO DE 2025.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002779,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/233,,2.0250000000000004E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  234  CONCEDIDA A SERVIDORA ROSELANE KAUFMANN MORAES, PARA VIAGEM A RESTINGA SECA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL QUE ACONTECERA DE 12 A 14 DE MAIO DE 2025.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/234,,2.0250000000000004E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1660,0,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   235 CONCEDIDA A SERVIDORA MARLENE TERESINHA KROTH HAAS, PARA VIAGEM A RESTINGA SECA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL QUE ACONTECERA DE 12 A 14 DE MAIO DE 2025.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/235,,2.0250000000000004E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  236  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/236,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 237   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 08/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/237,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002784,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, FOLHA A4 BRANCA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COMO IMPRESSAAO DE DOCUMENTOS.",1225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002785,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO. 2357/2025, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE PROJETO ELETRICO DE DESLOCAMENTO DE REDE PARA VIABILIZAR OBRA PUBLICA.",59.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002786,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EFETUAR O CONSERTO NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",498.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-08,2025-05-08,2025000002787,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EFETUAR O CONSERTO NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",44.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002970001001E15,68409.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 09/05/2025.,,2.0250000000000004E19,99.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003207001001E15,99.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.0250000000000004E19,,2.025002979001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,..DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025245 - CFE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SERCRETARIA DE AGRICULTURA- ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000045,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  45/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025003020001001E15,2250.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  47/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002978001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  49/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002977001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  50/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002975001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  53/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002974001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  54/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002981001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0250000000000004E19,,2.025002976001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-09,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  75/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003000001001E15,6265.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-09,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002982001001E15,5497.73,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-09,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  168/2025 FORNEC. ANA PAULA LOPES DA FONSECA,,2.0250000000000004E19,,2.025002986001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-09,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.0250000000000004E19,,2.025002988001001E15,1680.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-09,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  179/2025 FORNEC. IRINEO SCHMIT LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025002983001001E15,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-09,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  257137 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,885.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-09,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  225527 - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-09,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  146 -  REF.  ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,4899.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-09,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.0250000000000004E19,,2.025002980001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-09,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39883,,2.0250000000000004E19,966.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-05-09,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003009001001E15,3805.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-05-09,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251301/20251302  REFERENTE MEMO NO 078/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  980/2025 FORNEC. M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003022001001E15,9675.00,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113  - REF. 265,354 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1695.61,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003172001001E15,1695.61,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113  - REF. 951,014 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,6076.98,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003171001001E15,6076.98,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112  - REF. 77,405 LTS DIESEL COMUM  (6,49).",,2.0250000000000004E19,502.36,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003180001001E15,502.36,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112 - REF. 1.005,873 LTS DIESEL COMUM  (6,49).",,2.0250000000000004E19,6528.12,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114  - REF. 653,917 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4309.31,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003177001001E15,4309.31,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114  - REF. 980,157 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,6459.23,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114 - REF. 1.170,931 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,7301.27,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  995/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003183001001E15,7301.27,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114  - REF. 590,175 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,3889.25,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003176001001E15,3889.25,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113 - REF. 88,019 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,562.44,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003170001001E15,562.44,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113  - REF. 80,322 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,513.26,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003175001001E15,513.26,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113  - REF. 50,012 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,319.58,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003174001001E15,319.58,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112 - REF. 471,464 LTS DIESEL COMUM  (6,49).",,2.0250000000000004E19,3059.80,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114  - REF. 3.711,157 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,24456.52,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113  - REF. 309,667 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1978.77,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-09,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003173001001E15,1978.77,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-09,2025000001299,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1299/2025 FORNEC. SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003102001001E15,197853.40,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-06,2025-05-09,2025000001436,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22 - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,26576.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-09,2025000001436,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1436/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003184001001E15,26576.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-06,2025-05-09,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,13962.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-06,2025-05-09,2025000001437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1437/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003185001001E15,13962.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-18,2025-05-09,2025000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  42  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,3502.40,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-09,2025000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1603/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003186001001E15,3502.40,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1632/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003001001001E15,2492.70,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  347784,,2.0250000000000004E19,42.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  347125,,2.0250000000000004E19,77.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  32  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,2340.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1676/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003187001001E15,2340.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,3920.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001677,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1677/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003188001001E15,3920.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,3784.80,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,1288.30,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1678/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003189001001E15,1288.30,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1678/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003190001001E15,3784.80,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001679,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  37  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,3920.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-09,2025000001679,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1679/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003191001001E15,3920.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1887/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002998001001E15,18336.00,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1892/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002997001001E15,5027.20,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1894/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002962001001E15,3759.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1895/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002961001001E15,3759.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6386 - PRE.,,2.0250000000000004E19,1724.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6386 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,5979.94,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6386 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,1323.96,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1903/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003016001001E15,914.40,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1903/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003018001001E15,230.30,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-09,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1903/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003017001001E15,817.20,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-09,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,13156.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-09,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2085/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003192001001E15,13156.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A ITENS QUE SAIRAM DA NOTA FISCAL,,2.0250000000000004E19,,2.02500261000100096E18,-481.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  132 - REF. 232 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,1774.80,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2228/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025003168001001E15,1774.80,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002229,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  132 - REF. 14 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,107.10,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002229,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2229/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025003169001001E15,107.10,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  133 - REF. 2.552 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,19522.80,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2232/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025003167001001E15,19522.80,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  70 - REF. 228 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1577.76,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2244/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003163001001E15,1577.76,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-09,2025000002264,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  146 -  REF.  ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ABRIL/2025 (COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO 3159).,,2.0250000000000004E19,7345.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-09,2025000002327,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2327/2025 FORNEC. EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025002985001001E15,2240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-09,2025000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  616,,2.0250000000000004E19,4942.50,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-09,2025000002341,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2755,,2.0250000000000004E19,199.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-09,2025000002359,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2359/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002562001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-09,2025000002360,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2360/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002566001001E15,3363.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-09,2025000002390,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2390/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002586001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-05-09,2025000002396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2396/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002597001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002405,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2405/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002640001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  34  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,1012.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  41  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,702.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  35  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,1992.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2416/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003193001001E15,1012.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2416/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003194001001E15,1992.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2416/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003195001001E15,702.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002417,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  33  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,7638.40,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002417,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2417/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003196001001E15,7638.40,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002418,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,2840.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-05-09,2025000002418,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2418/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003197001001E15,2840.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-09,2025000002422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2422/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002681001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-09,2025000002423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2423/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025002682001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002549,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2549/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.0250000000000004E19,,2.025002829001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  23  - CFE. TERMO DE LIBERACAO PARA PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,17160.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2553/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003198001001E15,17160.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2562/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002860001001E15,3883.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002565,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2565/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002863001001E15,2857.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002568,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2568/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002866001001E15,3108.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002569,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2569/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002867001001E15,1736.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2572/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002870001001E15,9789.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2573/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002871001001E15,698.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002575,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2575/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002873001001E15,4002.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002576,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2576/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002874001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002578,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2578/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002876001001E15,958.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002581,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2581/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002879001001E15,1705.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002589,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2589/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002887001001E15,1263.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2590/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002888001001E15,548.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002593,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2593/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002891001001E15,2150.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002596,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2596/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002894001001E15,4636.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002597,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2597/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002895001001E15,243.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002601,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2601/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002899001001E15,3294.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002602,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2602/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002900001001E15,1089.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002609,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2609/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002907001001E15,11939.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002610,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2610/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002908001001E15,1658.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2611/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002909001001E15,1788.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2612/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002910001001E15,2332.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2613/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002911001001E15,1115.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002614,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2614/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002912001001E15,2099.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002615,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2615/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002913001001E15,3754.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002616,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2616/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002914001001E15,1597.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2617/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002915001001E15,711.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002618,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2618/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002916001001E15,2483.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002620,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2620/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002918001001E15,2729.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002621,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2621/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002919001001E15,28635.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002623,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2623/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002921001001E15,7628.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002624,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2624/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002922001001E15,430.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002625,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2625/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002923001001E15,1800.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002656,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2656/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002944001001E15,276.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-09,2025000002657,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2657/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002945001001E15,2246.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-02,2025-05-09,2025000002664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2664/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002955001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000002666,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2666/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025002958001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000002667,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2667/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025002959001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000002668,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2668/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025002960001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000002669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124/123.,,2.0250000000000004E19,65810.00,0,,2025,36,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000002677,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2677/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025002991001001E15,8361.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-05,2025-05-09,2025000002682,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,4,FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,2006,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7171,,2.0250000000000004E19,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-09,2025000002684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2684/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.0250000000000004E19,,2.025003003001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-09,2025000002687,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2687/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003006001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-09,2025000002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3478,,2.0250000000000004E19,9300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-09,2025000002691,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3479,,2.0250000000000004E19,248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-09,2025000002692,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3480,,2.0250000000000004E19,2158.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-09,2025000002693,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025238,,2.0250000000000004E19,153.56,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-09,2025000002696,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2696/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025003021001001E15,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-09,2025000002758,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2758/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003114001001E15,328.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-09,2025000002759,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2759/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003115001001E15,3285.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-09,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2767/2025 - PARA CORRECAO DO VALOR (VALOR CORRETO R$ 108,03)",,2.0250000000000004E19,-144.04,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-09,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6299446 - REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/02 A 10/03/2025.",,2.0250000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-09,2025000002779,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2779/2025 FORNEC. ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025003122001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-09,2025000002780,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2780/2025 FORNEC. ROSELANE KAUFMANN MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025003124001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-09,2025000002781,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2781/2025 FORNEC. MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025003125001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  238  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 09/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/238,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  239  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 12/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME  AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/239,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 240   CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO , NO DIA 12/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES ?PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/240,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002791,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE EMISSAO DE MATRICULA ATUALIZADA NO. 68.697 JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, DOCUMENTO NECESSARIO PARA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO DO MUNICIPIO NO PROGAMA DE CONSTRUCAO DE UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.",33.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002791,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE MEMO 083/2025  - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,,2.0250000000000004E19,33.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002792,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,8460.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002792,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,8460.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002792,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2792/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003165001001E15,8460.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002793,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,1.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002793,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002793,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2793/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003166001001E15,1.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-09,2025-05-09,2025000002794,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO PUBLICO VOLTADOS A ANALISE E REFORMULACAO DA LEGISLACAO MUNICIPAL QUE TRATA DA CARREIRA E DA REMUNERACAO DO MAGISTERIO, INCLUINDO A ELABORACAO DE MINUTA DE PROJETO DE LEI COM RESPECTIVA JUSTIFICATIVA, CONFORME NOVA LEGISLACAO FEDERAL E DIRETRIZES CONSTITUCIONAIS.",69800.00,0,,0,,2025,6,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 12/05/2025.,,2.0250000000000004E19,187.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003250001001E15,187.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  253  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  34/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003076001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  35/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003092001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  36/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003087001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003091001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003090001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003078001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  39/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003093001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  40/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003083001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  41/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003081001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  42/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003085001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025303 - REF. ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025306 - REF. ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025307 - REF. ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025310 - REF. ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-12,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025311 - REF ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-12,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  996237 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-12,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025002973001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-21,2025-05-12,2025000000267,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9311,THADS SERVICOS LTDA,PJ,27120037000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  267/2025 FORNEC. THADS SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003015001001E15,3435.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-12,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  132 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMECD - 02 UNIDADES EMEF FRANCISCO A. B. FILHO.,,2.0250000000000004E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-12,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003215001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-12,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003181001001E15,6528.12,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-12,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003178001001E15,6459.23,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-12,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003182001001E15,3059.80,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-12,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003179001001E15,24456.52,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-05-12,2025000001460,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74 - REF. 7,49 PASSAGENS (6,92) - AEE.",,2.0250000000000004E19,51.82,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-05-12,2025000001460,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  1460/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003227001001E15,51.82,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-03-18,2025-05-12,2025000001595,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1595/2025 FORNEC. NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025002617001001E15,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-12,2025000001636,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF. NE NR.  1636/2025 FORNEC. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003010001001E15,1876.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-12,2025000001641,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1641/2025 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002820001001E15,1821.33,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-12,2025000001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  1647/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003011001001E15,337.13,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-12,2025000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-12,2025000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,8990,ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,47639011000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1703/2025 FORNEC. ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002559001001E15,5025.00,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-26,2025-05-12,2025000001732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1732/2025 FORNEC. DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003012001001E15,399.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2171/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003026001001E15,386.82,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2172/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003029001001E15,405.23,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003027001001E15,87.43,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2174/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003025001001E15,151.06,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2175/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003074001001E15,760.20,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2177/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003023001001E15,118.44,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2178/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003075001001E15,423.22,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2179/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003019001001E15,77.91,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-12,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2180/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003028001001E15,190.12,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  244 - REFERENTE MEMORANDO 084/2025,,2.0250000000000004E19,8650.00,0,,2025,24,DPV,2025,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002202,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2202/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003084001001E15,8050.00,2025,26,DPV,2025,22,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1140  - REF. 830 PASSAGENS (6,92) ENS. FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,5743.60,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2233/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003222001001E15,5743.60,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1139  - REF. 395 PASSAGENS (6,92) ENS. INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,2733.40,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2235/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003223001001E15,2733.40,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1142 - REF. 618 PASSAGENS (6,92) ENS. MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,4276.56,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2239/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003221001001E15,4276.56,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74  - REF. 26,51 PASSAGENS (6,92) - AEE",,2.0250000000000004E19,183.46,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2241/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003240001001E15,183.46,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  73 - REF. 632 PASSAGENS (6,92) - ENS. INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,4373.44,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2242/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003226001001E15,4373.44,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  72 - REF. 2974 PASSAGENS (6,92) - ENS. FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,20580.08,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2243/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003225001001E15,20580.08,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  71 - REF. 881 PASSAGENS (6,92) - ENS. MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,6096.52,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2246/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003224001001E15,6096.52,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51 - REF. 2.188 PASSAGENS (7,65) - ENS. FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,16738.20,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49  - REF. 824 PASSAGENS (7,65) - ENS. FUNDAMENTAL N.SRA. DA SAUDE.",,2.0250000000000004E19,6303.60,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003233001001E15,6303.60,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003229001001E15,16738.20,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  52  - REF. 604 PASSAGENS (7,65) - ENS. INFANTIL JOSE DE ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,4620.60,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50   - REF. 76 PASSAGENS (7,65) - ENS. INFANTIL N.SRA. DA SAUDE.",,2.0250000000000004E19,581.40,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003230001001E15,4620.60,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003234001001E15,581.40,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54  - REF. 397 PASSAGENS (7,65) - ENS. MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,3037.05,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2252/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003232001001E15,3037.05,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  53  - REF. 338 PASSAGENS (7,65) - ENS. AEE JOSE DE ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,2585.70,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2253/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003231001001E15,2585.70,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  69  - REF. 2336 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,20206.40,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2255/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003237001001E15,20206.40,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68  - REF. 274 PASSAGENS (8,65) - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,2370.10,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2256/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003236001001E15,2370.10,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  72  - REF. 1114 PASSAGENS (8,65) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,9636.10,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2258/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003239001001E15,9636.10,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  73  - REF. 87 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,752.55,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-12,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2268/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003238001001E15,752.55,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2333/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 115/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-7.50,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-12,2025000002333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  347953,,2.0250000000000004E19,280.00,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-12,2025000002363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3463.,,2.0250000000000004E19,1494.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-12,2025000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025225,,2.0250000000000004E19,20.82,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-05-12,2025000002399,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202518 - CFE. MEM. 83/2025 SEC. PLANEJAMENTO - REF. 1ª PARCELA.,,2.0250000000000004E19,52784.87,0,,2025,3,CCP,2025,20,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-12,2025000002552,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2552/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003007001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-12,2025000002556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1135,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-12,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  243 - REFERENTE MEMORANDO 077/2025 SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.,,2.0250000000000004E19,6475.00,0,,2025,12,DPV,2025,15,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-12,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2629/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0250000000000004E19,,2.025003008001001E15,780.00,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-12,2025000002658,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2658/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002946001001E15,341.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-12,2025000002688,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2688/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025003013001001E15,163.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-12,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  67 - REF. 36 PASSAGENS (8,65) - AEE",,2.0250000000000004E19,311.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  033 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.0250000000000004E19,7300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-12,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025128 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRTARAI DE ADMINISTRACAO.,,2.0250000000000004E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002795,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  241  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 12/05/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA , NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA , SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 2257.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002795,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/241,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002796,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  242  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/05/2025, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002796,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/242,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002797,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1002,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM SIFAO, PARA EFETUAR A TROCA NA PIA DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE.",23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO NO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS IYK-5171, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO NO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS IYK-5171, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO NO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F09, VOYAGE, DE PLACAS IYK-5171 E GOL, IZU-5C47, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",422.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002801,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA FS290.,125.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,2600,0,,,8953,AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.,PJ,5545381000108,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AFERICAO DA QUALIDADE DE AGUA DA REDE MUNICIPAL.,899.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002803,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA DE CHUVA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA PROTEGER OS SERVIDORES DURANTE ATIVIDADE EM DIAS CHUVOSOS.,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO EM SOPRADOR. COM A FINALIDADE DE RESTAURAR SEU PLENO FUNCIONAMENTO.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002805,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.,672.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002806,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURA PLASTICA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA.,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002807,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EPI. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A SEGURANCA DOS SERVIDORES.,99.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002808,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO  DE CORREIA EM V. JUSTIFICA-SE QUE O MATERIAL SE FAZ NECESSARIO PARA USO NAS RETROESCAVADEIRAS RANDON, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002809,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2500,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO, PARA USO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER.",2680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002810,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,3110,,,9407,J. E. PAZ BARBOSA LTDA,PJ,2966871000190,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE.,4294.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002811,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000,SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE  A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV), EM VIRTUDE DE DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO NO. 5000271-10.2025.8.21.0026.",2374.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-12,2025000002811,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000,SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,2374.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2024,2025,2025-05-13,2025-05-13,2024000002908,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,500,0,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2908/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-8000.00,0,,0,,2023,4,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2024,2025,2024-10-11,2025-05-13,2024000005339,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8808,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  399  - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (CALCULO ATUARIAL 2025 ANO BASE 2024).,,2.0250000000000004E19,9050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2024,2025,2025-05-13,2025-05-13,2024000006119,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6119/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-14.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2024,2025,2024-11-25,2025-05-13,2024000006119,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6119/2024, ANULACAO TOTAL DO SALDO CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",,2.024000000000001E19,-14.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 13/05/25.,,2.0250000000000004E19,177.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003262001001E15,177.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.025E19,,2.025001977001001E15,9063.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-13,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  57/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.025E19,,2.025001975001001E15,3056.15,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-13,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.0250000000000004E19,,2.025003108001001E15,1230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-13,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.025E19,,2.025001978001001E15,1344.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-13,2025000000945,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  945/2025 FORNEC. TORNEARIA BUENO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003109001001E15,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-13,2025000001322,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18732.,,2.0250000000000004E19,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-05-13,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SEC. DE OBRAS - REF. 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO.,,2.0250000000000004E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-13,2025000001621,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  1621/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025E19,,2.025001976001001E15,1358.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1886/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003134001001E15,3148.80,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1887/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003132001001E15,15187.20,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1888/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003128001001E15,25240.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1889/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003123001001E15,5114.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-13,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1892/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003129001001E15,5187.20,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-13,2025000002025,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7239,AUTOTELLI PECAS E VIDROS LTDA,PJ,5282263000154,1080164070,PAGAMENTO REF. NE NR.  2025/2025 FORNEC. AUTOTELLI PECAS E VIDROS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003112001001E15,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-13,2025000002088,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2088/2025 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025003103001001E15,2675.75,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-05-13,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003024001001E15,175.42,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-13,2025000002284,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  2284/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003105001001E15,258.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-13,2025000002292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60273008 E ATESTADO SMECD.,,2.0250000000000004E19,7800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-13,2025000002345,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2345/2025 FORNEC. ROSMERI MARIA EICHELBERGER,,2.0250000000000004E19,,2.025003107001001E15,2205.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-13,2025000002362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052060000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18733,,2.0250000000000004E19,22400.00,0,,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-13,2025000002637,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2637/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003111001001E15,3998.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-13,2025000002638,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2638/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003110001001E15,499.80,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-13,2025000002639,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  2639/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003106001001E15,0.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-13,2025000002644,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2644/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025003116001001E15,7850.00,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-13,2025000002652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  361981,,2.0250000000000004E19,6075.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-13,2025000002653,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2653/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003113001001E15,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-13,2025000002659,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2659/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002947001001E15,94.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000002761,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2806,,2.0250000000000004E19,11968.00,0,,2025,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-13,2025000002762,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202563,,2.0250000000000004E19,2000.00,0,,2025,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  243  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 13/05/2025 PARA BUSCAR UMA PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA , SITUADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, 2257-CENTRO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/243,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  244  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 13/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULATS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/244,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002814,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA USO DESTA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E ORGANIZACAO.,161.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1500,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O CISVALE, PARA USO EM PARECER AMBIENTAL ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002816,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CABECOTE PARA ROCADEIRA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.,142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002817,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA  AQUISICAO DE SEPARADOR DE GRADES DE DISCO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DA PREPARACAO DO SOLO EM SERVICOS EXECUTADO POR ESTA SECRETARIA.,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002818,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA ROCADEIRA FS220. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA AJUSTE AUTOMATICO DO FIO DE CORTE EM CONTATO COM O SOLO.,149.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002819,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE PECA PARA USO CONFORME DEMANDA EM ROCADEIRA FS220. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTERNCAO DAS ROCADEIRA QUE SERVEM PARA CORTAR GRAMA, MATO E DETERMINADAS VEGETACOES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO.",84.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1540,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM HD SSD 240GB, PARA USO NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002821,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA NO MES DE MAIO/2025.",5760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1550,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EFETUAR O REPARO NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.",880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO NO CONSERTO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",333.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA NA FROTA DE VEICULOS E OFICINA MECANICA.,3436.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA USO NO VEICULO CAMINHAO IYH-9629, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",385.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002826,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA USO NO VEICULO CAMINHAO IYH-9629, DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",2204.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",55.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, PARA USO JUNTO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",1871.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PRESILHAS DE TAMPA DE FILTRO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NOS CAMINHOES DESTA SECRETARIA.,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,507.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002832,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,41.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002833,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,133.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002834,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BOBINAS PARA IMPRIMIR AS CONTAS DE AGUA A SEREM ENTREGUES NAS CASA DOS CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,238.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002835,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL.,0.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002835,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,0.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-13,2025000002835,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2835/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003261001001E15,0.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 14/05/2025.,,2.0250000000000004E19,102.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003271001001E15,102.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  15/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002847001001E15,3734.64,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202522994  REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,866.25,0,,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-14,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.0250000000000004E19,,2.025002972001001E15,2081.20,2023,8,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-14,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003136001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-14,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.0250000000000004E19,,2.025003157001001E15,885.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-05-14,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  137 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO SMEC, 2 UNIDADES PARA EMEI PEQUENO POLEGAR.",,2.0250000000000004E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-14,2025000000533,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,PAGAMENTO REF. NE NR.  533/2025 FORNEC. ROBSON FERRAZ DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025003119001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-14,2025000001632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1632/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003137001001E15,150.75,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-14,2025000002295,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20259 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD - (40HRS), ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,3200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-14,2025000002341,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2341/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.0250000000000004E19,,2.025003162001001E15,199.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-14,2025000002388,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2388/2025 FORNEC. ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003118001001E15,1844.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-05-14,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202522993  REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,1350.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-14,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2630/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003131001001E15,495.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-14,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2631/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003130001001E15,1961.66,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-14,2025000002644,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2644/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025003135001001E15,7850.00,2025,31,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-14,2025000002655,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2655/2025 FORNEC. FERNANDO ALLGAYER 01855896001,,2.0250000000000004E19,,2.025003138001001E15,731.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-14,2025000002669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2669/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003152001001E15,65810.00,2025,36,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002760,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10293  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.   ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,13514.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002760,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  2760/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003270001001E15,13514.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003139001001E15,72.26,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2766/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003140001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2767/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003151001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2768/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003143001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2769/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003144001001E15,110.61,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2770/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003145001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2771/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003146001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-14,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2772/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003147001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 245   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 14/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/245,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002837,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  246  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/05/2025, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002837,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/246,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/2025 IILUMINACAO NATALINA/2024,789.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-05-14,2025-05-14,2025000002838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112135062 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,789.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 15/05/2025.,,2.0250000000000004E19,138.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003286001001E15,138.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  19/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025002175001001E15,866.25,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-15,2025000000020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  20/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025002172001001E15,1350.75,2022,15,DPV,2022,72,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-15,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.0250000000000004E19,,2.025003161001001E15,795.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-15,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002927001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-15,2025000001633,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  858088,,2.0250000000000004E19,343.20,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-15,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 124/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,53545.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-15,2025000001997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1359,,2.0250000000000004E19,2560.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-15,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1141 REF. 1418 PASSAGENS (6,92) ENS. FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,9812.56,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-15,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2237/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003280001001E15,9812.56,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-15,2025000002264,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2264/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.0250000000000004E19,,2.025003160001001E15,7345.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-15,2025000002292,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2292/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025003255001001E15,7800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-15,2025000002302,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  2302/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002502001001E15,60.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-15,2025000002303,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  2303/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002503001001E15,2593.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-22,2025-05-15,2025000002357,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 089/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.0250000000000004E19,12097.75,0,,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  74 E MEMORANDO NO 72 SEC. AST. - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,346.00,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-15,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1143 E MEMORANDO NO 73 SEC. AST. - ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,41.52,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-15,2025000002635,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  2635/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002928001001E15,2536.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-15,2025000002660,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2660/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002948001001E15,91.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-05,2025-05-15,2025000002682,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,4,FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,2006,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  2682/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003153001001E15,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-15,2025000002690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2690/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003156001001E15,9300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-15,2025000002691,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2691/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003158001001E15,248.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-15,2025000002692,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2692/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003155001001E15,2158.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-15,2025000002693,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2693/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003154001001E15,153.56,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-15,2025000002777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 78/2025 SEC. AST.,,2.0250000000000004E19,2000.00,0,,2022,39,DPV,2022,155,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-15,2025000002785,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 089/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPLEMENTO LIQUIID. NO 3281.,,2.0250000000000004E19,59.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-15,2025000002785,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2785/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003282001001E15,59.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-15,2025000002787,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2787,,2.0250000000000004E19,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-15,2025000002788,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2788/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003148001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-15,2025000002789,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2789/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003149001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-15,2025000002790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2790/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.0250000000000004E19,,2.025003150001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-05-15,2025000002791,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2791/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.0250000000000004E19,,2.025003164001001E15,33.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002839,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  247  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/05/2025 PARA  LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO  GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002839,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/247,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002840,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA.,445.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002842,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,1354.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002843,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,720.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,228.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002845,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,510.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1692.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1565.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1608.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",107.10,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002850,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",450.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",46.20,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1051.20,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1313.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1424.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",330.65,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",99.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",171.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",2490.10,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",231.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",115.20,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1087.75,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1272.40,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1533.25,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",278.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",667.80,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",403.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002867,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",108.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",215.30,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",124.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",403.20,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002871,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1628.40,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002872,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",4428.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",516.40,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",1471.60,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",322.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",510.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,584.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL.,126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002879,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9361,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",34.80,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9362,ILG COMERCIAL LTDA,PJ,20657155000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",253.98,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ATENCAO BASICA FEDERAL (R$5948,90) E ASPS (RESTANTE).",298.50,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002882,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,2600,0,,,9189,C A AGNES E CIA LTDA,PJ,94060050000108,,EMPENHO REFERENTE  DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA EM: CERRO DA BOA ESPERANCA; RINCAO DOS HAAS; POTREIRO GRANDE; PASSO DA MANGUEIRA; CAPELA DOS CUNHA; BARAO DO RIO BRANCO; SEMAE; RINCAO DA NOSSA SENHORA; RINCAO DO SOBRADO; TAQUARI-MIRIM; MALHADA; CAMPO DO SOBRADO E RESERVATORIO ZE FERREIRA. A CONTRATACAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES,10650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002883,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFIC-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON.,4.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS NA AREA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA, PELO PERIODO DE 09 MESES PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/04.",7409.16,0,,0,,2021,11,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002885,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.,565.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NOS CAMINHOES MERCEDES BENZ 88.,134.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",823.20,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE APRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO/",106.79,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",237.32,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",17.45,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",19.68,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",69.80,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",701.49,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",335.04,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE APRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO/",411.60,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",3699.40,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",320.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002899,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1651.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002900,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1719.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002901,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",79.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",394.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002903,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1622.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002904,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",19550.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1582.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",386.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002908,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA EM USO NA MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA QUE E USADA NO SEMAE.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002909,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA EM USO NA MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA QUE E USADA NO SEMAE.,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO DE APARELHOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",4693.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",8196.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",3198.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",9659.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002915,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,1500,0,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,"EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE A ADESAO DE CONSORCIO PARA COMPRA DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE SAUDE.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002915,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 116/2025. SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002916,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NA EMEI PEQUENO POLEGAR.,6400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002917,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. ABRIL/2025.",3363.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002917,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3363.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002918,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. ABRIL/2025",133.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-15,2025000002918,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,133.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 16/05/2025.,,2.0250000000000004E19,116.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003301001001E15,116.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003213001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-16,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003199001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-16,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,PAGAMENTO REF. NE NR.  173/2025 FORNEC. ELUANA LOPES KONZEN,,2.0250000000000004E19,,2.025003212001001E15,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-16,2025000000186,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  186/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.0250000000000004E19,,2.025003159001001E15,4899.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-16,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  728969REFERENTE ATESTADO DE PAGAMENTO - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-05-16,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  592/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003208001001E15,966.00,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-05-16,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003205001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-05-16,2025000001481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1370,,2.0250000000000004E19,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-16,2025000001628,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11601,,2.0250000000000004E19,269.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000001633,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1633/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 125/2025 - FARMACIA - SECRET DE SAUDE.",-3.30,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-16,2025000001656,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1656/2025 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002808001001E15,59.40,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-16,2025000001660,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1660/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025002804001001E15,265.70,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-05-16,2025000001702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1364.,,2.0250000000000004E19,196.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-16,2025000002201,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2201/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003218001001E15,8650.00,2025,24,DPV,2025,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-16,2025000002275,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2275/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002674001001E15,432.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-16,2025000002277,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2277/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002675001001E15,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-16,2025000002278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2278/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025002676001001E15,537.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-16,2025000002393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,782,ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,PJ,93646388000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  294,,2.0250000000000004E19,1155.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-05-16,2025000002399,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2399/2025 FORNEC. CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003219001001E15,52784.87,2025,3,CCP,2025,20,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-16,2025000002550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2550/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002830001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-16,2025000002557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8333,TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,30934925000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  830 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO SMECD.,,2.0250000000000004E19,13500.00,0,,2025,32,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-16,2025000002628,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2628/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003217001001E15,6475.00,2025,12,DPV,2025,15,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-02,2025-05-16,2025000002665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2665/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025002956001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-16,2025000002683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2683/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003002001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-16,2025000002686,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2686/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003005001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-16,2025000002689,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8333,TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,30934925000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  829 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO SMECD.,,2.0250000000000004E19,1056.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000002763,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2763/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003216001001E15,7300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025003214001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-16,2025000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251250 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS. DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.,,2.0250000000000004E19,189.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-16,2025000002782,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2782/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003126001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-16,2025000002783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2783/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025003127001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-16,2025000002784,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102874,,2.0250000000000004E19,1225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-16,2025000002795,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2795/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003209001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-16,2025000002796,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2796/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003211001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 248   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 16/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/248,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  249  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/05/2025 PARA LEVAR UMA PACIENTE COM URGENCIA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA  CONCEICAO, SITUADA NA AVENIDA FRANCISCO TREIN, 596, CRISTO REDENTOR.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/249,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 250   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A MARATA/RS, NO DIA 16/05/2025 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA COM CARRO LEVE, NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE MARATA , SITUADA NA RUA TEODORO SHRAMMEL, 29.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002921,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/250,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002922,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 251   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS , NO DIA 19/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA  CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002922,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/251,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  252  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 18/05/25 PARA LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL DOM VICENTE SCHERER, SITUADA NA AVENIDA INDEPENDENCIA ,155 CENTRO HISTORICO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/252,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE ITENS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS UTILIZADAS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS.,518.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS E MAQUINAS UTILIZADAS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS.,136.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NA CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA IEU-4015.",31.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002927,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A MANUTENCAO DAS AREAS VERDES DO MUNICIPIO.,418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NA CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA IEU-4015.",364.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002929,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARBITRO, PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DO JERGS 2025.",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2621,3201,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM A COLOCACAO DE VIDROS PARA DIVIDIR CORREDOR/RECUO DA SALA DO GINECOLOGISTA E PEDIATRA PARA UM MELHOR ATENDIMENTO.,4750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002931,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1660,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2364/2025.,1070.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002932,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1660,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2365/2025.,325.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,1601,3110,,,9023,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO - CONFORME ADESAO DE ATA DO REGISTRO DE PRECOS 034/2024 DO CIRAU.,143522.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-16,2025-05-16,2025000002934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,1500,0,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UMA AREA DE TERRAS, PARA O MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME O 4O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2021.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 19/05/2025.,,2.0250000000000004E19,148.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003322001001E15,148.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  48/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003246001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  51/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003245001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  52/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003241001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  55/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003247001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-19,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  56/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003242001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-05-19,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025002984001001E15,9993.19,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-19,2025000000236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025368 REFERENTE ATESTADO DE EECUCAO DE SERVICOS. SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0250000000000004E19,1850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-05-19,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE MEMO NO 012/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - REFERENTE MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-05-19,2025000000679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  669,,2.0250000000000004E19,4898.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-19,2025000001018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7828,COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,PJ,14370288000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  239055,,2.0250000000000004E19,177.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-19,2025000001322,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1322/2025 FORNEC. SIR COMPUTADORES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003259001001E15,920.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-19,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1557/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025003260001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-19,2025000001684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1684/2025 FORNEC. KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003243001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-19,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1900/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003201001001E15,1323.96,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-19,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1900/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003202001001E15,1724.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-19,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1900/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003200001001E15,5979.94,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-19,2025000002065,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11787,,2.0250000000000004E19,151.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-19,2025000002326,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9396,JOSE AUGUSTO S REIZNAUT,PJ,1014128000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202550,,2.0250000000000004E19,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-19,2025000002362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052060000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2362/2025 FORNEC. SIR COMPUTADORES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003258001001E15,22400.00,2025,30,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-19,2025000002363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2363/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003248001001E15,1494.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-19,2025000002370,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2370/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003249001001E15,20.82,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-24,2025-05-19,2025000002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  139748,,2.0250000000000004E19,822.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-29,2025-05-19,2025000002548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4368,,2.0250000000000004E19,330.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11840,,2.0250000000000004E19,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2560/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002858001001E15,2853.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2561/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002859001001E15,3186.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2563/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002861001001E15,2823.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2564/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002862001001E15,918.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002566,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2566/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002864001001E15,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002567,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2567/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002865001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2570/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002868001001E15,2628.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002571,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2571/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002869001001E15,511.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002574,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2574/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002872001001E15,2338.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002577,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2577/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002875001001E15,1559.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002579,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2579/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002877001001E15,963.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002580,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2580/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002878001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002582,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2582/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002880001001E15,197.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002583,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2583/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002881001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002584,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2584/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002882001001E15,317.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002585,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2585/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002883001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002586,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2586/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002884001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002587,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2587/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002885001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002588,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2588/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002886001001E15,2169.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002591,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2591/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002889001001E15,2121.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002592,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2592/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002890001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002594,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2594/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002892001001E15,86.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002595,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2595/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002893001001E15,1612.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002598,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2598/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002896001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002599,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2599/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002897001001E15,4032.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002600,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2600/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002898001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002603,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2603/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002901001001E15,4569.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002604,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2604/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002902001001E15,10393.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002605,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2605/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002903001001E15,260.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002606,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2606/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002904001001E15,1210.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002607,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2607/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002905001001E15,92.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002608,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2608/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002906001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002619,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2619/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002917001001E15,1479.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002622,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2622/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002920001001E15,1135.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002626,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2626/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002924001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2627/2025 FORNEC. FGTS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002925001001E15,3124.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-19,2025000002645,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  139922,,2.0250000000000004E19,137.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2685/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-19,2025000002685,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2685/2025,,2.0250000000000004E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-19,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2750/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003235001001E15,311.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-19,2025000002761,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2761/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.0250000000000004E19,,2.025003256001001E15,11968.00,2025,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-19,2025000002762,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2762/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.0250000000000004E19,,2.025003257001001E15,2000.00,2025,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-19,2025000002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59981,,2.0250000000000004E19,333.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-19,2025000002824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60002,,2.0250000000000004E19,3436.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-19,2025000002825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59979,,2.0250000000000004E19,385.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-19,2025000002826,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59980,,2.0250000000000004E19,2204.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-19,2025000002827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59977,,2.0250000000000004E19,55.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2828/2025, ANULACAO DE VALOR DO ITEM DO EMPENHO A MAIOR QUE O VALOR DO TEM DA NOTA.",-0.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-19,2025000002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59976,,2.0250000000000004E19,1871.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-19,2025000002829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59974,,2.0250000000000004E19,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-19,2025000002934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ABRIL/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  253  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 20/05/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/253,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002936,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  254  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/05/2025  PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL  SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002936,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/254,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002937,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE ANUNCIO DA PREFEITURA DE PASSO DO SOBRADO, PUBLICADO NA REVISTA PERFIL SOCIOECONOMICO. JUSTIFICA-SE PAGAMENTO DEVIDO PEDIDO ERRONEO DE ESTORNO DO EMPENHO NO 6759/2024.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA EFETUAR O CONSERTO NO MICRO, DE PLACAS IRN-7H14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",4300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002939,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,1001,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA EFETUAR O CONSERTO NO MICRO, DE PLACAS IRN-7H14, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002940,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE AO CUSTO DE COPIA ATUALIZADA DA MATRICULA NO. 99.468, PARA FUNS DE DESAPROPRIACAO DE UMA AREA URBANA.",53.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002940,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,53.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002941,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE TOMADAS NESTA SECRETARIA.,179.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NA OFICINA DESTA SECRETARIA.,740.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002943,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO EM CAIXAS D?AGUA.,497.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002944,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL - PREGAO ELETRONICO 007/2025 - DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.,879.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002945,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL - PREGAO ELETRONICO 007/2025.,412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002946,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MANGUEIRAS, ABRACADEIRAS E LAMPADAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NO TRATOR BUDNY SIMPLES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002947,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE GRAMPO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO CORRETIVA NO TRATOR CABINADO BUDNY.,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002948,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAPA E MANGUEIRA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO E CONTINUIDADE DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.,120.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002949,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 60 AMPERES. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CAMIONETE OROCH, PLACA JBC5B88",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002950,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DO SEMAE PARA CONTROLE DO NIVEL EM RESERVATORIOS DE AGUA.,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002951,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA QUE PARA TRATOR VALTRA, PLACA: ISF-7554",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002952,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DE ROICADEIRA FS 220.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002953,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA FIXACAO DE CARDAN DA TRANSMISSAO DO DIFERENCIAL NO CAMINHAO MB ATRON 2729.,12.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002954,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA TROCA DE FACA, PARAFUSOS E FLANGE ROCADEIRA COSTAL LF 600.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-19,2025-05-19,2025000002955,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ROCADEIRA COSTAL FS 290.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFAS E IR 20/05/2025.,,2.0250000000000004E19,575.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003346001001E15,575.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-20,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.-  ABRIL/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-05-20,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179  - REFERENTE  ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,1396.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-05-20,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003333001001E15,1396.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-20,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME BOLETO NO 00179132 REF. ABRIL/2025.",,2.0250000000000004E19,868.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-20,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME BOLETO NO 00179061 REF. MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,864.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-20,2025000001647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  1647/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003204001001E15,42.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-20,2025000001648,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  1648/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003203001001E15,77.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-24,2025-05-20,2025000001713,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1365,,2.0250000000000004E19,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-20,2025000001884,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102703,,2.0250000000000004E19,1093.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-20,2025000001997,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1997/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003277001001E15,2560.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-20,2025000002295,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2295/2025 FORNEC. SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003265001001E15,3200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-20,2025000002331,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102702,,2.0250000000000004E19,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-20,2025000002333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2333/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003210001001E15,280.00,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-22,2025-05-20,2025000002357,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2357/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003281001001E15,12097.75,2025,29,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-20,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2364/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003272001001E15,346.00,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-20,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2365/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003274001001E15,41.52,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-20,2025000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9403,TIAGO AVILA,PJ,29679452000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60501260 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-20,2025000002555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60527601 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,666.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-20,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180 - REFERENTE  ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,2350.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-20,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2694/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003326001001E15,2350.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-20,2025000002741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  183 - REFERENTE  ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,1700.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-20,2025000002741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2741/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003328001001E15,1700.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-20,2025000002775,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   4382,,2.0250000000000004E19,522.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-20,2025000002777,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2777/2025 FORNEC. OSMAR SCHIMUNECK (CASA),,2.0250000000000004E19,,2.025003275001001E15,2000.00,2022,39,DPV,2022,155,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-20,2025000002787,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2787/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003278001001E15,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-20,2025000002811,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091260000,SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2811/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025003220001001E15,2374.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-20,2025000002838,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2838/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003269001001E15,789.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-20,2025000002885,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025569 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-20,2025000002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025273 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,3699.40,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002956,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 255 CONCEDIDA A SERVIDORA FERNANDA REIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/05/2025  PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO VERIFICACAO OFICIAL EM BPF E APPCC, JUNTO A FAMURS, CONFORME ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002956,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/255,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  256  CONCEDIDA A SERVIDORA  BARBARA BRUM, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/05/2025 PARA RETIRAR OS KITS PROVENIENTES DO PROGRAMA MAE GAUCHA REPASSADOS PARA O MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/256,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  257  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMNETO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/257,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002959,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  258  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 21/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002959,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/258,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES COMPLEMENTARES,2221.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES COMPLEMENTARES,,2.0250000000000004E19,2221.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2805/2025 - CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002962,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CANO DE ESGOTO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ESCOAMENTO SANITARIO ADEQUADO NO MUNICIPIO.,87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LUVA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FISICA E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TRABALHO DO FUNCIONARIO.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002964,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE NOTEBOOK. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DIARIAS DESTA SECRETARIA.,3400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002965,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1540,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO. JUSTIFICA-SE QUE A A CONTRATACAO DO SERVICO SE FAZ NECESSARIA PARA EMEI PEQUENO POLEGAR.,1540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS ESPORTIVOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NA ETAPA MUNICIPAL DO JERGS 2025.,383.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002968,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  COM  INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO DA SERVIDORA FERNANDA REIS DOS SANTOS, MEDICA VETERINARIA. JUSTIFICA-SE QUE A CAPACITACAO SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO.",423.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1550,0,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO NO SUPORTE DO GIRA-GIRA NA PRACA DA EMEF JOSE DE ANCHIETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002970,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BOTA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DA INSPECAO MUNICIPAL.,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002971,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,1.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002971,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002971,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2971/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003343001001E15,1.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002972,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,1846.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002972,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1846.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002972,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2972/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003344001001E15,1846.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002973,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1305/2025 - REFERENTE AO ITEM CADERNO 96 FLS.,9.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002974,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  AQUISICAO DE CALCA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DA INSPECAO MUNICIPAL.,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A DESOESA REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DE SOPRADOR BG 86, USADO EM LIMPEZA DA PRACA DA EMANCIPACAO.",73.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO EM PORTAS E DEMAIS REPAROS DA EMEI FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.,123.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002977,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1831.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002978,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",1982.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002979,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",139.60,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",191.95,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002981,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",2355.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002982,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",296.65,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002983,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1871.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002984,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE APRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO/",191.95,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-20,2025-05-20,2025000002985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO EM REFRIGERADOR NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-05-21,2025-05-21,2024000000819,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,621,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 819/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-464.33,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-21,2025-05-21,2024000003209,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,503,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3209/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-20.71,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-21,2025-05-21,2024000005922,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,503,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5922/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1733.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 21/05/2025.,,2.0250000000000004E19,63.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003370001001E15,63.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  23/2025 FORNEC. JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,,2.0250000000000004E19,,2.025003121001001E15,3112.00,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   7595 - PERIODO 01/05/2025 A 31/05/2025.,,2.0250000000000004E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7596 - PERIODO 01/05/2025 A 31/05/2025.,,2.0250000000000004E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-21,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7597 - PERIODO 01/05/2025 A 31/05/2025.,,2.0250000000000004E19,1342.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-05-21,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,PAGAMENTO REF. NE NR.  210/2025 FORNEC. KAUA FERREIRA SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003297001001E15,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-05-21,2025000000236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  236/2025 FORNEC. BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003310001001E15,1850.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-21,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002989001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-21,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025002990001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - REF. 204,138 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1304.44,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - REF. 1.163,603 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,7435.42,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121 - REF. 136,451LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,885.57,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121 - REF. 136,451LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,6116.94,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  119 - REF. 654,989 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4316.38,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  119 - REF. 605,015 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,3987.05,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  119 - REF. 987,738 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,6509.19,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  119 - REF. 824,067 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,5430.60,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - REF. 160,091 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1022.98,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - REF. 175,294 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1120.13,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - REF. 51,003 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,325.91,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - REF. 53,029 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,338.86,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121 - REF. 922,0251LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,5983.94,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - REF. 509,104 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,3253.17,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-21,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  119 - REF. 4.245,653 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,27978.85,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-05-21,2025000001481,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1481/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003296001001E15,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-21,2025000001628,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,PAGAMENTO REF. NE NR.  1628/2025 FORNEC. ENIO JOSE KONZEN.,,2.0250000000000004E19,,2.025003295001001E15,269.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-21,2025000001702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1702/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003294001001E15,196.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-21,2025000001882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7952,COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,PJ,92190404000456,1550084906,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22856,,2.0250000000000004E19,2040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-21,2025000001883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7952,COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,PJ,92190404000456,1550084906,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252278,,2.0250000000000004E19,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-21,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1896/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025003276001001E15,53545.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-21,2025000002036,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  69 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-21,2025000002371,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-21,2025000002393,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,782,ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,PJ,93646388000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2393/2025 FORNEC. ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003298001001E15,1155.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-21,2025000002557,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8333,TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,30934925000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2557/2025 FORNEC. TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003292001001E15,13500.00,2025,32,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-21,2025000002645,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,PAGAMENTO REF. NE NR.  2645/2025 FORNEC. GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003305001001E15,137.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-21,2025000002654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2654/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003133001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-21,2025000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2778/2025 FORNEC. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003299001001E15,189.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-21,2025000002784,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  2784/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003300001001E15,1225.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-21,2025000002883,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8108,,2.0250000000000004E19,4.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-21,2025000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3,,2.0250000000000004E19,2760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-21,2025000002915,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039250000,TAXA DE ADMINISTRACAO,,,,,9225,CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,PJ,11074898000169,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2915/2025 FORNEC. CONS. PUBLICO INTERM. DA REGIAO DO ALTO URUGUAI - CIRAU,,2.0250000000000004E19,,2.025003283001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-21,2025000002934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2934/2025 FORNEC. CELIO ANTONIO HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025003309001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002944,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1896,,2.0250000000000004E19,879.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-21,2025000002945,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38125.,,2.0250000000000004E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-21,2025000002960,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2960/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003334001001E15,2221.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 259    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/259,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 260   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/05/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/260,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002988,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8694,BRENDA LUANA CAMARGO,PF,4890107096,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  261  CONCEDIDA A SERVIDORA  BRENDA LUANA CAMARGO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/05/2025 COM RETORNO 28/05/2025, PARA PARTICIPAR DO ?CURSO COMPLEMENTO DE LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES NO 14.133/2021?, A REALIZAR-SE JUNTO A FAMURS, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002988,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8694,BRENDA LUANA CAMARGO,PF,4890107096,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/261,,2.0250000000000004E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  262  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL/RS, NODIA 22/05/2025, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICIENCIA PARA CONSULTA MEDICA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/262,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,1500,0,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,"EMPENHO REFERENTE REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL A EMPRESA ABC DOS ANJOS LTDA., A TITULO DE RESSARCIMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL UTILIZADO PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DESEMPENHADAS PELA BENEFICIARIA, SENDO ESSE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL NO 2.362/2025, CONTRATO DE CONCESSAO DE INCENTIVO NO 033/2025. VALORES CORREPONDENTES AO P",18750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002991,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",1512.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002992,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2503,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",172.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002993,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2720,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",392.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",122.15,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002995,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",3159.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002996,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",191.95,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9114,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASPS.,189.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,EMPENHO REFERENTE  A  AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACI-ENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASPS,81.70,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000002999,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1720,0,,,1383,JACOBSEN & WINCK LTDA,PJ,95115721000153,3870000033,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  AQUISICAO DE VALVULA CABECOTE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO VW 24.250, PLACA: INO-8986",182.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003001,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2968/2025.,42.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 995/2025.,19770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1720,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MOTOR E MELHOR EFICIENCIA DA QUEIMA DE COMBUSTIVEL NO CAMINHAO VW 24.250.,38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1720,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MOTOR E MELHOR EFICIENCIA DA QUEIMA DE COMBUSTIVEL NO CAMINHAO VW 24.250.,27.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003005,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: NOTA FISCAL GAUCHA (CONFORME ATA NO 05/2025, APROVADA PELO CONSELHO MUNICI",4404.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003006,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: NOTA FISCAL GAUCHA (CONFORME ATA NO 05/2025, APROVADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE).",812.05,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003007,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 263   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-21,2025000003007,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/263,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2052/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-0.05,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,"SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2024,2025,2024-04-24,2025-05-22,2024000002052,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2052/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",,2.024000000000001E19,-0.05,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000002054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2054/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-535.66,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000002122,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2122/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-2520.05,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000004795,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,503,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4795/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-1915.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000005363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,503,0,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5363/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000005406,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,503,0,,,8032,GAS DO JOAO LTDA,PJ,30182939000185,3870007550,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5406/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-735.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000005902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5902/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-2109.96,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2024,2025,2025-05-22,2025-05-22,2024000006473,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 6473/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DPTO. DE COMPRAS.",-131.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 22/05/2025.,,2.0250000000000004E19,46.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003393001001E15,46.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-22,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  26/2025 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.0250000000000004E19,,2.025003336001001E15,2500.00,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-05-22,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025003321001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-05-22,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003266001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-12,2025-05-22,2025000000794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4409,,2.0250000000000004E19,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-22,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1203/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025003324001001E15,868.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-22,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1203/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025003325001001E15,864.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-22,2025000001633,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1633/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003279001001E15,343.20,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-22,2025000002065,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1449,ENIO JOSE KONZEN.,PJ,95226056000175,3870001420,PAGAMENTO REF. NE NR.  2065/2025 FORNEC. ENIO JOSE KONZEN.,,2.0250000000000004E19,,2.025003303001001E15,151.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-22,2025000002270,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24,,2.0250000000000004E19,2515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-22,2025000002271,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  69 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,2690.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-22,2025000002272,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60732310,,2.0250000000000004E19,1360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-22,2025000002326,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9396,JOSE AUGUSTO S REIZNAUT,PJ,1014128000177,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2326/2025 FORNEC. JOSE AUGUSTO S REIZNAUT,,2.0250000000000004E19,,2.025003320001001E15,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO  REFERENTE MEMO NO076/25 - ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,20744.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000002372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4419,,2.0250000000000004E19,68.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000002374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4420,,2.0250000000000004E19,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000002375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4421,,2.0250000000000004E19,51.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000002376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4422,,2.0250000000000004E19,26.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-22,2025000002377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4423,,2.0250000000000004E19,82.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-24,2025-05-22,2025000002394,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,PAGAMENTO REF. NE NR.  2394/2025 FORNEC. GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003318001001E15,822.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-29,2025-05-22,2025000002548,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2548/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003312001001E15,330.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-22,2025000002551,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,PAGAMENTO REF. NE NR.  2551/2025 FORNEC. V.L. LERSCH & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003311001001E15,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-22,2025000002554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9403,TIAGO AVILA,PJ,29679452000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2554/2025 FORNEC. TIAGO AVILA,,2.0250000000000004E19,,2.025003341001001E15,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-22,2025000002555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  2555/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003340001001E15,666.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-22,2025000002556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2556/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003244001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-22,2025000002662,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2662/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002953001001E15,19590.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-22,2025000002663,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2663/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025002954001001E15,8469.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-22,2025000002689,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8333,TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,30934925000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2689/2025 FORNEC. TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003293001001E15,1056.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-22,2025000002695,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8883,INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,PJ,5117514000145,410031801,PAGAMENTO REF. NE NR.  2695/2025 FORNEC. INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003014001001E15,2804.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-22,2025000002775,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2775/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003337001001E15,522.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000002801,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4418,,2.0250000000000004E19,125.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000002803,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4417,,2.0250000000000004E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000002804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000002806,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4415,,2.0250000000000004E19,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000002807,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4416,,2.0250000000000004E19,99.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-22,2025000002808,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4414,,2.0250000000000004E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002816,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4413,,2.0250000000000004E19,142.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002818,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4412,,2.0250000000000004E19,149.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002819,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4411,,2.0250000000000004E19,84.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002823,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  2823/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003313001001E15,333.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002825,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  2825/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003316001001E15,385.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002826,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  2826/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003314001001E15,2204.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002827,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  2827/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003315001001E15,55.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002828,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  2828/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003323001001E15,1871.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-22,2025000002829,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  2829/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003317001001E15,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-22,2025000002888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025271,,2.0250000000000004E19,823.20,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-22,2025000002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025272,,2.0250000000000004E19,106.79,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-22,2025000002927,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4410,,2.0250000000000004E19,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-22,2025000002940,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2940/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.0250000000000004E19,,2.025003319001001E15,53.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002968,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252526,,2.0250000000000004E19,423.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002968,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  2968/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003386001001E15,423.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002977,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3552,,2.0250000000000004E19,1831.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002979,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025292,,2.0250000000000004E19,139.60,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-22,2025000002980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025290,,2.0250000000000004E19,191.95,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-22,2025000003001,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,42.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-22,2025000003001,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  3001/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003387001001E15,42.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003008,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  264  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003008,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/264,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003009,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,160.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003009,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,160.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003009,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3009/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003394001001E15,160.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003010,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA -  MAIO/2025,84.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003010,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1113409 - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,84.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003011,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.  MAIO/2025 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 37,66 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 23,54",61.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003011,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1120463/1124307 - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,61.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/25 EMEF. TIRADENTES - 45,08 PREDIO TIRADENTES - 23,47 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 532,94 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 112,56 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 107,27 EMEF. JOSE DE ANCHIETA - 439,06 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE - 632,60",1892.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11220324/1120325/1111436/1118366/1125954/1125953/1129872 - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,1892.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003013,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA -  MAIO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 348,97 P. ARTESIANO P. GRANDE - 822,85 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.375,57 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - 137,54   P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.736,14 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 1.587,55 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 244,44 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 751,41 P. ARTESIANO PASSO DA MANGUEIRA",7929.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003013,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1124306/1125955/1120462/1120461/1120277/1129871/1120323/1125964/1120207 - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,7929.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-22,2025-05-22,2025000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2500,0,,,7760,DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,PJ,23437597000131,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCAMENTO DE TRECHO DE ESTRADA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RINCAO DE NOSSA SENHORA, INTERIOR DO MUNICIPIO.",32000.00,0,,0,,2025,38,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2024,2025,2024-10-11,2025-05-23,2024000005339,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8808,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5339/2024 CHEQUE NR. 0000000,,2.0250000000000004E19,,2.0250000642024006E19,9050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 23/05/25.,,2.0250000000000004E19,67.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003450001001E15,67.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-05-23,2025000000832,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  184 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE DO PREFEITO.,,2.0250000000000004E19,35.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003352001001E15,1304.44,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003350001001E15,7435.42,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003347001001E15,885.57,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003348001001E15,6116.94,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003363001001E15,4316.38,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003366001001E15,3987.05,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000995,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  995/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003365001001E15,6509.19,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003368001001E15,5430.60,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003360001001E15,1022.98,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003359001001E15,1120.13,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003358001001E15,325.91,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003354001001E15,338.86,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003356001001E15,3253.17,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003367001001E15,27978.85,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-23,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003349001001E15,5983.94,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-05-23,2025000001564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1362,,2.0250000000000004E19,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-14,2025-05-23,2025000001565,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1363,,2.0250000000000004E19,73.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-24,2025-05-23,2025000001713,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1713/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003339001001E15,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-23,2025000001883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7952,COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,PJ,92190404000456,1550084906,PAGAMENTO REF. NE NR.  1883/2025 FORNEC. COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003361001001E15,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-31,2025-05-23,2025000002003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1366,,2.0250000000000004E19,113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-23,2025000002066,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1369,,2.0250000000000004E19,107.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-23,2025000002068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1368,,2.0250000000000004E19,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-05-23,2025000002208,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1367,,2.0250000000000004E19,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-23,2025000002336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2336/2025 FORNEC. RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003206001001E15,4942.50,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-23,2025000002371,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2371/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003372001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002697,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2697/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003030001001E15,19931.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002698,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2698/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003031001001E15,23864.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002699,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2699/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003032001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002700,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2700/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003033001001E15,2443.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002701,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2701/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003034001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2702/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003035001001E15,778.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002703,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2703/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003036001001E15,526.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2704/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003037001001E15,3116.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002705,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2705/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003038001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002706,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2706/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003039001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002707,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2707/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003040001001E15,2407.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002708,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2708/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003041001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002709,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2709/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003042001001E15,3709.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002710,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2710/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003043001001E15,11843.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002711,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2711/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003044001001E15,1623.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002712,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2712/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003045001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2713/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003046001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002714,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2714/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003047001001E15,1248.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002715,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2715/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003048001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002716,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2716/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003049001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002717,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2717/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003050001001E15,3995.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002718,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2718/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003051001001E15,5992.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002719,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2719/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003052001001E15,1043.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002720,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2720/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003053001001E15,401.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002721,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2721/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003054001001E15,338.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002722,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2722/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003055001001E15,1649.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002723,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2723/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003056001001E15,3353.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002724,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2724/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003057001001E15,9131.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002725,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2725/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003058001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002726,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2726/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003059001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002727,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2727/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003060001001E15,5172.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002728,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2728/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003061001001E15,11236.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2729/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003062001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2730/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003063001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2731/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003064001001E15,1052.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2732/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003065001001E15,9863.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002733,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2733/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003066001001E15,1569.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002734,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2734/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003067001001E15,1605.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2735/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003068001001E15,1087.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002736,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2736/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003069001001E15,642.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2737/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003070001001E15,793.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002738,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2738/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003071001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002739,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2739/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003072001001E15,240.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-23,2025000002740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2740/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003073001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-08,2025-05-23,2025000002786,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1361,,2.0250000000000004E19,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60748839,,2.0250000000000004E19,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  42,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-23,2025000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60748633,,2.0250000000000004E19,422.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-23,2025000002812,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2812/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025003253001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-23,2025000002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1375,,2.0250000000000004E19,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-23,2025000002837,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2837/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003264001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002883,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  2883/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003355001001E15,4.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002885,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  2885/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003338001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025274,,2.0250000000000004E19,237.32,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025275,,2.0250000000000004E19,17.45,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025276,,2.0250000000000004E19,19.68,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025277,,2.0250000000000004E19,69.80,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025280,,2.0250000000000004E19,335.04,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025279,,2.0250000000000004E19,411.60,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3536,,2.0250000000000004E19,320.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002900,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3533,,2.0250000000000004E19,1719.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002901,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3537,,2.0250000000000004E19,79.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3539,,2.0250000000000004E19,394.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002903,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3532,,2.0250000000000004E19,1622.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002904,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3527,,2.0250000000000004E19,19550.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3531,,2.0250000000000004E19,1582.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3540,,2.0250000000000004E19,386.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3538,,2.0250000000000004E19,925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2910/2025 FORNEC. MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,,2.0250000000000004E19,,2.025003371001001E15,2760.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3535,,2.0250000000000004E19,4693.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3529,,2.0250000000000004E19,8196.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3530,,2.0250000000000004E19,3198.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-23,2025000002914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3528,,2.0250000000000004E19,9659.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2919/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003287001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2920/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003288001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-23,2025000002929,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  236 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.",,2.0250000000000004E19,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-23,2025000002936,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2936/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003304001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-23,2025000002945,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  2945/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.0250000000000004E19,,2.025003373001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002956,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2956/2025 FORNEC. FERNANDA REIS DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003327001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002957,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2957/2025 FORNEC. BARBARA BRUM,,2.0250000000000004E19,,2.025003329001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002981,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF     3551,,2.0250000000000004E19,2355.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002982,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025291,,2.0250000000000004E19,296.65,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-23,2025000002983,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3553,,2.0250000000000004E19,1871.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000002988,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8694,BRENDA LUANA CAMARGO,PF,4890107096,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2988/2025 FORNEC. BRENDA LUANA CAMARGO,,2.0250000000000004E19,,2.025003362001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-23,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  119 - REF. 65,084 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,428.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  265  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 26/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/265,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000003016,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",1500,0,,,8240,SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,9342293000160,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  A AQUISICAO DE JOGO DE BANDEIRAS OFICIAIS EXTERNAS, COMPOSTAS PELAS BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NA PRACA DA EMANCIPACAO, UMA VEZ QUE AS ATUAIS ENCONTRA-SE DESGASTADAS EM FUNCAO DA EXPOSICAO AO TEMPO, COMPROMETENDO A BOA REPRESENTACAO E O RESPEITO AOS",885.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-23,2025-05-23,2025000003017,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",2500,0,,,8240,SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,9342293000160,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE JOGO DE BANDEIRAS OFICIAIS, COMPOSTAS PELAS BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A TROCA DAS EXISTENTES QUE ENCONTRAN-SE DANIFICADAS DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO PELO TEMPO DE USO, GARANTINDO ASSIM A COMPOSICAO SIMBOLICA DO GABINETE DO PREFEITO, O RE",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 26/05/25.,,2.0250000000000004E19,31.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003497001001E15,31.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4060 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - REFERENTE A 19 DIAS DO MES MARCO/25.,,2.0250000000000004E19,151.67,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 - REFERENTE MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,5074.03,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 81/2025 - LIQUIDACAO EM DUPLICIDADE EM 01/2025.,,2.025E19,-2895.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 REFERENTE MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,2895.55,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 - REFERENTE MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,1412.76,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 - REFERENTE MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,4563.44,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 - REFERENTE MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,461.00,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49774 - REFERENTE MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49773 - REFERENTE MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,683.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-26,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 - REFERENTE MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,516.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-26,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 - REFERENTE MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1369.30,0,,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-23,2025-05-26,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49772 - REFERENTE MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,476.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-05-26,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28082 REF. MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-12,2025-05-26,2025000000794,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  794/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003410001001E15,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-05-26,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  187 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,55.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-05-26,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  185 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,2844.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-26,2025000001882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7952,COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,PJ,92190404000456,1550084906,PAGAMENTO REF. NE NR.  1882/2025 FORNEC. COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003357001001E15,2040.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-26,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19350 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,1158.40,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-26,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19350 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,3970.54,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-05-26,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19350 - PRE.,,2.0250000000000004E19,1482.96,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-26,2025000002039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4406,,2.0250000000000004E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-02,2025-05-26,2025000002040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-26,2025000002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  648019,,2.0250000000000004E19,4008.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-26,2025000002287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4404,,2.0250000000000004E19,519.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-05-26,2025000002288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4403,,2.0250000000000004E19,446.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-05-26,2025000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4401,,2.0250000000000004E19,378.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-26,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6398 E MEM. 082/25 SEC. AST. REF. 30 CESTAS BASICAS.,,2.0250000000000004E19,4020.90,0,,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-26,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2366/2025 FORNEC. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",,2.0250000000000004E19,,2.025003411001001E15,20744.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-26,2025000002367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4400,,2.0250000000000004E19,187.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-26,2025000002372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2372/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003397001001E15,68.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-26,2025000002374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2374/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003401001001E15,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-26,2025000002375,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2375/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003398001001E15,51.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-26,2025000002376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2376/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003399001001E15,26.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-26,2025000002377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2377/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003400001001E15,82.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000002382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,1002,,,9398,"PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",PJ,32257338000110,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2382/2025,ANULACAO PARCIAL CFE ATESTADO DA SECRETARIA DE SAUDE",-30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-05-26,2025000002661,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2661/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025002949001001E15,1175.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  188 - REFENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,4158.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  186 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,1300.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002743,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2743/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003077001001E15,154.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002744,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2744/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003079001001E15,130.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002745,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2745/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003080001001E15,5071.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002746,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2746/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003082001001E15,95.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002747,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2747/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003086001001E15,823.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002748,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2748/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003088001001E15,58.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002749,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2749/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003089001001E15,1754.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002751,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2751/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003095001001E15,1794.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002752,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2752/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003096001001E15,2104.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2753/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003097001001E15,5627.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002754,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2754/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003098001001E15,183.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002755,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2755/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003099001001E15,565.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002756,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2756/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003100001001E15,3247.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-26,2025000002757,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  2757/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003101001001E15,20279.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/03  A 10/04/2025 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590348 (BRIGADA) 36,01",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/03  A 10/04/2025 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO) 36,01",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644 - REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/03 A 10/04/2025.",,2.0250000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (MEIO AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/03   10/04/2025",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644-REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590346 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES: 11/03 A 10/04/2025.",,2.0250000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 999612002  36,01 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/03/2025 A 10/04/2025.",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/03/2025 A 10/04/2025",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63095644 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998799904 (FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/03 A 10/04/2025.",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-05-26,2025000002776,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4426,,2.0250000000000004E19,604.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002798,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2798/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025003428001001E15,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002799,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2799/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025003430001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002800,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2800/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025003429001001E15,422.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002801,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2801/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003384001001E15,125.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002803,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2803/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003385001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002804,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2804/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003388001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002806,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2806/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003395001001E15,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002807,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2807/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003392001001E15,99.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-05-26,2025000002808,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2808/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003396001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-26,2025000002814,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4427,,2.0250000000000004E19,161.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-26,2025000002816,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2816/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003383001001E15,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-26,2025000002818,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2818/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003382001001E15,149.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-26,2025000002819,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2819/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003381001001E15,84.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-26,2025000002875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  294795,,2.0250000000000004E19,322.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-26,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4060 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - REFERENTE A 11 DIAS DO MES  ABRIL/25.,,2.0250000000000004E19,301.84,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-26,2025000002908,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60764050,,2.0250000000000004E19,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-26,2025000002909,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60764182,,2.0250000000000004E19,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-26,2025000002927,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2927/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003380001001E15,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-26,2025000002937,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30854,,2.0250000000000004E19,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-05-26,2025000002941,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  578,,2.0250000000000004E19,179.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002977,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2977/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003389001001E15,1831.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002978,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3554,,2.0250000000000004E19,1982.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002979,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2979/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003390001001E15,139.60,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-26,2025000002980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2980/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003391001001E15,191.95,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-26,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003448001001E15,428.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  266  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/05/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/266,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003019,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DE PARTICIPACAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA MUNICIPAL DA EDICAO DE 2025 DO JERGS.,518.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003020,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA EMEI PEQUENO POLEGAR E EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO. JUSTIFICA-SE QUE AS DEMANDAS SAO NECESSARIAS PARA ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO.,226.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003021,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PATIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,78.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003022,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE MATERIAL. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PATIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.,324.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A , AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO DAS PECAS, DEVENDO FAZER A MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS E SERVICOS DA COMUNIDADE, BUSCANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA ESCAVADEIRA HUDRAULICA XCMG XE 150.",3650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DEVIDO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO DURANTE OS SERVICOS REALIZADOS, BUSCANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO ADEQUADO PARA AS DEMANDAS DA COMUNIDADE.",3794.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003025,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO DAS PECAS, DEVENDO FAZER A MANUTENCAO PARA ATENDER A DEMANDA E SERVICOS DA COMUNIDADE, BUSCANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 130.",5324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003026,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DO BRACO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 130, GARANTINDO ASSIM O PLENO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO A POPULACAO NAS DEMANDAS COMUNIDADE.",3625.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003027,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  CONTRATACAO DE MAAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DO BRACO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 130, GARANTINDO ASSIM O PLENO FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO A POPULACAO NAS DEMANDAS COMUNIDADE.",2150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE TRANSPORTE, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA EFETUAR ROTEIRO ESCOLAR, TENDO EM VISTA QUE O MICRO ONIBUS ENCONTRA-SE EM CONSERTO.",650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003029,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE TRANSPORTE, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA EFETUAR ROTEIRO ESCOLAR, TENDO EM VISTA QUE O MICRO ONIBUS ENCONTRA-SE EM CONSERTO.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8336,LUANA LUIZA LOPES,PJ,22530701000175,,"EMPENHO REFERENTE COMPRA E INSTALACAO DE GUARDA-CORPO EM UM TRECHO DE ESTRADA ENTRE PASSO DA MANGUEIRA E CERRO DOS CULTIVADOS, INTERIOR DO MUNICIPIO.",7000.00,0,,0,,2025,40,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003031,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 021/2025 - CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS.,369.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003031,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4060 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO REFERENTE 19 DIAS DE MARCO-  COMPLEMENTO A LIQUID. 3498/25,,2.0250000000000004E19,369.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",6003.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",2040.36,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,172.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003035,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,154.54,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,8873,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,26.60,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003037,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,924.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,690.61,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,135.75,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003040,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9412,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,321.65,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9413,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,112092000363,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,24.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,46.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003043,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9416,RAFAEL GORGEN LTDA,PJ,55240764000146,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,148.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003044,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,9417,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,63.95,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003045,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 267   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A CANOAS, NO DIA 27/05/2025 PARA REMOCAO DE PACIENTE COM A AMBULANCIA  DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS SITUADO NA RUA CACAPAVA N? 100 - MATHIAS VELHO/ RS CANOAS  PARA HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR VENANCIO AIRES.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003045,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/267,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003046,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 268  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 27/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003046,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/268,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003047,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO REFERENTE AO SEGUNDO BIMESTRE DE 2025.,336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,1002,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,"EMPENHO REFERENTE RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, PARA A SECRETARIA DE SAUDE LILIAN DE QUEIROZ.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF,,2.0250000000000004E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM BALDE MOP COMPLETO, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.",78.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE NO 002/2024 E 001/2025, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITAC",414.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003051,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE SOLICITAMOS A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE NO 002/2024 E 001/2025, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITAC",1495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA  JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONSERTO DE FORNO ELETRICO NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.,537.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003053,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2621,0,,,7149,TRAUMATOS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA-ME,PJ,12795681000100,,EMPENHO REFERENTE DEPSESA COM CONSERTO E REGULAGEM DE ESFIFMOMANOMETRO PARA OBESO NO QUAL E UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.,920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-26,2025-05-26,2025000003054,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.,492.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 27/05/25,,2.0250000000000004E19,67.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003525001001E15,67.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-05-27,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003460001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-05-27,2025000000832,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  832/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003412001001E15,35.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-27,2025000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  344,,2.0250000000000004E19,29.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-05-27,2025000001480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  582,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-27,2025000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  201677,,2.0250000000000004E19,2472.30,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-05-27,2025000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18765,,2.0250000000000004E19,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-27,2025000001884,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  1884/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003335001001E15,1093.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-27,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1904/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003486001001E15,1158.40,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-27,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1904/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003488001001E15,3970.54,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-05-27,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1904/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003487001001E15,1482.96,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-27,2025000002039,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2039/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003480001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-02,2025-05-27,2025000002040,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2040/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003468001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-27,2025000002270,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2270/2025 FORNEC. SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003408001001E15,2515.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-27,2025000002287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2287/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003479001001E15,519.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-27,2025000002288,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2288/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003476001001E15,446.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-05-27,2025000002314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2314/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003474001001E15,378.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-27,2025000002331,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8430,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),PJ,94906989000221,1080189871,PAGAMENTO REF. NE NR.  2331/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA (FILIAL),,2.0250000000000004E19,,2.025003342001001E15,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-05-27,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2339/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003458001001E15,4020.90,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-05-27,2025000002367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2367/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003472001001E15,187.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-27,2025000002382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,9398,"PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",PJ,32257338000110,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30679 - REFERENTE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-23,2025-05-27,2025000002383,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,9398,"PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",PJ,32257338000110,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30679  - REFERENTE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,1494.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-05-27,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251436 REFERENTE ATESTADO DDE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.ABRIL/2025.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003456001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2766/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003459001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2767/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003461001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2768/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003462001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2769/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003463001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2770/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003464001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2771/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003465001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-27,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2772/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003466001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-27,2025000002830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  362935,,2.0250000000000004E19,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  207166,,2.0250000000000004E19,107.10,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  362934,,2.0250000000000004E19,46.20,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  362934,,2.0250000000000004E19,1051.20,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  362934,,2.0250000000000004E19,1273.80,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  679712,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  679713,,2.0250000000000004E19,933.60,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  679711,,2.0250000000000004E19,126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2888/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003409001001E15,823.20,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2889/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003413001001E15,106.79,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002890,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2890/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003417001001E15,237.32,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002891,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2891/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003416001001E15,17.45,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2892/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003414001001E15,19.68,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002893,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2893/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003415001001E15,69.80,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2895/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003418001001E15,335.04,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2896/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003419001001E15,411.60,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002898,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2898/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003422001001E15,320.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002900,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2900/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003431001001E15,1719.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002901,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2901/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003421001001E15,79.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002902,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2902/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003424001001E15,394.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002903,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2903/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003432001001E15,1622.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002904,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2904/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003435001001E15,19550.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002905,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2905/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003433001001E15,1582.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2906/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003423001001E15,386.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2907/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003425001001E15,925.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002908,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2908/2025 FORNEC. ELIDES MOREIRA LIBIO,,2.0250000000000004E19,,2.025003484001001E15,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002909,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2909/2025 FORNEC. ELIDES MOREIRA LIBIO,,2.0250000000000004E19,,2.025003483001001E15,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2911/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003420001001E15,4693.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2912/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003426001001E15,8196.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2913/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003434001001E15,3198.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-27,2025000002914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2914/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003427001001E15,9659.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025000002926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93459,,2.0250000000000004E19,31.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025000002928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93460,,2.0250000000000004E19,364.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-27,2025000002929,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2929/2025 FORNEC. ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025003449001001E15,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-27,2025000002984,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025293,,2.0250000000000004E19,191.95,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-22,2025-05-27,2025000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7760,DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,PJ,23437597000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7 - REFERENTE MEMORANDO 095/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PROTOCOLO 1606/2025),,2.0250000000000004E19,32000.00,0,,2025,38,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8369,MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,PF,93445245053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  269  CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA, PARA VIAGEM A CANOAS, NO DIA 27/05/2025 PARA REMOCAO DE PACIENTE COM A AMBULANCIA  DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS SITUADO NA RUA CACAPAVA N? 100 - MATHIAS VELHO PARA HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR VENANCIO AIRES.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8369,MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,PF,93445245053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/269,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  270  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/270,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1550,0,,,8443,COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL,PJ,89777692007871,3870005450,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM FORNO MICRO-ONDAS PARA USO JUNTO A EMEI PEQUENO POLEGAR.,677.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  271  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/271,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003059,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,122.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003059,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,122.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003059,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3059/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003523001001E15,122.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003060,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,1020,"REESTRUTURACAO - INSTALACOES ELETRICA, TELEFONE E INTERNET",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2502,0,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,EMPENHO REFERENTE  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REESTRUTURACAO DO CABEAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.,10500.00,0,,0,,2025,41,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,2621,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA FACA CORTADORA DE GRAMA, PARA USO JUNTO A LIMPEZA DOS LOCAIS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2621,0,,,8177,STEC COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA,PJ,31570262000115,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA EFETUAR A MANUTENCAO PREVENTIVA DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.",3501.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8552,DROGARIA PASSO MF LTDA,PJ,40771626000116,3870007852,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE FORMA EMERGENCIAL NA SECRETARIA DE SAUDE, TENDO EM VISTA QUE AINDA NAO FORAM ENTREGUES PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DO CERTAME LICITATORIO.",3288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003064,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SALA DE VACINACAO/CAMPANHA UTILIZADA PELA CENTRO DE VACINAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.",70.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.,1288.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",659.30,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  REFERENTE E AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO MB ATEGO, PLACA: IVB-8986.",299.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-27,2025-05-27,2025000003068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",14.76,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2025,2025-05-28,2025-05-28,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,602,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2770/2023, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 137/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2023,2025,2023-05-11,2025-05-28,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  262397,,2.0250000000000004E19,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2025,2025-05-28,2025-05-28,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5098/2023, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 138/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-117.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2023,2025,2023-09-11,2025-05-28,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  274904,,2.0250000000000004E19,1872.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2023,2025,2023-09-11,2025-05-28,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  275359,,2.0250000000000004E19,483.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2023,2025,2025-05-28,2025-05-28,2023000005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,500,1002,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5121/2023, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 139/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-6535.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2025,2025-05-28,2025-05-28,2023000006154,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,9025,AGROTURISMO RECANTO LTDA,PJ,9614403000103,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. 6154/2023, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 139/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-585.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DOC: 28052025.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 28/05/25,,2.0250000000000004E19,28.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003673001001E15,28.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000021,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  21/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003500001001E15,151.67,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-28,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9428,,2.0250000000000004E19,3056.15,0,,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-05-28,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.0250000000000004E19,,2.025002971001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-05-28,2025000000679,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  679/2025 FORNEC. DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003306001001E15,4898.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-05-28,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003496001001E15,55.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-05-28,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003492001001E15,2844.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-28,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA, SABRINA SCHLOSSER) SMEC - CFE MEM. NO 143/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - MAIO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 2.401,32 CONTRIBUICAO R$ 132,06    VALE ALIMENTACAO: R$ 28,68",,2.0250000000000004E19,2562.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-05-28,2025000001480,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  1480/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003508001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-28,2025000001564,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1564/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003440001001E15,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-14,2025-05-28,2025000001565,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  1565/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003439001001E15,73.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-05-28,2025000001683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1683/2025 FORNEC. SIR COMPUTADORES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003504001001E15,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-31,2025-05-28,2025000002003,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2003/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003441001001E15,113.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-28,2025000002066,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2066/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003437001001E15,107.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-28,2025000002068,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2068/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003438001001E15,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-04,2025-05-28,2025000002071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  2071/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003489001001E15,4008.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-05-28,2025000002208,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2208/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003442001001E15,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-28,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2694/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003493001001E15,4158.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-28,2025000002741,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2741/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003495001001E15,1300.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-05-28,2025000002776,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2776/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003452001001E15,604.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-08,2025-05-28,2025000002786,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2786/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003443001001E15,498.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-28,2025000002814,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2814/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003453001001E15,161.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-28,2025000002822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2822/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003436001001E15,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-28,2025000002875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2875/2025 FORNEC. ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003455001001E15,322.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-28,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4109  - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/04/2025 A 11/05/2025.,,2.0250000000000004E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-28,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2884/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003501001001E15,301.84,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-28,2025000002926,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  2926/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003506001001E15,31.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-28,2025000002928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  2928/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003505001001E15,364.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-28,2025000002937,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  2937/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003485001001E15,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-28,2025000002941,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2941/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003451001001E15,179.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025000002978,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2978/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003454001001E15,1982.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025000002981,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2981/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003446001001E15,2355.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025000002982,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2982/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003444001001E15,296.65,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025000002983,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2983/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003445001001E15,1871.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-05-28,2025000002984,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2984/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003507001001E15,191.95,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000003031,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3031/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003499001001E15,369.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000003047,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  30860,,2.0250000000000004E19,336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000003048,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3048/2025 FORNEC. ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003494001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-28,2025000003054,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11337 E ATESTADO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,492.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-05-28,2025000003057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8443,COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL,PJ,89777692007871,3870005450,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  263393 E ATESTADO EMITIDO PELA SMEC.,,2.0250000000000004E19,677.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-05-28,2025000003060,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,1020,"REESTRUTURACAO - INSTALACOES ELETRICA, TELEFONE E INTERNET",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202534 REFERENTE ATESTADO DE SERVICOS - DPTO DE COMPRAS.,,2.0250000000000004E19,10500.00,0,,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",8224.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO",1099.35,0,,0,,2025,1,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PRECOS SERVICOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA SERVICOS DE MECANICO E DE AUXILIAR DE MECANICO, SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICOS E SERVICOS DE LANTERNAGEM, CHAPEACAO E PINTURA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA LEVE DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRAD",548.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003072,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 272    CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIO CESAR DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS  29/05/2025  E  NO DIA 30052025 PARA PARTICIPAR DO CURSO FISCALIZACAO AMBIENTAL - MODULO II: INFRACOES EM ESPECIE, A SER REALIZADO NA SEDE DA DPM- DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003072,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/272,,2.0250000000000004E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003073,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  273  CONCEDIDA AO SERVIDOR JAIR LUIZ KAUFMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2025, PARA CONHECER OS PROGRAMAS RELATIVOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.DO RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003073,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/273,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003074,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  274  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO/RS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003074,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/274,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,23943.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,23943.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003076,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,20938.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003076,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,20938.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003077,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2338.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003077,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2338.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003078,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,24509.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003078,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,24509.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003079,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,20138.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003079,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,20138.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,15870.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,15870.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,3870.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,3870.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003082,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,643.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003094,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003094,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003108,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,5992.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003109,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,11028.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003109,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,11028.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003110,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,13312.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003110,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,13312.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003111,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7412.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003111,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7412.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003113,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003113,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003114,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2440.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003114,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2440.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003115,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003115,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,15795.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,15795.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7899.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7899.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,3996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003121,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,8484.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003121,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,8484.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,14604.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,14604.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003135,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,6748.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,6748.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,10664.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1565.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,62969.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,8089.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,79703.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003148,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,4449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2795.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,13642.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,219969.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,219969.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003156,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2687.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003157,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,64124.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003158,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2508.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003159,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,905.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003159,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,905.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,724.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,724.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2362.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,26716.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003173,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,428.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,6445.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,6445.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2307.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2307.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2794.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2794.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,8313.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,8313.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,3490.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,3490.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003179,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,736.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003179,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,736.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2501,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,1517.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,1517.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003181,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2501,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003181,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003182,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,2004.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003182,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,2004.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003183,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,13120.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003183,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,13120.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003184,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1244.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003184,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1244.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES COMPLEMENTARES,428.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES COMPLEMENTARES,,2.0250000000000004E19,428.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1712.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1712.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003187,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,570.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003187,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,570.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003188,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3719.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003188,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,3719.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1239.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1239.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4525.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,4525.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003191,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1625.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003191,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1625.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2050.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2050.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003193,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2736.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003193,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2736.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,849.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,849.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2548.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2548.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,258.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,258.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,776.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,776.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003198,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003198,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,334.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,334.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003200,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,150131.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003200,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,150131.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,31499.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,31499.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003202,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003202,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025,,2.0250000000000004E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  275  CONCEDIDA AO SERVIDOR JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A  A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO/RS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/275,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003204,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  276  CONCEDIDA A  SERVIDORA  CATIANE MARIA HAAS, PARA VIAGEM A  A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO/RS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003204,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/276,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE CURSO. JUSTIFICA-SE QUE A REALIZACAO DO CURSO SE FAZ NECESSARIA PARA A SERVIDORA BRENDA LUANA CAMARGO, SENDO IMPRECENDIVEL PARA AS ATIVIDADES NA PROCURADORIA JURIDICA.",804.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE OBRAS PARA O MES DE MAIO/2025.,2700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1501,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, DE MAIO A DEZEMBRO/2025.",6178.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA SABRINA CRISTINA PACHECO, SMEC - CFE MEM. NO 143/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - MAIO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 308,90 CONTRIBUICAO R$16,10",,2.0250000000000004E19,308.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM BOLSA AUXILIO AOS ESTAGIARIOS, DE MAIO A DEZEMBRO/2025.",8153.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA VITORIA LUISA KROTH DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 143/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - MAIO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 547,40 CONTRIBUICAO R$30,11",,2.0250000000000004E19,577.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003209,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   277  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003209,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/277,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  278  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENTAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-28,2025000003210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/278,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 29/05/25.,,2.0250000000000004E19,49.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003705001001E15,49.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-29,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  732, REFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-05-29,2025000000974,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  974/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025003524001001E15,29.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-05-29,2025000001193,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9354,PABLO  SANTOS DA ROSA,PJ,35054929000188,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1  (PARCIAL/ 2ª PARCELA) E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.",,2.0250000000000004E19,1133.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-05-29,2025000001305,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  839,,2.0250000000000004E19,81.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-05-29,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025003665001001E15,2562.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-24,2025-05-29,2025000001697,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4408 E ATESTADO SMECD.,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-24,2025-05-29,2025000001698,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4407,,2.0250000000000004E19,1738.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-29,2025000002271,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2271/2025 FORNEC. PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003406001001E15,2690.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-14,2025-05-29,2025000002272,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2272/2025 FORNEC. PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003407001001E15,1360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-05-29,2025000002342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8057,,2.0250000000000004E19,5408.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-05-29,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2742/2025 FORNEC. GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003509001001E15,2500.00,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-29,2025000002833,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  653033,,2.0250000000000004E19,133.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-29,2025000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21894,,2.0250000000000004E19,215.30,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-29,2025000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21893,,2.0250000000000004E19,124.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-29,2025000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  684727,,2.0250000000000004E19,36.40,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-29,2025000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  688260,,2.0250000000000004E19,538.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-29,2025000002897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2897/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003345001001E15,3699.40,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-29,2025000002962,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1380,,2.0250000000000004E19,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-29,2025000002963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1379,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-29,2025000002973,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  839,,2.0250000000000004E19,9.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000002997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9114,COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA,PJ,67729178000572,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2997/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO140/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-189.00,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-29,2025000003000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17356,,2.0250000000000004E19,182.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-29,2025000003003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17355,,2.0250000000000004E19,38.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-29,2025000003004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17354,,2.0250000000000004E19,27.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-05-29,2025000003014,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7760,DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,PJ,23437597000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3014/2025 FORNEC. DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003522001001E15,32000.00,2025,38,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000003023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8490,,2.0250000000000004E19,3650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000003024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8491,,2.0250000000000004E19,3794.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000003025,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8492,,2.0250000000000004E19,5324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000003049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7331,,2.0250000000000004E19,78.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-26,2025-05-29,2025000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1043,,2.0250000000000004E19,414.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-29,2025000003205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252701,,2.0250000000000004E19,804.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-05-29,2025000003206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1382,,2.0250000000000004E19,2700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-29,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3207/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025003667001001E15,308.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-29,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3208/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025003668001001E15,577.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003211,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  279  CONCEDIDA AO SERVIDOR FERNANDA REIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A GRAMADO, ONDE IRA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA BRASIL SUL DA INDUSTRIA E PRODUCAO DE OVOS (CONBRASUL), A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003211,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/279,,2.0250000000000004E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003212,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9269,VINICIUS FERREIRA,PF,3425655086,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  280  CONCEDIDA AO SERVIDOR VINICIUS FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/06/2025  ONDE IRA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003212,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9269,VINICIUS FERREIRA,PF,3425655086,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/280,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003213,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  281  CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIO CESAR DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/06/2025 ONDE IRA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003213,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/281,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003214,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9419,JESSICA TAMARA FAGUNDES,PF,2845931093,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  282  CONCEDIDA AO SERVIDOR JESSICA TAMARA FAGUNDES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/06/2025  ONDE IRA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DO SISTEMA ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003214,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9419,JESSICA TAMARA FAGUNDES,PF,2845931093,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/282,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2621,0,,,7672,CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,PJ,15065870000116,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR O CONSERTO DOS APARELHOS DE AFERIR SINAIS VITAIS PARA CONTINUAR PRESTANDO OS ATENDIMENTOS NAS ESF?S E PLANTAO MEDICO.,684.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE UM FERRO ELETRICO, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",58.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1550,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA INSTALACAO DE BEBEDOURO NO GINASIO DE ESPORTES DA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.,115.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,0,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE AULA DE DANCAS, PARA USO EM OFICINA ESPECIALIZADA PARA OS PACIENTES DA SAUDE MENTAL NO PROCESSO DE GRUPO, A CONTAR DE 01/04/2025.",8000.00,0,,0,,2025,20,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2621,0,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE AULA DE DANCAS, PARA USO EM OFICINA ESPECIALIZADA PARA OS PACIENTES DA SAUDE MENTAL NO PROCESSO DE GRUPO, A CONTAR DE 01/04/2025.",28000.00,0,,0,,2025,20,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003220,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA MECANICA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS, PLACA: IYA:9582.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003221,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PARABRISAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA TRATOR BUDNY CABINADO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A DESAPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE LUVA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO E PROTECAO DE SERVIDOR.,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE CIMENTO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM SERVICOS DE ALVENARIA DESTA SECRETARIA.,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE CIMENTO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM SERVICOS DE ALVENARIA DESTA SECRETARIA.,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003225,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR OS PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO.",4200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA REALIZACAO DO ROTEIRO ESCOLAR NOS DIAS 29 E 30, TENDO EM VISTA QUE O MICRO ONIBUS ENCONTRA-SE NO CONSERTO.",1200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003227,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1001,,,9418,FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,PJ,51177243000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MEL, PARA LEMBRANCA DE FORMACAO PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO.",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003228,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  283  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/05/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003228,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/283,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A REDE ESCOLAR NO ANO DE 2025 - CHAMADA PUBLICA PNAE.,47557.60,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A REDE ESCOLAR NO ANO DE 2025 - CHAMADA PUBLICA PNAE.,52409.50,0,,0,,2025,2,CPP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003231,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE CURSO SOBRE FISCALIZACAO AMBIENTAL. JUSTIFICA-SE QUE O CURSO SE FAZ NECESSARIO PARA O SERVIDOR JULIO CESAR DE OLIVEIRA,666.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003231,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001878,,2.0250000000000004E19,666.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003232,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 284   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-29,2025000003232,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/284,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,788.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025003833001001E15,788.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 30/05/25,,2.0250000000000004E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003727001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,989.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.0250000000000004E19,,2.025003834001001E15,989.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1179.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.0250000000000004E19,,2.025003835001001E15,1179.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  545, REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0229 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,3734.64,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   2025307 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7231, REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,9501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-05-30,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025574, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-05-30,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.  NF NO 202569 MEMORANDO 091/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025000000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,71.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-16,2025-05-30,2025000000164,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  164/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.0250000000000004E19,,2.025003738001001E15,71.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-30,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181 REFERENTE A  MEMORANDO 090/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-30,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 085/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-05-30,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE -  MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-05-30,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 087/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-05-30,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202515 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD REFERENTE - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-30,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,1344.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-05-30,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-05-30,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025002941001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-05-30,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NF NO 334 REFERENTE MEMORANDO 092/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-05-30,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-05-30,2025000001193,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9354,PABLO  SANTOS DA ROSA,PJ,35054929000188,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1193/2025 FORNEC. PABLO  SANTOS DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025003706001001E15,1133.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-05-30,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 086/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-05-30,2025000002420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,1000,SIR COMPUTADORES LTDA.,PJ,94545134000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  73082,,2.0250000000000004E19,3659.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-05-30,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000002805,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2805/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 016/2025 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.",-17.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-05-30,2025000002805,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1689 E MEM.015/2025.,,2.0250000000000004E19,654.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-05-30,2025000002813,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2813/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003254001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-30,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 026/2025 DEPTO MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,937.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-05-30,2025000002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  416222,,2.0250000000000004E19,507.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-14,2025-05-30,2025000002836,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2836/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003263001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-05-30,2025000002839,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2839/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003273001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-30,2025000002855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1230817,,2.0250000000000004E19,330.65,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-30,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  416223/ 416220,,2.0250000000000004E19,2067.10,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-30,2025000002860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  416221,,2.0250000000000004E19,115.20,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-30,2025000002871,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51184,,2.0250000000000004E19,1628.40,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-30,2025000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  294730,,2.0250000000000004E19,510.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-15,2025-05-30,2025000002916,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025166 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO, EMITIDO PELA SMECD.",,2.0250000000000004E19,6400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-05-30,2025000002923,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2923/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003291001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-30,2025000002935,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2935/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025003302001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-05-30,2025000002944,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2944/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003374001001E15,879.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2961/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 016/2025 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.",-65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-30,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1689 E MEM.015/2025.,,2.0250000000000004E19,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-05-30,2025000002964,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  348,,2.0250000000000004E19,3400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-30,2025000002987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2987/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003353001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-30,2025000002989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2989/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003364001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-05-30,2025000002998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  416219,,2.0250000000000004E19,81.70,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-05-30,2025000003007,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3007/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025003378001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-23,2025-05-30,2025000003015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3015/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025003447001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-30,2025000003018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3018/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003457001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-30,2025000003023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  3023/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003683001001E15,3650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-30,2025000003024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  3024/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003684001001E15,3794.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-30,2025000003025,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  3025/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003682001001E15,5324.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-30,2025000003046,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3046/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.0250000000000004E19,,2.025003491001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-05-30,2025000003047,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  3047/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003663001001E15,336.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-27,2025-05-30,2025000003055,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8369,MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,PF,93445245053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3055/2025 FORNEC. MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,,2.0250000000000004E19,,2.025003502001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-27,2025-05-30,2025000003056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3056/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003503001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-05-30,2025000003060,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,1020,"REESTRUTURACAO - INSTALACOES ELETRICA, TELEFONE E INTERNET",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3060/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.0250000000000004E19,,2.025003672001001E15,10500.00,2025,41,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3075/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003529001001E15,23943.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003076,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3076/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003530001001E15,20938.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003077,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3077/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003531001001E15,2338.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003078,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3078/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003532001001E15,24509.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003079,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3079/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003533001001E15,20138.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3080/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003534001001E15,15870.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003081,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3081/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003535001001E15,3870.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003082,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3082/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003536001001E15,643.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003083,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3083/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003537001001E15,1419.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003084,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3084/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003538001001E15,830.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3085/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003539001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3086/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003540001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3087/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003541001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003088,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3088/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003542001001E15,5393.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003089,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3089/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025003543001001E15,4205.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003090,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3090/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003544001001E15,19473.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003091,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3091/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003545001001E15,5270.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003092,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3092/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003546001001E15,1217.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003093,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3093/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003547001001E15,3775.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003094,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3094/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003548001001E15,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003095,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3095/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003549001001E15,2004.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003096,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3096/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003550001001E15,20758.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003097,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3097/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003551001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003098,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3098/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003552001001E15,13475.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003099,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3099/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003553001001E15,70988.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003100,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3100/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003554001001E15,26286.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003101,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3101/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003555001001E15,3875.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3102/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003556001001E15,1461.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003103,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3103/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003557001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003104,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3104/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003558001001E15,16935.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003105,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3105/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003559001001E15,26511.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003106,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3106/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003560001001E15,1326.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003107,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3107/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003561001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003108,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3108/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003562001001E15,5992.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003109,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3109/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003563001001E15,11028.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003110,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3110/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003564001001E15,13312.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003111,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3111/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003565001001E15,7412.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003112,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3112/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003566001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003113,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3113/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003567001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003114,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3114/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003568001001E15,2440.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003115,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3115/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003569001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003116,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3116/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003570001001E15,15795.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003117,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3117/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003571001001E15,7899.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003118,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3118/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003572001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003119,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3119/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003573001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003120,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3120/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003574001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003121,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3121/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.0250000000000004E19,,2.025003575001001E15,8484.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3122/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003576001001E15,14604.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3123/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003577001001E15,26471.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3124/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003578001001E15,17331.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3125/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003579001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003126,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3126/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003580001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003127,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3127/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003581001001E15,1520.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003128,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3128/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003582001001E15,29294.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003129,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3129/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003583001001E15,9290.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003130,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3130/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003584001001E15,1220.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003131,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3131/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003585001001E15,20100.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003132,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3132/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003586001001E15,31019.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003133,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3133/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003587001001E15,7308.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003134,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3134/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003588001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003135,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3135/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003589001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3136/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003590001001E15,6748.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3137/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003591001001E15,10664.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3138/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003592001001E15,1565.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3139/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003593001001E15,62969.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3140/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003594001001E15,5343.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3141/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003595001001E15,8089.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3142/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003596001001E15,79703.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3143/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003597001001E15,5623.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3144/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003598001001E15,11759.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3145/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003599001001E15,6973.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3146/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003600001001E15,7490.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003147,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3147/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003601001001E15,22751.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003148,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3148/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003602001001E15,4449.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003149,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3149/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003603001001E15,4421.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003150,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3150/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003604001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003151,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3151/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025003605001001E15,931.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003152,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3152/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025003606001001E15,310.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3153/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025003607001001E15,2795.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3154/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003608001001E15,13642.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3155/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003609001001E15,219969.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003156,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3156/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003610001001E15,2687.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003157,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3157/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003611001001E15,64124.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003158,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3158/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003612001001E15,2508.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003159,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3159/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003613001001E15,905.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3160/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003614001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3161/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003615001001E15,724.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3162/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003616001001E15,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3163/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003617001001E15,1751.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3164/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003618001001E15,962.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3165/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003619001001E15,1032.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3166/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003620001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003167,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3167/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003621001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003168,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3168/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003622001001E15,7120.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3169/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003623001001E15,26716.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3170/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003624001001E15,880.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003171,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3171/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003625001001E15,857.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003172,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3172/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003626001001E15,22.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003173,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3173/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003627001001E15,428.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003174,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3174/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003628001001E15,6445.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003175,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3175/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003629001001E15,2307.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003176,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3176/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003630001001E15,2794.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3177/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003631001001E15,8313.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3178/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003632001001E15,3490.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003179,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3179/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003633001001E15,736.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3180/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003634001001E15,1517.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003181,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3181/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003635001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003182,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3182/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003636001001E15,2004.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003183,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3183/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003637001001E15,13120.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003184,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3184/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003638001001E15,1244.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3185/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003639001001E15,428.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3186/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003640001001E15,1712.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003187,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3187/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003641001001E15,570.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003188,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3188/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003642001001E15,3719.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3189/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003643001001E15,1239.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003190,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3190/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003644001001E15,4525.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003191,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3191/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003645001001E15,1625.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003192,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3192/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003646001001E15,2050.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003193,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3193/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.0250000000000004E19,,2.025003647001001E15,2736.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3194/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003648001001E15,849.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003195,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3195/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003649001001E15,2548.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003196,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3196/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003650001001E15,258.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3197/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003651001001E15,776.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003198,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3198/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003652001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003199,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3199/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003653001001E15,334.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003200,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3200/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003654001001E15,150131.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003201,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3201/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003655001001E15,31499.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003202,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3202/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.0250000000000004E19,,2.025003656001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3203/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.0250000000000004E19,,2.025003657001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003205,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  3205/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003679001001E15,804.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-05-30,2025000003206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3206/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003680001001E15,2700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-05-30,2025000003211,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3211/2025 FORNEC. FERNANDA REIS DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003675001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-05-30,2025000003225,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SMECD.",,2.0250000000000004E19,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-05-30,2025000003228,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3228/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003681001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003233,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,8029,GERSON THIER & CIA LTDA,PJ,92186790000160,1080061441,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TERNO DE BOCHAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025.,740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003234,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,2500,0,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA  CONFORME PROTOCOLO 743/2025 - REFERENTE A DESPESA DE MEDICAMENTOS DO ANO DE 2023, CONFORME O EMPENHO 6802/2023.",8550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003234,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2219/2149 - REFERENTE MEMORANDO 123/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,8550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003235,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DO SEMAE EM MANUTENCOES DE REDES HIDRICAS.,548.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PACOTES DE PREGOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA EM SERVICOS DDE CARPINTARIA E MARCENARIA VISANDO A FIXACAO ESTRUTURAL EM PECAS DE MADEIRA.,87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE FITA ZEBRADA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA ISOLAMENTO DE LOCAIS EM MANUTENCAO E ORGANIZACAO DE ESPACOS.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003238,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DO SEMAE PARA CONTINUIDADE E EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS.,84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003239,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FLANGE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM CAIXA D? AGUA NA LOCALIDADE DA MALHADA.,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE FECHADURA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM PORTA DESTA SECRETARIA.,74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730, PLACA IYH-9629.",13.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO MB ATEGO 2730, PLACA IYH-9629.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE PECA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO TRATOR URSUS.,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO TRATOR URSUS.,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SERVICOS REALIZADOS PELOS PEDREIROS DESTA SECRETARIA.,97.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TAMPA DE COMBUSTIVEL JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406.,658.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003247,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8615,TRATOR PECAS SANTA CRUZ LTDA,PJ,27917513000118,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO TRATOR URSUS.,324.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003248,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4186,PEDRO RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO,PJ,6368937000109,,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO CARRETEL. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA.,80.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO. JUSTIFICAS-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA O MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA: IYA-9582.",8499.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO. JUSTIFICAS-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA O MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA: IYA-9582.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  285  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 30/05/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/285,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 286   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO  DIA 02/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/286,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PREVENCAO E IMUNIZACAO DOS PACIENTES E SERVIDORES DOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DEVIDO AO SURTO VIRAL.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003254,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO -  MAIO/2025,837.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003254,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831673 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,837.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003255,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,5529.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003255,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118878485 - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,5529.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003256,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,1022.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003256,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831667 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1022.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,100.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831683 - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,100.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003258,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,49.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003258,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118806970 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,49.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003259,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003259,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003259,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3259/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003729001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003260,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,5642.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003260,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,5642.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003260,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3260/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003730001001E15,5642.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,94.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118466186 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,94.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003262,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/25 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,879.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003262,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  188854274 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,879.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,260.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  117946993 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,260.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003264,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/2025 CENTRO DE CULTURA - 315,92 GALPAO CRIOULO - 1.388,01",1703.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003264,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  117966254/118800468 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1703.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003265,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 1.216,65 PREDIO SAO GERALDO - 28,27",1244.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003265,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831671/118831668 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1244.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003266,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  -  MAIO/25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,94.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003266,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831689 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,94.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/2025 CONSELHO TUTELAR.,90.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118854275  - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,90.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 3.586,65 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 283,95",3914.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831675/118831677 - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,3914.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003269,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 94,04 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 94,04",188.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003269,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831678/118831681  - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,188.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003270,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -   MAIO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 743,72 PRACA ESPORTIVA - 1.096,30",1840.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003270,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118801275/118831688 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1840.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 239,76 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  93,31",333.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831669/ 118831672 - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,333.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003272,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JANEIRO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 94,04 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH -  3.235,29",3329.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003272,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831670/118831682  - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,3329.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003273,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  MAIO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 855,61 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 93,68 CASA DO MEL - 95,90",1045.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003273,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831680/118831679/1179466992 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,1045.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003274,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2791.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003274,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2791.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003275,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003275,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,3556.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,3556.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003277,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2381.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003277,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2381.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003278,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,852.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003278,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,852.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003279,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,3222.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003279,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,3222.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003280,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,260.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003280,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,260.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,698.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,698.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003288,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2201.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003289,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,4570.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003291,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1559.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003292,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,958.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,963.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,963.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003295,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1858.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003295,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1858.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003296,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,197.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003296,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,197.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003297,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003297,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003298,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003298,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,317.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003299,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003299,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003300,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003300,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1263.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1263.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1188.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1188.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2189.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2189.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2150.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2150.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003308,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,112.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003308,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,112.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003309,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1335.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003309,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1335.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003310,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,4628.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003310,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,4628.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003311,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,243.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003311,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,243.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,197.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,197.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003313,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,4029.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003313,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,4029.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003314,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003314,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2708.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2708.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1089.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1089.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,4609.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,4609.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,10263.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,10263.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,260.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,260.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003320,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1051.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003320,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1051.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,453.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,453.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003322,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003322,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,12074.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,12074.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1474.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1474.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1788.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1788.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2332.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2332.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2099.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2099.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,3767.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,3767.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003330,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,870.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003330,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,870.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,711.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,711.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2469.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2469.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1773.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1773.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,2729.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,2729.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,28534.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,28534.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003336,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,826.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003336,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,826.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003337,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,8715.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003337,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,8715.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003338,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,430.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003338,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,430.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,1929.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,1929.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003340,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003340,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 05/2025,3149.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 05/2025,,2.0250000000000004E19,3149.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003342,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - MAIO/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 3.473,49 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.279,09 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 5.265,25 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 8.095,34 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 91,38",18204.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003342,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118831687/118831676/118831684/118831674/118801276  - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,18204.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,9190,X BRITA MINERACAO E SERVICOS LTDA,PJ,41675259000110,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE COMPRA EMERGENCIAL DE BRITA TIPO 1 DEVIDO A NECESSIDADE DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DANIFICADAS PELA CHUVA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA OFERECER SEGURANCA E CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE A POPULACAO, AOS SERVICOS DE SAUDE, AO TRANSPORTE ESCOLAR E AOS DEMAIS SERVICOS ESSENCIAIS, TENDO EM VISTA QUE BOA PARTE DO TERRITORIO MUNICIPAL E COMPOSTA",203300.00,0,,0,,2025,43,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003344,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,9420,SINDICATO EMPRESAS SERV CONT ASSESS PERIC INF PESQ RS,PJ,89138168000171,,EMPENHO REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA PARA A SERVIDORA LAVINIA LOPES DE MELLO.,415.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003344,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9420,SINDICATO EMPRESAS SERV CONT ASSESS PERIC INF PESQ RS,PJ,89138168000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003345,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1603/2025.",88000.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1678/2025.",3909.30,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2416/2025.",2600.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO FUTURA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS, CONFORME A DEMANDA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",4116.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA O FUNCIONAMENTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA UTILIZADO NOS TRABALHOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.",262.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE REPUXE DE ALUMINIO QUE SERVE PARA UNIR DUAS OU MAIS PECAS DE FORMA PERMANENTE, PRINCIPALMENTE QUANDO NAO HA ACESSO AO LADO OPOSTO DA SUPERFICIE A SER FIXADA, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",7.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003351,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA STIHL PARA MANUTENCAO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",87.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003352,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DE ROCADEIRA, DEVIDO DESGASTE NATURAL DOS COMPONENTES CAUSADO PELO SEU USO CONTINUO.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PARA-BRISA E VIDRO MOVEL PARA JANELA DA ESCAVADEIRA DA MARCA XCMG,SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS QUE COMPROMETIAM A SEGURANCA DO OPERADOR E A INTEGRIDADE DA CABINE.",3372.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,PARA A UTILIZACAO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA, VISANDO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E MELHORIA DOS ESPACOS FISICOS.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E REPARO NAS AREAS EXTERNAS DA SECRETARIA.,49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA UTILIZACAO EM OBRAS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO CIVIL, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003357,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS NO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",124.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DE SAIDA DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",224.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003359,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DE PROTECOES PARA USO DOS SERVIDORES DA OFICINA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANCA INDIVIDUAL DURANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS NESTA SECRETARIA.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDASDES OPERACIONAIS DA OFICINA DE MANUTENCAO, COM FINALIDADE DE MELHORAR A ORGANIZACAO DOS MATERIAIS,FACILITANDO ARMAZENAMENTO DE PECAS DESTA SECRETARIA.",73.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO E REPAROS, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",58.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E ORGANIZACAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA FIXACAO DE MANGUEIRAS, CABOS E TUBULACOES NECESSARIAS NESSA SECRETARIA.",58.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003364,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CONFORME NECESSIDADE DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.,266.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003365,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DESUMIDIFICADOR, PARA USO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA, VISTO NECESSIDADE DE MANTER O PAPEL SECO NO INVERNO, PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSOES.",340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA FIXAO DE PARA-CHOQUE DO CAMINHAO MB ATEGO, GARANTIDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA.",30.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",88.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO UMA CHAVE SOQ 1/2 PONTA LONGA TRAFIX T30 PARA UTILIZACAO NA OFICINA. 7727,44.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO BOIA NIVEL PARA A MANUTENCAO EM CAIXA DE AGUA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA.",124.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A PERFURACAO, MANUTENCAO, LIMPEZA, RECUPERACAO DE POCO ARTESIANO, CONFORME NECESSIDADE E SOLICITACAO DESSA SECRETARIA.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1550,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",720.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, QUE SAO NECESSARIO PARA USO DIARIO DE LIMPEZA DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTA SECRETARIA.",667.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS COMO PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.,73.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMO CAIXA SANFONADA QUE E NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO BANHEIRO, DESTA SECRETARIA.",41.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.,71.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MICRO-ONIBUS, PLACA: IRN-7714.",1027.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003378,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE MAIO/2025.",19129.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003378,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,19129.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003379,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE MAIO/2025.",9643.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-05-30,2025-05-30,2025000003379,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,9643.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2023,2025,2023-05-11,2025-06-02,2023000002770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 2770/2023,,2.0250000000000004E19,,2.0250009382023004E19,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2023,2025,2023-09-11,2025-06-02,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5098/2023,,2.0250000000000004E19,,2.0250009392023003E19,1872.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2023,2025,2023-09-11,2025-06-02,2023000005098,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 5098/2023,,2.0250000000000004E19,,2.0250009402023006E19,483.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,65327.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 02/06/2025.,,2.0250000000000004E19,60.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003860001001E15,60.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO 30.205) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025373 - REF. MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025376 - REF. MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025374 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025377- REF. MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025378 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025375 - REF. MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-02,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA  E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-02,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 05/2025R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-02,2025000001305,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,PAGAMENTO REF. NE NR.  1305/2025 FORNEC. ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003685001001E15,81.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-03-26,2025-06-02,2025000001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14 - CONFORME MEMORANDO 096/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",,2.0250000000000004E19,9012.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-02,2025-06-02,2025000002036,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9100,CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,PJ,50929352000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2036/2025 FORNEC. CLEUSA REGINA DOS SANTOS FAGUNDES - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003369001001E15,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-06-02,2025000002342,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  2342/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003691001001E15,5408.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-02,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  017 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA -  (12 HORAS AULA),,2.0250000000000004E19,780.00,0,,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-02,2025000002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60942374,,2.0250000000000004E19,10600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-02,2025000002641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025156/2025155  - CFE ATESTADO EMITIDO PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REF. 168 H  - DE 01/05 A 31/05/2025.,,2.0250000000000004E19,9143.69,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-02,2025000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025156  - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 168 H  - DE 01/05 A 31/05/2025.,,2.0250000000000004E19,1581.44,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-02,2025000002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025157/2025158  - CFE. ATESTADO SEC. SAUDE REF. 168 H  - DE 01/05 A 31/05/2025.,,2.0250000000000004E19,38505.60,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-02,2025000002821,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202511 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD - (72 HRS),,2.0250000000000004E19,5760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-02,2025000002834,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  140370,,2.0250000000000004E19,238.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-02,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2884/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003674001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-02,2025000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  37 - CFE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,4750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-02,2025000002962,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2962/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003692001001E15,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-02,2025000002963,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2963/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003687001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-02,2025000002973,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,PAGAMENTO REF. NE NR.  2973/2025 FORNEC. ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003686001001E15,9.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-02,2025000003003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3003/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003690001001E15,38.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-02,2025000003032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3566,,2.0250000000000004E19,6003.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-02,2025000003033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025300,,2.0250000000000004E19,2040.36,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-02,2025000003049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  3049/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003693001001E15,78.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-02,2025000003050,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8034,DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611034403,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3050/2025 FORNEC. DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003699001001E15,414.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-02,2025000003054,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3054/2025 FORNEC. FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003660001001E15,492.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-02,2025000003066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025302,,2.0250000000000004E19,659.30,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-02,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3567,,2.0250000000000004E19,8224.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-02,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025301,,2.0250000000000004E19,1099.35,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-02,2025000003225,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3225/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025003707001001E15,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003380,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 287   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003380,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/287,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003381,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  288  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/06/2025, PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003381,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/288,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2935.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2935.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3382/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003841001001E15,2935.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,8807.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,8807.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3383/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003842001001E15,8807.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003384,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 227/240.",8423.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003384,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,8423.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 12/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003386,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,46382.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003386,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,46382.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003387,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,45/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003387,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003388,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,26451.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003388,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,26451.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003389,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,"EMPENHO REFERENTE AO  TERMO DE FOMENTO VISA AS ACOES DA COOPERATIVA E DE SEUS ASSOCIADOS, TENDO POR CONSEQUENCIA, O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL E AGRICULTURA FAMILIAR, BEM COMO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPACAO EM FEIRAS, EVENTOS E CONGRESSOS COM O OBJETIVO DE EXPANDIR A GERACAO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO DAS AGROINDUSTRIA COOPASVALE.",10000.00,0,,0,,2025,7,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003390,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 3390/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003390,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 289   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/06/2025  PARA LEVAR OS TECNICOS DO DEMMA PARA EVENTO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003390,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/289,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003390,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 3390/2025,,2.0250000000000004E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003391,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  290  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/06/2025, PARA LEVAR OS TECNICOS DO DEMA PARA EVENTO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003391,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/290,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NECESSIDADE OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS.",1132.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-02,2025-06-02,2025000003393,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NECESSIDADE OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS.",72.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. REF. TARIFA E IR 03/06/2025.,,2.0250000000000004E19,24.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003888001001E15,24.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003739001001E15,9501.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025369 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025370 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025371 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025372 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-03,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  57/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.0250000000000004E19,,2.025003666001001E15,3056.15,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-06-03,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 302 - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -  MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,9996.24,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-06-03,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 303  -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.594,83 PS E R$ 1.938,14 VV -  MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,5532.97,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-03,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003740001001E15,1344.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-06-03,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202511631/163384 - REF. MAIO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-06-03,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163384/202511631 - REF. MAIO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-03,2025000000944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60920117,,2.0250000000000004E19,3670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-03,2025000001292,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039100000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202562,,2.0250000000000004E19,4200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-03,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025135 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 16:00 HRS (ENSINO FUNDAMENTAL) - SMECD.,,2.0250000000000004E19,2864.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-03,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025135 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 16:00 HRS (EDUCACAO INFANTIL) - SMECD.,,2.0250000000000004E19,2864.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-03,2025000002206,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4405,,2.0250000000000004E19,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-03,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  047   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 6:00H - MAIO/2025",,2.0250000000000004E19,660.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-03,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  046   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 40H MAIO/2025",,2.0250000000000004E19,4400.00,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-03,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   20251689  REFERENTE ATESTADO DDE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.  MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,2250.00,0,,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-12,2025-06-03,2025000002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,8953,AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.,PJ,5545381000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  377357/20254848 - REFERENTE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,899.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2854/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 145/2025 - FARMACIA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAUDE.",-3.54,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-03,2025000002916,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2916/2025 FORNEC. JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003782001001E15,6400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002964,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2964/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003728001001E15,3400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002965,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25,,2.0250000000000004E19,1540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-03,2025000002985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-03,2025000003027,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025264  -REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,2150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-03,2025000003030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8336,LUANA LUIZA LOPES,PJ,22530701000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60851888,,2.0250000000000004E19,7000.00,0,,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-03,2025000003057,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8443,COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL,PJ,89777692007871,3870005450,PAGAMENTO REF. NE NR.  3057/2025 FORNEC. COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL,,2.0250000000000004E19,,2.025003659001001E15,677.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-03,2025000003231,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  3231/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003700001001E15,666.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  291  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 03/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/291,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  292  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/292,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  293  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 03/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/293,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  294  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE, NO DIA 04/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/294,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003398,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   295 CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM  A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 04/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003398,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/295,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003399,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE PAC 2 CONFORME NECESSIDADE DA MAQUINA, SUBSTITUICAO DE PECA DEVIDO DESGASTE NATURAL OBSERVADO NO COMPONENTE, CARACTERIZADO POR RACHADURAS, RESSECAMENTO E PERDA DE TENSAO.",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS PARA USO CONFORME NECESSIDADE, VISTO A SUBSTIUICAO E TROCA DE PECAS COM DESGATES NATURAL DESTA SECRETARIA.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ESMALTE PARA REALIZACAO DE PINTURA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUPERFICIES METALICAS E DE MADEIRA, PRESERVANDO E CONSERVANDO OS BENS PUBLICOS DESTA SECRETARIA.",129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE CORDAO DE ARRANQUE DA LF600 G, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1002,,,782,ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,PJ,93646388000183,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVICO TECNICO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, PARA REGULARIZACAO E EMPLACAMENTO DO NOVO VEICULO SPIN, ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003404,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2500,0,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A EMPENHO CONFORME O 3O TERMO ADITIVO AO CONTRATO 120/2024 E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ATRAVES DO MEMORANDO NO. 052/2025.,249314.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003405,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO LEGAL COM O PREGAO PRESENCIAL 008/2025.,412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 100AH PARA PA CARREGADEIRA, VISTO A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO POR DESGASTE DO COMPONENTE ATUAL, QUE COMPROMETE O PROCESSO DE PARTIDA E DESEMPENHO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO.",880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA.,613.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA 100AH HELIAR LE PARA REPOSICAO EM TRATOR, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E A CONTINUIDADE DAS OPERACOES ESSENCIAIS.",880.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, CONFORME NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO E DESGASTE DE PECA.",79.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM ROCADEIRA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, PARA MANUTENCAO DAS AREAS PUBLICAS E SERVICOS DIARIOS.",262.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-03,2025-06-03,2025000003411,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1540,0,,,7228,PREVEISUL - SERVICOS DE PREVENCAO E SEGURANCA VEICULAR LTDA,PJ,17314294000129,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSPECAO VEICULAR. JUSTIFICA-SE QIE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA RELATORIO DE FRENOMETRO, COMPROVANDO QUE O VEICULO SUBMETIDO A INSPECAO DE SEGURANCA.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. REF. TARIFA E IR 04/06/2025.,,2.0250000000000004E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003937001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003825001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  15/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003824001001E15,3734.64,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003718001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003721001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003828001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202517 REFERENTE AO MEMORANDO NO 088/25 EMITIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.0250000000000004E19,,2.025003916001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  80/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003467001001E15,5074.03,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000081,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  81/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003469001001E15,2895.55,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000082,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  82/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003470001001E15,1412.76,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000083,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  83/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003471001001E15,4563.44,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000084,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  84/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003473001001E15,461.00,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000085,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  85/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003481001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  86/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003482001001E15,683.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-04,2025000000087,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  87/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003475001001E15,516.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-04,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003741001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-04,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003747001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-04,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025003745001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-04,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.0250000000000004E19,,2.025003826001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-04,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  200/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003477001001E15,1369.30,2021,10,PRP,2021,33,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-06-04,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.0250000000000004E19,,2.025003743001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-23,2025-06-04,2025000000314,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  314/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003478001001E15,476.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-04,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.0250000000000004E19,,2.025003827001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-04,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251323/20251324  REFERENTE MEMO NO 102/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -  MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-04,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  935/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.0250000000000004E19,,2.025003742001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-04,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025003709001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-06-04,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0250000000000004E19,,2.025003744001001E15,1067.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025553/2025557, REF.  MAQ. ADIMINISTRACAO 3.991 PAG./ MAQ. COMPRAS 2.568 PAG. - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,459.13,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025549 -  CONTABILIDADE 6.688 PAG. - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,468.16,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025560/2025565, SEC. DE OBRAS (8080) 2.007 PAG. SEC. DE OBRAS (02) -  458 PAG.- MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,172.55,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025550, EDUCACAO 4.016 PAG - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,281.12,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025555/2025559/2025561 -   REF. ESCOLA FRANCISCO 4.258  PAG./ESCOLA N. SENHORA DA SAUDE 5.902 PAG./ESCOLA ANCHIETA 2.035 PAG. - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,853.65,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025554, REF.  EMEI 2.353 PAG. - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,164.71,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025551, MAQ. SEC. AGRICULTURA, 2.088  PAG. MAIO/2025",,2.0250000000000004E19,146.16,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025558/2025564/2025566/2025567, SAUDE KYOCERA 684 PAG./ SAUDE (1060) 1.583 PAG./ SAUDE BROTHER 3.489 PAG./ MARCACAO 1.254 PAG. - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,490.70,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025556, SEC. DO PLANEJAMENTO 1.438 PAG. -  MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,100.66,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-06-04,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025548/2025563/2025562/2025552, ENCARGOS GERAIS 2.291 PAG./ GABINETE 521 PAG./ ASSESSORIA JURIDICA 372 PAG./ PROCURADORIA 369 PAG. - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,248.71,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-04,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2559/2025 FORNEC. JUDIT DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003710001001E15,2500.00,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-04,2025000002652,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  2652/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003252001001E15,6075.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-04,2025000002845,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  690138,,2.0250000000000004E19,510.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-04,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  860761,,2.0250000000000004E19,463.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-04,2025000002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1230851,,2.0250000000000004E19,1412.46,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-04,2025000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7608,,2.0250000000000004E19,584.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-04,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9362,ILG COMERCIAL LTDA,PJ,20657155000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46906,,2.0250000000000004E19,253.98,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-04,2025000002881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7607,,2.0250000000000004E19,298.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-04,2025000002918,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2918/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025003285001001E15,133.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-04,2025000002922,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2922/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003290001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-04,2025000002958,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2958/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003330001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-04,2025000002986,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2986/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003351001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-04,2025000003008,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3008/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003379001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-04,2025000003026,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7796,,2.0250000000000004E19,3625.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-04,2025000003045,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3045/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003490001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-04,2025000003051,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  416323,,2.0250000000000004E19,1495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-04,2025000003058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3058/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003510001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-04,2025000003073,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3073/2025 FORNEC. JAIR LUIZ KAUFMANN,,2.0250000000000004E19,,2.025003527001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-04,2025000003209,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3209/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025003669001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-04,2025000003210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3210/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003670001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  497 - CRECHE,,2.0250000000000004E19,1037.06,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  497 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,4898.89,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  497 - PRE,,2.0250000000000004E19,287.08,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-04,2025000003232,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3232/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003701001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-04,2025000003233,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8029,GERSON THIER & CIA LTDA,PJ,92186790000160,1080061441,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10434,,2.0250000000000004E19,740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-04,2025000003234,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3234/2025 FORNEC. LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,,2.0250000000000004E19,,2.025003836001001E15,8550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-04,2025000003241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8137,,2.0250000000000004E19,13.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-04,2025000003242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025613,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-04,2025000003253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  861728,,2.0250000000000004E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-04,2025000003365,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10308,,2.0250000000000004E19,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  296  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/296,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  297  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 04/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/297,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003414,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  298  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A NO DIA 05/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME O AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003414,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/298,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003415,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  299  CONCEDIDA A  SERVIDORA  DANIELA CRISTINA KAUFMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/06/2025 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO  AO SECRETARIO ESTADUAL RONALDO SANTINI E TAMBEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DA KELLY MORAIS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003415,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/299,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  300  CONCEDIDA AO SERVIDOR JAIR LUIZ KAUFMANN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/06/2025 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO  AO SECRETARIO ESTADUAL RONALDO SANTINI E TAMBEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DA KELLY MORAIS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/300,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O PARQUE DE MAQUINAS, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS.",5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,EMPENHO REFERENTE  A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPAGEM DE PNEUS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA EM CAMINHOES DESTA SECRETARIA.,3400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE THINNER DILUENTE. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DILUICAO EM TINTAS DEMARCATORIAS UTILIZADAS PARA REFORMA DE PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS.,399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003420,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA OS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NECESSIDADE.",44.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, VISTO NECESSIDADE DE SUBSTIUICAO DE PECAS DESGASTADAS DE FORMA NATURAL.",256.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, PARA UTILIZACAO DOS MESMOS NOS TRABALHOS DIARIOS.",55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E EPIS DE SEGURANCA PARA MANUSEIO DAS FERRAMENTAS NOS TRABALHOS DIARIOS DESTA SAECRETARIA.,216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003424,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E EPIS DE SEGURANCA PARA MANUSEIO DAS FERRAMENTAS NOS TRABALHOS DIARIOS DESTA SAECRETARIA.,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ROCADEIRA COSTAL, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E USO DA OFICINA CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",79.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME NECESSIDADE DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA.",26.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA.",142.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DE UMA RETROESCAVADEIRA XCMG, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DE UMA RETROESCAVADEIRA XCMG, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003431,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM MATERIAIS, REFERENTE A DEMANDA JUNTO AO MP, CFE OFICIO NO 01530.000.625/2021-0019.",487.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003432,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO EM SERVICOS COMO CORTES DE MADEIRA E PODAS DE ARVORES.,82.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA FIXACAO SEGURA NAS PECAS DO CAMINHAO MB ATEGO, PLACA IYI-0160.",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO VW 24.250. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NOS TAMBORES DE FREIO E CUBO DE RODA DO VEICULO.,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BANNER PARA SECRETARIA DE ESPORTES. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DIVULGACAO E ILUSTRACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA 2025.,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1002/2025.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE  A DIESEL COMUM PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2662,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.,12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-04,2025-06-04,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 993/2025.,23065.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  05062025 . REF. TARIFA E IR 05/06/2025.,,2.0250000000000004E19,198.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003964001001E15,198.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003377001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003376001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003375001001E15,1342.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-05,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  45 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD, 78H-  MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,5460.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-06-05,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003704001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-03-12,2025-06-05,2025000001533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025219,,2.0250000000000004E19,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-03-26,2025-06-05,2025000001736,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  1736/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.0250000000000004E19,,2.025003847001001E15,9012.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-05,2025000002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2007 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PLANTAO GERAL 285 HS (109,98 P/HORA).",,2.0250000000000004E19,31344.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-05,2025000002930,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2930/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003845001001E15,4750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-05,2025000003000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3000/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003688001001E15,182.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-05,2025000003004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3004/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003689001001E15,27.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-05,2025000003010,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3010/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003402001001E15,84.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-05,2025000003013,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3013/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003405001001E15,7929.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-05,2025000003264,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3264/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003734001001E15,1703.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-05,2025000003273,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3273/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003753001001E15,1045.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1600,0,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA GERENCIAMENTO, COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES COM VOLUME TOTAL DE 700 (SETECENTOS) LITROS DE CONFORME (DOS GRUPOS A, B E E) DESCARTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DUAS VEZES AO MES, A CONTAR DE 01/05/2025.",4200.00,0,,0,,2025,28,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003441,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2752,0,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE TRANSITO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA INFORMACAO E REGULAR O TRAFEGO, AUMENTANDO A SEGURANCA E FLUIDEZ NAS VIAS PUBLICAS.",3180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  301  CONCEDIDA A SERVIDORA  ROSELANE KAUFMANN MORAES, PARA VIAGEM A CANOAS/RS, NO DIA 05/06/2025,   PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E RETIRADA DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, NA RUA PEDRO WEINGARTNER, 238.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/301,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  302  CONCEDIDA A SERVIDORA  MARLENE TERESINHA KROTH HAAS, PARA VIAGEM A  CANOAS/RS, NO DIA 05/06/2025  PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO E RETIRADA DE FORMULARIOS DO CADASTRO UNICO, NA RUA PEDRO WEINGARTNER, 238.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/302,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003444,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,286.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003444,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,286.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,748.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,748.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,12317.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,12317.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003447,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,623.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003447,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,623.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003448,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,11217.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003448,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,11217.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003449,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE JARRA ELETRICA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA AQUECIMENTO DE AGUA NESTA SECRETARIA.,99.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003450,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PLACA DE SINALIZACAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SINALIZACAO DO CONVENIO AVANCAR SUAS - PRIMEIRO PASSO MUSICAL. CONTRAPARTIDA CONVENIO FPE  3462/2023.,885.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE FILTRO DE AR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CAMINHAO MB ATEGO 2730.,181.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003452,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   303 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003452,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/303,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003453,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  304  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 06/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003453,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/304,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003454,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  AQUISICAO DE TERRMICA E VASSOURA DE PALHA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DOS ITENS SE FAZEM NECESSARIAS PARA USO DESTA SECRETARIA.,42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003455,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,EMPENHO REFERENTE  A DESPESA REFERENTE   AQUISICAO DE TERRMICA E VASSOURA DE PALHA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DOS ITENS SE FAZEM NECESSARIAS PARA USO DESTA SECRETARIA.,70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003456,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  AQUISICAO DE BATERIA 100 AMPERES. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PLACA: IXK-4861.",1760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003457,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE  A  SERVICO DE SOCORRO. JUSTIFICA-SE QUE O SERVICO SE FEZ NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PLACA: IXK-4861.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003458,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE   AQUISICAO DE RADIADOR E FILTRO DE AR. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA O CAMINHAO MB ATEGO 1726, BUSCANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO NOS SERVICOS EXECUTADOS PARA A COMUNIDADE.",2184.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",7475.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME O PROTOCOLO 1476/2025.",164.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,164.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, DAS 19H00 AS 00H00 DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17H AS 00H00 NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 07H AS 00H00 DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS. PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025.",31674.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025. DESPESA ADMINISTRATIVA.",9703.68,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DE FAMILIA I E II. PERIODO DE 01 DE JUNHO DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025.",34838.40,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,8777.70,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-05,2025-06-05,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1501,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,3992.50,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-06-21,2025-06-06,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  406 - REF. MEM. 099/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. ( 5ª PARCELA) SENDO R$  472.050,18 REF. MATERIAL E  R$ 97.662,82 REF. MAO DE OBRA.",,2.0250000000000004E19,569713.00,0,,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 06/06/2025.,,2.0250000000000004E19,141.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004021001001E15,141.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.0250000000000004E19,,2.025003854001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO NO 01003732 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,2081.20,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  188  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  189  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  190  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  192  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  191  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  193  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  194  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  195  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  196  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  197  - REF. MAIO.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  47/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003880001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  48/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003878001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  49/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003877001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  50/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003876001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  51/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003870001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  52/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003873001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  53/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003875001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  54/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003872001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  55/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003871001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  56/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003874001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-06,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0250000000000004E19,,2.025003855001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-06,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 147/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025000000515,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  144 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SMECD - 1 UNIDADE SMECD,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025000000515,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  515/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003983001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025000000516,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  145 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - 1 UNIDADE.,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025000000516,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  516/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003985001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025000000518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  146 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1 UNIDADE,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-06,2025000000518,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  518/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003984001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-06,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003930001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-06-06,2025000000944,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  944/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003895001001E15,3670.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 260,049 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1661.71,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 38,020 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,242.95,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 1.082,422 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,6916.68,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - REF. 454,431 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,2994.70,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - REF. 228,156 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,1503.55,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - REF. 637,772 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4202.92,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 8,679 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,55.46,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128 - REF. 93,564 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,597.87,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 20,734 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,132.48,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 421,154 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,2691.17,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-06,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - REF. 2.180,146 LTS DIESEL S-10(6,59).",,2.0250000000000004E19,14367.16,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-06,2025000001292,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039100000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9122,JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,PJ,35377203000186,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1292/2025 FORNEC. JNS MULTI TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003896001001E15,4200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-03-12,2025-06-06,2025000001533,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,PAGAMENTO REF. NE NR.  1533/2025 FORNEC. QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003947001001E15,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-06,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1894/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003887001001E15,2864.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-06,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1895/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003886001001E15,2864.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-06,2025000002206,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2206/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003890001001E15,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-06,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  81 - REF. 36 PASSAGENS (6,92) AEE.",,2.0250000000000004E19,249.11,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-06,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80 - REF. 728 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,5037.76,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-06,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79 - REF. 3076 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,21285.92,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-06,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  77 - REF. 237 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1640.04,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-06,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  78 - REF. 900 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,6228.00,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-06,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2629/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0250000000000004E19,,2.025003844001001E15,780.00,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-06,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2630/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003893001001E15,660.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-06,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2631/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003894001001E15,4400.00,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-06,2025000002636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2636/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025003869001001E15,10600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-06,2025000002641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2641/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003864001001E15,9143.69,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-06,2025000002642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2642/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003858001001E15,1581.44,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-06,2025000002643,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2643/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003856001001E15,38505.60,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-06,2025000002805,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2805/2025 FORNEC. DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003829001001E15,654.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-06,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2815/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025003832001001E15,937.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-06,2025000002821,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2821/2025 FORNEC. SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003852001001E15,5760.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-06,2025000002877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2877/2025 FORNEC. JT MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003909001001E15,584.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-06,2025000002880,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9362,ILG COMERCIAL LTDA,PJ,20657155000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2880/2025 FORNEC. ILG COMERCIAL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003905001001E15,253.98,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-06,2025000002881,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2881/2025 FORNEC. JT MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003911001001E15,298.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-06,2025000002917,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2917/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003284001001E15,3363.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-06,2025000002924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62977,,2.0250000000000004E19,518.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-16,2025-06-06,2025000002925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62973,,2.0250000000000004E19,136.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-06,2025000002951,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62970,,2.0250000000000004E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002961,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9406,DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,PJ,36923585000169,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2961/2025 FORNEC. DOMI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003830001001E15,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002965,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2965/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025003900001001E15,1540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2966/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025003898001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-06,2025000002985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2985/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025003899001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-06,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - REF. 925,764 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,6100.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-06,2025000003030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8336,LUANA LUIZA LOPES,PJ,22530701000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3030/2025 FORNEC. LUANA LUIZA LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025003897001001E15,7000.00,2025,40,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-06,2025000003032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3032/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003863001001E15,6003.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-06,2025000003033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3033/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003861001001E15,2040.36,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-06,2025000003066,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3066/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003866001001E15,659.30,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-06,2025000003069,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3069/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003862001001E15,8224.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-06,2025000003070,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3070/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003865001001E15,1099.35,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-06,2025000003072,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3072/2025 FORNEC. JULIO CESAR DE OLIVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003526001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-06,2025000003251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3251/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025003711001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-06,2025000003365,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  3365/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003927001001E15,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000003381,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3381/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003840001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000003385,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3385/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025003848001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000003386,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3386/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025003849001001E15,46382.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000003387,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3387/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025003850001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-06,2025000003388,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3388/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025003851001001E15,26451.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000003394,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3394/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025003879001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000003395,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3395/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025003881001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000003398,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3398/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003884001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-06,2025000003405,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38440,,2.0250000000000004E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 81,33 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,519.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - REF. 132,778 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,848.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-06,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - REF. 173,806 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,1145.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-06,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251149   CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - MAIO2025.,,2.0250000000000004E19,525.00,0,,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-06,2025000003444,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3444/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025003956001001E15,286.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-06,2025000003445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3445/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003957001001E15,748.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-06,2025000003446,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3446/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003958001001E15,12317.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-06,2025000003447,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3447/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003959001001E15,623.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-06,2025000003448,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3448/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003960001001E15,11217.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1550,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,19230.28,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003467,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,1112.80,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003468,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2550,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,1729.00,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003469,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2552,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,1730.75,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA MOTO CG 125 FAN, DE USO DIARIO DESTA SECRETARIA.",40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS COMO UM TAMBOR DE FREIO PARA CAMINHAO MB ATEGO 27.30 6X4, DEVIDO DESGASTE DO COMPONENTE, E A NECESSIDADE DE VISAR A SEGURANCA NAS OPERACOES.",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTO CG 125 FAN DE USO DIARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS QUE APRESENTAM FALHAS NO SISTEMA.",285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DA GRADE DO RADIADOR DE RETROESCAVADEIRA XCMG 870, VISANDO A PROTECAO CONTRA CORROSAO,MELHORIA ESTETICA E CONSERVACAO DO EQUIPAMENTO.",64.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003474,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA A MANUTENCAO DE SOPRADOR BG 86 QUE ESTAVA COM FALHAS NO ACELERAR.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003475,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE SOPRADOR BG 86, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE AQUSICAO DE PECAS PARA FAZER A FIXACAO EM TRATOR , CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",118.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003477,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,9421,KELI PEREIRA SOARES,PF,1133332005,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  305  CONCEDIDA AO SERVIDOR KELI PEREIRA SOARES, PARA VIAGEM A  SANTA MARIA PARA/RS, PARA PARTICIPAR DO  IV ENCONTRO ESTADUAL DE ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE: INTERFACES COM A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.  NO DIA 10/06/2025 ATE 11/06/2025, SENDO UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003477,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9421,KELI PEREIRA SOARES,PF,1133332005,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/305,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003477,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9421,KELI PEREIRA SOARES,PF,1133332005,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3477/2025 FORNEC. KELI PEREIRA SOARES,,2.0250000000000004E19,,2.025003972001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 306   CONCEDIDA A SERVIDORA BARBARA BRUM, PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE: INTERFACES COM A SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/306,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 307   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/307,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 308   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 09/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/308,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  309  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/309,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003482,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,707.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003482,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,707.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003482,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3482/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003979001001E15,707.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003483,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,353.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003483,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,353.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003483,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3483/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025003980001001E15,353.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA CASE PAC2,CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA, NECESSARIO PARA A CONSERVACAO E DURABILIDADE DOS VEICULOS UTILIZADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DESTA SECRETARIA.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO QUE SE FAZ NECESSARIO PARA GARANTIR A SEGURANCA DE LOCAIS QUE DEMANDAM DE ISOLAMENTO OU SINALIZACAO TEMPORARIA.,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM TRATOR URSUS,CONFORME NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS DESGASTADAS, PARA A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DIARIOS.",56.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003488,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VIABILIZAR A CONTINUIDADE DAS OPERACOES DE MAQUINAS E EQUIPEMENTOS QUE UTILIZAM ESSE TIPO DE TRANSMISSAO, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003489,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM EDICAO DE 10MIL UNIDADES DA REVISTA GESTORES DOS VALES, ALCANCANDO UMA VASTA AUDIENCIA EM MAIS DE 40 MUNICIPIOS DOS VALES DO RIO PARDO E TAQUARI.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003490,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA PLACA IXQ9E23, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",1869.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003491,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO AO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO NO SOPRADOR B6 86 DESSA SECRETARIA.,84.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO NO SOPRADOR B6 86 DESSA SECRETARIA.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003494,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX130, QUE SAO RESPONSAVEIS POR CONDUZIR O FLUIDO HIDRAULICO, GARANTINDO O BOM FUNCIONAMENTO.",203.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003495,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DA MS 361 PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003496,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9113,CONQUISTA DISTR. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP. LTDA,PJ,12418191000195,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: ASPS.,94.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO PARAFUSOS E PORCAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, CONSERVACAO DOS EQUIPAMENTOS, DE MODO A VIABILIZAR A CONTINUIDADE E EFICIENCIA NA EXECUCAO DOS TRABALHOS DIARIOS.",12.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003498,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO GRAXEIRA PARA MANUTENCAO DE RTROESCAVADEIRA RADON RD406, CONFORME NECESSIDADE DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003499,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E UTENSILIO, QUE SE FAZEM NECESSARIO DEVIDO DURABILIDADE E RESISTENCIA NECESSARIO NESTA SECRETARIA PARA MANUTENCOES.",13.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003500,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E UTENSILIO, QUE SE FAZEM NECESSARIO DEVIDO DURABILIDADE E RESISTENCIA NECESSARIO NESTA SECRETARIA PARA MANUTENCOES.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003501,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7828,COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,PJ,14370288000109,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA.,170.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-06,2025-06-06,2025000003502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,1621,0,,,9120,CEPALAB LABORATORIOS S.A,PJ,2248312000144,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS TESTES POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 003/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE MONITORAR A DISSEMINACAO DOS VIRUS RESPIRATORIOS NOS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: DFR 4190 - PORTARIA SES NO 847/2024 (QUALIFICA VIGILANCIA RS).,7490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003843001001E15,65327.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 09/06/2025.,,2.0250000000000004E19,46.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004096001001E15,46.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000000017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1600,0,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 17/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 149/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",-3296.00,0,,0,,2023,1,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD. - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,3112.00,0,,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-09,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  75/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025003952001001E15,5460.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-09,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003903001001E15,9996.24,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-06-09,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003902001001E15,5532.97,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-03,2025-06-09,2025000000678,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10722,,2.0250000000000004E19,1492.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-06-09,2025000000832,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  206 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO.",,2.0250000000000004E19,95.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-06-09,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  205 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,128.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2171/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003926001001E15,459.13,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2172/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003918001001E15,468.16,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003923001001E15,172.55,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2174/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003919001001E15,281.12,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2175/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003924001001E15,853.65,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003921001001E15,164.71,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2177/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003920001001E15,146.16,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2178/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003928001001E15,490.70,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2179/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003922001001E15,100.66,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-06-09,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2180/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003929001001E15,248.71,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147- REF. 262  PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,2004.30,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148 - REF. 2.617  PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,20020.05,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59 - REF. 820 PASSAGENS (7,65) - EMEF. N.SRA. DA SAUDE - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,6273.00,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  55 - REF. 2294 PASSAGENS (7,65) - EMEF J. DE ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,17549.10,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60 - REF. 74 PASSAGENS (7,65) - EMEF. N.SRA. DA SAUDE - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,566.10,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  56 - REF. 608 PASSAGENS (7,65) - ENS. INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,4561.20,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  57 - REF. 374 PASSAGENS (7,65) - AEE J. ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,2861.10,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  77  - REF. 2317 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,20042.05,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  076  - REF. 262 PASSAGENS (8,65) - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,2266.30,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002257,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79  - REF. 1114 PASSAGENS (8,65) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,9636.10,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-09,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  78  - REF. 36 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1115.85,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-06-09,2025000002338,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36500,,2.0250000000000004E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-06-09,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6447 E MEMORANDO 0101/2025 - REFERENTE 15 CESTAS BASICAS.,,2.0250000000000004E19,2010.45,0,,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-06-09,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  080  REF.  MEMORANDO NO 094 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  (71 PASSAGENS),,2.0250000000000004E19,614.15,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-09,2025000002632,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  354,,2.0250000000000004E19,490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-09,2025000002640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2640/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003963001001E15,31344.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-09,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2742/2025 FORNEC. GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003901001001E15,2250.00,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-09,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75  - REF. 36 PASSAGENS (8,65) - AEE",,2.0250000000000004E19,311.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-09,2025000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251410 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-12,2025-06-09,2025000002802,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,8953,AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.,PJ,5545381000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2802/2025 FORNEC. AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003889001001E15,899.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-09,2025000002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  353,,2.0250000000000004E19,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-09,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2847/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003913001001E15,463.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-09,2025000003026,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3026/2025 FORNEC. HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025003939001001E15,3625.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-09,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025003934001001E15,4898.89,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-09,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025003936001001E15,1037.06,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-09,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025003935001001E15,287.08,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003233,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8029,GERSON THIER & CIA LTDA,PJ,92186790000160,1080061441,PAGAMENTO REF. NE NR.  3233/2025 FORNEC. GERSON THIER & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003931001001E15,740.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003241,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  3241/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003933001001E15,13.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003242,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  3242/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003932001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003263,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3263/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003733001001E15,260.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3276/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003756001001E15,3556.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003279,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3279/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003759001001E15,3222.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003282,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3282/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003762001001E15,3124.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003283,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3283/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003763001001E15,1741.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3286/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003766001001E15,11349.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3287/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003767001001E15,698.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003289,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3289/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003769001001E15,4570.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003290,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3290/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003770001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003292,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3292/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003772001001E15,958.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003295,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3295/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003775001001E15,1858.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3303/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003784001001E15,1263.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3304/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003785001001E15,1188.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003307,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3307/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003788001001E15,2150.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003310,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3310/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003791001001E15,4628.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003311,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3311/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003792001001E15,243.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3315/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003796001001E15,2708.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3316/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003797001001E15,1089.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3323/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003804001001E15,12074.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003324,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3324/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003805001001E15,1474.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003325,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3325/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003806001001E15,1788.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3326/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003807001001E15,2332.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003327,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3327/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003808001001E15,1115.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3328/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003809001001E15,2099.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003329,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3329/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003810001001E15,3767.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003330,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3330/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003811001001E15,870.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003331,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3331/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003812001001E15,711.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003332,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3332/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003813001001E15,2469.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003334,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3334/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003815001001E15,2729.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003335,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3335/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003816001001E15,28534.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003337,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3337/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003818001001E15,8715.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003338,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3338/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003819001001E15,430.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3339/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003820001001E15,1929.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-09,2025000003371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103120,,2.0250000000000004E19,720.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-09,2025000003384,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3384/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025003846001001E15,8423.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-09,2025000003478,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3478/2025 FORNEC. BARBARA BRUM,,2.0250000000000004E19,,2.025003974001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,8369,MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,PF,93445245053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  310  CONCEDIDA AO SERVIDOR MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA (TECNICA DE ENFERMAGEM), PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 09/09/2025 PARA LEVAR PACIENTE EM AMBULANCIA PARA EXAME E INTERNACAO CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8369,MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,PF,93445245053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/310,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  311  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENTAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/311,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  ABRIL/2025.",5978.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,5978.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003506,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1802,0,,,9264,GESTOR UM EDUCACAO LTDA,PJ,54084848000175,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE CURSO, ? ORGANIZA RPPS: ENTREGAS, REUNIOES E ROTINAS INTERNAS ? A SER REALIZADO NO DIA 11/06/2025.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003507,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITEM PARA A SALA DOS SECRETARIOS, DEVIDO NECESSIDADE DE RECEBER BEM OS MUNICIPES, CONFORME VISITAS, ATENDIMENTOS E REUNIOES REALIZADAS NO AMBIENTE INTERNO DA SECRETARIA.",69.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1720,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES QUE EXIGEM PERFURACOES PRECISAS EM FERROS E OUTROS MATERIAIS.,12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003509,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DO PREGAO ELETRONICO 006/2025.,923.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMPATIVEIS COM MOTOSSERAS DE PEQUENO PORTE UTILIZADAS PELA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SECRETARIA.,82.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003511,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DO PREGAO ELETRONICO 006/2025.,412.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003512,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UMA COPIA DA CHAVE DO BANHEIRO DA QUADRA SOCIETY, PARA USO DURANTE AS AULAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL AVENIDA.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE DANCAS GAUCHAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDADE DE 04 A 18 ANOS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 04 HORAS, A SER REALIZADA NAS QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS, MAIO A DEZEMBRO DE 2025.",30000.00,0,,0,,2022,30,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003514,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A CONFECCAO DE FAIXA PARA IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003515,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,2755,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE DIVISORIA INTERNA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REORGANIZACAO E ADEQUACAO DE AMBIENTES INTERNOS.,4350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DE SINALIZACAO EM CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 2730, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",1615.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA DE SINALIZACAO EM CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 2730, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003518,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NO MUNICIPIO GARANTINDO A SEGURANCA E CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS.",701.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003519,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A MULTA DE ATRASO EM BOLETO.,64.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003519,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,64.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO   DE MATERIAIS DIVERSOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS POR ESTA SECRETARIA.,1730.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1660,0,,,6759,R. NONNENMACHER ARTIGOS DE FESTA,PJ,6080194000169,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS POR ESTA SECRETARIA.,589.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVICO DE SMP PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2025, JANEIRO A DEZEMBRO/2025.",466.80,0,,0,,2022,5,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003523,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,19664.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003523,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,19664.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003524,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,23547.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003524,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,23547.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003525,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003525,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,2532.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2532.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,1392.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1392.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,463.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,463.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,998.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,998.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003534,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,2211.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003534,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2211.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003544,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,5305.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003546,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,606.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003547,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,401.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003549,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,2675.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003550,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,7766.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003551,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,517.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,517.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,5101.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,5101.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,1203.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1203.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,11664.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,10871.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003560,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,1551.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003560,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1551.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,1141.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1141.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,1123.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1123.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,802.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,802.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003565,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003565,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003566,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,641.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003566,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,641.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003567,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,240.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003567,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,240.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003568,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003568,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 06/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-09,2025-06-09,2025000003569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1540,0,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO, PARA SER UTILIZADO NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",1690.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 10/06/2025.,,2.0250000000000004E19,102.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004222001001E15,102.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  270   ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  23/2025 FORNEC. JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,,2.0250000000000004E19,,2.025004029001001E15,3112.00,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  34/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004011001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  35/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004009001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  36/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004001001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004014001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004013001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004002001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  39/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004010001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  40/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004004001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  41/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004000001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  42/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004003001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8429  - PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025.,,2.0250000000000004E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8430 - PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025.,,2.0250000000000004E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-10,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8431 - PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025.,,2.0250000000000004E19,1542.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-10,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61023809 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -MAIO/25.,,2.0250000000000004E19,730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-10,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61074669 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,805.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-10,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  289769  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-10,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  257138  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-10,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  266193  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-10,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148 REFERENTE ATESTADO - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-06-10,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  153 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO SMECD - 2 UNIDADES EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, 2 UNIDADES EMEF JOSE ANCHIETA, 2 EMEF FRANCISCO A.B. FILHO.",,2.0250000000000004E19,690.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-03,2025-06-10,2025000000678,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  678/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025004024001001E15,1492.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-06-10,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025003746001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-06-10,2025000000832,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  832/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004025001001E15,95.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-06-10,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  204 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,3312.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-06-10,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004026001001E15,128.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003975001001E15,1661.71,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003973001001E15,242.95,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003982001001E15,6916.68,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130 - REF. 236,780 LTS - DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,1536.70,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130 - REF. 199,835 LTS - DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,1296.93,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003996001001E15,2994.70,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003997001001E15,1503.55,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003999001001E15,4202.92,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1000/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003970001001E15,55.46,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003966001001E15,597.87,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000001002,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003968001001E15,132.48,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130 - REF. 1030,67 LTS - DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,6689.06,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003971001001E15,2691.17,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-10,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003994001001E15,14367.16,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-06-10,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1161  - REF. 6 PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,41.52,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-10,2025000001658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1658/2025 FORNEC. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003512001001E15,2472.30,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-10,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19631 - CRECHE,,2.0250000000000004E19,494.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-10,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19631 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,1374.88,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2228/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004046001001E15,2004.30,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2232/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004047001001E15,20020.05,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1159  - REF. 124 PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,858.08,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1164  - REF. 466 PASSAGENS (6,92) - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,3224.72,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1157  - REF. 523 PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,16822.52,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1160 - REF. 523 PASSAGENS (6,92) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,3619.16,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2241/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004019001001E15,249.11,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2242/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004018001001E15,5037.76,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2243/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004017001001E15,21285.92,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2244/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004015001001E15,1640.04,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2246/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004016001001E15,6228.00,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004031001001E15,17549.10,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004035001001E15,6273.00,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004032001001E15,4561.20,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004036001001E15,566.10,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2253/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004033001001E15,2861.10,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2255/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004040001001E15,20042.05,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2256/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004039001001E15,2266.30,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002257,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2257/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004044001001E15,9636.10,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002264,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  167  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - MAIO/25,,2.0250000000000004E19,11820.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-10,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2268/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004041001001E15,1115.85,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-06-10,2025000002285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  244  E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - REF. 2ª FASE DO CAMPEONATO.,,2.0250000000000004E19,3850.00,0,,2025,23,DPV,2025,25,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-06-10,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1162  E MEMORANDO NO 095 SEC. AST. -  MAIO/2025. (22 PASSAGENS),,2.0250000000000004E19,152.24,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-23,2025-06-10,2025000002382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,9398,"PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",PJ,32257338000110,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2382/2025 FORNEC. PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",,2.0250000000000004E19,,2.025003516001001E15,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-23,2025-06-10,2025000002383,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,9398,"PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",PJ,32257338000110,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2383/2025 FORNEC. PGS IT COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM",,2.0250000000000004E19,,2.025003517001001E15,1494.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-10,2025000002632,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2632/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004028001001E15,490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-10,2025000002647,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8028,VIVEIRO FLORESTAL DO BASTISTA LTDA,PJ,19345833000112,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  245 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,2676.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-06-10,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  203 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA  DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,5014.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-10,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2750/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004038001001E15,311.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-10,2025000002820,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2820/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004027001001E15,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-10,2025000002849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF. NE NR.  2849/2025 FORNEC. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003515001001E15,107.10,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-10,2025000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2873/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003514001001E15,480.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-10,2025000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2874/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003513001001E15,933.60,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-10,2025000002878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2878/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003511001001E15,126.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-10,2025000002924,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,PAGAMENTO REF. NE NR.  2924/2025 FORNEC. COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004006001001E15,518.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-16,2025-06-10,2025000002925,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,PAGAMENTO REF. NE NR.  2925/2025 FORNEC. COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004007001001E15,136.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-10,2025000002951,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,PAGAMENTO REF. NE NR.  2951/2025 FORNEC. COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004008001001E15,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-10,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003998001001E15,6100.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-10,2025000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111 REFERENTE ATESTADO DE SERVICOS -SMECD,,2.0250000000000004E19,537.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-10,2025000003227,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9418,FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,PJ,51177243000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105,,2.0250000000000004E19,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-10,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  499 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,1426.00,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-10,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  499 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,5687.20,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-10,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  499 - PRE.,,2.0250000000000004E19,1018.75,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-10,2025000003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025641- REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SMECD.",,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-10,2025000003370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202519 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000003418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025159 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO, EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,3400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000003435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202513285,,2.0250000000000004E19,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3436/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003986001001E15,519.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130 - REF. 60,818 LTS - DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,394.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003969001001E15,848.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-10,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003995001001E15,1145.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-10,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3440/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003993001001E15,525.00,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-10,2025000003460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3460/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025003965001001E15,164.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO, EMITIDO PELA SMECD, 10H EDUCACAO INFANTIL E 10H ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO/2025.",,2.0250000000000004E19,3000.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   62733350 - PERIODO: 25/11/2024 A 24/12/2024.,,2.0250000000000004E19,32.41,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62950032 - - PERIODO: 25/01/2025 A 24/02/2025.,,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62842097 - PERIODO 25/12/2024 A 24/01/2025.,,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63019277 - PERIODO: 25/02/2025 A 24/03/2025.,,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63124303- PERIODO: 25/03/2025 A 24/04/2025.,,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-10,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63232642- PERIODO: 25/04/2025 A 24/05/2025.,,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,14959.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,14959.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003571,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,12254.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003571,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,12254.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,10669.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,10669.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,10412.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,10412.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003574,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,8854.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003574,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,8854.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,4086.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,4086.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003577,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,559.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003577,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,559.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003578,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,496.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003578,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,496.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003579,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,428.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003579,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,428.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003580,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003580,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003581,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003581,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003582,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,10431.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003582,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,10431.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003583,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3796.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003583,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3796.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003584,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,442.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003584,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,442.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003585,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,4319.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003585,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,4319.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,37834.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,37834.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003587,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,12004.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003587,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,12004.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003588,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,2008.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003588,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2008.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003589,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,7825.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003589,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7825.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,13613.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,13613.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003592,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,2996.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003592,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2996.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003593,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,5996.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003593,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,5996.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,6175.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6175.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3643.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3643.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3185.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3185.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003598,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3504.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003598,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3504.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003599,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,1016.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003599,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1016.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,7011.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7011.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3817.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3817.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,1408.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1408.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3118.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3118.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,6309.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6309.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,6382.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6382.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,14326.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,14326.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,8047.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,8047.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,1408.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1408.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003610,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004130000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,2609.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003610,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004130000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2609.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003611,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,697.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003611,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,697.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003612,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,14627.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003612,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,14627.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003613,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,4574.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003613,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,4574.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003614,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003614,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003615,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,8961.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003615,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,8961.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003616,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,13628.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003616,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,13628.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003617,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3654.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003617,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3654.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003618,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,759.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003618,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,759.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003619,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003619,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,5693.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,5693.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,6322.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6322.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,36271.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,36271.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,19397.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,19397.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3958.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3958.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,45327.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,45327.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3124.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3124.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,6780.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6780.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,6583.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6583.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3486.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3486.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,1163.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1163.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,8187.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,8187.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,12689.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,12689.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,2224.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2224.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,109108.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,109108.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003635,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,30908.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003635,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,30908.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003636,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3822.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003636,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3822.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003637,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,632.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003637,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,632.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003639,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001060000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,76376.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003639,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001060000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,76376.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003640,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,15749.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003640,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,15749.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003641,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,3536.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003641,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3536.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003642,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  312  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/06/2025 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN, SECRETARIA DE GOVERNO E PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, NO PALACIO PIRATINI PARA CUMPRIR AGENDA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003642,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/312,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003643,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  313  CONCEDIDA A SERVIDORA  CATIANE MARIA HAAS, PARA VIAGEM A   PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/06/2025  PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO PIRATINI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003643,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/313,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  314  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A   PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/06/2025  PARA CUMPRIR AGENDA  JUNTO AO PALACIO PIRATINI, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/314,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  315  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/315,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  316  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 10/06/2025 PARA BUSCAR DE AMBULANCIA PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/316,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 317    CONCEDIDA AO SERVIDOR MICHELI DE SOUZA DIAS,  PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL, NO DIA 10/06/2025 PARA BUSCAR DE AMBULANCIA PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/317,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003648,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,1.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003648,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003648,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3648/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004223001001E15,1.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003649,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,6667.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003649,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,6667.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-10,2025000003649,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3649/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004224001001E15,6667.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 11/06/2025.,,2.0250000000000004E19,208.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004255001001E15,208.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-11,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004182001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-11,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.0250000000000004E19,,2.025004196001001E15,805.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-11,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  098556  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-11,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004201001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-11,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  225529  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,425.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-11,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,PAGAMENTO REF. NE NR.  210/2025 FORNEC. KAUA FERREIRA SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004197001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-11,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  513/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004183001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-06-11,2025000000727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,1905.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-06-11,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004179001001E15,3312.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-11,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004173001001E15,1536.70,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-11,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004172001001E15,1296.93,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-11,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004169001001E15,6689.06,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-06-11,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  1450/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004192001001E15,41.52,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-18,2025-06-11,2025000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,7057.60,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-18,2025-06-11,2025000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1603/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004241001001E15,7057.60,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-11,2025000001676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91.,,2.0250000000000004E19,702.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-11,2025000001676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1676/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004238001001E15,702.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-11,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  98 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,199.20,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-11,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  97 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,1560.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-11,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1678/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004239001001E15,1560.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-11,2025000001679,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,3920.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-04,2025-06-11,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,13.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-04,2025-06-11,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2085/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004245001001E15,13.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-11,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2233/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004193001001E15,858.08,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-11,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2235/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004194001001E15,3224.72,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-11,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2237/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004191001001E15,16822.52,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-11,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2239/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004190001001E15,3619.16,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2244/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 26/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",-120000.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-06-11,2025000002338,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  2338/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.0250000000000004E19,,2.025004048001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-06-11,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2364/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004045001001E15,614.15,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-06-11,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2365/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004184001001E15,152.24,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-28,2025-06-11,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  99 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,13598.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-28,2025-06-11,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,4681.20,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-28,2025-06-11,2025000002417,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  94 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,8030.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-11,2025000002417,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2417/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004240001001E15,8030.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-28,2025-06-11,2025000002418,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  96 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,852.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-11,2025000002553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,10660.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-11,2025000002553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2553/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004246001001E15,10660.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-06-11,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2694/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004181001001E15,5014.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-11,2025000002778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9368,CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,PJ,8487839000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2778/2025 FORNEC. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENANCIO AIRES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004037001001E15,780.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-11,2025000003220,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-11,2025000003227,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9418,FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,PJ,51177243000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3227/2025 FORNEC. FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004205001001E15,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  961  E ATESTADO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,8499.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003250,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,PAGAMENTO REF. NE NR.  3250/2025 FORNEC. TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004204001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3261/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003731001001E15,94.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9190,X BRITA MINERACAO E SERVICOS LTDA,PJ,41675259000110,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1541 E ATESTADO DE PAGAMENTO SEC. OBRAS.,,2.0250000000000004E19,203300.00,0,,2025,43,DPV,2025,41,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003345,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,42930.80,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003345,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3345/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004242001001E15,42930.80,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  98 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,3909.30,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  99 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,1066.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104 E TERMO DE AUTORIZACAO DE PAGAMENTO.,,2.0250000000000004E19,4116.00,0,,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-11,2025000003371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  3371/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004043001001E15,720.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000003418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3418/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004176001001E15,3400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000003431,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11374,,2.0250000000000004E19,487.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000003435,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3435/2025 FORNEC. FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,,2.0250000000000004E19,,2.025004185001001E15,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-11,2025000003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3437/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004175001001E15,394.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3513/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025004200001001E15,3000.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003519,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3519/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004049001001E15,64.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004207001001E15,32.41,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004210001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004211001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004215001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004216001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-11,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004217001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3570/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004097001001E15,14959.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003571,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3571/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004098001001E15,12254.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3572/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004099001001E15,10669.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3573/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004100001001E15,10412.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003574,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3574/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004101001001E15,8854.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3575/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004102001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3576/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004103001001E15,4086.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003577,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3577/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004104001001E15,559.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003578,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3578/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004105001001E15,496.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003579,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3579/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004106001001E15,428.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003580,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3580/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004107001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003581,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3581/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004108001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003582,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3582/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004109001001E15,10431.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003583,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3583/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004110001001E15,3796.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003584,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3584/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004111001001E15,442.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003585,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3585/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004112001001E15,4319.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3586/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004113001001E15,37834.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003587,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3587/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004114001001E15,12004.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003588,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3588/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004115001001E15,2008.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003589,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3589/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004116001001E15,7825.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3590/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004117001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3591/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004118001001E15,13613.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003592,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3592/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004119001001E15,2996.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003593,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3593/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004120001001E15,5996.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3594/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004121001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3595/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004122001001E15,6175.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3596/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004123001001E15,3643.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3597/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004124001001E15,3185.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003598,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3598/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004125001001E15,3504.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003599,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3599/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004126001001E15,1016.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3600/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004127001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3601/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004128001001E15,7011.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3602/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004129001001E15,3817.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3603/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004130001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3604/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004131001001E15,3118.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003605,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3605/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004132001001E15,6309.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003606,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3606/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004133001001E15,6382.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003607,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3607/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004134001001E15,14326.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003608,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3608/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004135001001E15,8047.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003609,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3609/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004136001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003610,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004130000,13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3610/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004137001001E15,2609.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003611,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3611/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004138001001E15,697.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003612,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3612/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004139001001E15,14627.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003613,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3613/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004140001001E15,4574.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003614,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3614/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004141001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003615,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3615/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004142001001E15,8961.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003616,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3616/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004143001001E15,13628.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003617,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3617/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004144001001E15,3654.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003618,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3618/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004145001001E15,759.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003619,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3619/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004146001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003620,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3620/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004147001001E15,5693.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003621,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3621/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004148001001E15,6322.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3622/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004149001001E15,36271.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003623,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3623/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004150001001E15,19397.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003624,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3624/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004151001001E15,3958.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003625,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3625/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004152001001E15,45327.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003626,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3626/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004153001001E15,3124.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3627/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004154001001E15,6780.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003628,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3628/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004155001001E15,6583.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3629/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004156001001E15,3486.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003630,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3630/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004157001001E15,1163.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003631,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3631/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004158001001E15,8187.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3632/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004159001001E15,12689.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003633,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3633/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004160001001E15,2224.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003634,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3634/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004161001001E15,109108.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003635,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3635/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004162001001E15,30908.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003636,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3636/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004163001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003637,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3637/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004164001001E15,632.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003638,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3638/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004165001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003639,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001060000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3639/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004166001001E15,74755.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003640,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003030000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3640/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004167001001E15,15749.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-11,2025000003641,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3641/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.0250000000000004E19,,2.025004168001001E15,3536.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003650,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  318  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/06/2025, PARA LEVAR O SR. PREFEITO EDGAR THIESEN E VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO REGIONAL DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO SOCIOPRODUTIVA, AMBIENTAL E INCREMENTO DA RESILIENCIA CLIMATICA DA AGRICULTURA FAMILIAR GAUCHA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003650,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 3650/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003650,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 3650/2025,,2.0250000000000004E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003650,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/318,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003651,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  319  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 11/06/2025, PARA LEVAR O SR. PREFEITO EDGAR THIESEN E VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO REGIONAL DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO SOCIOPRODUTIVA, AMBIENTAL E INCREMENTO DA RESILIENCIA CLIMATICA DA AGRICULTURA FAMILIAR GAUCHA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003651,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/319,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003652,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  320  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 11/06/2025,  PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO REGIONAL DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO SOCIOPRODUTIVA, AMBIENTAL E INCREMENTO DA RESILIENCIA CLIMATICA DA AGRICULTURA FAMILIAR GAUCHA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003652,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/320,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003653,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  321  CONCEDIDA AO SERVIDOR JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A , PARA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 11/06/2025, PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO REGIONAL DE DIVULGACAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO SOCIOPRODUTIVA, AMBIENTAL E INCREMENTO DA RESILIENCIA CLIMATICA DA AGRICULTURA FAMILIAR GAUCHA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003653,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/321,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A   MATERIAIS DIVERSOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSASRIA PARA MANUTENCAO ELETRICA CONFORME DEMANDA.,109.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA.,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAODE PECAS.  JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS PESADOS.,2725.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO 2252/2025, REFERENTE AS PASSAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58  - REF. 383 PASSAGENS (7,65) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,2929.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003658,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,695.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003658,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ADIANTAMENTO 13O.SALARIO 06/2025,,2.0250000000000004E19,695.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MACACAO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA PROTEGER AS ROUPAS PESSOAIS CONTRA SUJEIRA, GRAXA, PRODUTOS QUIMICOS E DEMAIS AGENTES COMUNS AO AMBIENTE DE TRABALHO.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2600,0,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS A FIM DE IDENTIFICACAO DA NOVA SALA DE ESPERA DO CONSULTORIO PEDIATRICO E GINECOLOGICO.,525.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003661,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO SETOR DE RH E FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE.,370.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,1500,0,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,"EMPENHO REFERENTE REPASSE A ENTIDADE ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE PASSO DO SOBRADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL NO. 2.372/2025.",40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 142/2025 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 1O PARCELA.,,2.0250000000000004E19,7000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003663,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE JORNAL, NO DOU E DOE-RS, CONCORRENCIAS 004, 005 E 006/2025.",2332.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003664,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO, REFERENTE A CONCORRENCIA 004, 005 E 006/2025.",824.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003665,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPANHO REFERENTE A ART NO13836947. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA FISCALIZACAO DE PROJETO DE DESASSOREAMENTO DO ARROIO DO SOBRADO.,103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003665,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003666,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE CONTROLE DE PRESTACAO DE SERVICO, QUE SERVEM PARA REGISTRAR E CONTROLAR A TRASMITACAO DE PROCESSOS RALACIONADOS A IDENTIFICACAO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, FACILITANDO O TRABALHO DA EQUIPE NA PRESTACAO DE SERVICO.",590.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRAS DE FERRO, VISTO NECESSIDADE DE MANUTENCAO, FABRICACAO OU REFORCO DE COMPONENTES ESTRUTURAIS, ASSEGURANDO A ESTABILIDADE, SEGURANCA E FUNCIONALIDADE DAS INSTALACOES OU EQUIPAMENTOS ENVOLVIDOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",259.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA, GARANTINDO A ADEQUADA ORGANIZACAO DOS INSUMOS E A CONTINUIDADE DOS SERVICO.",627.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM, EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS METALICAS DE COMPONENTES DIVERSOS, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E INTEGRIDADE DOS BENS DESTA SECRETARIA.",2274.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003670,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME DESGASTE E SUBSTITUICAO DE ALGUNS E NECESSIDADE, VISTO DEMANDA EM OFICINA.",279.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS E INSTALCOES, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE VEDACAO, ORGANIZACAO E HIGIENE DOS ESPACOS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA DE AREAS PUBLICAS E INSTALCOES, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE VEDACAO, ORGANIZACAO E HIGIENE DOS ESPACOS.",448.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2600,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SERVICO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONTINUAR PRESTANDO UM SERVICO DE QUALIDADE E EXCELENCIA AOS SERVIDORES E USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.",121.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),2600,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DO MATERIAL ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSULTORIO 1 DA ESF1 E ESF2 (MOUSE) SALA DA ADMINISTRACAO (TECLADO), DEVIDO OS ANTIGOS ESTAREM APRESENTANDO FALHAS, CONSEGUINDO ASSIM, CONTINUAR DE FORMA DINAMICA E RAPIDA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1500,1002,,,8348,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,2477571000147,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS PARA USO E CONSUMO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DE ESF1 E ESF2.,1373.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTECAO NECESSARIOS PARA O VEICULO ATRON 2729, COM O PROPOSITO DE CORRIGIR FALHAS  MECANICAS, GARANTINDO O OPERACIONAL E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES QUE DEPEDEM DO SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-11,2025-06-11,2025000003677,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTECAO NECESSARIOS PARA O VEICULO ATRON 2729, COM O PROPOSITO DE CORRIGIR FALHAS  MECANICAS, GARANTINDO O OPERACIONAL E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES QUE DEPEDEM DO SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",1440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 12/06/2025.,,2.0250000000000004E19,99.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004266001001E15,99.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-12,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.0250000000000004E19,,2.025003987001001E15,2081.20,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-12,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  168/2025 FORNEC. ANA PAULA LOPES DA FONSECA,,2.0250000000000004E19,,2.025004195001001E15,730.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-12,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  179/2025 FORNEC. IRINEO SCHMIT LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004230001001E15,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-12,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.0250000000000004E19,,2.025004206001001E15,610.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-12,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.0250000000000004E19,,2.025004229001001E15,425.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-12,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025003988001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-06-12,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  87455 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-12,2025000000727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,PAGAMENTO REF. NE NR.  727/2025 FORNEC. DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,,2.0250000000000004E19,,2.025004231001001E15,1905.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-12,2025000001018,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7828,COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,PJ,14370288000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1018/2025 FORNEC. COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003307001001E15,177.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-12,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1678/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004249001001E15,199.20,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-12,2025000001679,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1679/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004247001001E15,3920.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000001886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1886/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 154/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2353.47,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000001887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,3110,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1887/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 154/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-969.93,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000001892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,3110,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1892/2025   , ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 154/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-916.18,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-12,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1904/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004208001001E15,494.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-12,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1904/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004209001001E15,1374.88,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-06-12,2025000002088,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  058   REF  MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,2675.75,0,,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-12,2025000002264,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2264/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.0250000000000004E19,,2.025004203001001E15,11820.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-06-12,2025000002285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2285/2025 FORNEC. ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025004219001001E15,3850.00,2025,23,DPV,2025,25,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-12,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2416/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004251001001E15,4681.20,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-12,2025000002418,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2418/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004248001001E15,852.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-06-12,2025000002647,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8028,VIVEIRO FLORESTAL DO BASTISTA LTDA,PJ,19345833000112,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2647/2025 FORNEC. VIVEIRO FLORESTAL DO BASTISTA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004177001001E15,2676.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-12,2025000002824,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  2824/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003308001001E15,3436.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-12,2025000003052,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3052/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025004178001001E15,537.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000003212,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9269,VINICIUS FERREIRA,PF,3425655086,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3212/2025 FORNEC. VINICIUS FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003676001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000003213,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3213/2025 FORNEC. JULIO CESAR DE OLIVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003677001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000003214,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9419,JESSICA TAMARA FAGUNDES,PF,2845931093,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3214/2025 FORNEC. JESSICA TAMARA FAGUNDES,,2.0250000000000004E19,,2.025003678001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  081 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIS DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,3300.00,0,,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004214001001E15,5687.20,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004213001001E15,1018.75,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-12,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004212001001E15,1426.00,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-12,2025000003346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3346/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004250001001E15,3909.30,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-12,2025000003348,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3348/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004252001001E15,4116.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-12,2025000003370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3370/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004180001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-12,2025000003391,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3391/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025003867001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-12,2025000003396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3396/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025003882001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-12,2025000003405,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  3405/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.0250000000000004E19,,2.025004005001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000003412,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3412/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025003904001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000003413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3413/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025003906001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000003415,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3415/2025 FORNEC. DANIELA CRISTINA KAUFMANN,,2.0250000000000004E19,,2.025003908001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-12,2025000003416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7780,JAIR LUIZ KAUFMANN,PF,45885605068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3416/2025 FORNEC. JAIR LUIZ KAUFMANN,,2.0250000000000004E19,,2.025003910001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-12,2025000003442,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3442/2025 FORNEC. ROSELANE KAUFMANN MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025003954001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-12,2025000003443,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3443/2025 FORNEC. MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025003955001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-12,2025000003453,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3453/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025003962001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000003505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3505/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004034001001E15,5978.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-12,2025000003511,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38418. OBS.: DESCRICAO DESTA  NF ?PREGAO PRESENCIAL 008/2025? COMPETE AO EMPENHO 3405 LIQUIDADO E PAGO ANTERIORMENTE.,,2.0250000000000004E19,412.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-12,2025000003642,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3642/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025004170001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-12,2025000003644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3644/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.0250000000000004E19,,2.025004174001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-12,2025000003651,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3651/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.0250000000000004E19,,2.025004226001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-12,2025000003652,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3652/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.0250000000000004E19,,2.025004227001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-12,2025000003653,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3653/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.0250000000000004E19,,2.025004228001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-12,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  3657/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004233001001E15,2929.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-12,2025000003658,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3658/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004232001001E15,695.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-12,2025000003664,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38559.,,2.0250000000000004E19,824.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003678,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,513,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEMENTE DE MILHO HIBRIDA CONVENCIONAL DA SAFRA 2024/2025.,2972.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003678,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,513,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,2972.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003679,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE ESPACO COMERCIAL 5X10CM. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DIVULGACAO INSTICIONAL NO JORNAL FOLHA DO MATE.,585.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE TABUAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA FECHAMENTO DA CASA DE OLEO LUBRIFICANTES LOCALIZADA NO PARQUE DE MAQUINAS.,5449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  322  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 12/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/322,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 323   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 13/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/323,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 324   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL ,  NO DIA 12/06 /2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME  AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/324,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 05 (CINCO) KITS DE PRIMEIROS SOCORROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSO DO SOBRADO.",2703.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2543,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERTENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE REPAROS, MANUTENCOES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM SUPERFICIES METALICAS, PLASTICAS, DE MADEIRA E CERAMICA, COM OBJETIVO DE PRESERVAR, RESTAURAR E PROLONGAR VIDA UTIL DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E MOBILIARIO.",95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003687,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOS SERVICOS GERAIS DESTA SECRETARIA, COMO FIXACAO, AMARRACAO E ORGANIZACAO DE MATERIAIS.",32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003688,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, COMPONENTE ESSENCIAL DO SISTEMA DE DIRECAO DE VEICULOS, CONFORME NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS DESGASTADAS.",617.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003689,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL, COM INTUITO DE ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE IGNICAO, MELHORAR O DESEMPENHO DO MOTOR E GARANTIR A EFICIENCIA E SEGURANCA.",374.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003690,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. JUSTIFICA-SE DEVIDO A NECESSIDADE DO USO DE MATERIAIS.,66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003691,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO SISTEMA DE SUSPENSAO VEICULAR, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE, SEGURANCA E CONFORTO NA CONDUCAO, BEM COMO PRESERVAR A INTEGRIDADE ESTRTURAL DO VEICULO.",973.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003692,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE, CONFORTO, SEGURANCA NA CONDUCAO E PRESERVACAO DA ESTRUTURA MECANICA DO AUTOMOVEL.",1869.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, NECESSARIO PARA MELHORIAS EM ESTRUTURAS PUBLICAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",76.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS HP416 E RICOH 377 UTILIZADAS NOS SETORES DE RH E FARMACIA.,949.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3101,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, RELACIONADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA- PLACAS IVE2C98. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",1485.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3101,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, RELACIONADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA- PLACAS IVE2C98. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003697,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA REALIZAR O CONSERTO DO MICRO-ONIBUS  DE PLACA IYA-9582 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA E A CONTINUIDADE DO TRANSPORTE DOS ALUNOS, CONFORME AS NORMAS VIGENTES DE TRANSPORTE ESCOLAR.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003698,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.",3454.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003699,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.",2467.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2543,0,,,8855,FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,PJ,4008342000109,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA COM REALIZACAO DE MINISTRACAO EM CURSO DE FORMACAO PEDAGOGICA, NO QUAL SERA REALIZADO NO DIA 23/06/2025.",2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003701,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1540,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONNER, PARA USO JUNTO A IMPRESSORA DA EMEF JOSE DE ANCHIETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",10.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,2543,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TONNER, PARA USO JUNTO A IMPRESSORA DA EMEF JOSE DE ANCHIETA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.",149.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONFORME DEMANDA EM MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA DESTA SECRETARIA.",86.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DON PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,78.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003705,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA QUE SEJA POSSIVEL REALIZAR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER DE FORMA ADEQUADA.",607.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003706,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO, VISANDO RESTAURAR SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003707,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO, VISANDO RESTAURAR SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMA DAS TAMPAS DE BOCA DE LOBO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA LIMPEZA DE PECAS E MAQUINAS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",34.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DEVIDO NECESSIDADE DE COLAGENS EM SUPERFICES LISAS E COMPONENTES ELETRONICOS, CONFORME DEMANDA DESTA SECRETARIA.",8.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS , NECESSARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS QUE EXIGEM AJUSTES MANUAIS, ESPECIALMENTE EM SUPERFICIES CURVAS, FUROS E ENTALHES INTERNOS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E EFICIENCIA DOS SERVICOS.",16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003712,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO ATRON 2729, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003713,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULO ATRON 2729, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMINHAO VW PLACA JAJ9E11, NECESSARIO PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS.",3462.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003715,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O SISTEMA DE FREIO DO CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATRON 2729, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, EFICIENCIA E PLENA OPERACAO DO VEICULO, DESTA SECRETARIA.",994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003716,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATEGO, QUE SE FAZ NECESSARIO DEVIDO DEMANDA DA SECRETARIA.",595.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA CAMINHAO VOLKSWAGEM MODELO 24.250, VISANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO.",203.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FITRO DE AR EXTERNO PARA CAMINHAO VW24.250,COM O PROPOSITO DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MOTOR.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA USO CONFORME NECESSIDADE DA OFICINA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA.",308.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A DESPESA REFERENTE A  AQUISICAO DE PA LONGA 120CM. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A FUNCIONALIDADE ADEQUADA DA FERRAMENTA.,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003721,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA - MAIO/2025,2944.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-12,2025000003721,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1141520 -MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,2944.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-06-21,2025-06-13,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3254/2024,,2.0250000000000004E19,,2.0250009892024005E19,569713.00,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  - REF. TARIFA E IR 13/06/2025,,2.0250000000000004E19,152.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004296001001E15,152.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-06-13,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.0250000000000004E19,,2.025003853001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-06-13,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 018/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - REFERENTE JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000001901,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2550,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1901/2025 ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 143/2025 - SMECD.,-14070.30,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000001902,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2552,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1902/2025,  ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 143/2025 - SMECD.",-7053.40,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-28,2025-06-13,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2416/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004243001001E15,13598.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  352205,,2.0250000000000004E19,56.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002843,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  351496,,2.0250000000000004E19,720.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002850,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  207590,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  416872,,2.0250000000000004E19,231.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  352226/352202,,2.0250000000000004E19,1087.75,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  352206/352208,,2.0250000000000004E19,62.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  352215,,2.0250000000000004E19,192.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  352213,,2.0250000000000004E19,1076.05,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40355,,2.0250000000000004E19,667.80,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40356,,2.0250000000000004E19,403.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-13,2025000002867,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40354,,2.0250000000000004E19,108.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-13,2025000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  41.,,2.0250000000000004E19,940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-13,2025000003006,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  417760,,2.0250000000000004E19,812.05,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-13,2025000003061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4447,,2.0250000000000004E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-13,2025000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7672,CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,PJ,15065870000116,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-13,2025000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,58.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-13,2025000003220,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,PAGAMENTO REF. NE NR.  3220/2025 FORNEC. DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,,2.0250000000000004E19,,2.025004236001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-13,2025000003249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,PAGAMENTO REF. NE NR.  3249/2025 FORNEC. TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004237001001E15,8499.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-13,2025000003252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3252/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003712001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-13,2025000003343,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,9190,X BRITA MINERACAO E SERVICOS LTDA,PJ,41675259000110,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3343/2025 FORNEC. X BRITA MINERACAO E SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004253001001E15,203300.00,2025,43,DPV,2025,41,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-13,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3347/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004244001001E15,1066.00,2025,2,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-02,2025-06-13,2025000003380,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3380/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003839001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-13,2025000003397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3397/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003883001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-13,2025000003414,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3414/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003907001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-13,2025000003441,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6932,,2.0250000000000004E19,3180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-13,2025000003441,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,PAGAMENTO REF. NE NR.  3441/2025 FORNEC. LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004284001001E15,3180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-13,2025000003450,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6933 - REFERENTE ATESTADO DE RECEBIMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO (PROTOCOLO 2025/1837).",,2.0250000000000004E19,885.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-13,2025000003450,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,PAGAMENTO REF. NE NR.  3450/2025 FORNEC. LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004283001001E15,885.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-06-13,2025000003452,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3452/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003961001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-13,2025000003479,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3479/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025003976001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-13,2025000003480,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3480/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025003977001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-13,2025000003481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3481/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025003978001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-13,2025000003489,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31012 - REFERENTE ATESTADO DE PAGAMENTO, EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO.",,2.0250000000000004E19,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-13,2025000003502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,9120,CEPALAB LABORATORIOS S.A,PJ,2248312000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  94962,,2.0250000000000004E19,7490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-13,2025000003503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8369,MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,PF,93445245053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3503/2025 FORNEC. MARIA NILZETE DA FONTOURA VIANNA,,2.0250000000000004E19,,2.025004022001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-13,2025000003504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3504/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004030001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-13,2025000003569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  387 E ATESTADO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,1690.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-13,2025000003645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3645/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004187001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-13,2025000003646,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3646/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004188001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-13,2025000003647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9257,MICHELI DE SOUZA DIAS,PF,4360218036,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3647/2025 FORNEC. MICHELI DE SOUZA DIAS,,2.0250000000000004E19,,2.025004189001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-13,2025000003665,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  3665/2025 FORNEC. CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,,2.0250000000000004E19,,2.025004254001001E15,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-13,2025000003678,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,513,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3678/2025 FORNEC. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,,2.0250000000000004E19,,2.025004256001001E15,2972.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003722,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  325  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A MARATA , NO DIA 13/06/2025 PARA BUSACR UMA PACIENTE INTERNADA NA FAZENDA CRER SANTA CLARA SITUADA NA ESTRADA SAO PEDRO -RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003722,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/325,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 326    CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 13/06/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA UM EXAME COM URGENCIA NO HOSPITAL DA SANTA CASA SITUADA NA RUA PROFESSOR ANNES DIAS, 295/RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/326,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  327  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 16/06/2025  PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/327,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 328    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 16/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/328,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,6601,FABIELE CECILIA BAUNGARTEN,PF,1834009090,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  329  CONCEDIDA A  SERVIDORA FABIELE CECILIA BAUNGARTEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR O CURSO APOSENTADORIAS E PENSOES PELO RPPS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO NA SEDE DA DPM EDUCACAO.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6601,FABIELE CECILIA BAUNGARTEN,PF,1834009090,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/329,,2.0250000000000004E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003727,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,67,CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA,PF,68283555049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 330   CONCEDIDA A  SERVIDORA  CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR O CURSO APOSENTADORIAS E PENSOES PELO RPPS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO NA SEDE DA DPM EDUCACAO.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003727,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,67,CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA,PF,68283555049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/330,,2.0250000000000004E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003728,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 331    CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR AS SERVIDORAS FABIELE CECILIA BAUNGARTEN E CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO NA SEDE DA DPM EDUCACAO.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003728,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/331,,2.0250000000000004E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-13,2025-06-13,2025000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTO CUJO EMPENHO (NO 1611/2023) TEVE SOLICITACAO DE ESTORNO INDEVIDO.,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 16/06/2025.,,2.0250000000000004E19,102.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004303001001E15,102.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-16,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.-   MAIO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-06-16,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SEC. DE OBRAS - REF. 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-16,2025000001642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  538427,,2.0250000000000004E19,114.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-06-16,2025000001644,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  538427,,2.0250000000000004E19,49.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-24,2025-06-16,2025000001697,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1697/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003702001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-24,2025-06-16,2025000001698,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  1698/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025003703001001E15,1738.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-16,2025000002833,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  2833/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003698001001E15,133.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-16,2025000002857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  539659,,2.0250000000000004E19,171.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-16,2025000002868,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2868/2025 FORNEC. NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003694001001E15,215.30,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-16,2025000002869,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2869/2025 FORNEC. NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003697001001E15,124.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-16,2025000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  310761,,2.0250000000000004E19,403.20,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-16,2025000002873,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2873/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003696001001E15,36.40,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-16,2025000002874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2874/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003695001001E15,538.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-16,2025000003011,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3011/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003403001001E15,61.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-22,2025-06-16,2025000003012,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3012/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003404001001E15,1892.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-16,2025000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3218/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025004261001001E15,3300.00,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-16,2025000003431,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  3431/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025004234001001E15,487.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-16,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3662/2025 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.0250000000000004E19,,2.025004235001001E15,7000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000003684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1570 - REFERENTE ATESTADO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,2703.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-16,2025000003699,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103193 E ATESTADO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,2467.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-13,2025-06-16,2025000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  262414,,2.0250000000000004E19,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  332  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTE GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/332,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 333   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 16/06/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAME COM URGENCIA NO HOSPITAL, SITUADA NA RUA RAMIRO BARCELOS, 2350 BLOCO A, AVENIDA PROTASSIO ALVES 211- RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/333,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003732,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  334  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/06/2026 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS E PREFEITAS PELA  RENEGOCIACAO DAS DIVIDAS RURAIS, PROMOVIDA PELA FAMURS, JUNTO A SUA SEDE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003732,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/334,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003733,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  335  CONCEDIDA AO SR.  VICE PREFEITO  JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM  A  PORTO ALEGRE, NO DIA 16/06/2026 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS E PREFEITAS PELA  RENEGOCIACAO DAS DIVIDAS RURAIS, PROMOVIDA PELA FAMURS, JUNTO A SUA SEDE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003733,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/335,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8593,ALEX SANDER DE AZEREDO FERREIRA,PF,4080906005,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  336  CONCEDIDA AO SERVIDOR ALEX SANDER DE AZEREDO FERREIRA, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE, NO DIA 16/06/2026 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS E PREFEITAS PELA  RENEGOCIACAO DAS DIVIDAS RURAIS, PROMOVIDA PELA FAMURS, JUNTO A SUA SEDE, CONFORME CONVITE EM ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8593,ALEX SANDER DE AZEREDO FERREIRA,PF,4080906005,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/336,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003735,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. MAIO/2025",4139.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003735,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4139.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003736,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. MAIO/2025",648.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003736,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,648.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003737,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. MAIO/2025",752.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003737,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,752.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003738,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,1500,0,,,513,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,"EMPENHO REFERENTE  RELATIVO  A DEVOLUCAO DE VALORES RELATIVOS AO CONVENIO FPE NO 1455/2023, MEDIANTE GUIA DE ARRECADACAO ACERTADA NO TERMO DE CONVENIO.",3805.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-16,2025000003738,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,513,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3805.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 17/06/2025.,,2.0250000000000004E19,116.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004316001001E15,116.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-06-17,2025000002088,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2088/2025 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025004264001001E15,2675.75,2021,3,PRP,2021,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-06-17,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REFERENTE MEMO NO089/25 - ASSISTENCIA SOCIAL MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,5186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-06-17,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 030/2025 DEPTO MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,750.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003274,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3274/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003754001001E15,2791.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003275,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3275/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003755001001E15,3186.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003277,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3277/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003757001001E15,2381.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003278,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3278/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003758001001E15,852.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003280,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3280/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003760001001E15,260.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003281,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3281/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003761001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003284,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3284/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003764001001E15,3417.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003285,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3285/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003765001001E15,503.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003288,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3288/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003768001001E15,2201.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003291,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3291/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003771001001E15,1559.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003293,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3293/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003773001001E15,963.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003294,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3294/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003774001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003296,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3296/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003776001001E15,197.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003297,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3297/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003777001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003298,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3298/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003778001001E15,317.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003299,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3299/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003779001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003300,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3300/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003780001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003301,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3301/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003781001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003302,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3302/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003783001001E15,2053.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003305,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3305/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003786001001E15,2189.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003306,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3306/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003787001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003308,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3308/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003789001001E15,112.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003309,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3309/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003790001001E15,1335.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003312,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3312/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003793001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003313,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3313/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003794001001E15,4029.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003314,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3314/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003795001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3317/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003798001001E15,4609.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003318,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3318/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003799001001E15,10263.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003319,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3319/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003800001001E15,260.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003320,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3320/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003801001001E15,1051.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003321,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3321/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003802001001E15,453.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003322,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3322/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003803001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003333,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3333/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003814001001E15,1773.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003336,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3336/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003817001001E15,826.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-17,2025000003340,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3340/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003821001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-06-17,2025000003489,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  3489/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004274001001E15,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-17,2025000003511,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  3511/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.0250000000000004E19,,2.025004263001001E15,412.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003639,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001060000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 3639/2025 ANULACAO  CFE MEMO NO 156/2025 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,-1620.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-10,2025-06-17,2025000003639,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001060000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 3639/2025 ANULACAO  CFE MEMO NO 156/2025 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.0250000000000004E19,-1620.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-17,2025000003664,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,3351,CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,PJ,92785989000104,962361275,PAGAMENTO REF. NE NR.  3664/2025 FORNEC. CIA JORNALISTICA J.C. JARROS,,2.0250000000000004E19,,2.025004262001001E15,824.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-17,2025000003721,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3721/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004265001001E15,2944.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-06-17,2025000003738,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,513,ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,PJ,87934675000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3738/2025 FORNEC. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,,2.0250000000000004E19,,2.025004315001001E15,3805.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003739,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO CORRETIVA CONFORME DEMANDA DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO NAS MAQUINAS PESADAS DESTA SECRETARIA.,5998.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 337   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 18/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/337,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  338  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 17/06/2025  PARA LEVAR AS SERVIDORAS FABIELE CECILIA BAUNGARTEN, CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA E FERNANDA REIS DOS SANTOS QUE IRAO PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/338,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1612.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1612.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1035.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1035.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003744,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1482.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003744,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1482.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003745,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,965.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-17,2025000003745,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,965.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - REF. TARIFA E IR 18/06/2025.,,2.0250000000000004E19,169.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004334001001E15,169.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-18,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  26/2025 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.0250000000000004E19,,2.025004306001001E15,2500.00,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-27,2025-06-18,2025000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202598,,2.0250000000000004E19,398.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-06-18,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025004280001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000000539,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 539/2025, ANULACAO DE SALDO RESTANTE.",-0.05,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000001000,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1000/2025, ANULACAO DE SALDO RESTANTE.",-0.01,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-06-18,2025000001574,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,,,,,9373,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000525,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  34429, REFERENTE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,52190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-06-18,2025000001575,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,,,,,9373,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000525,,"DOC: 34429.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  34429, REFERENTE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",,2.0250000000000004E19,88170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-18,2025000002830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  2830/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003518001001E15,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-18,2025000002834,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6727,GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,PJ,11639729000129,1080165832,PAGAMENTO REF. NE NR.  2834/2025 FORNEC. GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025003868001001E15,238.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-18,2025000003027,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3027/2025 FORNEC. HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025003885001001E15,2150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-18,2025000003037,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61119644,,2.0250000000000004E19,924.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-18,2025000003061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3061/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004279001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-18,2025000003215,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7672,CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,PJ,15065870000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3215/2025 FORNEC. CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,,2.0250000000000004E19,,2.025004277001001E15,684.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-18,2025000003216,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3216/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025004276001001E15,58.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-18,2025000003341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3341/2025 FORNEC. FGTS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003822001001E15,3149.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-18,2025000003506,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9264,GESTOR UM EDUCACAO LTDA,PJ,54084848000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  341,,2.0250000000000004E19,432.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-06-10,2025-06-18,2025000003643,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3643/2025 FORNEC. CATIANE MARIA HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025004171001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000003683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3683/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025004260001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-18,2025000003684,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3684/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004305001001E15,2703.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000003722,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3722/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004267001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000003724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3724/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025004269001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-18,2025000003729,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  3729/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004299001001E15,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 3730/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-16,2025-06-18,2025000003730,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 3730/2025,,2.0250000000000004E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003746,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   339 CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2025 PARA BUSCAR UMA PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL DE CLINICAS SITUADA NA RUA RAMIRO BARCELOS , 2350 - SANTA CECILIA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003746,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/339,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  340  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  NO DIA 23/06/2025 PARA LEVR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/340,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO341   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A ROSARIO DO SUL-RS, NO DIA 23/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/341,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003749,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONTRATACAO DE FONOAUDIOLOGIA PARA O MES DE JUNHO.,4160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-18,2025-06-18,2025000003750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, COMO CAMINHOES, RETROESCAVADEIRAS, MAQUINAS EM GERAL, ONIBUS E CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",18245.44,0,,0,,2025,44,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 20/06/2025.,,2.0250000000000004E19,567.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004338001001E15,567.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003751,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4636.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003751,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4636.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003751,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3751/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004337001001E15,4636.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003752,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003752,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,0.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-20,2025-06-20,2025000003752,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3752/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004336001001E15,0.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 23/06/25.,,2.0250000000000004E19,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004357001001E15,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-27,2025-06-23,2025000000330,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,PAGAMENTO REF. NE NR.  330/2025 FORNEC. GRAFICA GARTEN SUL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004326001001E15,398.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-23,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003891001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-06-23,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025003892001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-23,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135 - REF. 376,165 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,2478.93,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-23,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135 - REF. 850,230 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,5603.02,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-23,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135 - REF. 743,322 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4898.49,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-23,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 110,029 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,703.09,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-23,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135 - REF. 3803,02 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,25061.90,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-06-23,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1557/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025004307001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-06-23,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2339/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004023001001E15,2010.45,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-06-23,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2366/2025 FORNEC. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",,2.0250000000000004E19,,2.025004319001001E15,5186.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-23,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2815/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004324001001E15,750.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-23,2025000002845,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2845/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003915001001E15,510.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-23,2025000002938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61265182, REFERENTE ATESTADO EMITIDO PELA SMECD.",,2.0250000000000004E19,4300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-23,2025000002939,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025783 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-23,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135 - REF. 1509,918 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,9950.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-23,2025000003051,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  3051/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003914001001E15,1495.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-06-23,2025000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  081 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD.,,2.0250000000000004E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-23,2025000003344,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9420,SINDICATO EMPRESAS SERV CONT ASSESS PERIC INF PESQ RS,PJ,89138168000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3344/2025 FORNEC. SINDICATO EMPRESAS SERV CONT ASSESS PERIC INF PESQ RS,,2.0250000000000004E19,,2.025003831001001E15,415.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-23,2025000003378,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3378/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003837001001E15,19129.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-23,2025000003379,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3379/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025003838001001E15,9643.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-23,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135 - REF. 285,509 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,1881.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-23,2025000003520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61262485/61262611,,2.0250000000000004E19,1730.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-23,2025000003521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6759,R. NONNENMACHER ARTIGOS DE FESTA,PJ,6080194000169,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3383,,2.0250000000000004E19,589.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000003726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,6601,FABIELE CECILIA BAUNGARTEN,PF,1834009090,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3726/2025 FORNEC. FABIELE CECILIA BAUNGARTEN,,2.0250000000000004E19,,2.025004271001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-23,2025000003727,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,67,CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA,PF,68283555049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3727/2025 FORNEC. CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025004272001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-17,2025-06-23,2025000003739,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8549,,2.0250000000000004E19,5998.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  342 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/06/2025 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA ,COM URGENCIA NO HOSPITAL ERNESTO DORNELLES, SITUADA NA AV. IPIRANGA, 1801-AZENHA",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/342,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  343  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A CANOAS, NO DIA 21/06/2025 PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA COM URGENCIA NO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE CANOAS, SITUADA NA RUA CACAPAVA 100, MATHIAS VELHO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/343,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 344    CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 22/06/2025 PARA LEVAR PACIENTE COM URGENCIA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADA NA RUA RAMIRO BARCELOS,2350",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/344,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  345  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/345,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003757,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  346  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM  SANTA MARIA , NO DIA 24/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-23,2025-06-23,2025000003757,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/346,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 24/06/2025.,,2.0250000000000004E19,21.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004385001001E15,21.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 184,402 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1178.33,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 140,453 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,897.49,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 1215,297 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,7765.75,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  137  - REF. 165,558 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,1074.47,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  137  - REF. 530,777 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,3444.74,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 30,469 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,194.70,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  137 - REF. 775,440 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,5032.61,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-06-24,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 372,088 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,2377.64,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-24,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19630 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,1776.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-24,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19630 - CRECHE,,2.0250000000000004E19,209.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-24,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19630 PRE,,2.0250000000000004E19,663.80,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-24,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1903/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004382001001E15,1776.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-24,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1903/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004384001001E15,663.80,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-06-24,2025000001903,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1903/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004383001001E15,209.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/04  A 10/05/2025 999615262 (CENTRAL)  36,01 998590348 (BRIGADA) 36,01",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA.  PERIODO 11/04  A 10/05/2025 998668360 (SEMAE) 36,01 998667245 (INATIVO) 36,01",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950 - REFERENTE A TELEFONIA.  997644824 (SMECD)  36,01 999763153 (EMEF ANCHIETA) 36,01 999615462 (EMEF NS SAUDE) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/04 A 10/05/2025",,2.0250000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 980200240 (MEIO AMBIENTE) 36,01 REFERENTE AO MES DE 11/04   10/05/2025",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950-REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998590346 (CENTRAL) 36,01 996354188 (ESF 1)    36,01 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 36,01 REFERENTE AO MES: 11/04 A 10/05/2025.",,2.0250000000000004E19,108.03,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA. 999612002  36,01 996988659 (SECRETARIA) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/04/2025 A 10/05/2025.",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 995574972 (IND. E COM.) 36,01 999718954 - (INATIVO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/04/2025 A 10/05/2025.",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-06-24,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63197950 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA 998799904 (FISCALIZACAO) 36,01 REFERENTE AO PERIODO 11/04 A 10/05/2025.",,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-06-24,2025000002831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  2831/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003717001001E15,507.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-24,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  2858/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003713001001E15,2067.10,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-24,2025000002998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  2998/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003716001001E15,81.70,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-06-24,2025000003037,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3037/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004333001001E15,924.00,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-24,2025000003253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3253/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003917001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-24,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 97,587 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,623.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-24,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 - REF. 148,382 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,948.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-24,2025000003698,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103196,,2.0250000000000004E19,3454.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 347   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/347,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003759,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E NAO RECICLAVEIS, EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO PELOS ORGAOS AMBIENTAIS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 027.2025",15066.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003760,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - JUNHO/2025,22.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003760,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1143495 - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,22.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003761,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. JUNHO/2025 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 73,66 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 24,71",98.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003761,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1158958/1155115 - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,98.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/25 EMEF. TIRADENTES - 28,25 PREDIO TIRADENTES - 24,58 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 295,69 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 81,23 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 401,67 EMEF. JOSE DE ANCHIETA - 575,29 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE - PREDIO NOVO - 713,47",2120.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1147867/1147868/1149675/1147685/1159801/1159799/1164015 - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,2120.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR  985. JUSTIFICA-SE O EMPENHO PARA A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,496.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  136 REF. 77,708 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,496.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003764,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1501,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO FOI NECESSARIA PARA TRANSPORTE DE SOBERANAS AO MUNICIPIO DE VERA CRUZ.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO POR ESFORCO NOS SERVICOS REALIZADOS DIARIAMENTE E TEMPO DE USO DA MAQUINA.,5960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,7065,SITIO PEDAGOGICO PARAISO,PJ,9335283000105,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRACAO EM FORMACAO PEDAGOGICA NO SITIO PEDAGOGICO PARAISO.,6900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003767,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1550,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES PARA LANCHE DA FORMACAO PEDAGOGICA NO DIA 23/06/2025 (SEGUNDA-FEIRA). O OBJETIVO DA AQUISICAO DE LANCHES PARA FORMACAO PEDAGOGICA PARA OS MONITORES E PROMOVER UMA ALIMENTACAO LEVE E DE CONSUMO RAPIDO DURANTE O EVENTO, QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO E A ATUALIZACAO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES.",115.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003768,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 348   CONCEDIDA AO SERVIDOR FLUVIO LUIZ KROTH, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25/06/2025 PARA VISITA NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANHO (SEDUR) E SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, COM RETORNO NO MESMO DIA 25/06/2025.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003768,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/348,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2621,0,,,9429,FREY FISCHER & WETZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,PJ,7610823000188,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PALESTRA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO E RELATIVA A DUAS PALESTRAS SOBRE AS ?BOAS PRATICAS NO AMBIENTE DE TRABALHO? PARA ORIENTACAO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1500,1002,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS PARA USO E CONSUMO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA ESF1 E ESF2.,3395.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003771,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - JUNHO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 367,43 P. ARTESIANO P. GRANDE - 739,97 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.371,48 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 261,09 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.596,22 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 1.776,09 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 234,50 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 711,47 P. ARTESIANO P.",7939.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-24,2025000003771,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1158957/1159800/1155116/1155114/1148612/1164014/1147869/1159805/1147533 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,7939.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 25/06/25.,,2.0250000000000004E19,14.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004400001001E15,14.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  985/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004363001001E15,1178.33,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004362001001E15,897.49,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004364001001E15,7765.75,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004368001001E15,1074.47,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004367001001E15,3444.74,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  993/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004353001001E15,2478.93,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004351001001E15,5603.02,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004355001001E15,4898.49,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004358001001E15,703.09,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004361001001E15,194.70,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004360001001E15,2377.64,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004350001001E15,25061.90,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-06-25,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004366001001E15,5032.61,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-25,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA, SABRINA SCHLOSSER) SMEC - CFE MEM. NO 178/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 2.401,32 CONTRIBUICAO: R$ 132,06   VALE ALIMENTACAO:  28,68",,2.0250000000000004E19,2562.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-25,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA. MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,35260.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-25,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004352001001E15,9950.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-25,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA SABRINA CRISTINA PACHECO, SMEC - CFE MEM. NO 178/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO R$39,73 VALE-ALIMENTACAO: 9,56",,2.0250000000000004E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-25,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA VITORIA LUISA KROTH DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 178/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.0250000000000004E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003254,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3254/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003722001001E15,837.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003255,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3255/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003723001001E15,5529.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003256,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3256/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003724001001E15,1022.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003257,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3257/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003725001001E15,100.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003258,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3258/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003726001001E15,49.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003262,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3262/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003732001001E15,879.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003265,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3265/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003735001001E15,1244.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003266,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3266/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003736001001E15,94.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003267,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3267/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003737001001E15,90.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003268,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3268/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003748001001E15,3914.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003269,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3269/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003749001001E15,188.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003270,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3270/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003750001001E15,1840.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003272,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3272/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003752001001E15,3329.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-25,2025000003342,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3342/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003823001001E15,18204.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-25,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3436/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004359001001E15,623.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-25,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004365001001E15,948.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-06-25,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004354001001E15,1881.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003506,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9264,GESTOR UM EDUCACAO LTDA,PJ,54084848000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3506/2025 FORNEC. GESTOR UM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004330001001E15,432.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003520,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3520/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.0250000000000004E19,,2.025004349001001E15,1730.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003523,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3523/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004050001001E15,19664.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003524,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3524/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004051001001E15,23547.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003525,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3525/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004052001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3526/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004053001001E15,2532.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3527/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004054001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3528/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004055001001E15,1392.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003529,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3529/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004056001001E15,463.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003530,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3530/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004057001001E15,998.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3531/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004058001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3532/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004059001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3533/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004060001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003534,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3534/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004061001001E15,2211.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003535,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3535/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004062001001E15,998.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003536,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3536/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004063001001E15,3709.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3537/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004064001001E15,11379.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3538/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004065001001E15,1828.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3539/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004066001001E15,1230.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3540/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004067001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3541/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004068001001E15,1248.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003542,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3542/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004069001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3543/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004070001001E15,891.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003544,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3544/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004071001001E15,5305.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003545,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3545/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004072001001E15,5823.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003546,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3546/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004073001001E15,606.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003547,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3547/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004074001001E15,401.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003548,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3548/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004075001001E15,1605.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003549,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3549/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004076001001E15,2675.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003550,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3550/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004077001001E15,7766.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003551,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3551/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004078001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3552/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004079001001E15,517.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003553,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3553/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004080001001E15,5101.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3554/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004081001001E15,1203.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3555/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004082001001E15,11664.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3556/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004083001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3557/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004084001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003558,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3558/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004085001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3559/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004086001001E15,10871.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003560,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3560/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004087001001E15,1551.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003561,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3561/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004088001001E15,1141.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003562,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3562/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004089001001E15,1123.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003563,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3563/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004090001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003564,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3564/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004091001001E15,802.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003565,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3565/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004092001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003566,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3566/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004093001001E15,641.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003567,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3567/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004094001001E15,240.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-25,2025000003568,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3568/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004095001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-25,2025000003739,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  3739/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004356001001E15,5998.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-25,2025000003759,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   202510383  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.  MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,15066.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-25,2025000003763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3763/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004381001001E15,496.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-25,2025000003765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8554,,2.0250000000000004E19,5960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  349  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/06/2025 , PARA BUSCAR UM PACIENTE DE  ALTA COM URGENCIA NO HOSPITAL DE CLINICAS , SITUADA NA -RUA RAMIRO BARCELO, 2350 - BLOCO A .",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/349,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003773,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  350  CONCEDIDA A SERVIDORA CATIANE MARIA HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/06/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003773,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/350,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  351  CONCEDIDA AO  SR. PREFEITO EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A   PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/06/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR  ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/351,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF. MAIO /2025",11581.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,11581.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003776,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  352  CONCEDIDA AO VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A    PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/06/2025, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR  ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003776,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/352,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003777,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,144.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003777,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,144.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-25,2025000003777,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3777/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004401001001E15,144.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 26/06/25.,,2.0250000000000004E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004477001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-26,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40286,,2.0250000000000004E19,1302.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-26,2025000000662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10721,,2.0250000000000004E19,331.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-26,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025004399001001E15,2562.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000001678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1678/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 105/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",-9631.70,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-06-26,2025000001875,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1830,,2.0250000000000004E19,24.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-26,2025000002207,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1831,,2.0250000000000004E19,52.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-23,2025-06-26,2025000002380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1118  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000002416,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2416/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 167/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-18109.80,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004370001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2766/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004371001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2767/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004372001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2768/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004373001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2769/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004374001001E15,108.03,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2770/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004375001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2771/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004376001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-06-26,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2772/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004377001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-26,2025000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2841/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004293001001E15,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-26,2025000002843,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF. NE NR.  2843/2025 FORNEC. CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004290001001E15,720.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-26,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  865261,,2.0250000000000004E19,828.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-26,2025000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  208094,,2.0250000000000004E19,1608.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-26,2025000002861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2861/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004286001001E15,1087.75,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-26,2025000002865,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2865/2025 FORNEC. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025004288001001E15,667.80,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-26,2025000002872,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  205255/204804,,2.0250000000000004E19,4428.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-26,2025000002938,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2938/2025 FORNEC. GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004344001001E15,4300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-26,2025000002943,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11330,,2.0250000000000004E19,497.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-06-26,2025000002950,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4500,,2.0250000000000004E19,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-06-26,2025000002975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4502,,2.0250000000000004E19,73.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-06-26,2025000003006,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  3006/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004291001001E15,812.05,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-26,2025000003021,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4503,,2.0250000000000004E19,78.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-26,2025000003022,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4504,,2.0250000000000004E19,324.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-26,2025-06-26,2025000003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1169  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,650.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-26,2025000003068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025339,,2.0250000000000004E19,14.76,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-28,2025-06-26,2025000003071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3606,,2.0250000000000004E19,548.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-26,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3207/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025004398001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-06-26,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3208/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025004397001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3347/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 167/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-1534.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4505,,2.0250000000000004E19,262.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003351,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4506,,2.0250000000000004E19,87.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003352,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4463,,2.0250000000000004E19,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1832,,2.0250000000000004E19,49.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1833,,2.0250000000000004E19,58.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4480,,2.0250000000000004E19,30.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4481,,2.0250000000000004E19,88.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4482,,2.0250000000000004E19,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4483,,2.0250000000000004E19,124.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  117,,2.0250000000000004E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4484,,2.0250000000000004E19,73.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-26,2025000003376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4485,,2.0250000000000004E19,71.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-26,2025000003400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4486,,2.0250000000000004E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-26,2025000003401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1834,,2.0250000000000004E19,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-26,2025000003402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  118,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-26,2025000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,782,ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,PJ,93646388000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  338,,2.0250000000000004E19,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-26,2025000003409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  743,,2.0250000000000004E19,79.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-06-26,2025000003410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4487,,2.0250000000000004E19,262.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000003417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4488,,2.0250000000000004E19,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000003419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1835,,2.0250000000000004E19,399.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000003420,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4489,,2.0250000000000004E19,44.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000003421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4490,,2.0250000000000004E19,256.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4491,,2.0250000000000004E19,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-06-26,2025000003423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4492,,2.0250000000000004E19,216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-26,2025000003493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-06-26,2025000003497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4474,,2.0250000000000004E19,12.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-26,2025000003508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4476,,2.0250000000000004E19,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-06-26,2025000003510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4477,,2.0250000000000004E19,82.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-26,2025000003654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  589,,2.0250000000000004E19,109.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-26,2025000003655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  588,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-26,2025000003656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  744,,2.0250000000000004E19,2725.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-26,2025000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4478,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-26,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27,,2.0250000000000004E19,525.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-06-26,2025000003669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40219,,2.0250000000000004E19,2274.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-26,2025000003685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  593,,2.0250000000000004E19,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-26,2025000003686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1836,,2.0250000000000004E19,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-26,2025000003709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4479,,2.0250000000000004E19,34.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-26,2025000003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17450,,2.0250000000000004E19,3462.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-26,2025000003718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17449,,2.0250000000000004E19,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-26,2025000003759,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  3759/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004396001001E15,15066.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-24,2025-06-26,2025000003764,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1168 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD,,2.0250000000000004E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-26,2025000003765,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  3765/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004395001001E15,5960.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-26,2025000003775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3775/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004393001001E15,11581.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 353   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 26/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/353,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 354    CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL , NO DIA 26/06/2925 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/354,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  355  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 26/06/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS  EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/355,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1002,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO REFERENTE  A DESPESA COM BOLSA AUXILIO A ESTAGIARIA ANA CLAUDIA ZINN PEREIRA, DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025",7133.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA, SABRINA SCHLOSSER) SMEC - CFE MEM. NO 178/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 869,40 CONTRIBUICAO 5,5%: R$ 47,82 VALE ALIMENTACAO: 0,00",,2.0250000000000004E19,917.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3781/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025004405001001E15,917.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003782,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1001,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA 10 APARELHOS TELEFONICOS DE ACORDO COM CONTRATO 167/2022.",686.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003783,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8950,MAIS AGUA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA LTDA,PJ,34368003000102,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REGULARIZACAO DE POCO ARTESIANO DE CAPTACAO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO PUBLICO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",13823.00,0,,0,,2025,46,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003784,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,111.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003784,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,111.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-26,2025-06-26,2025000003784,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3784/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004478001001E15,111.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 27/05/25.,,2.0250000000000004E19,81.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004628001001E15,81.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-27,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  19/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025003268001001E15,866.25,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-06-27,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.0250000000000004E19,,2.025004257001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-06-27,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004186001001E15,690.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-27,2025000001300,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202523 E MEMORANDO NO 115/2025 PLANEJAMENTO, REF. 4ª PARCELA.",,2.0250000000000004E19,240000.00,0,,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-27,2025000001301,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202521 REF. MEMORANDO NO 114/2025 SEC. PLANEJAMENTO, 3ª PARCELA.",,2.0250000000000004E19,25384.23,0,,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-06-27,2025000001574,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,,,,,9373,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000525,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1574/2025 FORNEC. VIA PORTO VEICULOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004331001001E15,52190.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-06-27,2025000001575,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,,,,,9373,VIA PORTO VEICULOS LTDA,PJ,2266596000525,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1575/2025 FORNEC. VIA PORTO VEICULOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004332001001E15,88170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000001603,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1603/2025 ANULACAO  TOTAL CFE MEMO NO 154/2025 - SMECD,-7968.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-27,2025000001642,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  1642/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004301001001E15,114.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-06-27,2025000001644,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  1644/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004300001001E15,49.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000001676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1676/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 181/2025 - GABINETE  DO PREFEITO.",-1118.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002085,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2085/2025, ANULACAO CFE MEMO NO 154/2025 - SMECD",-3627.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-11,2025-06-27,2025000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  115144,,2.0250000000000004E19,1157.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-06-27,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2402/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025003267001001E15,1350.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000002417,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2417/2025 ANULACAO CFE MEMO NO 154/2025 - SMECD,-6331.60,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2846/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004408001001E15,828.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002848,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF. NE NR.  2848/2025 FORNEC. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004406001001E15,1608.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002850,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF. NE NR.  2850/2025 FORNEC. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004275001001E15,450.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  2851/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003520001001E15,46.20,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  2852/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003521001001E15,1051.20,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  2853/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003519001001E15,1273.80,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2854/2025 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003912001001E15,1412.46,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002857,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  2857/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004302001001E15,171.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  2859/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004285001001E15,231.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002860,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  2860/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003720001001E15,115.20,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2862/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004292001001E15,62.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2863/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004294001001E15,192.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2863/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004295001001E15,1076.05,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002866,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2866/2025 FORNEC. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025004289001001E15,403.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002867,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2867/2025 FORNEC. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025004287001001E15,108.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002870,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2870/2025 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004304001001E15,403.20,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002871,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2871/2025 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025003719001001E15,1628.40,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002876,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2876/2025 FORNEC. ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003715001001E15,510.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4160 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/05/2025 A 11/06/2025.,,2.0250000000000004E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-06-27,2025000002894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025278,,2.0250000000000004E19,701.49,0,,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-19,2025-06-27,2025000002939,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2939/2025 FORNEC. GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004348001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-06-27,2025000002969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2969/2025 FORNEC. LIA ERLANE BAIERLE,,2.0250000000000004E19,,2.025004282001001E15,940.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-27,2025-06-27,2025000003063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8552,DROGARIA PASSO MF LTDA,PJ,40771626000116,3870007852,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61142013,,2.0250000000000004E19,3288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-06-27,2025000003226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3226/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004347001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-06-27,2025000003271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  3271/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025003751001001E15,333.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003345,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3345/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 154/2025 - SMECD",-45069.20,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-27,2025000003360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4507,,2.0250000000000004E19,73.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-06-27,2025000003363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4509,,2.0250000000000004E19,58.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-03,2025-06-27,2025000003403,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,782,ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,PJ,93646388000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3403/2025 FORNEC. ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA -ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004473001001E15,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-06-27,2025000003569,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,PAGAMENTO REF. NE NR.  3569/2025 FORNEC. DREBES & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004281001001E15,1690.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-27,2025000003669,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  3669/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004410001001E15,2274.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-27,2025000003681,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3681/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004258001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-12,2025-06-27,2025000003682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3682/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004259001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-27,2025000003710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4461,,2.0250000000000004E19,8.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-27,2025000003711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4462,,2.0250000000000004E19,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-27,2025000003717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17445,,2.0250000000000004E19,203.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-06-27,2025000003719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  17447,,2.0250000000000004E19,308.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-27,2025000003723,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3723/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004268001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-13,2025-06-27,2025000003725,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3725/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004270001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-16,2025-06-27,2025000003731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3731/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004298001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-06-27,2025000003734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8593,ALEX SANDER DE AZEREDO FERREIRA,PF,4080906005,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3734/2025 FORNEC. ALEX SANDER DE AZEREDO FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004311001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000003740,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3740/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004317001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000003741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3741/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004318001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000003742,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3742/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004320001001E15,1612.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000003743,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3743/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004321001001E15,1035.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000003744,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3744/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004322001001E15,1482.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-17,2025-06-27,2025000003745,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3745/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004323001001E15,965.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-27,2025000003746,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3746/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.0250000000000004E19,,2.025004327001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-18,2025-06-27,2025000003748,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3748/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025004329001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-06-27,2025000003753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3753/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004339001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-06-27,2025000003754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3754/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004340001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-06-27,2025000003755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3755/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.0250000000000004E19,,2.025004341001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-27,2025000003768,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3768/2025 FORNEC. FLUVIO LUIZ KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025004386001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000003772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3772/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025004389001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-06-27,2025000003776,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3776/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.0250000000000004E19,,2.025004394001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003785,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,24217.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003785,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,24217.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003785,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3785/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004479001001E15,24217.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003786,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,19370.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003786,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,19370.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003786,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3786/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004480001001E15,19370.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003787,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,2770.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003787,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2770.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003787,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3787/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004481001001E15,2770.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003788,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,9382.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003788,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,9382.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003788,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3788/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004482001001E15,9382.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003789,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,21140.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003789,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,21140.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003789,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3789/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004483001001E15,21140.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003790,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,12726.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003790,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,12726.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003791,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,990.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003791,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,990.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003792,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,643.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003792,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,643.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003793,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3793/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004487001001E15,1419.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003794,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,830.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003794,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,830.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003794,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3794/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004488001001E15,830.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003795,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,1178.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003797,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3797/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004491001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003798,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1178.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003798,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3798/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004492001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003801,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3801/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025004495001001E15,2867.14,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003803,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3803/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004497001001E15,2232.40,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003806,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3806/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004500001001E15,1136.37,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003809,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2004.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003818,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,15097.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003822,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,5992.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003823,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,11028.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003823,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3823/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004517001001E15,11028.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003824,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,11739.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003824,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,11739.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003824,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3824/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004518001001E15,11739.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7412.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7412.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003825,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3825/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004519001001E15,7412.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3826/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004520001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003827,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003827,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003827,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3827/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004521001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003828,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,2440.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003828,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2440.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003828,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3828/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004522001001E15,2440.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003829,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3829/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004523001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003830,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,15795.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003830,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,15795.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003830,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3830/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004524001001E15,15795.45,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7899.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003831,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3831/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004525001001E15,7899.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3832/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004526001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,5712.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,5712.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3833/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004527001001E15,5712.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003834,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003834,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003834,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3834/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004528001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003835,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,10057.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003835,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,10057.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003835,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3835/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.0250000000000004E19,,2.025004529001001E15,10057.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,14514.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,14514.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003836,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3836/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004530001001E15,14514.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003837,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,1520.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003837,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1520.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003837,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3837/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004531001001E15,1520.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003838,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,18532.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003838,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,18532.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003838,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3838/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004532001001E15,18532.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003839,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,30312.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003839,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,30312.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003839,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3839/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004533001001E15,30312.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003840,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7308.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003840,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7308.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003840,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3840/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004534001001E15,7308.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003841,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003841,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003841,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3841/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004535001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003842,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003842,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003842,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3842/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004536001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7302.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003843,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7302.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,11387.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,11387.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003845,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3845/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004539001001E15,1963.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,55683.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,55683.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3846/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004540001001E15,55683.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,4918.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,4918.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6248.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3850/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004544001001E15,6248.60,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,11791.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3851/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004545001001E15,11791.22,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,6973.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3852/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004546001001E15,6973.79,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003853,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,4993.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,4449.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,4449.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3854/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004548001001E15,4449.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,9521.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,9521.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3855/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004549001001E15,9521.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,5423.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,5423.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3856/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004550001001E15,5423.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3857/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004551001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,1500,1002,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,931.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,931.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3858/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025004552001001E15,931.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,1500,1002,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,310.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,1500,1002,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,2795.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2795.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3860/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025004554001001E15,2795.13,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003866,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3866/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004560001001E15,66827.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003867,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,1170.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003867,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1170.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003868,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,29299.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003869,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3869/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004563001001E15,9290.32,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003870,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,905.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003870,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3870/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004564001001E15,905.15,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003871,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3871/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004565001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003873,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3873/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004567001001E15,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1039.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003875,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3875/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004569001001E15,1039.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003876,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,856.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003876,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,856.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003876,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3876/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004570001001E15,856.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,939.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,939.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003877,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3877/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004571001001E15,939.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003878,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,3996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003878,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003878,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3878/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004572001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003879,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,1309.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003879,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1309.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003879,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3879/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004573001001E15,1309.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003880,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,1286.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003880,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1286.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003880,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3880/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004574001001E15,1286.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,22.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,22.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3881/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004575001001E15,22.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003882,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,9476.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003882,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,9476.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003882,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3882/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004576001001E15,9476.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003883,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,8604.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003883,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,8604.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003883,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3883/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004577001001E15,8604.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003884,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,2307.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003884,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2307.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,2794.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,2794.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003885,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3885/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004579001001E15,2794.19,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7490.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3886/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004580001001E15,7490.30,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3887/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004581001001E15,3490.26,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003891,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3891/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004585001001E15,15126.73,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003892,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3892/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004586001001E15,1517.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003893,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003893,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003893,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3893/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004587001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,8058.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,8058.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3894/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004588001001E15,8058.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,24591.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,24591.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3895/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004589001001E15,24591.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,1002.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3896/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004590001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,13167.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,13167.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003897,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3897/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004591001001E15,13167.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003898,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4332.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003898,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3898/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004592001001E15,4332.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003899,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,13592.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003899,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3899/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004593001001E15,13592.52,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003901,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1050.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003901,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1050.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003901,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3901/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004595001001E15,1050.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003902,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,7565.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003902,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,7565.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003902,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3902/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004596001001E15,7565.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003903,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,334.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003903,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,334.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003903,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3903/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004597001001E15,334.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003904,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2521.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003904,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2521.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003904,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3904/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004598001001E15,2521.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003905,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,111.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003905,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,111.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003905,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3905/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004599001001E15,111.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3657.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,3657.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3906/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004600001001E15,3657.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4558.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,4558.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3907/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004601001001E15,4558.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1519.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1519.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3908/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004602001001E15,1519.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,465.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,465.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3909/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004603001001E15,465.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1397.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1397.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3910/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004604001001E15,1397.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003911,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,155502.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003911,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,155502.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003911,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3911/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004605001001E15,155502.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003912,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,31499.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003912,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,31499.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003912,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3912/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004606001001E15,31499.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003913,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003913,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025,,2.0250000000000004E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003913,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3913/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.0250000000000004E19,,2.025004607001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE SUBSISTEMA DE GESTAO DE PONTO, PARA USO EM TODOS OS SETORES DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.",6070.82,0,,0,,2021,5,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50024 - REFERENTE JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR NO  3363.,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4509 COMP NO 4614.,,2.0250000000000004E19,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR NO  3421.,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4490,,2.0250000000000004E19,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR NO  3360.,0.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4507 COMP. DA LIQUID NO 4617,,2.0250000000000004E19,0.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",37365.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1802,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PASSO DO SOBRADO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO/2025. REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",3508.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022 - REFERENTE JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,501.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1002,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",10403.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",10083.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",3394.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",17628.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",33605.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",3804.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  356  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 27/06/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/356,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  357  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 30/06/20025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/357,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, CONFORME NECESSIDADE EXIGIDA PELOS PEDREIROS PARA REFORMA DAS TAMPAS DE BOCA DE LOBO QUE SAO NECESSARIAS E SOLICITADAS NESTA SECRETARIA.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003929,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA USO EM MANUTENCAO DA SESSAO DE PECAS E SALAS DOS SECRETARIOS.,5.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO SUPREMO, DEVIDO NECESSIDADE EXIGIDA PELOS PEDREIROS PARA REFORMA EM TAMPAS DE BOCA DE LOBO, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA.",46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS OPERACOES DESTA SECRETARIA.",2.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE PROTECAO INDIVIDUAL E PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.,258.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS, EQUIPAMENTOS E PECAS DIVERSAS, REALIZADOS PELOS SETORES DE MANUTENCAO, DESTA SECRETARIA.",133.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, QUE VISA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.",59.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003935,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9424,JOSE ENIO OLIVEIRA DE ARAUJO,PF,77106067091,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A PREMIACAO DO SORTEIO NOTA FISCAL GAUCHA - 152 - MAIO DE 2025, REALIZADO NO DIA 29/05/2025.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003935,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9424,JOSE ENIO OLIVEIRA DE ARAUJO,PF,77106067091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO DA NFG NO 152/MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,19460.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003937,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E LAVAGENS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O ANO DE 2025.,28790.00,0,,0,,2025,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003938,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,301.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003939,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,8873,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,13.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,1503.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003941,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,542.15,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003942,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,67.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003943,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9412,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,197.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003944,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9413,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,112092000363,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,58.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003945,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,370.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003946,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9417,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE.,127.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003947,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9417,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,127.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003948,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,2711,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO PELAS SERVIDORAS FABIELE CECILIA BAUNGARTEN E CARMEN SUZANA BAIERLE DA SILVA, NO CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSOES PELO RPPS: REGRAS ANTERIORES A EC 103/2019 NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO.",1332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003949,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1001,,,9418,FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,PJ,51177243000130,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MEL FLORES DO SUL, PARA LEMBRANCA DE FORMACAO PEDAGOGICA.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRACAO EM FORMACAO PEDAGOGICA NO DIA 28?/06/2025, NA SECRETARIA DE EDUCACAO.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003951,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9426,60.898.260 TAMARA DIAS MACHADO,PJ,60898260000158,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE DOCES PARA LANCHE DA FORMACAO PEDAGOGICA NO DIA 12/06/2025 (QUINTA-FEIRA).O OBJETIVO DA AQUISICAO E PROVER UMA ALIMENTACAO LEVE E DE CONSUMO RAPIDO DURANTE O EVENTO, QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO E A ATUALIZACAO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES",146.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003952,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS.,73.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS.,19.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA MANUTENCAO EM MOTOBOMBA E TROCA DE OLEO, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003955,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO, PARA MANUTENCAO DA BR600 DESTA SECRETARIA.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003956,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM RETROESCAVADEIRA RANDON DESTA SECRETARIA, CONFORME NECESSIDADE PARA OS TRABALHOS DIARIOS.",140.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003957,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO EM MAQUINA AGRICULA MC6006G, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIO PARA MANUTENCOES CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.,18.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE QUADROS NA PAREDE, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA.",6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MELHORIAS DO VEICULO,O CONJUNTO DE PECAS SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO EM UMA PA-CARREGADEIRA, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",138.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003961,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. O OBJETIVO E GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E EFICIENTE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SECRETARIA E DAS UNIDADES EDUCACIONAIS SOB SUA RESPONSABILIDADE.,593.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003962,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,1001,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CHALEIRA ELETRICA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM O INTUITO DE PROPORCIONAR MAIS PRATICIDADE E AGILIDADE NO PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, BENEFICIANDO O ATENDIMENTO E AS ATIVIDAES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DO SETOR.",99.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003963,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE SALGADOS PARA FORMACAO PEDAGOGICA E PROVER UMA ALIMENTACAO LEVE E DE CONSUMO RAPIDO DURANTE O EVENTO, QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO E A ATUALIZACAO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES. ALEM DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS  DE ALIMENTACAO, A OFERTA DE SALGADOS PODE CONTRIBUIR PARA A INTERACAO ENTRE OS PARTICIPANTES, PROMOVENDO UM AMBIENTE MAIS AGRADAVEL E ESTIMULANTE P",280.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REPAROS E MANUTENCAO NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE. A INICIATIVA BUSCA GARANTIR UM AMBIENTE ESCOLAR SEGURO, FUNCIONAL E ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR.",390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003965,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA PARA  MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO BG86 DESTA SECRETARIA, CONFORME NECESSIDADE PARA OS TRABALHOS DIARIOS.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,563.13,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,1704.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003968,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,604.96,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003969,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,150.60,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003970,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9412,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,234.70,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003971,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9413,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,112092000363,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,172.20,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003972,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,271.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,125.64,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003974,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1540,0,,,9416,RAFAEL GORGEN LTDA,PJ,55240764000146,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO.,74.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA  TENDO COMO OBJETIVO A REALIZACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO E MAQUINA DE LAVAR ROUPAS EM UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DESSES EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A MANUTENCAO DA HIGIENE, CONFORTO E BEM-ESTAR DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES.",1020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-27,2025-06-27,2025000003976,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO ? CURSO ONLINE: RETENCOES TRIBUTARIAS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: IRRF, INSS E ISS? A SER REALIZADO PELO SERVIDOR JULIANO ANDRADE NUNES NOS DIAS 25, 26 E 27/06/2025.",666.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,750.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025004732001001E15,750.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 30/06/25,,2.0250000000000004E19,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004651001001E15,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,1058.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.0250000000000004E19,,2.025004731001001E15,1058.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,1094.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.0250000000000004E19,,2.025004730001001E15,1094.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO 60,201) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,9501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025717, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9919 - REF. JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2546.79,0,,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-06-30,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA  E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-06-30,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202590 - REF. MEMORANDO 115/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 169/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-5105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000171,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8704,ELAINE TEREZINHA ZINN,PF,97181340000,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 171/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000174,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8894,ERICLES RAYMUNDO,PF,3280443008,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 174/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 179/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000181,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 181/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000182,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8981,LEANDRA GABE DOS SANTOS,PF,97128899049,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 182/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000184,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9067,LUANA MANN,PF,717765083,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 184/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-7550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 184/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 187/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000189,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,2735,RENATO ANTONIO KONZEN,PF,17500079087,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 189/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-30,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  198 -  REFERENTE A  MEMORANDO 113/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-30,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 107/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-30,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE -  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-06-30,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 05/2025R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000209,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9309,ADELMO LOPES DE MELO,PF,26205874091,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 209/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000000210,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9310,KAUA FERREIRA SANTOS,PF,4365134043,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 210/2025,ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 045/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-2290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-06-30,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 110/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-30,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7387, REFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-06-30,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202516 CFE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS REFERENTE - JUNHO/2025 - SMECD (07 BOLSAS),,2.0250000000000004E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-06-30,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1479.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-06-30,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  340 - REFERENTE MEMORANDO 116/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",2600,3101,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 1328/2025 CONFORME SOLICITACAO CONTABIL PARA CORRECAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA.,-13752.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-28,2025-06-30,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 1328/2025,,2.0250000000000004E19,-13752.00,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-28,2025-06-30,2025000001328,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,ESTORNO DO PAGAMENTO PARA CORRECAO DA DOTACAO.,,2.0250000000000004E19,,2.02500226700100096E18,-13752.00,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-06-30,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 109/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-11,2025-06-30,2025000002205,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2205/2025 FORNEC. METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",,2.0250000000000004E19,,2.025004612001001E15,1157.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-06-30,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO  REFERENTE MEMORANDO NO112/25 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,5186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-06-30,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA -  (12 HORAS AULA) - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,780.00,0,,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000002646,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2646/2025 ANULCAO TOTAL CFE MEMO NO 070/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.,-180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-06-30,2025000002894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2894/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004613001001E15,701.49,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-06-30,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO. 14/2025 SEC. INDUSTRIA - REF. MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-27,2025-06-30,2025000003063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8552,DROGARIA PASSO MF LTDA,PJ,40771626000116,3870007852,PAGAMENTO REF. NE NR.  3063/2025 FORNEC. DROGARIA PASSO MF LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004611001001E15,3288.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-06-30,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251328 ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,525.00,0,,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-11,2025-06-30,2025000003660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3660/2025 FORNEC. SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004474001001E15,525.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-24,2025-06-30,2025000003764,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  3764/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004411001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,5337.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,1486.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,1440.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,484.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,2518.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,4800.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,543.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003948,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000002247,,2.0250000000000004E19,1332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-06-30,2025000003976,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000002247,,2.0250000000000004E19,666.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003977,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8908,CELSO ALVARE SILVA DE MELLO,PF,35388897087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  358  CONCEDIDA AO SERVIDOR CELSO ALVARE SILVA DE MELLO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 04/07/2025, CURSO - PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORCAO PUBLICO: O DIA A DIA E OBRIGACOES A SEREM ATENDIDAS (CONFORME ANEXO).( SENDO 1 PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE)",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003977,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8908,CELSO ALVARE SILVA DE MELLO,PF,35388897087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/358,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003978,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9431,TIAGO SEVERO BAIERLE,PF,256950024,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 359   CONCEDIDA AO SERVIDOR TIAGO SEVERO BAIERLE, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 A 04/07/2025, CURSO - PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORCAO PUBLICO: O DIA A DIA E OBRIGACOES A SEREM ATENDIDAS (CONFORME ANEXO).( SENDO 1 PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE)",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003978,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9431,TIAGO SEVERO BAIERLE,PF,256950024,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/359,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  360  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/06/2025 PARA LEVAR UM PACIENTE COM URGENCIA PARA  HOSPITAL MOINHOS DE VENTO SITUADA NA AVENIDA GETULIO VRGAS 4831-RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/360,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 361   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 01/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULATS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/361,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003981,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 362 CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA EM 01/07/25 LEVAR AS SERVIDORAS FERNANDA REIS DOS SANTOS E LARA LOPES.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003981,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/362,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003982,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  363  CONCEDIDA AO SERVIDOR FERNANDA REIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA EM 01/07/25 VISITAR AGROINDUSTRIA VISANDO ACOMPANHAR A EVOLUCAO DO S.I.M.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003982,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/363,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003983,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9145,LARA LOPES,PF,3192575093,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 364   CONCEDIDA AO SERVIDOR LARA LOPES, PARA VIAGEM A SANTO ANTONIO DA PATRULHA EM 01/07/25 VISITAR AGROINDUSTRIA VISANDO ACOMPANHAR A EVOLUCAO DO S.I.M.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003983,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9145,LARA LOPES,PF,3192575093,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/364,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.",69.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003985,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NECESSIDADE DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8896,FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,PJ,24770324000177,,EMPENHO REFERENTE A DEMANDA DE MANUTENCAO CORRETIVA NECESSARIA NO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ESPECIFICAMENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.,8382.90,0,,0,,2025,39,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003987,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8896,FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,PJ,24770324000177,,EMPENHO REFERENTE A DEMANDA DE MANUTENCAO CORRETIVA NECESSARIA NO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ESPECIFICAMENTE AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.,15050.00,0,,0,,2025,39,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE  AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,79968.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,29375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003990,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE  AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,13200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,132000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,119600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003993,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003994,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,2500,0,,,9428,CRISTIANE BOHN,PF,70051810000,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  RPV ANEXA. JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO 5000375-02.2025.8.21.0026,6062.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003994,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,,,,,9428,CRISTIANE BOHN,PF,70051810000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE PROCESSO NO 1898/2025.,,2.0250000000000004E19,6062.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,24960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003996,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINITRATIVO 005.2025 / PREGAO PRESENCIAL 002.2025 PARA SERVICO TERCERIZADO POR HORA PARA O ANO DE 2025.,2600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1621,3210,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA EFETUAR A LOCACAO DE 10 CONCENTRADORES DE OXIGENIO, ACOMPANHADO DE CILINDRO CONTENDO CARGA DE 1M? DE GAS MEDICINAL, POR 12 MESES.",24897.90,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003998,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1501,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA DIA 28/06/2025. O OBJETIVO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DO CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA PARA A CIDADE DE PANTANO GRANDE NO DIA 28/06/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENTREVEIRO CULTURAL DE PEOES DA 5ª REGIAO TRADICIONALISTA.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000003999,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E CULTURA. AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS POR PARTE DA SECRETARIA.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004000,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA ILU-1153 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM O INTUITO DE RESTABELECER PLENAMENTE A OPERACAO DO VEICULO E GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE FORMA SEGURA.",220.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004001,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1540,0,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTEA AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IRN-7H14, TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANCA E CONFORTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.",1619.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004002,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,1001,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IRN-7H14, TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANCA E CONFORTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.",1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, COMO PARAFUSOS E PORCAS, PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.",65.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004004,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO FIAT DOBLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O INTUITO DE GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANCA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PASTA.",1730.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004005,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO VEICULO FIAT DOBLO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O INTUITO DE GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANCA E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PASTA.",380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",199.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004007,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA , CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS.",58.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",47.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NECESSIDADE DE MANUTENCAO EM VEICULO, DESTA SECRETARIA.",163.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS, DESTA SECRETARIA.",91.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004011,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CONSERTO DA PORTA E DO FORRO NAS REPARTICOES DA EMEI PEQUENO POLEGAR, VISANDO A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO AMBIENTE, GARANTINDO SEGURANCA FUNCIONALIDADE E MELHORES CONDICOES DE USO DO ESPACO.",18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004012,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DO PRODUTO MS CALHA CINZA SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CALHAS METALICAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA GARANTINDO A ESTANQUEIDADE DAS CONEXOES, PREVENINDO VAZAMENTOS E PROLONGANDO A VIDA UTIL DO SISTEMA DE CAPACITACAO DE AGUAS PLUVIAIS DA EDIFICACAO.",41.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA IRN 7H1, TEM COMO OBJETIVO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANCA E CONFORTO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUSICAO DE THINNER/DILUENTE DESTINADO A DILUICAO DE TINTAS E VERNIZES, BEM COMO A LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS UTILIZADOS EM PROCESSSOS DE PINTURA, VISANDO ASSEGURAR A QUALIDADE DAS APLICACOES, A PRESERVACAO DOS INSTRUMENTOS E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA.",399.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DE VEICULOS ATENDIDOS PELA OFICINA, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA, A VISIBILIDADE E O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS ELETRICOS AUTOMOTIVOS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE TRANSITO E AS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS VEICULOS.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004016,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MODULOS INTERRUPTOR, MODULOS DE TOMADA, MODULOS CEGOS, CONECTORES DE SAIDA, CAIXAS DE PASSAGEM TIPO XP PARA ELETRODUTO, ABRACADEIRAS EM PVC, BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS CHIPBOARD, QUE SERAO EMPREGADOS EM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO. ESSES MATERIAIS SAO INDISPENSAVEIS PARA A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PONTOS DE ENERGI",72.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004017,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MODULOS DE INTERRUPTOR, MODULOS DE TOMADA MODULOS CEGOS, CONECTORES DE SAIDA, CAIXAS DE PASSAGEM TIPO XP PARA ELETRODUTO, ABRACADEIRAS EM PVC, BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS CHLPBOARD, DESTINADOS A EXECUCAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO. OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS NA MONTAGEM, ADEQUACAO E REPARO DE PONTOS DE ENERGIA E ILUMINACAO.",86.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7808,MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,PJ,90001777000163,960803580,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PORCA DA PONTA DO EIXO COM TRAVA BRANCA, ARRUELA , JUNTA DO CUBO, MACANETA ESQUERDA, FECHADURA DA PORTA ESQUERDA E BATENTE DA FECHADURA?DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DA CAMINHONETE TOYOTA.",640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004019,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FITA ISOLANTE, CABO PP 2X1,50MM? E CHAVE BOIA DE NIVEL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO ELETRICA E AUTOMACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE NIVEL EM RESERVATORIOS, GARANTINDO A SEGURANCA DAS INSTALACOES, A CONTINUIDADE OPERACIONAL E A CONFORMIDADE COM OS PADROES TECNICOS EXIGIDOS.",346.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, COMO PARAFUSO PHILIPS, BUCHA BRANCA,BROCA DIN 338, ARAME QUEIMADO, ESPUMA EXPANSIVA, LUVA NITRILICA, CAPA DE CHUVA, FITA ADESIVA, TOMADA 2P, PAPELEIRA COM TAMPA, TORNEIRA, ARRUELA E CADEADO, TEM POR FINALIDADE SUPRIR DEMANDAS OPERACIONAIS, DE MANUTENCAO E SEGURANCA NOS SETORES RESPONSAVEIS.",820.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004021,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREIO E REPAROS DIVERSOS EM VEICULOS DA FROTA, INCLUINDO: CUICA DE FREIO BLINDADA, CATRACA DE FREIO, DIAFRAGMA, UNIAO MONTADA COM INSERTO DE 6 MM E 8 MM, UNIAO PLASTICA DE 6 MM E 8MM, UNIAO MONTADA 1/4, INSERTO, JOGO DE LUVAS, COLA 3M, REBITE DE ALUMINIO E REBITE DE LATAO.",2249.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL COM SENSOR PARA EQUIPAMENTO XCMG, FILTRO DE MOTOR E FILTRO DE OLEO HIDRAULIDO DESTINADOS AO ROLO COMPACTADOR MODELO 123BR DA MARCA XCMG, VISANDO GARANTIR A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, ASSEGURANDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PROLONGANDO SUA VIDA UTIL.",1582.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004023,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA REDUZIDA DE MANOPLA DA ALAVANCA DE MUDANCA DESTINADAS AO CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 27/30, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DO VEICULO, ASSEGURANDO SUA OPERACAO ADEQUADA, SEGURA E EFICIENTE NO TRANSPORTE DE CARGA E NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.",1614.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004024,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE SISTEMA DE FREIO, QUE SERVE PARA CONTROLAR A VELOCIDADE E PARAR O VEICULO DE FORMA SEGURA E EFICIENTE, UTILIZANDO UM SISTEMA PNEUMATICO PARA GERAR A FORCA DE FRENAGEM. O SISTEMA E CRUCIAL PARA A SEGURANCA DO MOTORISTA, DE OUTROS VEICULOS E PEDESTRES, E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DOS COMPONENTES DO FREIO.",2878.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004025,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8096,PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,PJ,13063600000140,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO, SERVICO ESTE REALIZADO EM SPIN DE PLACA JBF-9C47 ANO 2022, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004026,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MICRO DE PLACA JCV2J35. O OBJETIVO E PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE VEICULO DE AUTOMOTOR PARA REALIZAR O CONSERTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA JCV2J35 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO GARANTIR A SEGURANCA E A CONTINUIDADE DO TRANSPORTE DOS ALUN",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004027,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA VIARIA, COMO TINTA, SOLVENTE, PINCEIS, ROLOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS, PARA A DEMARCACAO E REVITALIZACAO DE QUEBRA-MOLAS E CORDOES (MEIOS-FIOS) EM VIAS PUBLICAS VISANDO MELHORAR A SINALIZACAO HORIZONTAL E AUMENTAR A SEGURANCA DE PEDESTRES E MOTORISTAS.",240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETA(A) PARA LIMPADOR DE PARABRISA COMPATIVEL COM O VEICULO VOLKSWAGEN GOL, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA VISIBILIDADE E SEGURANCA NA CONDUCAO DO VEICULO, ESPECIALMENTE EM CONDICOES DE CHUVA, BEM COMO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA.",116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE PONTEIRA DUPLA, INDISPENSAVEL PARA EXECUCAO E MANUTENCAO. JUSTIFICA-SE QUUE A AQUISICAO DE JOGO DE PONTEIRA DUPLA SE FAZ NECESSARIO PORQUE SAO INDICADOS PARA O USO EM FERRAMENTAS ELETRICAS E MANUAIS, PARA FIXAR E SOLTAR PARAFUSOS EM GERAL. COM BOBINA MAGNETICA NOS DOIS LADOS PARA FACILITAR AINDA MAIS NO SEU USO.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE RASPA COM REFORCO NA PALMA DE 15 CM TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A PROTECAO ADEQUADA DAS MAOS DOS COLABORADORES DURANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVEM RISCOS MECANICOS, ABRASIVOS, CORTES E CALOR MODERADO, ESPECIALMENTE EM SERVICOS DE SOLDAGEM, MANUSEIO  DE MATERIAIS BRUTOS, MANUTENCAO INDUSTRIAL E OPERACOES PESADAS.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA ADEQUADAS PARA PROTECAO DOS PES EM AMBIENTES UMIDOS, SUJOS OU COM RISCO DE CONTAMINACAO, VISANDO SEGURANCA E CONFORTO DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES.",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004032,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PARAFUSO CHIPBOARD CABECA CHATA PHILIPS, BUCHAS PLASTICAS EM PEAD, BROCAS, VEDO (ANEL DE VEDACAO), PLACAS CEGAS REDONDAS, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE FIXACAO, MONTAGEM E VEDACAO EM ESTRUTURAS DIVERSAS. OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS EM ROTINAS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, BEM COMO EM PEQUENOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA, VISANDO",84.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A PERFURACAO, MANUTENCAO, LIMPEZA, RECUPERACAO OU DESATIVACAO DE POCO ARTESIANO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O PESSOAL TECNICO NECESSARIO.",2073.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004034,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO EM BG 86 SEM FORCA, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO, O SOPRADOR BG 86 C-8 DA STIHL E UM EQUIPAMENTO ROBUSTO E CONFIAVEL, PROJETADO PARA FACILITAR A LIMPEZA DE GRANDES AREAS.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E BUCHAS SE FAZ NECESSARIO, DEVIDO SER USADO PRINCIPALMENTE PARA FIXACAO DE MADEIRA, METAL OU PARA FIXACAO, ONDE SE DESEJA UM ACABAMENTO MAIS LIMPO E NIVELADO.",35.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004036,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,9430,DIEGO JUNG,PJ,39727666000181,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ARTESANATO PEDAGOGICO CAIXINHA DE CHA, PARA LEMBRANCA DE FORMACAO PEDAGOGICA. A ACAO VISA VALORIZAR OS EDUCADORES PRESENTES, PROMOVENDO ACOLHIMENTO, RECONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS ENTRE A EQUIPE, POR MEIO DE UM GESTO SIMPLES, SIGNIFICATIVO E ALINHADO A UMA PROPOSTA DE CUIDADO E BEM-ESTAR.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004037,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1720,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA ADESIVA TIPO PLASTUBOS COM PINCEL PARA AGUA FRIA E ADESIVO TIGRE AQUATHEM, DESTINADOS A EXECUCAO E MANUTENCAO DE CONEXOES EM SISTEMAS HIDRAULICOS DE PVC E CPVC, ASSEGURANDO VEDACAO EFICIENTE, RESISTENCIA MECANICA ADEQUADA E COMFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS AOS SISTEMAS DE CONDUCAO DE AGUA FRIA E QUENTE.",186.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COM VISTA A MANUTENCAO, EXPANSAO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. A PRESENTE AQUISICAO TEM COMO FINALIDADE SUPRIR A DEMANDA DE MATERIAIS INDISPENSAVEIS A INSTALACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA POTAVEL.",2622.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004039,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MOUSE PARA SER UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS DO SETOR NOS TRABALHOS DOS BLOCOS DE PRODUTOR, NO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E DA JUNTA MILITAR NO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO 4 TINTAS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.,272.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004041,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,9037,ALEXANDRE TEIXEIRA LUZ,PF,97836400034,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ESCRITURA PUBLICA DE ATA NOTORIAL E PROCESSO ELETRONICO.,539.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1501,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL PARA APRESENTACAO DURANTE A FESTA DO COLONO E MOTORISTA, TRADICIONAL EVENTO DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR ENTRETERIMENTO, VALORIZACAO CULTURAL E FORTALECIMENTO DAS TRADICOES LOCAIS.",3780.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004043,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS AO LONGO DO MES DE JUNHO DE 2025, ASSIM DESTACANDO A VALORIZACAO DA IMAGEM DAS SOBERANAS O ACOLHIMENTO E A REPRESENTATIVIDADE.",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004044,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PENTEADOS E MAQUIAGEM PARA AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS AO LONGO DO MES DE JUNHO DE 2025, ASSIM DESTACANDO A VALORIZACAO DA IMAGEM DAS SOBERANAS O ACOLHIMENTO E A REPRESENTATIVIDADE.",1290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004045,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, SENDO CONECTORES DE EMENDA E PAINEIS DE LED SOBREPOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MELHORIAS NA ILUMINACAO E ADEQUACOES NAS INSTALACOES ELETRICAS DO SETOR, PROPORCIONANDO MAIOR EFICIENCIA, SEGURANCA E ECONOMIA DE ENERGIA.",107.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004046,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,281,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.,PJ,74072513000144,1080089869,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TRIMMER HUSQV T35M12 (CARRETEL AUTOMATICO MANUTENCAO DE ROCADEIRA). O OBJETIVO E PROPORCIONAR AS CONDICOES ADEQUADAS PARA O USO SEGURO E EFICAZ DA ROCADEIRA, POR MEIO DA COMPRA DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA SUA MANUTENCAO E OPERACAO.",299.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004047,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1501,0,,,5068,OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES.,PJ,7522258000105,,"EMPENHO REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE OS EVENTOS CIVICOS DE DESFILE DE 7 DE SETEMBRO (DIA DA INDEPENDENCIA) E 20 DE SETEMBRO (DIA DO GAUCHO), A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DA COMUNICACAO SONORA, REPRODUCAO DE AUDIOS, MUSICAS E PRONUCIAMENTOS AO PUBLICO PRESENTE, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZACAO E O SUCESSO DAS COMEMORACOES.",6800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NECESSARIO PARA A IMPLANTACAO E/OU REGULARIZACAO DA ATIVIDADE DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DA CONSTRUCAO CIVIL. A MEDIDA E IMPRESCINDIVEL PARA GARANTIR QUE A OPERACAO DA AREA DESTINADA A DISPOSICAO FINAL DESSES RESIDUOS OCORRA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, ESPECIALMENTE A QUE SE REFERE A POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SO",6925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT MONOFASICO COMPLETO, COMPOSTO POR COMPONENTES NECESSARIOS A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS ELETRICOS DE BAIXA TENSAO EM UNIDADES CONSUMIDORAS QUE UTILIZAM FORNECIMENTO MONOFASICO DE ENERGIA.",1250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DA SECRETARIA CONFORME DEMANDA.,158.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA PUNHO DA ALAVANCA DE MUDANCA, VISANDO A REPOSICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS E A MANUTENCAO DA FUNCIONALIDADE DOS RESPECTIVOS SISTEMAS. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCOES CORRETIVAS, VISANDO RESTAURAR A PLENA FUNCIONALIDADE E SEGURANCA DOS EQUIPAMENTOS.",1614.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS, CONFORME NECESSIDADE E DEMANDA DESTA SECRETARIA.",118.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE 01 TORNEIRA COM CHUVEIRINHO E 01 FITA VEDA ROSCA PARA SER UTILIZADO NO BANHEIRO FEMININO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POIS OS MESMOS PRECISAM SER TROCADOS.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004054,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,3406,AGROPECUARIA FELIPAO LTDA - ME,PJ,5096945000172,3870004357,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ZEBRADA E 1 SACO DE ADUBO PARA SER UTILIZADO NA PRACA DA EMANCIPACAO DEMARCACAO DE ESPACOS CONFORME DEMANDA.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004055,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE RADIADOR PARA O CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR O COMPONENTE DANIFICADO E RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, GARANTINDO A EFICIENCIA DO MOTOR E EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DURANTE AS OPERACOES.",2219.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004056,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A ESTACAO DE TRAMENTO DE AGUA. A PRESENTE CONTRATACAO TEM COMO OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A PERFURACAO, MANUTENCAO, LIMPEZA, RECUPERACAO OU DESATIVACAO DE POCO ARTESIANO.",117.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",2600,0,,,8989,D30 TECNOLOGIA DIGITAL,PJ,7191879000145,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS AULAS ADMINISTRADAS PELA EDUCADORA FISICA.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE PROJETOR DE VIDEO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DA UNIDADE DE ENSINO, PROMOVENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DAS AULAS E O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.",671.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004059,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DE REPAROS E MELHORIAS NA EMEI PEQUENO POLEGAR, VISANDO PROPORCIONAR UM AMBIENTE MAIS SEGURO, ACOLHEDOR E ADEQUADO AOS ALUNOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.",82.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004060,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CONSERTO DE CHUVEIROS NAS DEPENDENCIAS DA EMEI PEQUENO POLEGAR, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS INSTALACOES SANITARIAS UTILIZADAS PELAS CRIANCAS E SERVIDORES, BEM COMO A AQUISICAO DE PONTEIRAS PARA PARAFUSADEIRA, FERRAMENTA ESSENCIALO PARA A EXECUCAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCOES NAS UNIDADES ESCOLARES. A ACAO VISA ASSEGURA",49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004061,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CARIMBOS DE IDENTIFICACAO PARA USO DOS SECRETARIOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA UM SECRETARIO SERVE PARA DIVERSOS FINS, COMO AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, IDENTIFICACAO DE PAPEIS E MARCACAO. VISTO AGILIZAR PROCESSOS QUE EXIGEM REPETICAO, COMO IDENTIFICAR DOCUMENTOS OU CARIMBAR INFORMACOES ESPECIFICAS DESTA SECRETARIA.",126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004062,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9425,GERALDO THIESEN DOS SANTOS,PF,28125134034,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA PAGAMENTO PARA O SR. GERALDO THIESEN DOS SANTOS. JUSTICA-SE QUE O PAGAMENTO DEVIDO O SORTEIO DA NFG 152 DE MAIO DE 2025.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004062,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9425,GERALDO THIESEN DOS SANTOS,PF,28125134034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO DA NFG NO 152/2025.,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NECESSIDADE DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DIARIOS DESTA SECRETARIA.",71.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004064,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA MOTOSSERRA STIHL, CONFORME NECESSIDADE PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS.",105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004065,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9432,ROBINSON EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA,PF,66596912000,,EMPENHO REFERENTE  A DESPESA PARA PAGAMENTO PARA O SR. ROBINSON EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA. JUSTICA-SE QUE O PAGAMENTO DEVIDO O SORTEIO DA NFG 151 DE ABRIL DE 2025.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004065,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9432,ROBINSON EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA,PF,66596912000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO NFG NO 151/2025,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004066,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2859.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004066,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,2859.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004067,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004067,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,4199.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,4199.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004069,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1654.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004069,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1654.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004070,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004070,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,3222.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,3222.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004072,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,260.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004072,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,260.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004073,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1060.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004073,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1060.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004074,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,3166.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004074,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,3166.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004075,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,191.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004075,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,191.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004082,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,3581.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004088,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1858.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004088,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1858.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004089,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004089,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,317.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004091,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004091,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004092,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004092,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004093,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004093,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,2053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1263.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1263.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1188.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1188.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004097,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2066.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004097,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,2066.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2150.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,2150.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004100,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,130.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004100,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,130.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004104,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,5189.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,303.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004113,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,12392.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1474.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1474.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004115,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1793.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004115,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1793.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2382.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,1115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2106.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,2106.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004119,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,3707.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004119,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,3707.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004120,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,967.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,711.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,711.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2154.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,2154.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2729.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,2729.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,28057.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,2484.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004127,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1207.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004128,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,86.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004129,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,8990.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004129,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,8990.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004130,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,4635.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004131,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,315.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,1804.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004133,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,197.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004134,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 06/2025,4776.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 06/2025,,2.0250000000000004E19,4776.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004136,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE INFANTIL DE ENSINO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",1560.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004137,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,2500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE INFANTIL DE ENSINO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004138,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE INFANTIL DE ENSINO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",5690.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004139,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004140,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,5078.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004140,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,5078.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004140,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4140/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004722001001E15,5078.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004141,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004141,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,0.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004141,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4141/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004723001001E15,0.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004142,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004142,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004142,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4142/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004724001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE  AOS SERVICOS MEDICOS DO ANO DE 2025, TOTALIZADO 816 HORAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO 045.2025 - PREGAO PRESENCIAL 036/2023.",119854.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004144,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE MULTA INDEDUTIVEL.,54.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004145,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE MULTA INDEDUTIVEL.,30.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),2600,3101,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE  AO REGISTRO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICO MEDICO, PARA AS ESTRATEGIAS DA FAMILIA I E II. PERIODO DE 10 DE MARCO DE 2025 A 31 DE MARCO DE 2025. OS RECURSOS SAO ORIUNDO - 2600/ C0 3101. PREGAO PRESENCIAL 036/2023.",13752.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE MEMO NO 077/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.,,2.0250000000000004E19,13752.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4146/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004736001001E15,13752.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004147,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS ITENS ABAIXO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA ESF I E II.,3591.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004148,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS ITENS ABAIXO ESPECIFICADOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA ESF I E II.,925.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004149,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JUNHO/2025.",17707.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004149,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,17707.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004150,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JUNHO/2025.",4535.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004150,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4535.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004151,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,2802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JUNHO/2025.",603.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004151,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,603.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004152,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9434,LETICIA IOCHIMS,PF,2470736013,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA A SRA. LETICIA IOCHIMS. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO ACONTECE DEVIDO O SORTEIO DA NFG 151 DE JUNHO DE 2025.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-06-30,2025000004152,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9434,LETICIA IOCHIMS,PF,2470736013,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA - 1512025,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.0250000000000004E19,65327.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 01/07/2025.,,2.0250000000000004E19,49.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004751001001E15,49.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  555 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004647001001E15,9501.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-01,2025000000057,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  57/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.0250000000000004E19,,2.025004644001001E15,2546.79,2020,1,PRI,2022,128,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-07-01,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  323  - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,9998.66,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-07-01,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  322  REF  -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.595,19 PS E R$ 1.938,05 VV -  JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,5533.24,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-01,2025000000662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  662/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025004454001001E15,331.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-01,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004741001001E15,1479.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-01,2025000001301,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1301/2025 FORNEC. SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004625001001E15,25384.23,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-01,2025000001875,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1875/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004424001001E15,24.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-01,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1896/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004392001001E15,35260.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-01,2025000002207,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2207/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004472001001E15,52.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-23,2025-07-01,2025000002380,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2380/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004415001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-01,2025000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  355572,,2.0250000000000004E19,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-01,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  866253,,2.0250000000000004E19,495.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-01,2025000002855,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2855/2025 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003714001001E15,330.65,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-01,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  420823,,2.0250000000000004E19,423.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-01,2025000002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  355547,,2.0250000000000004E19,265.20,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-01,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2884/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004620001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-01,2025000002943,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  2943/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025004453001001E15,497.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-01,2025000002950,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2950/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004469001001E15,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-07-01,2025000002975,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2975/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004439001001E15,73.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-01,2025000003028,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  3028/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004414001001E15,650.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-01,2025000003068,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3068/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004419001001E15,14.76,2025,1,CCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-28,2025-07-01,2025000003071,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3071/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004418001001E15,548.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003349,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3349/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004441001001E15,262.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003351,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3351/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004442001001E15,87.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3355/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004425001001E15,49.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003360,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3360/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004616001001E15,73.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003361,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3361/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004427001001E15,58.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003363,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3363/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004614001001E15,58.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003368,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3368/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004461001001E15,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-01,2025000003369,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3369/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004462001001E15,124.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000003401,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3401/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004429001001E15,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-01,2025000003409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3409/2025 FORNEC. DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004413001001E15,79.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-01,2025000003419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3419/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004430001001E15,399.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-01,2025000003420,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3420/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004460001001E15,44.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-01,2025000003422,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3422/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004456001001E15,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-01,2025000003426,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3426/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004459001001E15,79.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-01,2025000003427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3427/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004458001001E15,26.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-01,2025000003428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3428/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004457001001E15,142.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-01,2025000003451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  3451/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004455001001E15,181.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-01,2025000003459,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,PAGAMENTO REF. NE NR.  3459/2025 FORNEC. V.L. LERSCH & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004452001001E15,7475.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000003473,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3473/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004433001001E15,64.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000003476,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3476/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004464001001E15,118.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000003484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3484/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004468001001E15,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000003485,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3485/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004467001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000003486,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3486/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004466001001E15,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000003487,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3487/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004465001001E15,56.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-01,2025000003497,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3497/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004471001001E15,12.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-01,2025000003508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3508/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004463001001E15,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-01,2025000003654,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  3654/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025004422001001E15,109.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-01,2025000003655,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  3655/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025004421001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-01,2025000003656,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3656/2025 FORNEC. DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004412001001E15,2725.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000003685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  3685/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025004470001001E15,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000003686,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3686/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004431001001E15,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000003710,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3710/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004624001001E15,8.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000003711,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3711/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004623001001E15,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000003714,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3714/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004434001001E15,3462.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-01,2025000003718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3718/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004436001001E15,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-01,2025000003915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3915/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004615001001E15,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-01,2025000003917,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3917/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004617001001E15,0.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-01,2025000003948,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  3948/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004645001001E15,1332.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-01,2025000003976,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  3976/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004646001001E15,666.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 365   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 02/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO  GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/365,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004154,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 228/240.",4373.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004154,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4373.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004155,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1501,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 228/240.",4050.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004155,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4050.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004156,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,46/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004156,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004157,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,22819.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004157,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,22819.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004158,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 13/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004158,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004159,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,40319.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004159,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,40319.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004160,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004161,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,9435,DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,PJ,12130606000120,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE DRONE MODELO DJI MINI 3. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA POIS O DRONE APRESENTA FALHAS E PRECISA DE MANUTENCAO PARA VOLTAR A OPERAR COM SEGURANCA E EFICIENCIA.,2673.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004162,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,9435,DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,PJ,12130606000120,,EMPENHO REFERENTE  A MANUTENCAO E CONSERTO DE DRONE MODELO DJI MINI 3. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA POIS O DRONE APRESENTA FALHAS E PRECISA DE MANUTENCAO PARA VOLTAR A OPERAR COM SEGURANCA E EFICIENCIA.,450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA DEVIDO AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO NO SISTEMA DE TRACAO DA MAQUINA.,7984.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,99.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121571907 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,99.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,599.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121187966 -JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,599.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025 MILTON BECKER,179.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1211182584 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,179.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004167,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 947,02 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO -96,79 CASA DO MEL - 236,01",1279.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004167,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1212277427/122060859/122060858  - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,1279.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025 CENTRO DE CULTURA - 550,36 GALPAO CRIOULO - 1.229,03",1779.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-01,2025000004168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121232015/122067819 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,1779.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 02/07/25.,,2.0250000000000004E19,63.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004791001001E15,63.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0246 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,1452.36,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  201 E ATESTADO REF. JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  204  E ATESTADO REF. JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  206  E ATESTADO REF. JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  208  E ATESTADO REF. JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-02,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50023,,2.0250000000000004E19,683.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-07-02,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  89574 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,98.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-02,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159 - 1 UNIDADE,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-02,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  513/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004779001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-02,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202513786/164315 - REF. JUNHO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-02,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202513786/164315 - REF. JUNHO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-07-02,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1175  E MEMORANDO NO 118 SEC. AST. -  JUNHO/2025. (21 PASSAGENS),,2.0250000000000004E19,145.32,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-02,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 37H JUNHO/2025",,2.0250000000000004E19,4070.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-02,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  049    REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 6;30H JUNHO/2025",,2.0250000000000004E19,715.00,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-02,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2127 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,31674.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-02,2025000003495,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  116,,2.0250000000000004E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-02,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0229 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2025 - COMPLEMENTO DA LIQUID.4777.",,2.0250000000000004E19,1452.36,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,117,VLADIMIR ANTONIO KAUFMANN,PF,60164700072,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 366   CONCEDIDA AO SERVIDOR VLADIMIR ANTONIO KAUFMANN, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL-RS, NO DIA 02/07/2025 PARA UMA REUNIAO SOBRE VIGIDESASTRES- OFICINA  PLANOS DE CONTINGENCIA R27 E R28 , SITUADA NO CAMPO DA UFSM EM CACHOEIRA DO SUL , RODOVIA TAUFIK GERMANO-3013",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,117,VLADIMIR ANTONIO KAUFMANN,PF,60164700072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/366,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004170,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  367  CONCEDIDA A SERVIDORA  MARLENE TERESINHA KROTH HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/07/2025 PARA  PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF E NA PARTE DA TARDE RETIRAR AGASALHOS NA DEFESA CIVIL",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004170,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/367,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  368  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS  E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/368,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 369    CONCEDIDA A SERVIDORA  ROSELANE KAUFMANN MORAES PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/07/2025  PARA  PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF E NA PARTE DA TARDE RETIRAR AGASALHOS NA DEFESA CIVIL.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/369,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  370  CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDREIA LISIANE THISEN LOPES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/07/2025 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI - CAFF E NA PARTE DA TARDE RETIRAR AGASALHOS NA DEFESA CIVIL",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/370,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE  A  PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 3993.,9576.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004175,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",3694.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-02,2025-07-02,2025000004176,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",4102.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 03/07/2025.,,2.0250000000000004E19,166.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004844001001E15,166.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD. - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3112.00,0,,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO NO 01003733 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,2081.20,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004637001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025446,,2.0250000000000004E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202520 -  REFERENTE AO MEMORANDO NO 111/25 EMITIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-03,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD, 70H-  JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,4900.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-07-03,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004642001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-03,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025004640001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-07-03,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.0250000000000004E19,,2.025004638001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-03,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  592/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004409001001E15,1302.00,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-03,2025000000832,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  232  - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO.",,2.0250000000000004E19,70.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-03,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  233  - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,102.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-03,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  231, REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC.",,2.0250000000000004E19,60.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-03,2025000001300,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1300/2025 FORNEC. SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004626001001E15,240000.00,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-07-03,2025000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  150  - REF. 220 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,1224.00,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-03,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025162 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 16:00 HRS (ENSINO FUNDAMENTAL) - SMECD.,,2.0250000000000004E19,2864.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-03,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025162 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 16:00 HRS (EDUCACAO INFANTIL) - SMECD.,,2.0250000000000004E19,2864.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-07-03,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0250000000000004E19,,2.025004639001001E15,1067.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151 - REF. 52 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,397.80,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  152  - REF. 2.208 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,16891.20,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1179  - REF. 96 PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,664.32,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1180 - REF. 402 PASSAGENS (6,92) - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,2781.84,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1177 - REF. 1.909 PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,13210.28,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1178 - REF. 474 PASSAGENS (6,92) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,3280.08,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  88  - REF. 32 PASSAGENS (6,92) AEE.",,2.0250000000000004E19,221.44,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  87 - REF. 664 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,4594.88,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  86 - REF. 2.434 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,16843.28,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  84  - REF. 183 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1266.36,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-03,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85 - REF. 689 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,4767.88,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-03,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2629/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0250000000000004E19,,2.025004643001001E15,780.00,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-03,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025161 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.0250000000000004E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-03,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025162 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-03,2025000002809,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60982820,,2.0250000000000004E19,2680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2862/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 170/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-8.76,0,,0,,2025,1,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-03,2025000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  355571,,2.0250000000000004E19,742.14,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-03,2025000002947,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4498,,2.0250000000000004E19,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-03,2025000002953,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4501,,2.0250000000000004E19,12.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-07-03,2025000002967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5603,,2.0250000000000004E19,383.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-03,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2990/2025 FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004737001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-03,2025000003005,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  421563,,2.0250000000000004E19,4404.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-03,2025000003021,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3021/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004475001001E15,78.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-03,2025000003022,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3022/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004476001001E15,324.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-03,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  742,,2.0250000000000004E19,299.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-03,2025000003352,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3352/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004448001001E15,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-03,2025000003366,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3366/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004445001001E15,30.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-03,2025000003367,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3367/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004446001001E15,88.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-03,2025000003372,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3372/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004450001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-03,2025000003374,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3374/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004417001001E15,73.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-03,2025000003376,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3376/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004438001001E15,71.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-03,2025000003377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61442456 E ATESTADO EMITIDO PELA SMECD,,2.0250000000000004E19,1027.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-07-03,2025000003392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103119,,2.0250000000000004E19,1132.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-03,2025000003400,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3400/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004437001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-03,2025000003402,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3402/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004443001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-03,2025000003410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3410/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004435001001E15,262.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-03,2025000003417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3417/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004432001001E15,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-03,2025000003421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3421/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004428001001E15,256.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-03,2025000003423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3423/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004423001001E15,216.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-03,2025000003424,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3424/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004426001001E15,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-03,2025000003425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3425/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004420001001E15,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-03,2025000003432,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4464,,2.0250000000000004E19,82.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-03,2025000003458,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF          060653,,2.0250000000000004E19,2184.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-03,2025000003474,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3474/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004451001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-03,2025000003475,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3475/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004416001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-03,2025000003490,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93727,,2.0250000000000004E19,1869.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-03,2025000003493,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3493/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004449001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-03,2025000003494,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4472,,2.0250000000000004E19,203.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-03,2025000003498,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4475,,2.0250000000000004E19,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-03,2025000003510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3510/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004447001001E15,82.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-03,2025000003659,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3659/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004440001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003688,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  754,,2.0250000000000004E19,617.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003689,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93904,,2.0250000000000004E19,374.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003691,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93903,,2.0250000000000004E19,973.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003705,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103289,,2.0250000000000004E19,607.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003709,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3709/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004444001001E15,34.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003715,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  017446,,2.0250000000000004E19,994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003716,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  017448,,2.0250000000000004E19,595.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003717,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3717/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004622001001E15,203.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-03,2025000003719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3719/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004621001001E15,308.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-03,2025000003916,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3916/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004608001001E15,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000004013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025819 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMECD.,,2.0250000000000004E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000004144,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,54.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000004144,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4144/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004836001001E15,54.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000004145,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,30.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-03,2025000004145,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4145/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004799001001E15,30.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004175,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4175/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 071/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-3694.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004176,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4176/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 071/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-4102.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 371   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 04/07/2025 PARA LEVAR S PACIENTES PAARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/371,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 372   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,NO DIA 04/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA , SITUADA NA RUA PROFESSOR ANNE DIAS 295.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/372,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004179,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,127.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004179,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,127.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004180,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,512.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004180,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,512.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.JANEIRO/2025 CONSELHO TUTELAR.,143.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060861 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,143.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004182,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  - JUNHO25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.,97.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004182,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060868 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,97.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004183,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/25 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO.,1317.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004183,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122091894,,2.0250000000000004E19,1317.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,1621,0,,,9203,SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA,PJ,9028635000171,,EMPENHO REFERENTE  PARA AQUISICAO DE TESTES REAGENTES. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA I E II RELACIONADOS AO PREGAO ELETRONICO NO 847/2024.,3625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5255,KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,73390189000140,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONESTES NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, GARANTINDO A CONTINIUDADE E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.",14805.80,0,,0,,2025,45,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSA?RIA PELOS PROXIMOS 6 MESES, DE JULHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",4102.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE SUBSISTEMA PARA USO EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSA?RIA PELOS PROXIMOS 7 MESES, DE JUNHO A DEZEMBRO E REFERE-SE A LICITACAO 029.2021 E 033.2021.",3694.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50022,,2.0250000000000004E19,527.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004188,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JUNHO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,96.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004188,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060863 - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,96.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004189,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,976.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004189,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122028599 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,976.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004190,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JUNHO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,5963.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-03,2025000004190,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122091893  - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,5963.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 04/07/25.,,2.0250000000000004E19,233.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004895001001E15,233.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004218001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004220001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004221001001E15,1542.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. PROTOCOLO  202506090000683393 - FEVEREIRO/2025,,2.0250000000000004E19,143.97,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. PROTOCOLO  202506090000683393 - FEVEREIRO/2025,,2.0250000000000004E19,143.97,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-04,2025000000086,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  86/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004776001001E15,683.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-04,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 171/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-04,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004630001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-04,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28125 REF. JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-07-04,2025000000935,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  935/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.0250000000000004E19,,2.025004650001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 - REF. 204,650 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1307.71,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 - REF. 1139,628 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,7282.22,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  146 - REF. 186,097 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,1207.77,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148 - REF. 296,112 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,1951.38,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148 - REF. 621,946 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4098.62,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 - REF. 122,847 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,784.99,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 - REF. 20,016 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,127.90,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 - REF. 293,286 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1874.10,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148 - REF. 2401,269 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,15824.36,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-04,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  146 - REF. 815,876 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,5295.04,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-04,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME BOLETO NO 00179934 REF. JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,870.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002167,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2167/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 0124 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",-1834.22,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002385,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2385/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 0124 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",-172.20,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000002386,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9171,JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,37638559000151,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2386/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 0124 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.",-655.30,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-04,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025160 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,2.0250000000000004E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  683390 - PROTOCOLO  202506090000683390 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  683396 - PROTOCOLO  202506090000683396 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  683389  - PROTOCOLO  202506090000683389 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. PROTOCOLO  202506090000683393 - FEVEREIRO/2025,,2.0250000000000004E19,32.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  699758 - PROTOCOLO  202507040000699758 -JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  699758 - PROTOCOLO  202507040000699758 -JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  683390 - PROTOCOLO  202506090000683390 - MAIO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. PROTOCOLO  202506090000683393 - FEVEREIRO/2025,,2.0250000000000004E19,32.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  683396 - PROTOCOLO  202506090000683396 - ABRIL/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-04,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  683389  - PROTOCOLO  202506090000683389 - MARCO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-04,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2847/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004766001001E15,495.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-16,2025-07-04,2025000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,,,,,9023,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  374968,,2.0250000000000004E19,143522.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-04,2025000002952,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  119,,2.0250000000000004E19,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-04,2025000002954,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120,,2.0250000000000004E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-04,2025000002955,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121,,2.0250000000000004E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-04,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148 - REF. 395,874 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,2608.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-04,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 - REF. 50,151 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,320.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-04,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 - REF. 50,195 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,320.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-04,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148 - REF. 493,073 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,3249.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-04,2025000003456,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24567,,2.0250000000000004E19,1760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-04,2025000003457,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025909,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-04,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63345673 - PERIODO: 25/05/2025 A 24/06/2025 - TELEFONE 51-980298120.,,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-04,2025000003677,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24569,,2.0250000000000004E19,1440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-04,2025000003706,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24570,,2.0250000000000004E19,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-04,2025000003707,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025912,,2.0250000000000004E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-04,2025000003712,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24571,,2.0250000000000004E19,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-04,2025000003713,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025913,,2.0250000000000004E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-04,2025000003733,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3733/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.0250000000000004E19,,2.025004310001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-04,2025000003747,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3747/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004328001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-04,2025000003756,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3756/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004342001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-23,2025-07-04,2025000003757,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3757/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025004343001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-04,2025000003758,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3758/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004369001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-04,2025000003773,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3773/2025 FORNEC. CATIANE MARIA HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025004390001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-25,2025-07-04,2025000003774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3774/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.0250000000000004E19,,2.025004391001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-04,2025000003778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3778/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004402001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-04,2025000003779,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3779/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.0250000000000004E19,,2.025004403001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-07-04,2025000003780,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3780/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004404001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3914/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004619001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3918/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004742001001E15,5337.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3919/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004618001001E15,501.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3920/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004743001001E15,1486.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3921/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004744001001E15,1440.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3922/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004745001001E15,484.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3923/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004746001001E15,2518.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3924/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004747001001E15,4800.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3925/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004748001001E15,543.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3926/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004609001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-04,2025000003927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3927/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004610001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003979,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3979/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025004632001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003981,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3981/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025004634001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003982,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3982/2025 FORNEC. FERNANDA REIS DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004635001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003983,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9145,LARA LOPES,PF,3192575093,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3983/2025 FORNEC. LARA LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004636001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3984.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  129  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,14040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3724.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2589.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,6336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  123  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,41700.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,18923.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003994,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091010000,SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO,,,,,9428,CRISTIANE BOHN,PF,70051810000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3994/2025 FORNEC. CRISTIANE BOHN,,2.0250000000000004E19,,2.025004641001001E15,6062.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3859.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1935.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3724.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003996,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,936.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-04,2025000003998,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  258 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -SMECD,,2.0250000000000004E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-04,2025000004169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,117,VLADIMIR ANTONIO KAUFMANN,PF,60164700072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4169/2025 FORNEC. VLADIMIR ANTONIO KAUFMANN,,2.0250000000000004E19,,2.025004771001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-07-04,2025000004174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3724.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-04,2025000004179,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4179/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004797001001E15,127.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-04,2025000004180,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4180/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025004798001001E15,512.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-04,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4187/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004851001001E15,527.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004191,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - JUNHO/2025,962.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004191,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060851 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,962.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004192,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,63.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004192,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122057746  - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,63.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 5.201,12 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 352,19",5557.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060854/122060856  - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,5557.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 251,69 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  96,22",347.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122028604/122028601 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,347.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004195,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 828,49 PRACA ESPORTIVA - 981,26",1809.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004195,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060867/122026500 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,1809.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004196,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 97,94 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 97,94",195.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004196,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060860/ 12260857 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,195.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004197,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 97,94 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.905,50",4003.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004197,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060862/122028602 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,4003.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004198,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JUNHO/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 1.535,56 PREDIO SAO GERALDO - 29,93",1565.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004198,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122028600 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,1565.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004199,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ITENS PARA COBERTURA DE RESIDENCIA  DA SRA. ELISA MARA MACHADO. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA DE ACORDO COM LAUDO TECNICO EM ANEXO DO DIA 02.07.2025.,4495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JUNHO/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 3.661,16 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.293,18 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 5.551,72 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 8.619,93 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 29,93",19155.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122060866/122060855/122091895/122060852/12026501 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,19155.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  373  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  NO DIA 04/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE QUE FEZ CIRURGIA  PARA CONSULTA DIARIA NO HOSPITAL SANTA CASA, SITUADA  RUA PROFESSOR ANNES DIAS,295- CENTRO HISTORICO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/373,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   374  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  NO DIA 05/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE QUE FEZ CIRURGIA   PARA CONSULTA DIARIA NO HOSPITAL SANTA CASA, SITUADA  RUA PROFESSOR ANNES DIAS,295- CENTRO HISTORICO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/374,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 375   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  NO DIA 06/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE QUE FEZ CIRURGIA  PARA CONSULTA DIARIA NO HOSPITAL SANTA CASA, SITUADA  RUA PROFESSOR ANNES DIAS,295- CENTRO HISTORICO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-04,2025-07-04,2025000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/375,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004752001001E15,65327.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 07/07/25.,,2.0250000000000004E19,63.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004941001001E15,63.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004753001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000015,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  15/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004777001001E15,1452.36,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.0250000000000004E19,,2.025004726001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  23/2025 FORNEC. JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,,2.0250000000000004E19,,2.025004811001001E15,3112.00,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  36/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004786001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004787001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  40/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004789001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  42/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004790001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025439 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025442 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025447- JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.0250000000000004E19,,2.025004794001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0250000000000004E19,,2.025004728001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-07,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  75/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025004804001001E15,4900.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-07-07,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004755001001E15,9998.66,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-07-07,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004754001001E15,5533.24,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-07,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004733001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-07,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.0250000000000004E19,,2.025004729001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-07,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.0250000000000004E19,,2.025004725001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-07-07,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.0250000000000004E19,,2.025004735001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-07-07,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251347/20251348   REFERENTE MEMO NO 117/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -  JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-07-07,2025000001440,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1440/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004834001001E15,1224.00,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-07,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1894/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004816001001E15,2864.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-07,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1895/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004813001001E15,2864.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2228/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004833001001E15,397.80,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2232/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004835001001E15,16891.20,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2233/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004801001001E15,664.32,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2235/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004806001001E15,2781.84,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2237/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004800001001E15,13210.28,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2239/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004795001001E15,3280.08,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2241/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004843001001E15,221.44,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2242/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004842001001E15,4594.88,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2243/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004841001001E15,16843.28,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2244/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004839001001E15,1266.36,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-07,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2246/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004840001001E15,4767.88,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-07-07,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2365/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004781001001E15,145.32,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-07-07,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2366/2025 FORNEC. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",,2.0250000000000004E19,,2.025004734001001E15,5186.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-07,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2630/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025004783001001E15,4070.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-07,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2631/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025004785001001E15,715.00,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-07,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025183 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,2.0250000000000004E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-07,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025004846001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-07,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025004845001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-13,2025-07-07,2025000002832,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  657363,,2.0250000000000004E19,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-07,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24564,,2.0250000000000004E19,134.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-16,2025-07-07,2025000002933,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052520000,VEICULOS DE TRACAO MECANICA,,,,,9023,SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,PJ,485542000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2933/2025 FORNEC. SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004852001001E15,143522.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-07,2025000003406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24565,,2.0250000000000004E19,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-07,2025000003408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24566,,2.0250000000000004E19,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-07,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3440/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004727001001E15,525.00,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-07,2025000003461,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3461/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004788001001E15,31674.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-07,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025193/2025203   - CFE ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,9703.68,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-07,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025206/2025204  - CFE ATESTADO EMITIDO PELA  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,34838.40,0,,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-07,2025000003516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24568,,2.0250000000000004E19,1615.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-07,2025000003517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025910,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-07,2025000003676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025911,,2.0250000000000004E19,550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-07,2025000003680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61502996,,2.0250000000000004E19,5449.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-07,2025000003735,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3735/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004312001001E15,4139.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-07,2025000003736,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3736/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025004313001001E15,648.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-16,2025-07-07,2025000003737,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3737/2025 FORNEC. FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004314001001E15,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-07,2025000003760,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3760/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004378001001E15,22.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-07,2025000003771,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3771/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004388001001E15,7939.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-07,2025000003949,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9418,FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,PJ,51177243000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  129,,2.0250000000000004E19,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3988/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004872001001E15,14040.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3988/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004869001001E15,3984.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3989/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004873001001E15,2589.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3989/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004867001001E15,3724.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3991/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004864001001E15,41700.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3991/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004866001001E15,6336.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3992/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004865001001E15,18923.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004863001001E15,3724.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004862001001E15,1935.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004870001001E15,3859.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003996,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3996/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004871001001E15,936.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3997/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004778001001E15,1452.36,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000004062,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9425,GERALDO THIESEN DOS SANTOS,PF,28125134034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4062/2025 FORNEC. GERALDO THIESEN DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004648001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-07,2025000004065,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9432,ROBINSON EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA,PF,66596912000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4065/2025 FORNEC. ROBINSON EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004649001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-07,2025000004156,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4156/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025004759001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-07,2025000004157,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4157/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025004760001001E15,22819.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-07,2025000004158,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4158/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025004761001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-07,2025000004159,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4159/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025004762001001E15,40319.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-07,2025000004163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8573,,2.0250000000000004E19,7984.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-07,2025000004167,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4167/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004767001001E15,1279.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-07,2025000004168,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4168/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004770001001E15,1779.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-07,2025000004174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4174/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004874001001E15,3724.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE  A CURSO DE APLICACAO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA INSPECAO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REALIZADO PELA SERVIDORA FERNANDA REIS DOS SANTOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 NA FAMURS EM PORTO ALEGRE.,423.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE BOLETO NO 2025/3032-1.,,2.0250000000000004E19,423.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO REFERENTE COMBUSTIVEL COMPLEMENTAR AO EMP. 985, LICITACAO NO 06/2024.",1048.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147 REF. 164,138 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1048.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE PARA PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO VW 17.190, PLACA: JAJ9E11",78.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004207,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NESTA SECRETARIA.",17.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004208,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE DOIS PENDRIVES COM CAPACIDADE MINIMA DE 32GB E O OUTRO DE 64GB, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ESSA AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR MAIOR AGILIDADE, ORGANIZACAO E SEGURANCA NO MANEJO DE INFORMACOES INSTITUCIONAIS.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-07,2025-07-07,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR (2024) EM FAVOR DO CREDOR VIVO, CNPJ: 02.558.157/0001-62, NO VALOR DE R$13,78 (TREZE REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTE CONTA EM ATRASO DO MES 11/2024, CONFORME COBRANCA VIA E-MAIL, NF 62637270 (EM ANEXO), TELEFONE 51-980298120, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.",13.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 08/07/25.,,2.0250000000000004E19,106.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004971001001E15,106.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  207  - REF. JUNHO.,,2.0250000000000004E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-08,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  54/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004847001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-07-08,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 019/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - REFERENTE JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-07-08,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-07-08,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025004968001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-07-08,2025000000832,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  832/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004803001001E15,70.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-07-08,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004802001001E15,102.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-17,2025-07-08,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  837/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004824001001E15,60.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025004891001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004900001001E15,1307.71,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004902001001E15,7282.22,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004916001001E15,1207.77,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004908001001E15,1951.38,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004911001001E15,4098.62,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004896001001E15,784.99,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004899001001E15,127.90,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004898001001E15,1874.10,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004906001001E15,15824.36,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-08,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004914001001E15,5295.04,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025658/2025662, REF.  MAQ. ADIMINISTRACAO 4.014 PAG./ MAQ. COMPRAS 2.501 PAG. - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,456.05,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025654, CONTABILIDADE 5.343 PAG. - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,374.01,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025665/2025670, SEC. DE OBRAS (8080) 1.374 PAG. SEC. DE OBRAS (5652) -  717 PAG.- JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,146.37,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025655, EDUCACAO 3.109 PAG - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,217.63,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025666/2025664/2025660, REF. ESCOLA FRANCISCO 7.534  PAG./ESCOLA N. SENHORA DA SAUDE 7.404 PAG./ESCOLA ANCHIETA 3.350 PAG. - JUNHO/2025",,2.0250000000000004E19,1021.95,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025659, REF.  EMEI 2.520 PAG. - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,176.40,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025656, MAQ. SEC. AGRICULTURA, 2.303  PAG. JUNHO/2025",,2.0250000000000004E19,161.21,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025671/2025669/2025663/2025672, SAUDE KYOCERA 769 PAG./ SAUDE (1060) 1.534 PAG./ SAUDE BROTHER 2.439 PAG./ MARCACAO 853 PAG. - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,391.65,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025661, SEC. DO PLANEJAMENTO 1.170 PAG. -  JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,81.90,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-08,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025668/2025667/2025657/2025653, ENCARGOS GERAIS 2.048 PAG./ GABINETE 388 PAG./ ASSESSORIA JURIDICA 241 PAG./ PROCURADORIA 260 PAG. - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,205.59,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  86 - REF. 379 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,3278.35,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85 - REF. 1547 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,13381.55,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  84 - REF. 206 PASSAGENS (8,65) - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,1781.90,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000002257,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  88 - REF. 778 PASSAGENS (8,65) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,6729.70,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-08,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  87 - REF. 98 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,847.70,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-07-08,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  082  REF.  MEMORANDO NO 117 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  (55 PASSAGENS) JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,475.75,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-07-08,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2559/2025 FORNEC. JUDIT DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025004892001001E15,2500.00,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-07-08,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  83 - REF. 32 PASSAGENS (8,65) - AEE",,2.0250000000000004E19,276.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-08,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025004855001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-08,2025000002809,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2809/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.0250000000000004E19,,2.025004825001001E15,2680.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-08,2025000002841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2841/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004768001001E15,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-08,2025000002863,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2863/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004769001001E15,265.20,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-08,2025000002947,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2947/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004818001001E15,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-07-08,2025000002948,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4499,,2.0250000000000004E19,120.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-08,2025000002948,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2948/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004967001001E15,120.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-08,2025000002952,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2952/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004886001001E15,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-08,2025000002953,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2953/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004812001001E15,12.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-08,2025000002954,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2954/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004884001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-07-08,2025000002955,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  2955/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004885001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-07-08,2025000002967,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2967/2025 FORNEC. PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004828001001E15,383.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-08,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004909001001E15,2608.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-08,2025000003067,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3067/2025 FORNEC. DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004809001001E15,299.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-08,2025000003377,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3377/2025 FORNEC. GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004822001001E15,1027.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-08,2025000003392,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  3392/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004827001001E15,1132.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-08,2025000003432,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3432/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004826001001E15,82.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-08,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3436/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004897001001E15,320.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-08,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004904001001E15,320.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-08,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004910001001E15,3249.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-08,2025000003458,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  3458/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004805001001E15,2184.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-08,2025000003490,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  3490/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004820001001E15,1869.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-08,2025000003494,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3494/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004819001001E15,203.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-08,2025000003495,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3495/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004792001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-08,2025000003498,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3498/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004823001001E15,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-08,2025000003688,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3688/2025 FORNEC. DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004810001001E15,617.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-08,2025000003689,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  3689/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004808001001E15,374.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-08,2025000003691,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  3691/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004807001001E15,973.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-08,2025000003715,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3715/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004815001001E15,994.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-08,2025000003716,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3919,MECANICA GODOI LTDA.,PJ,1274192000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3716/2025 FORNEC. MECANICA GODOI LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004814001001E15,595.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-18,2025-07-08,2025000003749,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202517 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMECD - (52HRS),,2.0250000000000004E19,4160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-08,2025000003935,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9424,JOSE ENIO OLIVEIRA DE ARAUJO,PF,77106067091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3935/2025 FORNEC. JOSE ENIO OLIVEIRA DE ARAUJO,,2.0250000000000004E19,,2.025004627001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-08,2025000003998,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3998/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004883001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-08,2025000004000,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  061249,,2.0250000000000004E19,220.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-08,2025000004013,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9244,GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,PJ,536166000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4013/2025 FORNEC. GUENTER JACKISCH E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004821001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-08,2025000004046,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,281,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.,PJ,74072513000144,1080089869,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  514915,,2.0250000000000004E19,299.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-08,2025000004152,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9434,LETICIA IOCHIMS,PF,2470736013,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4152/2025 FORNEC. LETICIA IOCHIMS,,2.0250000000000004E19,,2.025004749001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-08,2025000004163,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  4163/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004931001001E15,7984.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-07,2025-07-08,2025000004205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4205/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004932001001E15,1048.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-07-08,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62637270 - PERIODO: 25/10/2024 A 24/11/2024 - TELEFONE 51-980298120.,,2.0250000000000004E19,13.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 376   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  NO DIA 08/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/376,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,1621,3210,,,3610,W & F CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES LTDA,PJ,3495393000140,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE AGUA EM: CERRO DA BOA ESPERANCA; RINCAO DOS HAAS; POTREIRO GRANDE; PASSO DA MANGUEIRA; CAPELA DOS CUNHAS; BARAO DO RIO BRANCO; SEMAE; RINCAO DE NOSSA SENHORA; RINCAO DO SOBRADO; TAQUARI MIRIM; MALHADA; CAMPO DO SOBRADO E RESERVATORIO DO ZE FERREIRA. A CONTRATACAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA AM,13800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1550,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 2175.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025660, REF. ESCOLA N. SENHORA DA SAUDE 7.404 PAG. - JUNHO/2025 (COMPLEMENTO LIQUIDACAO 4950).",,2.0250000000000004E19,258.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004213,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. A PRESENTE AQUISICAO VISA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS DA SECRETARIA, ALEM DE GARANTIR OS RECURSOS NECESSARIOS PARA OS ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS OFERECIDOS A COMUNIDADE ESCOLAR POR MEIO DA TERAPIA OCUPACIONAL.",1385.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA VIABILIZAR O DESLOCAMENTO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO AO 6? ECONTRO DE SOBERANAS DE VERA CRUZ, EVENTO QUE OCORRERA DURANTE A FEIRA DA PRODUCAO. JUSTIFICA-SE QUE O ATRASO OCORREU DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE TRABALHOS.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004215,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  VALOR DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE CURSO PARA OS FUNCIONARIOS TIAGO SEVERO BAIERLE E CELSO ALVARES SILVA DE MELLO, NO CURSO SOBRE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS DE ORGAO PUBLICO, QUE SERA REALIZADO JUNTO A SEDE DA DPM NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2025.",1332.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1550,0,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRACAO EM FORMACAO PEDAGOGICA NO DIA 28/06/2025, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. A ACAO VISA PROMOVER A CAPACITACAO CONTINUADA DOS EDUCADORES, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DAS PRATICAS PEDAGOGICAS.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ESTOPAS, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS E CONSERVACOES DAS RESPECTIVAS FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA.",85.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004218,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BALA, PIRULITOS E BALOES PARA A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA PELO CENTRO DE VACINAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",317.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVO DE EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE E FLUIDO DE FREIO DOT 5.1 (500ML), PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLKSWAGEN TOCO MODELO 17.190.",2980.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004220,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM DISPONIBILIZACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTO (CAMINHAO MUNCK), PARA A REALIZACAO DA RETIRADA E SUBSTITUICAO DE BOMBA SUBMERSA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAQUARI-MIRIM.",2950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004221,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BACK SYSTEM COM BRACOS E ESSENCIAL PARA GARANTIR CONFORTO, SEGURANCA E ERGONOMIA AOS COLABORADORES QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS POR PERIODOS PROLONGADOS. ESSE MODELO POSSUI SISTEMA DE AJUSTE LOMBAR (BACK SYSTEM), PERMITINDO REGULAGEM DA INCLINACAO DO ENCOSTO DE FORMA INDEPENDENTE DO ASSENTO, O QUE FAVORECE A ADAPTACAO A POST",2610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-08,2025-07-08,2025000004222,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2752,0,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, COM O INTUITO DE PROMOVER A ORGANIZACAO, SEGURANCA E FLUIDEZ NO TRAFEGO VIARIO, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS E AS NECESSIDADES DE SINALIZACAO VERTICAL DO MUNICIPIO.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 09/07/25.,,2.0250000000000004E19,95.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004991001001E15,95.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  199  - REF. JUNHO.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  34/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004972001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  200 - REF. JUNHO.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  35/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004973001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  203 - REF. JUNHO.,,2.0250000000000004E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202  - REF. JUNHO.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004978001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004977001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  205 - REF. JUNHO.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  39/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004974001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  41/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004970001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000070,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  70/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004887001001E15,143.97,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-09,2025000000071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  71/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004889001001E15,143.97,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-09,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004880001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2171/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004954001001E15,456.05,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2172/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004947001001E15,374.01,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004958001001E15,146.37,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2174/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004948001001E15,217.63,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002175,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2175/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004950001001E15,1021.95,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004951001001E15,176.40,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2177/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004952001001E15,161.21,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2178/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004961001001E15,391.65,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2179/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004955001001E15,81.90,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-09,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2180/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004945001001E15,205.59,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-09,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61 - REF. 1986 PASSAGENS (7,65) - EMEF J. DE ANCHIETA - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,15192.90,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-09,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65 - REF. 700 PASSAGENS (7,65) - EMEF N. SRA. DA SAUDE - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,5355.00,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-09,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  66 - REF. 94 PASSAGENS (7,65) - EMEF N. SRA. DA SAUDE - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,719.10,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-09,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62 - REF. 564 PASSAGENS (7,65) - EMEF J. DE ANCHIETA - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,4314.60,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-09,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63 - REF. 362 PASSAGENS (7,65) - EMEF J. DE ANCHIETA - AEE.",,2.0250000000000004E19,2769.30,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-07-09,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6511 E MEMORANDO 0127/2025 - REFERENTE 15 CESTAS BASICAS.,,2.0250000000000004E19,2010.45,0,,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-07-09,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2364/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004946001001E15,475.75,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025004928001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2773/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004893001001E15,32.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2773/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004901001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2773/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004907001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2773/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004912001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2773/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004917001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2774/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004913001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2774/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004915001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2774/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004894001001E15,32.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2774/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004903001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-09,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2774/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004905001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-13,2025-07-09,2025000002832,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  2832/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004934001001E15,41.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-09,2025000002862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  2862/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004837001001E15,742.14,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-09,2025000002872,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2872/2025 FORNEC. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004407001001E15,4428.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-09,2025000002887,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2887/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004936001001E15,134.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-09,2025000003005,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  3005/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004838001001E15,4404.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-09,2025000003406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3406/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004939001001E15,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-09,2025000003408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3408/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004935001001E15,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-09,2025000003456,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3456/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004879001001E15,1760.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-09,2025000003457,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3457/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004881001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-09,2025000003462,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3462/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004929001001E15,9703.68,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-09,2025000003463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3463/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004930001001E15,34838.40,2023,14,PRP,2024,51,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-09,2025000003516,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3516/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004940001001E15,1615.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-09,2025000003517,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3517/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004937001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-09,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64 - REF. 258 PASSAGENS (7,65) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1973.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-09,2025000003676,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3676/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004938001001E15,550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-09,2025000003677,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3677/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004878001001E15,1440.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-09,2025000003705,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  3705/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004831001001E15,607.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-09,2025000003706,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3706/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004877001001E15,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-09,2025000003707,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3707/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004875001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-09,2025000003712,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3712/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004876001001E15,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-09,2025000003713,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3713/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004868001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-09,2025000003749,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9348,SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,PJ,55386327000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3749/2025 FORNEC. SUELLIN RODRIGUES FONOAUDIOLOGIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004953001001E15,4160.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-09,2025000003949,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9418,FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,PJ,51177243000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3949/2025 FORNEC. FLORES DO SUL NEGOCIOS APICOLAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004926001001E15,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004000,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4000/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004957001001E15,220.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004055,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  061255,,2.0250000000000004E19,2219.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004068,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4068/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004654001001E15,4199.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004071,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4071/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004657001001E15,3222.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004074,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4074/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004660001001E15,3166.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004076,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4076/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004662001001E15,1185.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004079,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4079/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004665001001E15,11551.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004080,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4080/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004666001001E15,698.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004082,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4082/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004668001001E15,3581.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004083,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4083/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004669001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004085,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4085/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004671001001E15,958.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004088,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4088/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004674001001E15,1858.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004095,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4095/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004681001001E15,1263.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004096,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4096/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004682001001E15,1188.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004099,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4099/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004685001001E15,2150.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004101,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4101/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004687001001E15,243.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004105,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4105/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004691001001E15,2687.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004106,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4106/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004692001001E15,1089.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004113,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4113/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004699001001E15,12392.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004114,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4114/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004700001001E15,1474.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004115,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4115/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004701001001E15,1793.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004116,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4116/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004702001001E15,2382.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004117,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4117/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004703001001E15,1115.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004118,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4118/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004704001001E15,2106.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004119,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4119/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004705001001E15,3707.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004120,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4120/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004706001001E15,967.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4121/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004707001001E15,711.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004123,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4123/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004709001001E15,2729.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004124,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4124/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004710001001E15,28057.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004125,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4125/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004711001001E15,2484.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004129,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4129/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004715001001E15,8990.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004130,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4130/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004716001001E15,4635.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004131,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4131/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004717001001E15,315.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4132/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004718001001E15,1804.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-09,2025000004135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4135/2025 FORNEC. FGTS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004721001001E15,4776.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000004154,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4154/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004757001001E15,4373.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000004155,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4155/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025004758001001E15,4050.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000004161,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,9435,DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,PJ,12130606000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025211 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE DO PREFEITO,,2.0250000000000004E19,2673.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000004162,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9435,DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,PJ,12130606000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025211 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - GABINETE DO PREFEITO.,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-09,2025000004165,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4165/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004764001001E15,599.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-07-09,2025000004204,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  4204/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004933001001E15,423.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-07-09,2025000004209,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4209/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004966001001E15,13.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-09,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4212/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004965001001E15,258.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000004223,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  377  CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIO CESAR DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 10/07 COM RETORNO 11/07/2025 PARA PARTICIPACAO EM UM EVENTO.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000004223,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/377,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000004224,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA - JUNHO/2025,3272.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000004224,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1173805 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,3272.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  378  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-09,2025-07-09,2025000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/378,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 10/07/25.,,2.0250000000000004E19,127.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004999001001E15,127.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-07-10,2025000002313,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. PROTOCOLO NO 68/2025 E TERMO DE LIBERACAO DO GESTOR DO CONTRATO REF. JANEIRO A MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,12500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 379   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/379,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004227,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 380   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 10/07/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004227,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/380,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004228,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1750,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CID CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO.,25.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004228,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,25.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004228,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4228/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004995001001E15,25.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004229,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP FPM, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JULHO/2025.",3153.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004229,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3153.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004229,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4229/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004996001001E15,3153.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004230,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP FPM COTA EXTRA, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JULHO/2025.",7162.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004230,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,7162.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004230,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4230/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004997001001E15,7162.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004231,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004231,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,0.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-10,2025000004231,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4231/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004998001001E15,0.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 11/07/25.,,2.0250000000000004E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005071001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  295   ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. - JUNHO2025,,2.0250000000000004E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025438 - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025440 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025441 - JUNHO/2025,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025445 - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025443 - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-11,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025444 - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-11,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025004888001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-07-11,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025004944001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-11,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  168  - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO SMECD - 2 UNIDADES EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.,,2.0250000000000004E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-11,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  230 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,2470.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-07-11,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005003001001E15,2470.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-07-11,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004922001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-11,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000371 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,9765.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-11,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1203/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025004920001001E15,870.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-24,2025-07-11,2025000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,8990,ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,47639011000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  900,,2.0250000000000004E19,5025.00,0,,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004982001001E15,5355.00,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004985001001E15,15192.90,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004984001001E15,719.10,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004986001001E15,4314.60,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2253/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004987001001E15,2769.30,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2254/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004963001001E15,3278.35,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2255/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004962001001E15,13381.55,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2256/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004960001001E15,1781.90,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002257,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2257/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004969001001E15,6729.70,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-11,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2268/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004964001001E15,847.70,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-07-11,2025000002313,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2313/2025 FORNEC. ANGELA AMAPASSO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004994001001E15,12500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-07-11,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  234 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA  DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,5252.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-07-11,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2694/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005002001001E15,5252.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-07-11,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2750/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025004959001001E15,276.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-11,2025000003016,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,8240,SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,9342293000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5298,,2.0250000000000004E19,885.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-23,2025-07-11,2025000003017,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,8240,SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,9342293000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5300.,,2.0250000000000004E19,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-11,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  84 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA EDUCACAO.,,2.0250000000000004E19,3300.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-11,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  3657/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004988001001E15,1973.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-11,2025000003680,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3680/2025 FORNEC. SERRARIA HELFER LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004927001001E15,5449.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-11,2025000003977,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8908,CELSO ALVARE SILVA DE MELLO,PF,35388897087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3977/2025 FORNEC. CELSO ALVARE SILVA DE MELLO,,2.0250000000000004E19,,2.025004629001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-11,2025000003978,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9431,TIAGO SEVERO BAIERLE,PF,256950024,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3978/2025 FORNEC. TIAGO SEVERO BAIERLE,,2.0250000000000004E19,,2.025004631001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-11,2025000004046,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,281,AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.,PJ,74072513000144,1080089869,PAGAMENTO REF. NE NR.  4046/2025 FORNEC. AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004949001001E15,299.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-11,2025000004055,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4055/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004979001001E15,2219.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-11,2025000004147,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  366404,,2.0250000000000004E19,3591.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-11,2025000004161,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,9435,DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,PJ,12130606000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4161/2025 FORNEC. DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004980001001E15,2673.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-11,2025000004162,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9435,DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,PJ,12130606000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4162/2025 FORNEC. DRONE-FIX -COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004981001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-11,2025000004164,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4164/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004763001001E15,99.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025000004170,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4170/2025 FORNEC. MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025004772001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025000004172,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4172/2025 FORNEC. ROSELANE KAUFMANN MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025004774001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-11,2025000004173,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4173/2025 FORNEC. ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025004775001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-11,2025000004178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4178/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025004796001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-11,2025000004185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5255,KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,73390189000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NFS  38658/38659.,,2.0250000000000004E19,14805.80,0,,2025,45,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,1500,0,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,"EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE TERRAS. JUSTIFICA-SE QUE A LOCACAO SE FAZ NECESSARIA PARA O PERIODO ENTRA MAIO E DEZEMBRO DE 2025, CONFORME 4O ADITIVO DO CONTRATO NO 125/2021.",20000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - MAIO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4232/2025 FORNEC. CELIO ANTONIO HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025005001001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO TOCO VW 24.250, PLACA JAJ9E11, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",353.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE KIT DE EMBREAGEM 395MM, VOLANTE DO MOTOR PARA MOTOR MANN D08 DE 6 CILINDROS E ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR MANN D08, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DO CAMINHAO VOLKSWAGEN TOCO 17.190.",5522.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9436,GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO 04313024050,PJ,48047414000100,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE BANDA DE MUSICA PARA A FESTA DO COLONO E MOTORISTA - PASSO DO SOBRADO/RS.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004236,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,19227.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004236,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,19227.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004237,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,23472.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004237,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,23472.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004238,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004238,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004239,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,2033.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004239,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2033.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004240,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004240,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004241,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,1228.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004241,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1228.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,1052.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1052.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,249.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,249.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004246,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004246,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004247,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,2621.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004247,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2621.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004248,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,2550.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004248,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2550.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004249,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,7597.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004249,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,7597.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004250,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,517.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004250,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,517.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,499.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,499.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,4744.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,4744.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,1203.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1203.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,11539.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,11539.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,517.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,517.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,873.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,873.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,10193.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,10193.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,1569.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1569.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1186.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,1302.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1302.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004276,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,2657.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004276,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2657.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004277,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,5876.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004277,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,5876.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004278,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,5761.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004278,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,5761.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004279,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,401.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004279,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,401.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004280,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,927.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004280,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 07/2025,,2.0250000000000004E19,927.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS MECANICOS, HIDRAULICOS E PNEUMATICOS NO AMBITO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFORME NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS DESGASTADAS.",1688.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,2500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS MECANICOS, HIDRAULICOS E PNEUMATICOS NO AMBITO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, CONFORME NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE PECAS DESGASTADAS.",118.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004283,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA E VISTORIA DO SEMAE. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SE FAZ NECESSARIA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PASSO DO SOBRADO.,1550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO, PLACA IYH9629, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE MANUTENCAO CORRETIVA DO REFERIDO VEICULO, QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA INOPERANTE DEVIDO AO DESGASTE E FALHA DE COMPONENTES ESSENCIAIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",7400.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,2500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO DOS COLABORADORES EM ATIVIDADES QUE ENVOLVEM EXPOSICAO A HUMIDADE, PRODUTOS QUIMICOS, LAMA, RESIDUOS OU AMBIENTES INSALUBRES, COM O INTUITO DE GARANTIR SEGURANCA, HIGIENE E PROTECAO INDIVIDUAL ADEQUADA DURANTE A EXECUCAO DAS TAREFAS.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004286,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA E VISTORIA DO SEMAE. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A EXECUCAO DO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POTREIRO GRANDE.,890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004287,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CORRENTE 36 RS, 61 PMM3 PICCO MICRO MINI, LIMA REDONDA 4,0 MM X 200 MM E LIMA REDONDA 5,2 MM X 200 MM, VISANDO A MANUTENCAO E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE E PODA UTILIZADOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE JARDINAGEM.",187.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004288,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CORRENTE 36 RS, 61 PMM3 PICCO MICRO MINI, LIMA REDONDA 4,0 MM X 200 MM E LIMA REDONDA 5,2 MM X 200 MM, VISANDO A MANUTENCAO E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CORTE E PODA UTILIZADOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE JARDINAGEM.",16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, VISANDO A MANUTENCAO DA HIGIENE, CONSERVACAO E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES E VISITANTES, BEM COMO A PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO.",3761.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004290,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO MERCEDES-BENZ, PLACA IVB8986, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO REFERIDO VEICULO, QUE ATUALMENTE SE ENCONTRA INOPERANTE DEVIDO AO DESGASTE E FALHA DE COMPONENTES ESSENCIAIS AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",1452.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004291,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 381    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 11/07/2025 PARA LEVAR OS PACINTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004291,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/381,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004292,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 382   CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL -RS, NO DIA 11/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004292,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/382,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004293,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 383   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 12/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004293,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/383,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  384  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 13/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DE RETORNO CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/384,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 385   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 14/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/385,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,752.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,752.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004296,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4296/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005064001001E15,752.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1993.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1993.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004297,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4297/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005065001001E15,1993.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"EMPENHO REFERENTE  AO PAGAMENTO DA ART N.? 13875817, EM VFAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.BOLETO NO 13875817,,2.0250000000000004E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004299,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS. O OBJETIVO E FORNECER MATERIAL GRAFICO (ADESIVOS) QUE SERA UTILIZADO NA DIVULGACAO E DECORACAO DA FESTA, CONTRIBUINDO PARA A IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO, FORTALECIMENTO DA MARCA INSTITUCIONAL E ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE.",447.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004300,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,EMPENHO REFERENTE  AO PAGAMENTO DA RRT N.? 15766310 EM FAVOR DO CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO - CAU/RS.,125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004300,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE BOLETO NO 2500593,,2.0250000000000004E19,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-11,2025-07-11,2025000004301,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CERCAMENTO DE AREA PARA ARMAZENAMENTO DE GALHOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",8351.00,0,,0,,2025,42,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2024,2025,2024-12-20,2025-07-14,2024000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7292,,2.0250000000000004E19,921.00,0,,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 14/07/25,,2.0250000000000004E19,130.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005093001001E15,130.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.0250000000000004E19,,2.025004817001001E15,2081.20,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  47/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005007001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  49/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005004001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  50/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005005001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  52/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005006001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  53/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005008001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-14,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  56/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005009001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-14,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  174 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO SMECD, 1 UNIDADE PARA EMEI PEQUENO POLEGAR.",,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-07-14,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  172 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMECD - 03 UNIDADES EMEF FRANCISCO A. B. FILHO.,,2.0250000000000004E19,345.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-14,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005066001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-14,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  980/2025 FORNEC. M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005000001001E15,9765.00,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-14,2025000001320,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61581235,,2.0250000000000004E19,764.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-14,2025000002169,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60133343,,2.0250000000000004E19,1332.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-14,2025000003016,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,8240,SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,9342293000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3016/2025 FORNEC. SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005057001001E15,885.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-23,2025-07-14,2025000003017,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030500000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,8240,SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,PJ,9342293000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3017/2025 FORNEC. SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005056001001E15,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-07-14,2025000003036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8873,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11003,,2.0250000000000004E19,26.60,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-14,2025000003502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,9120,CEPALAB LABORATORIOS S.A,PJ,2248312000144,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3502/2025 FORNEC. CEPALAB LABORATORIOS S.A,,2.0250000000000004E19,,2.025004278001001E15,7490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-14,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3513/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025005058001001E15,3300.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000003698,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3698/2025, ANULACAO VALOR DO EMPENHO  A MAIOR QUE NOTA.",-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-14,2025000003698,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  3698/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004387001001E15,3454.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-14,2025000003699,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  3699/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025004308001001E15,2467.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-14,2025000003761,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3761/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004379001001E15,98.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-14,2025000003762,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  3762/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004380001001E15,2120.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-24,2025-07-14,2025000003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9429,FREY FISCHER & WETZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,PJ,7610823000188,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202565 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-14,2025000003967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61581235,,2.0250000000000004E19,1704.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-14,2025000004043,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD.,,2.0250000000000004E19,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-14,2025000004044,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21 -  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD.,,2.0250000000000004E19,1290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-14,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD.",,2.0250000000000004E19,671.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4143/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 075/2025 - DPTO. DE COMPRAS.",-119854.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-14,2025000004166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4166/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004765001001E15,179.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-07,2025-07-14,2025000004208,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  361,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-14,2025000004213,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103428,,2.0250000000000004E19,1225.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-14,2025000004224,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  4224/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004976001001E15,3272.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004302,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1014,AMPLIACAO DO UNIVERSO CULTURAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 386   CONCEDIDA AO SERVIDOR TATIANA THIESEN DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NA SEDE DA FAMURS NOS DIAS 16/07/2025 E RETORNANDO DIA 17/07/2025, A MESMA IRA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O NOVO MARCO REGULATORIO DE FOMENTO A CULTURA E INSTRUMENTOS DE SELECAO E CONTRATACAO NA AREA CULTURAL. SENDO CONCEDIDA UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004302,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1014,AMPLIACAO DO UNIVERSO CULTURAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/386,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3160.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,3160.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1053.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1053.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004305,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,4635,LIDIANE MACHADO,PF,178681067,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  387  CONCEDIDA A SERVIDORA LIDIANE MACHADO, PARA VIAGEM A ALVORADA/RS, NO DIA 14/07/2025 PARA VISITA TECNICA TECNICA JUNTAMENTE COM A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADA NA CASA LAR, PROJETO RESTAURAR.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004305,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4635,LIDIANE MACHADO,PF,178681067,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/387,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004306,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,100,GERCI JACI LOWE,PF,64092585004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  388  CONCEDIDA A SERVIDORA  GERCI JACI LOWE, PARA VIAGEM A ALVORADA/RS, NO DIA 14/07/2025 PARA FAZER VISITA TECNICA  JUNTAMENTE COM A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO A ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADA NA CASA LAR, PROJETO RESTAURAR.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004306,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,100,GERCI JACI LOWE,PF,64092585004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/388,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  389  CONCEDIDA AO SERVIDOR BARBARA BRUM, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALVORADA/RS NO DIA 14/07/2025,  FAZER VISITA TECNICA PARA UMA ADOLESCENTE DE PASSO DO SOBRADO ACOLHIDA NA ASSOCIACAO BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/389,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,0,,,9437,NECO TRUCK OFICINA,PJ,30573683000137,,"EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA O CAMINHAO VW, PLACA: JAJ9E11.",1240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,0,,,9437,NECO TRUCK OFICINA,PJ,30573683000137,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA O CAMINHAO VW, PLACA: JAJ9E11.",310.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9438,PALOMA VITORIA DETTENBORN,PF,3496886056,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 390   CONCEDIDA AO SERVIDOR PALOMA VITORIA DETTENBORN, PARA VIAGEM A CIDADE DE ALVORADA FAZER VISITA TECNICA PARA UMA ADOLESCENTE DE PASSO DO SOBRADO ACOLHIDA NA ASSOCIACAO BENEFICENTE PROJETO RESTAURAR.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9438,PALOMA VITORIA DETTENBORN,PF,3496886056,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/390,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 1004/25 PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025, REFERENTE A LICITACAO 081.2024.",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004312,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 994/2025  PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025, REFERENTE A LICITACAO 081.2024.",35000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004313,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 391   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A ALVORADA- RS NO DIA 14/07/2025 PARA LEVAR A  CONSELHEIRA TUTELAR E A ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITA DE PACIENTE NA CASA LAR PROJETO RESTAURAR.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004313,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/391,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA, PARA PROTECAO DE PORTOES, ARMARIOS, BICICLETAS E OUTROS INTENS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NECESSIDADE DESTA SECRETARIA PARA USO DOS MESMOS NOS TRABALHOS DIARIOS.",47.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004316,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA HIGIENIZACAO DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COM A FINALIDADE DE GARANTIR A QUALIDADE DO AR RESPIRADO EM AMBIENTES INTERNOS, PROMOVENDO CONDICOES ADEQUADA DE SALUBRIDADE E BEM-ESTAR AOS USUARIOS. A INTERVENCAO TECNICA VISA AINDA A REMOCAO DE IMPUREZAS, FUNGOS, BACTERIAS E OUTROS MICROORGANISMOS QUE PODEM COMPROMETER A SAUDE E O BOM",360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004317,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4.4.90.52,449052450000,EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,2621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.,3698.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004318,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE DOBRADICA N? 2,5 E PARAFUSO PHILIPS 4.0X30MM PARA A FIXACAO DE PLACAS DE TRANSITO, VISANDO GARANTIR A INSTALACAO ADEQUADA, SEGURA E DURAVEL DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO VIARIA EM SUPORTES E ESTRUTURAS APROPRIADA.",94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,EMPENHO REFERENTE  A CONDUCAO URBANA RELATIVA AO OF.JUSTICA SANTA CRUZ DO SUL NO PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL N?5000655-56.2014.8.21.0026 .,55.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE GUIA NO 026.25/6518514,,2.0250000000000004E19,55.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004320,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA E VISTORIA DO SEMAE. A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA SE FAZ NECESSARIA PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE SUBSTITUICAO DA BOMBA SUBMERSA NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAQUARI-MIRIM.,3100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ESMALTE PARA SER USADO EM SUPERFICIES METALICAS EM GERAL, MADEIRAS E PAREDES, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004322,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REPARO, CONFORME NECESSIDADE EM AREAS QUE PRECISAM DE UMA MAIOR PROTECAO E DURABILIDADE.",278.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE SOLDAGEM, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA A REALIZACAO DOS TRABALHOS DIARIOS.",12.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004324,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA DE 150AH PRIMEIRA LINHA, DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DE CAMINHOES DA FROTA OPERACIONAL, VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A PARTIDA DO MOTOR, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS EMBARCADOS E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS LOGISTICOS E OPERACIONAIS.",1070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1540,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PODADOR DE GALHOS PARA REALIZAR A PODA DE ARVORES E ARBUSTOS LOCALIZADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VISANDO A MANUTENCAO DA SEGURANCA, A PRESERVACAO DOS ESPACOS E MELHORIA DO AMBIENTE ESCOLAR.",1159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004326,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUSICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEI PEQUENO POLEGAR. A INICIATIVA BUSCA GARANTIR UM AMBIENTE ESCOLAR SEGURO, FUNCIONAL E ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DE ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR.",34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CONSERTO DA PORTA, VISANDO A MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA DO AMBIENTE, GARANTINDO SEGURANCA, FUNCIONALIDADE E MELHORES CONDICOES DE USO DO ESPECO.",86.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE CANALETA 70X80MM PARA O CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 2730 6X4, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A FIXACAO E ORGANIZACAO ADEQUADA DOS CHICOTES ELETRICOS E MANGUEIRAS, GARANTINDO SEGURANCA, DURABILIDADE E EFICIENCIA NOS SISTEMAS VEICULARES.",223.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE CANALETA 70X80MM PARA O ROLO COMPACTADOR XCMG 123BR, PLACA JAP6E78, COM FINALIDADE DE REALIZAR A FIXACAO E ORGANIZACAO DOS SISTEMAS ELETRICOS HIDRAULICOS, GARANTINDO SEGURANCA E EFICIENCIA NAS OPERACOES DO EQUIPAMENTO.",223.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004330,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAODE LAMPADAS ALTA POTENCIA LED PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. A SUBSTITUICAO E/OU INSTALACAO DE LAMPADAS MAIS POTENTES E EFICIENTES VISA GARANTIR MELHORES CONDICOES DE TRABALHO AOS SERVIDORES E DE APRENDIZAGEM AOS ALUNOS, PROMOVENDO AMBIENTES MAIS SEGUROS, ILUMINADOS E ADEQUADOS AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS.",716.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004331,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PAINEL DE LED E CONECTORES DE EMENDA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. O PAINEL DE LED SERA UTILIZADO PARA MODERNIZACAO E MELHORIA DA ILUMINACAO DOS AMBIENTES INTERNOS, ENQUANTO OS CONECTORES SERAO UTILIZADOS PARA GARANTIR CONEXOES ELETRICAS ADEQUADAS E SUGURAS DURANTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS.",161.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004332,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1720,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA A EXECUCAO DE REBOBINAGEM DA MOTOBOMBA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA MALHADA.,820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-14,2025-07-14,2025000004333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,2600,3101,,,8226,JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI,PJ,34883740000135,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS ABAIXO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRATIQUE SAUDE. A AQUISICAO DESSES MATERIAIS TEM COMO FINALIDADE A REALIZACAO DE ATIVIDADES NAS FESTAS JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS EM 8 COMUNIDADES ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAUDE.,1001.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 15/07/25,,2.0250000000000004E19,123.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005104001001E15,123.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-15,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005072001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-15,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005084001001E15,345.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-24,2025-07-15,2025000001703,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,8990,ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,47639011000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1703/2025 FORNEC. ARROIO QUIMICA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005068001001E15,5025.00,2025,19,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-07-15,2025000002169,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2169/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005085001001E15,1332.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-15,2025000003036,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8873,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3036/2025 FORNEC. JONATHAN AFONSO DO PRADO,,2.0250000000000004E19,,2.025005086001001E15,26.60,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-15,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004921001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-15,2025000004043,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4043/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025005082001001E15,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-15,2025000004044,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4044/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025005081001001E15,1290.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-15,2025000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,8989,D30 TECNOLOGIA DIGITAL,PJ,7191879000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  800,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-15,2025000004058,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4058/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025005080001001E15,671.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-15,2025000004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,9203,SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA,PJ,9028635000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4126,,2.0250000000000004E19,3625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-15,2025000004185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5255,KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.,PJ,73390189000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4185/2025 FORNEC. KAYSERMAQ - DISTRIBUIDORA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005067001001E15,14805.80,2025,45,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-07,2025-07-15,2025000004208,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4208/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005087001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-15,2025000004220,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202527 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,2950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-15,2025000004298,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  4298/2025 FORNEC. CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,,2.0250000000000004E19,,2.025005069001001E15,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-15,2025000004300,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4300/2025 FORNEC.  CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,,2.0250000000000004E19,,2.025005070001001E15,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000004302,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1014,AMPLIACAO DO UNIVERSO CULTURAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4302/2025 FORNEC. TATIANA THIESEN DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025005073001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000004303,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4303/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005074001001E15,3160.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000004304,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4304/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005075001001E15,1053.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-15,2025000004332,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004334,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  392  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,NO DIA 15/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSUTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004334,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/392,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004335,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   393  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 15/07/2025 PARA LEVAR UMA PACIENTE COM URGENCIA PARA O HOSPITAL SANTA CLARA , SITUADA NA RUA PROFESSOR ANNES DIAS, 135- CENTRO HISTORICO",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004335,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/393,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  394  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/394,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  395  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 16/072025 PARA LEVAR OS PACIENTES ?PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/395,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004338,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2600,3101,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE UM CARTAO DE MOTORISTA E BOBINA TACOGRAFO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2600,3101,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTAO DE MOTORISTA E BOBINA TACOGRAFO PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2600,0,,,9439,SBE SPORTS COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA,PJ,47495665000187,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE CAMBIO COORDENADA PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PRATIQUE SAUDE, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",2316.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004341,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1750,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA. A PRESENTE AQUISICAO TEM POR FINALIDADE A OBTENCAO DOS SEGUINTES MATERIAIS, INDISPENSAVEIS PARA A EXECUCAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA EM AREAS URBANAS E RURAIS, VISANDO A SEGURANCA NO TRANSITO E A ORGANIZACAO DO FLUXO DE VEICULOS E PEDESTRES.",1379.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004342,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,2708,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A EXECUCAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA. A PRESENTE AQUISICAO TEM POR FINALIDADE A OBTENCAO DOS SEGUINTES MATERIAIS, INDISPENSAVEIS PARA A EXECUCAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA EM AREAS URBANAS E RURAIS, VISANDO A SEGURANCA NO TRANSITO E A ORGANIZACAO DO FLUXO DE VEICULOS E PEDESTRES.",7976.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004343,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA 2025, NO ATO DA ENTREGA DA CHAMA CRIOULA, QUE MARCA O INICIO DAS CELEBRACOES DA SEMANA FARROUPILHA NO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",2725.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004344,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,EMPENHO REFERENTE  DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 186.2025 PARA PRODUTOR DO VALE-FEIRA.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004345,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,1500,0,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TROFEUS QUE SERAOUTILIZADOS NA PREMIACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A SEMANA FARROUPILHA 2025, NO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004346,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9440,RITA DO NASCIMENTO LOPES,PF,72068477068,,EMPENHO REFERENTE  DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 186.2025 PARA PRODUTOR DO VALE-FEIRA.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004347,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,EMPENHO REFERENTE  DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 186.2025 PARA PRODUTOR DO VALE-FEIRA.,7445.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO, COMO CAIXA D?AGUA, PREGOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS, PARA REALIZACAO DE CONCERTOS NO BANHEIRO DA EMEI PEQUENO POLEGAR.",77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004349,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 396, CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/07/2025  LEVAR O VEREADOR SELMO BAIERLE FAGUNDES A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DO SEMINARIO DE ATUALIZACAO ADMINISTRATIVA - ENFASE ?POLITICAS PUBLICAS REGIONAIS, SECURITIZACAO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004349,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/396,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004350,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JUNHO/2025",19.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004351,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JUNHO/2025",147.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-07-15,2025-07-15,2025000004352,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JUNHO/2025.",3387.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2024,2025,2024-12-20,2025-07-16,2024000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7040/2024,,2.0250000000000004E19,,2.025001113202401E19,921.00,2024,12,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 16/07/25.,,2.0250000000000004E19,134.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005141001001E15,134.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152  - REF. 127,649 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,815.68,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152  - REF. 1.385,935 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,8856.12,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0153  - REF. 92,018  LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,597.20,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0153  - REF. 285,511  LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,1852.97,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151 - REF. 213,012  LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,1403.75,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151 - REF. 212,976 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,1403.51,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000000997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151 - REF. 390,097 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,2570.74,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152 - REF. 26,007 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,166.18,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152 - REF. 18,610 TS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,118.92,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152  - REF. 144,962  LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,926.31,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151  - REF. 3.641,760  LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,23999.20,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-16,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0153  - REF. 893,310  LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,5797.58,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-07-16,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, CONFORME BOLETO NO  00179938 REF. JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,870.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-07-16,2025000001320,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1320/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005091001001E15,764.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-16,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6507 - PRE.,,2.0250000000000004E19,2396.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-16,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6507 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,6669.82,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-16,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6507 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,3037.73,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-16,2025000002856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  543195,,2.0250000000000004E19,99.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-16,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151  - REF. 103,358 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,681.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-07-16,2025000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9413,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,112092000363,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  150,,2.0250000000000004E19,24.50,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-16,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152  - REF. 93,437 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,597.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-16,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151   - REF. 704,977 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4645.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-16,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6508 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,523.50,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-16,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6509 - PRE.,,2.0250000000000004E19,229.78,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-07-16,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6509 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,119.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,1500,1002,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3770/2025,ANULACAO PARCIAL DEVIDO AJUSTE NO PRECO UNITARIO PELA EMPRESA.",-0.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-24,2025-07-16,2025000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  839817,,2.0250000000000004E19,3395.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000003951,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9426,60.898.260 TAMARA DIAS MACHADO,PJ,60898260000158,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61628138 E ATESTADO SMEC.,,2.0250000000000004E19,146.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-16,2025000003967,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3967/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005092001001E15,1704.00,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000004057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030290000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,8989,D30 TECNOLOGIA DIGITAL,PJ,7191879000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4057/2025 FORNEC. D30 TECNOLOGIA DIGITAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005098001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-16,2025000004148,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  543218,,2.0250000000000004E19,925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-16,2025000004184,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030350000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,9203,SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA,PJ,9028635000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4184/2025 FORNEC. SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005097001001E15,3625.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-16,2025000004220,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4220/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005100001001E15,2950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-16,2025000004299,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025540 E ATESTADO SMEC.,,2.0250000000000004E19,447.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000004319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4319/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025005090001001E15,55.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-16,2025000004332,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  4332/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005099001001E15,820.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-16,2025000004350,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,19.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-16,2025000004351,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,147.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-16,2025000004352,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3387.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4205 SOBRE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM.,1756.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152 - REF. 274,935 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1756.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004354,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3002 SOBRE AQUISICAO DE DIESEL S-10.,7044.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004354,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15 - REF. 1.068,914 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,7044.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3002 SOBRE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM.,1053.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0152  - REF.  164,791 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1053.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1540,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE ARMARIO PARA A EMEF FRANCISCO A. DE BORBA FILHO NECESSITA DE UM ARMARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE ORAGANIZACAO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DOCUMENTOS E ITENS DE USO ESCOLAR.",2640.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004357,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO, COMO ENGATE FLEXIVEL E DEMAIS ITENS NECESSARIOS, PARA REALIZACAO DE CONSERTOS DA EMEI PEQUENO POLEGAR. A AQUISICAO VISA GARANTIR AS CONDICOES MINIMAS DE FUNCIONAMENTO, HIGIENE E SEGURANCA PARA AS CRIANCAS E SERVIDORES DA UNIDADE ESCOLAR, PERMITINDO QUE A MANUTENCAO SEJA EXECUTADA COM MAO DE OBRA PROPRIA DO MUNICIPIO OU EQUIPE D",10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004358,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,"EMPENHO REFERENTE VENHO POR MEIO DESSE DOCUMENTO SOLICITAR A PARTICIPACAO DE SERVIDOR(A) EM CURSO DE CAPACITACAO: ?FOMENTO A CULTURA E INSTRUMENTOS DE SELECAO E CONTRATACAO NA AREA CULTURAL?, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2025, PROMOVIDO POR INSTITUICAO ESPECIALIZADA.",586.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004359,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DE CONSUMO INTERNO NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO EM REUNIOES, EVENTOS OFICIAIS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.",1524.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004360,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DE CONSUMO INTERNO NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO EM REUNIOES, EVENTOS OFICIAIS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.",164.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004361,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS DE COPA E COZINHA, UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DE CONSUMO INTERNO NOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO EM REUNIOES, EVENTOS OFICIAIS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.",38.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, CONFORME ABAIXO RELACIONADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER VANS, DE PLACA IXW-2701. ENFATIZA-SE A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",370.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),2600,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE UM TONER D116, PARA USO JUNTO A IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE SAUDE.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2600,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED 50W PARA USO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. A AQUISICAO VISA EFETUAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E AS SUAS FUNCIONALIDADES.,570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004365,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,EMPENHO REFERENTE AO AR DIGITAL (3 UN.). NO PROCESSO JUDICIAL N? 5000850-41.2014.8.21.0026.,37.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2600,3101,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE UMA TORNEIRA BOIA, PARA USO JUNTO AO ESF 02 DA SECRETARIA DE SAUDE. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA EFETUAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MANTER A CONSERVACAO DO PREDIO.",18.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  397  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/397,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2600,3101,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O TRANSPORTE NO DIA 11 DE JULHO ATE A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, PARA A EQUIPE DE CAMBIO PARTICIPAR DE UM TORNEIO.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,2600,0,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA EFETUAR O FORNECIMENTO PARA OS DENTINTAS DO POSTO DE SAUDE CONTINUAREM COM O ATENDIMENTO A POPULACAO.",215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE ROLO DE ARAME FARPADO COM 250 METROS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE CONSTRUCAO E REFORCO DA CERCA LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO PASSO DA MANGUEIRA. A INSTALACAO DESSE MATERIAL FOI ESSENCIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA DA AREA, CONTROLAR O ACESSO E PRESERVAR O PATRIMONIO PUBLICO.",212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004371,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE CADEIRA COM BASE GIRATORIA USADA NO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES.,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2600,0,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REVISAO NAS DUAS CAMARAS CONSERVADORAS QUE ALOCAM AS VACINAS DA SECRETARIA DE SAUDE.,2720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004373,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2600,3101,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE UM ADAPTADOR DE WI-FI USB PARA USO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA SOMENTE FUNCIONA CONECTADO DIRETAMENTE NA REDE.",50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004374,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTA PVC E BOTINA DE COURO PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS, VISANDO A PROTECAO INDIVIDUAL DOS COLABORADORES DURANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM RISCOS FISICOS, QUIMICOS OU DE UMIDADE.",189.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE ITENS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA DO SEMAE.,237.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004376,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO  MINERAL..,4.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004376,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004376,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4376/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005142001001E15,4.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-16,2025-07-16,2025000004377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG - XE150.,243.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 17/07/25.,,2.0250000000000004E19,290.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005193001001E15,290.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202528947   REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -  MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,866.25,0,,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202528946  REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE -  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,866.25,0,,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-17,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - JUNHO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-17,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  178170  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-17,2025000000172,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8665,ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,PJ,21715332000122,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61597801  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-17,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61472621  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,845.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-17,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  077023  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1015.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-17,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  320943  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JUNNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-17,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  400256   - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,925.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-06,2025-07-17,2025000000734,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103470,,2.0250000000000004E19,1179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000000918,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 918/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 078/2025",-5400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005117001001E15,815.68,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005116001001E15,8856.12,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005112001001E15,597.20,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005113001001E15,1852.97,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005110001001E15,1403.75,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  996/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005106001001E15,1403.51,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000000997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  997/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005107001001E15,2570.74,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005120001001E15,166.18,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005118001001E15,118.92,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005119001001E15,926.31,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005111001001E15,23999.20,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-07-17,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005114001001E15,5797.58,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-07-17,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 180/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,21510.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-11,2025-07-17,2025000002264,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - JUNHO/25,,2.0250000000000004E19,3834.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-17,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202528949 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1350.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-07-17,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202528948 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - MAIO/2025.,,2.0250000000000004E19,1350.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/63406986 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/05/2025  A 10/06/2025 E 11/06/2025 A 10/07/2025 999615262 (CENTRAL)  72,02 998590348 (BRIGADA) 72,02",,2.0250000000000004E19,144.04,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/63406986 - DESPESAS COM TELEFONIA - PERIODO 11/05/2025  A 10/06/2025 E 11/06/2025 A 10/07/2025. 998668360 (SEMAE) 72,02 998667245 (INATIVO) 72,02",,2.0250000000000004E19,144.04,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/63406986, DESPESAS COM TELEFONIA - PERIODO 11/05  A 10/06/2025 E 11/06 A 10/07/2025. 997644824 (SMECD)  72,02 999763153 (EMEF ANCHIETA) 72,02 999615462 (EMEF NS SAUDE) 72,02",,2.0250000000000004E19,216.06,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/6346986 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA - PERIODO 11/05/2025  A 10/06/2025 E 11/06/2025 A 10/07/2025. 980200240 (MEIO AMBIENTE) 72,02",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/63406986 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/05/2025  A 10/06/2025 E 11/06/2025 A 10/07/2025 998590346 (CENTRAL) 72,02 996354188 (ESF 1)    72,02 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 72,02",,2.0250000000000004E19,216.06,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/63406986 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/05/2025  A 10/06/2025 E 11/06/2025 A 10/07/2025. 999612002  72,02 9969688659 (SECRETARIA) 72,02",,2.0250000000000004E19,144.04,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/63406986 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/05/2025  A 10/06/2025 E 11/06/2025 A 10/07/2025. 995574972 (IND. E COM.) 72,02 999718954 - (INATIVO) 72,02",,2.0250000000000004E19,144.04,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-17,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63301765/63406986 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/05/2025  A 10/06/2025 E 11/06/2025 A 10/07/2025.  998799904 (FISCALIZACAO) 72,02",,2.0250000000000004E19,72.02,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-17,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869195,,2.0250000000000004E19,606.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-17,2025000002856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  2856/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005130001001E15,99.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-07-17,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 019/2025 SEC. INDUSTRIA E PROCESSO ELETRONICO NO 433/2025.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-17,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3002/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005109001001E15,681.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-07-17,2025000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  083  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIS DE SAUDE.( 28 HRS ),,2.0250000000000004E19,4200.00,0,,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-17,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005115001001E15,597.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-07-17,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005108001001E15,4645.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-17,2025000003661,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025573 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIS DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24671,,2.0250000000000004E19,284.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004066,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4066/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004652001001E15,2859.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004067,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4067/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004653001001E15,3186.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004069,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4069/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004655001001E15,1654.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004070,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4070/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004656001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004072,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4072/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004658001001E15,260.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004073,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4073/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004659001001E15,1060.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004075,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4075/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004661001001E15,191.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004077,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4077/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004663001001E15,3524.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004078,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4078/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004664001001E15,585.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004081,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4081/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004667001001E15,1962.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004084,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4084/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004670001001E15,1559.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004086,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4086/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004672001001E15,963.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4087/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004673001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004089,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4089/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004675001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004090,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4090/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004676001001E15,317.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004091,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4091/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004677001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004092,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4092/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004678001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004093,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4093/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004679001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004094,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4094/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004680001001E15,2053.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004097,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4097/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004683001001E15,2066.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004098,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4098/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004684001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004100,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4100/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004686001001E15,130.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004102,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4102/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004688001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004103,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4103/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004689001001E15,4051.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004104,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4104/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004690001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4107/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004693001001E15,5189.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004108,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4108/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004694001001E15,10454.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004109,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4109/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004695001001E15,303.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004110,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4110/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004696001001E15,831.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004111,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4111/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004697001001E15,453.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004112,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4112/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004698001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004122,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4122/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004708001001E15,2154.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004126,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4126/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004712001001E15,841.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004127,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4127/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004713001001E15,1207.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004128,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4128/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004714001001E15,86.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004133,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4133/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004719001001E15,197.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004134,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4134/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004720001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-17,2025000004148,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  4148/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005131001001E15,925.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-07-17,2025000004207,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1857,,2.0250000000000004E19,17.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-17,2025000004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3610,W & F CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES LTDA,PJ,3495393000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025221 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO  DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL.,,2.0250000000000004E19,13800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-17,2025000004222,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6962,,2.0250000000000004E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-17,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - JUNHO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000004317,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4.4.90.52,449052450000,EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5181,,2.0250000000000004E19,3698.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000004324,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24672,,2.0250000000000004E19,1070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000004326,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1411,,2.0250000000000004E19,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-17,2025000004327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1409,,2.0250000000000004E19,86.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-17,2025000004338,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1050,,2.0250000000000004E19,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-17,2025000004339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1051,,2.0250000000000004E19,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-17,2025000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9439,SBE SPORTS COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA,PJ,47495665000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61680685,,2.0250000000000004E19,2316.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-17,2025000004344,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMP. LIQUID. 5151  - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,8605.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-17,2025000004346,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9440,RITA DO NASCIMENTO LOPES,PF,72068477068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  395040 REFERENTE ATESTADO DE PAGAMENTO - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-17,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1413,,2.0250000000000004E19,77.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-17,2025000004353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4353/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005128001001E15,1756.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-17,2025000004354,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4354/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005126001001E15,7044.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-17,2025000004355,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4355/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005127001001E15,1053.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-17,2025000004365,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.PROCESSO NO 50008504120148210026,,2.0250000000000004E19,37.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004378,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,638.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004378,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,638.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004379,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,766.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004379,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,766.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004380,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004380,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004381,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,845.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004381,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,845.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1878.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1878.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004383,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,845.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004383,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,845.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004384,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3148.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004384,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,3148.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004385,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO.,506.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004386,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA INSTALACAO DE CAMERA DE MONITORAMENTO.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUCAO E REPARO, OS MESMO PERMITE ALTA RESISTENCIA MECANICA, LEVES E PERSONALIZAVEIS, UTILIZADAS EM DIVERSOS SETORES, AUTOMOTIVO E DE CONSTRUCAO.",187.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PECAS, CONFORME CONDICOES E NECESSIDADES DE USO NA OFICINA.",59.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004389,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA DA VENTOINHA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON COM CABINE FECHADA, VISANDO A REPOSICAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO EQUIPAMENTO.",140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004390,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA GARANTIR A SEGURANCA DOS AGENTES PUBLICOS E VOLUNTARIOS DA DEFESA CIVIL.,1809.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004391,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1621,3210,,,9012,B.C. BANDEIRA - SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL E REMOCOES EMERGE,PJ,47089934000105,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A REALIZACAO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E SUPORTE BASICO DE VIDA - BLS, CONFORME O CRONOGRAMA ANEXO. O OBJETIVO DA CONTRATACAO E EFETUAR A QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E MANTER O BOM ATENDIMENTO AOS PACIENTES.",2646.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004392,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA DIAGNOSTICO, MANUTENCAO E REPARO DA MOTOPODA MODELO HT 135. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REALIZAR O DIAGNOSTICO PRECISO, MANUTENCAO E REPARO DA MOTOPODA, QUE APRESENTA FALHAS OPERACIONAIS.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004393,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1720,0,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POTREIRO GRANDE.,890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004394,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, TERMINAL, ALAVANCA, ADITIVO PARA RADIADOR E FILTRO SEPARADOR DE AGUA, VISANDO A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 1726 TR 4X2, PLACA IVB8186, CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA.",586.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004395,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,3210,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA APARELHOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, AFIM DE CONTINUAR PRESTANDO O ADEQUADO SERVICO AOS PACIENTES DESTA UNIDADE.",4680.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, CONFORME ABAIXO RELACIONADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER FURGAO, DE PLACAS JCI-3D28. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",960.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, CONFORME ABAIXO RELACIONADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER FURGAO, DE PLACAS JCI-3D28. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",20.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004398,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO REFERENTE  A  DESPESA COM PUBLICACAO EM JORNAL NO DIA 16.07.2025. JUSTIFICA-SE QUE AQUISICAO DO ESPACO E REFERENTE AO RREO E RGF DO TERCEIRO BIMESTRE DE 2025.,609.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004399,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA APOIO A PRODUCAO DE CONTEUDO INSTITUCIONAL, DESTINADOS A ASSESSORIA DE IMPRENSA.",1195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004400,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA AQUISICAO DE BANCADA PARA FUNCIONARIOS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA O ATENDIMENTO E TRABALHOS NOS BLOCOS DE PRODUTOR, DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO.",1790.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, CONFORME ABAIXO RELACIONADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER FURGAO, DE PLACAS JCI-3D28. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES .",1425.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, CONFORME ABAIXO RELACIONADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER FURGAO, DE PLACAS JCI-3D28. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES .",27.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE SPRAY PARA UTILIZACAO EM MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEICULOS, MAQUINA E EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMANDA DO SETOR RESPONSAVEL. ESSE PRODUTO FACILITA A LUBRIFICACAO DE COMPONENTES DE DIFICIL ACESSO, REDUZ O ATRITO ENTRE PECAS MOVEIS, PREVINE A CORROSAO E PROLONGA A VIDA UTIL DOS SISTEMAS MECANICOS.",89.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE TORNO E RECUPERACAO DE PINOS ESFERICOS DA MOTONIVELADORA CASE, VISANDO A MANUTENCAO CORRETIVA E O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIO PARA MANUTENCAO DA MOTOBOMBA PARA TRANSFERIR AGUA DE UM LUGAR PARA OUTRO.,44.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004406,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2600,0,,,7818,LUCIANO BAIERLE 76454924068,PJ,16683935000150,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE JAQUETAS EM NYLON, PARA USO DOS NOVOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE.",1499.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE DIVERSOS ITENS DE FERRAGENS E FIXACAO, GARANTINDO CELERIDADE E EFICIENCIA NOS REPAROS ESTRUTURAIS E ELETRICOS.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E DE DIVERSOS ITENS DE FERRAGENS E FIXACAO, GARANTINDO CELERIDADE E EFICIENCIA NOS REPAROS ESTRUTURAIS E ELETRICOS.",360.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA.,14.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004410,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA.",16.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004411,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA OFICINA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA, PARA USO EM MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS E DE PROTECAO INDIVIDUAL.",14.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A  DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, NECESSARIOS PARA OFICINA CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA, PARA USO EM MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS E DE PROTECAO INDIVIDUAL.",164.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS, INCLUINDO LUVAS NITRASOL, OCULOS DE PROTECAO LIXA PARA FERRO, BOMBA MANUAL, ARAME MIG, ESTANHO VERGALHAO, BICO PARA ENGRAXADEIRA, GAVETEIRO ORGANIZADOR, COLA ARALDITE, DESENGRIPANTE, BORRACHA DE SILICONE ACETICO E PULVERIZADOR, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOLDAGEM, LUBRIFICACAO, ORGANIZACAO DE FERRAMENTAL E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES",119.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS DO TIPO PA SEX M8, PO M8 SEX 8.8 E DO ADESIVO TRAVANTE PARA PARAFUSO 120/100, DESTINADOS A REALIZACAO DE MONTAGENS TECNICAS E MANUTENCOES CORRETIVAS/PREVENTIVAS EM SISTEMAS MECANICOS E ESTRUTURAIS.",41.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , INCLUINDO ARAME MIG 1,0 MM, DESTINADO AS ATIVIDADES DE SOLDAGEM REALIZADAS NA OFICINA, BEM COMO GAVETAS PLASTICAS TIPO BIN, A SEREM UTIIZADAS PARA ORGANIZACAO, ARMAZENAMENTO E FACIL ACESSO A COMPONENTES, PECAS E MATERIAIS DIVERSOS, CONTRIBUINDO PARA A OTIMOZACAO DOS PROCESSOS IMTERNOS E MELHORIA DAS CONDICOES DE TRABALHO NO AMBIENTE OPERACIONAL",406.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DE PECAS, CHAVES, MATERIAIS SE FAZEM NECESSARIO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DE PECAS, CHAVES, MATERIAIS SE FAZEM NECESSARIO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",273.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DE PECAS, CHAVES, MATERIAIS SE FAZEM NECESSARIO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.",968.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),1500,1001,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE  EMPENHO PARA PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUPORTE TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA EMEF NAVEGANTES.,2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004420,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO  DE MATERIAIS DIVERSOS, INCLUINDO LUVAS NITRASOL, OCULOS DE PROTECAO LIXA PARA FERRO, BOMBA MANUAL, ARAME MIG, ESTANHO VERGALHAO, BICO PARA ENGRAXADEIRA, GAVETEIRO ORGANIZADOR, COLA ARALDITE, DESENGRIPANTE, BORRACHA DE SILICONE ACETICO E PULVERIZADOR, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOLDAGEM, LUBRIFICACAO, ORGANIZACAO DE FERRAMENTAL E PEQUENOS REPAROS NOS SETORES",1220.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004421,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 398   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL , NO DIA 17/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOREM AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004421,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/398,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  JUNHO/2025",14797.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004423,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DE AREIA, TIJOLO MACICO E CORRENTE VONDER 8,00 MM SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESPECIALMENTE NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E PEQUENAS CONSTRUCOES EM ESPACOS PUBLICOS",195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004424,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO DE AREIA, TIJOLO MACICO E CORRENTE VONDER 8,00 MM SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESPECIALMENTE NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E PEQUENAS CONSTRUCOES EM ESPACOS PUBLICOS",2020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004425,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEDACAO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE MODELO CX130C, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO.",42.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE MANUTENCAO, SERVICO ESTE REALIZADO EM SPIN DE PLACA JBF-9C47 ANO 2022, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA ILU-1153 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM O INTUITO DE RESTABELECER PLENAMENTE A OPERACAO DO VEICULO E GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE FORMA SEGURA, EFICIENTE E REGULAR.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004428,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1750,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE ACRIVIAS PARA DEMARCACAO VIARIA E THINNER ANNIL, DESTINADO A EXECUCAO E MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DEMANDA DO SETOR RESPONSAVEL.",3149.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PREGOS 26X84 E NECESSARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS OBRAS DE CONSTRUCAO E/OU MANUTENCAO DA PONTE. ESSES MATERIAIS SAO FUNDAMENTAIS PARA A FIXACAO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS E AUXILIARES, GARANTINDO A RESISTENCIA, ESTABILIDADE E SEGURANCA DA OBRA.",116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PREGOS 26X84 MM PARA UTILIZACAO NAS OBRAS DE MANUTENCAO DA PONTE, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. ESSES MATERIAIS SAO FUNDAMENTAIS PARA A FIXACAO DE COMPONENTES ESTRUTURAIS E AUXILIARES, GARANTINDO A ESTABILIDADE, SEGURANCA E QUALIDADE DOS SERVICOS EXECUTADOS.",232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PREGOS 26X84 PARA UTILIZACAO NAS OBRAS DE MANUTENCAO DA PONTE, CONFORME DEMANDADO DO SETOR RESPONSAVEL. ESSE MATERIAL E ESSENCIAL PARA A EXECUCAO SEGURA E EFICIENTE DOS SERVICOS, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE, DURABILIDADE E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA, ALEM DE EVITAR ATRASOS NA EXECUCAO DO CRONOGRAMA DA OBRA.",348.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO DE FITA ZEBRADA. A AQUISICAO TEM COMO OBJETIVO GARANTIR A SINALIZACAO ADEQUADA DE AREAS DE RISCO, ISOLAMENTO DE LOCAIS PERIGOSOS, ORGANIZACAO DE ESPACOS DURANTE MANUTENCOES OU EVENTOS, E REFORCO DAS NORMAS DE SEGURANCA NO AMBIENTE DE TRABALHO.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO DE GIRO DE DIRECAO DA RODA DIANTEIRA DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTANCAO CORRETIVA, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DIRECAO.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-17,2025-07-17,2025000004434,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMINAL DE ALAVANCA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA. ESTE COMPONENTE E ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO OU COMANDO, GARANTINDO SEGURANCA, EFICIENCIA E PRECISAO NAS OPERACOES.",69.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIA E IR 18/07.,,2.0250000000000004E19,575.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005201001001E15,575.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-18,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  26/2025 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.0250000000000004E19,,2.025005176001001E15,2500.00,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-07-18,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005083001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-07-18,2025000001203,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1203/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025005137001001E15,870.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-18,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1900/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005134001001E15,2396.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-18,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1900/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005132001001E15,6669.82,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005166001001E15,144.04,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2766/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005167001001E15,144.04,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2767/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005168001001E15,216.06,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2768/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005169001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2769/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005170001001E15,216.06,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2770/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005171001001E15,144.04,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2771/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005172001001E15,144.04,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-18,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2772/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005173001001E15,72.02,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-18,2025000003041,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9413,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,112092000363,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3041/2025 FORNEC. VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005140001001E15,24.50,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-18,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3464/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005139001001E15,523.50,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-18,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3465/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005136001001E15,229.78,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-07-18,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3465/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005135001001E15,119.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-18,2025000003521,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6759,R. NONNENMACHER ARTIGOS DE FESTA,PJ,6080194000169,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3521/2025 FORNEC. R. NONNENMACHER ARTIGOS DE FESTA,,2.0250000000000004E19,,2.025004345001001E15,589.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-18,2025000003770,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3770/2025 FORNEC. DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005138001001E15,3395.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-18,2025000003951,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9426,60.898.260 TAMARA DIAS MACHADO,PJ,60898260000158,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3951/2025 FORNEC. 60.898.260 TAMARA DIAS MACHADO,,2.0250000000000004E19,,2.025005124001001E15,146.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-18,2025000003980,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3980/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004633001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-01,2025-07-18,2025000004153,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4153/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004750001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-02,2025-07-18,2025000004171,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4171/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004773001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-18,2025000004177,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4177/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004793001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-18,2025000004202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4202/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025004918001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-18,2025000004203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4203/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025004919001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-07-18,2025000004207,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4207/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005159001001E15,17.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-18,2025000004210,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4210/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004942001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-18,2025000004211,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039780000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,3610,W & F CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES LTDA,PJ,3495393000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4211/2025 FORNEC. W & F CONTROLE DE VETORES E ZOONOSES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005150001001E15,13800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-18,2025000004213,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  4213/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005089001001E15,1225.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-18,2025000004222,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,PAGAMENTO REF. NE NR.  4222/2025 FORNEC. LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005155001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025000004223,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4223/2025 FORNEC. JULIO CESAR DE OLIVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004975001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-09,2025-07-18,2025000004225,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4225/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004990001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000004226,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4226/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025004992001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-10,2025-07-18,2025000004227,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4227/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025004993001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-18,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4232/2025 FORNEC. CELIO ANTONIO HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025005175001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-18,2025000004292,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4292/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.0250000000000004E19,,2.025005060001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-18,2025000004293,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4293/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005061001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-18,2025000004294,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4294/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005062001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-18,2025000004299,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,PAGAMENTO REF. NE NR.  4299/2025 FORNEC. GRAFICA GARTEN SUL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005125001001E15,447.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000004306,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,100,GERCI JACI LOWE,PF,64092585004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4306/2025 FORNEC. GERCI JACI LOWE,,2.0250000000000004E19,,2.025005077001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000004307,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4307/2025 FORNEC. BARBARA BRUM,,2.0250000000000004E19,,2.025005078001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000004310,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9438,PALOMA VITORIA DETTENBORN,PF,3496886056,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4310/2025 FORNEC. PALOMA VITORIA DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005079001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-18,2025000004313,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4313/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025005088001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-18,2025000004335,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4335/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005101001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-18,2025000004337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4337/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.0250000000000004E19,,2.025005103001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-18,2025000004349,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4349/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025005105001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-18,2025000004365,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4365/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025005174001001E15,37.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004378,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4378/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005143001001E15,638.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004379,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4379/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005144001001E15,766.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004380,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4380/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005145001001E15,1383.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004381,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4381/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005146001001E15,845.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4382/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005147001001E15,1878.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004383,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4383/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005148001001E15,845.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004384,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4384/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005149001001E15,3148.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004398,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31219,,2.0250000000000004E19,609.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-18,2025000004421,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4421/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025005182001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  399  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORT ALEGRE , NO DIA 19/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA RETORNO CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/399,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  400  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 20/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA RETORNO CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/400,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  401    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/07/25 PARA LEVAR PCIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/401,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004438,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,1500,0,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,"EMPENHO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DO MEMORANDO 052.2025.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004438,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 52/2025 E PROTOCOLO NO 68/2025 REF. SET./OUT./NOV. E DEZ./2024.,,2.0250000000000004E19,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  COM LOCACAO DE VEICULO, AVARIAS, MULTA, PROTESTO E JUROS. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO E REFERENTE AOP VEICULO ALUGADO PLACA: JBL8J64.",8586.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004440,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"EMPENHO REFERENTE  A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, AVARIAS, MULTA, PROTESTO E JUROS. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO E REFERENTE AOP VEICULO ALUGADO PLACA: JBL8J64.",753.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 402   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A  SANTA MARIA , NO DIA 21/07/2025 PARA LEVAR PACIENTE  PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/402,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE  A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA DESLOCAMENTO DOS ALUNOS DA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO ATE O CINEMA NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004443,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - JULHO/2025,22.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004443,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1176682 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,22.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004444,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. JULHO/2024 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 75,77 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 24,97",100.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004444,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1183496/1186419 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,100.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/25 EMEF. TIRADENTES - 28,70 PREDIO TIRADENTES - 24,97 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 320,54 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 256,28 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 117,62 EMEF. JOSE DE ANCHIETA - 565,16 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE - 948,46",2261.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1180148/1180147/1174133/1192282/1190235/1190234/1178855 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,2261.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004446,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - JULHO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 268,24 P. ARTESIANO P. GRANDE - 795,30 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.283,95 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 299,92 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.574,59 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 1.768,85 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 204,29 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 646,30 POCO ARTESIANO",7544.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004446,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1186418/1190233/1183495/1183497/1180178/1192203/1180146/1190239/1180078 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,7544.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004447,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,2328.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004447,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,2328.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004447,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4447/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005204001001E15,2328.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004448,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,2.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004448,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,2.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004448,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4448/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005205001001E15,2.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA USO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA. A AQUISICAO DE PECAS SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DA MOTOBOMBA PARA TRANSFERIR AGUA DE UM LUGAR PARA OUTROS.,41.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004450,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BATERIA AUTOMOTIVA DE 150AH PRIMEIRA LINHA, DESTINADA A MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DE CAMINHOES DA FROTA OPERACIONAL, VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE A PARTIDA DO MOTOR, AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS SISTEMAS ELETRONICOS EMBARCADOS E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS LOGISTICOS E OPERACIONAIS.",1070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO SUPREMO CP IV-32 SE FAZ NECESSARIA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM PONTE, GARANTINDO A DURABILIDADE E SEGURANCA DA ESTRUTURA.",94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CHAPA DE ALGEMA DIANTEIRA PARA CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO. ESSE COMPONENTE E ESSENCIAL PARA A FIXACAO E ESTABILIDADE DO SISTEMA DE SUSPENSAO DIANTEIRA, CONTRIBUINDO DIRETAMENTE PARA A SEGURANCA, O DESEMPENHO E A DURABILIDADE DO VEICULO.",371.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE LUVAS DE POLIESTER. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A PROTECAO INDIVIDUAL DOS TRABALHADORES DURANTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENCAO.,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-18,2025-07-18,2025000004454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),1540,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  AQUISICAO DE IMPRESORA MUNLTIFUNCIONAL. JUSTICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE DEVIDO AS DEMANDA ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS.,2580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 21/07.,,2.0250000000000004E19,92.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005212001001E15,92.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-21,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.0250000000000004E19,,2.025005161001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-21,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.0250000000000004E19,,2.025005165001001E15,845.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-21,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005157001001E15,1015.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-21,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.0250000000000004E19,,2.025005156001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-07-21,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,PAGAMENTO REF. NE NR.  187/2025 FORNEC. PAULO OSVALDO MARTIN,,2.0250000000000004E19,,2.025005160001001E15,925.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-21,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004782001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-21,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025004784001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-06,2025-07-21,2025000000734,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  734/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005179001001E15,1179.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-21,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1896/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005190001001E15,21510.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-11,2025-07-21,2025000002264,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2264/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.0250000000000004E19,,2.025005151001001E15,3834.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-21,2025000002847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2847/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005154001001E15,606.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-07-21,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2990/2025 FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005185001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-27,2025-07-21,2025000003062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8177,STEC COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA,PJ,31570262000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  544 REFERENTE ATESTADO - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,3501.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-07-21,2025000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3218/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025005183001001E15,4200.00,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-02,2025-07-21,2025000003389,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,10000.00,0,,2025,7,PRI,2025,1,F
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-21,2025000004317,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4.4.90.52,449052450000,EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4317/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005189001001E15,3698.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-21,2025000004326,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4326/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005163001001E15,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-21,2025000004327,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4327/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005164001001E15,86.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-21,2025000004344,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4344/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.0250000000000004E19,,2.025005152001001E15,8605.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-21,2025000004348,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4348/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005162001001E15,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-21,2025000004439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1437,,2.0250000000000004E19,8586.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-21,2025000004440,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MULTA.,,2.0250000000000004E19,753.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINA BIMETAL EXTRAFLEX PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE CORTE E MANUTENCAO. A AQUISICAO DE LAMINA SE FAZ NECESSARIA PARA REALIZACAO DE CORTES PRECISOS E EFICIENTES EM MATERIAIS METALICOS DURANTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA OFICINA.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004456,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA O SECRETARIO FLUVIO KROTH.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004456,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE BOLETO NO 415533,,2.0250000000000004E19,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004457,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, COMO TROCA DE TELHAS, COLOCACAO DE MANTA E LIMPEZA. JUSTIFICA-SE QUE A DEMANDA SE FAZ NECESSAARIA PARA A EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.",5850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004458,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,EMPENHO REFERENTE  A  AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO. JUSTIFICA-SE QUE AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA AUXILIAR NA CORRETA SEPARACAO DE RESIDUOS DA POPULACAO.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1540,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE CAMARA DE AR E COLARINHO PARA MICRO-ONIBUS. JUSTIFICA-SE O EMPENHO PARA O DEVIDO FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DO VEICULO.,844.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA AQUISICAO DE ARLA 32 PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E A CONFORMIDADE DAS NORMAS DE EMISSAO DE POLUENTES DO VEICULO.,164.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004461,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE PARA TROCA DE CABECOTE DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA DO CENTRO DE RENFEENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUSTIFICA-SE A TROCA PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA.,324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004462,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  403  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/07/2025 COM URGENCIA PARA LEVAR UM PACIENTE PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS, SITUADA NA AVENIDA IPIRANGA , 6690 - PARTENON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-21,2025000004462,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/403,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 22/07.,,2.0250000000000004E19,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005236001001E15,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-02-10,2025-07-22,2025000000776,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,"DESPESA LIQUIDADA CFE. MEMORANDO NO 053/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REF. 8ª PARCELA.",,2.0250000000000004E19,12000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000001470,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,8626,DOUGLAS DICETI DA ROSA,PF,3180768029,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1470/2025, ANULACAO DO SALDO RESTANTE CFE MEMO NO 079 - DPTO DE COMPRAS",-23433.19,0,,0,,2022,4,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-07-22,2025000001900,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1900/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005133001001E15,3037.73,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-04-07,2025-07-22,2025000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60096313,,2.0250000000000004E19,1713.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-22,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - PROTOCOLO  202507210000709259 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-07-22,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - PROTOCOLO  202507210000709259 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-22,2025000002858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  2858/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004756001001E15,423.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-02,2025-07-22,2025000003389,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3389/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005213001001E15,10000.00,2025,7,PRI,2025,1,F
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-22,2025000003661,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  3661/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005184001001E15,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-22,2025000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61717693,,2.0250000000000004E19,1485.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-22,2025000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  44,,2.0250000000000004E19,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-22,2025000003704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251564,,2.0250000000000004E19,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-24,2025-07-22,2025000003769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9429,FREY FISCHER & WETZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,PJ,7610823000188,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3769/2025 FORNEC. FREY FISCHER & WETZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,,2.0250000000000004E19,,2.025005095001001E15,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-22,2025000003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61581022,,2.0250000000000004E19,1503.00,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-22,2025000004004,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61717793,,2.0250000000000004E19,1730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-22,2025000004005,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  45,,2.0250000000000004E19,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-22,2025000004015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4015/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005192001001E15,284.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-22,2025000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1194 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS. - SMEC.,,2.0250000000000004E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-22,2025000004324,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4324/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005191001001E15,1070.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-22,2025000004330,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  605,,2.0250000000000004E19,716.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-22,2025000004331,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  606,,2.0250000000000004E19,161.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000004356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103491,,2.0250000000000004E19,2640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000004357,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1415,,2.0250000000000004E19,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-22,2025000004364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  607,,2.0250000000000004E19,570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000004398,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  4398/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005202001001E15,609.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000004426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61735094,,2.0250000000000004E19,270.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-22,2025000004427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46,,2.0250000000000004E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-22,2025000004438,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.92,339092990000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4438/2025 FORNEC. ANGELA AMAPASSO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005206001001E15,10000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-22,2025000004439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4439/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005209001001E15,8586.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-22,2025000004440,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4440/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005210001001E15,753.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-22,2025000004442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1191/1192 REFERENTE ATESTADO DE SERVICOS - SMEC,,2.0250000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-22,2025000004454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  370 E ATESTADO SMEC.,,2.0250000000000004E19,2580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  404  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 22/07/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSUTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/404,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004464,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,9441,CAMILI EDUARDA BEIER,PF,6125594084,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPENHO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA DE CAMILI EDUARDA BEIER.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004464,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9441,CAMILI EDUARDA BEIER,PF,6125594084,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA NO 153.,,2.0250000000000004E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004465,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO  DE VALVULA AMERICANA PARA EMEI. JUSTIFICA-SE PARA O CONCERTO DA PIA DA COZINHA DA EMEI PARA CORRETO FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DO LOCAL.,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE BOBINA TERMICA PARA USO EM IMPRESSORAS TERMICAS. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA CONTINUIDADE DOS SERVICOS, EMISSAO DE DOCUMENTACOES E COMPROVANTES.",1110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE CORDAO DE ARRANQUE 3.5MM PARA MANUTENCAO DE MOTOSSERRA. JUSTIFICA-SE QUE O CORDAO E UM COMPONENTE ESSECIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, POIS E NECESSARIO PARA LIGA-LO.",12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004468,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO DE RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA. JUSTIFICA-SE NECESSARIO O SERVICO PARA REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.,1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA I-12AG COM CAPA 3/4? E TERMINAL FG RETO. JUSTIFICA-SE NECESSARIA PARA A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA DE XCMG E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.,238.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004470,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1720,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A DEVIDA AQUISICAO PARA GARANTIR A MELHORA DA ILUMINACAO PUBLICA, TRAZENDO LAMPADAS MAIS EFICIENTES, CONTRIBUINDO COM A SEGURANCA PUBLICA E MELHORA DA VISIBILIDADE NAS VIAS PUBLICAS.",285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE LAMPADAS AUTOMOTIVOS. JUSTIFICA-SE A COMPRA PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA OFICINA NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DOS MESMOS.",613.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR 1400X24. JUSTIFICA-SE A COMPRA PELA NECESSIDADE DA REPOSICAO DAS CAMARAS DANIFICADAS, AFIM DE GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS/MAQUINAS E A EFICIENCIA DAS OPERACOES.",2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1540,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURAS E REPAROS NA EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA PROPORCIONAR UM ESPACO FISICO MAIS ADEQUADO, PROPORCIONANDO UM AMBIENTE MAIS PROPICIO PARA O DESENOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.",2756.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE LAMPADAS H7 24V 70W, LAMPADAS H7 12V 55W E ADITIVO OTIMIZADOR PARA TRATAMENTO DE DIESEL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO E OPERACAO DA FROTA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REPOSICAO EM VEICULS DA FROTA QUE APRESENTAM FALHAS NO SISTEMA DE ILUMINACAO, GARANTINDO A SEGURANCA NAS OPERACOES, PRINCIPALMENTE EM CONDICOES DE BAIXA VISIBILIDADE.",688.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004475,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SOQ.1/2 PONTA LONGA TRAFIX T40, E MANUTENCAO DE MOTOBOMBA E TROCA DE OLEO PARA USO CONFORME SECRETARIA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DA MOTOBOMBA PARA TRANSFERIR AGUA DE UM LUGAR PARA OUTRO.",85.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004476,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PARALAMA TRASEIRO, TROCA DE OLEO E CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANTER A SEGURANCA E O BOM DESEMPENHO DA MOTOCICLETA, EVITANDO DESGASTE PREMATUROS E FALHAS MECANICAS.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004477,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PARALAMA TRASEIRO, TROCA DE OLEO E CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANTER A SEGURANCA E O BOM DESEMPENHO DA MOTOCICLETA, EVITANDO DESGASTE PREMATUROS E FALHAS MECANICAS.",143.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BROCA DIN 338, ARALDITE EPOXI, ADESIVO ARALDITE, FITA CREPE E LOCTITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA OFICINA, GARANTINDO A EXECUCAO ADEQUADA DE SERVICOS DE MANUTENCAO, MONTAGEM E PEQUENOS REPAROS.",159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PARAFUSOS, PORCAS, CORRENTES E LUVAS LDI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA OFICINA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS, GARANTINDO AGILIDADE E SEGURANCA NA EXECUCAO DOS SERVICOS.",1926.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004480,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARBURADOR, JUNTA DE VEDACAO, MANGUEIRA 47,5 MM, ELEMENTO DE FIXACAO, TAMPA DO ARRANQUE, FILTRO 4180, MODULO DE IGNICAO E CABO DO ACELERADOR PARA MOTOPODA MODELO HT 131. A SUBSTITUICAO DESSES COMPONENTES E ESSENCIAL PARA RESTABELECER O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.",697.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,3110,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONTINUAR CONTINUAREM OS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE JUNTO A POPULACAO.",1134.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-22,2025-07-22,2025000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE ADITIVO CONTRATUAL AO 167/2022 PARA A INCLUSAO DE 02 LINHAS MOVEIS COM 05GB DE DADOS, PLANO ILIMITADO, COM GESTAO DE DISPOSITIVO E COMODATO DE APARELHO MODELO 01, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",2820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2024,2025,2024-06-21,2025-07-23,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  415  - REF. MEM. 124/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO. ( 6ª PARCELA) SENDO R$  458.572,70 REF. MATERIAL E  R$ 94.874,46 REF. MAO DE OBRA.",,2.0250000000000004E19,553447.16,0,,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 23/07.,,2.0250000000000004E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005255001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-23,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   2025407- CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-23,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  246 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA  DE OBRAS(COMPLEMENTO LIQUIDACAO 5247).,,2.0250000000000004E19,1355.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-23,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  247 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,2759.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-07-23,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  246 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA  DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,3286.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-23,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2773/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005222001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-07-23,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2774/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005223001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-27,2025-07-23,2025000003062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8177,STEC COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA,PJ,31570262000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3062/2025 FORNEC. STEC COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005208001001E15,3501.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-23,2025000003704,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,PAGAMENTO REF. NE NR.  3704/2025 FORNEC. JULIANO SWAROWSKY-ME.,,2.0250000000000004E19,,2.025005218001001E15,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-23,2025000003940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3940/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005220001001E15,1503.00,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-23,2025000004004,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4004/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005226001001E15,1730.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-23,2025000004005,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4005/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005228001001E15,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-23,2025000004149,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4149/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004738001001E15,17707.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-23,2025000004150,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4150/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004739001001E15,4535.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-23,2025000004330,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4330/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005229001001E15,716.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-23,2025000004331,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4331/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005230001001E15,161.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-23,2025000004343,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1611,,2.0250000000000004E19,2725.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-23,2025000004357,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4357/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005232001001E15,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000004399,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  368,,2.0250000000000004E19,1195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000004426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4426/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005224001001E15,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-23,2025000004427,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4427/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005231001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-23,2025000004456,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4456/2025 FORNEC. ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005207001001E15,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-23,2025000004459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61769333,,2.0250000000000004E19,844.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-23,2025000004464,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9441,CAMILI EDUARDA BEIER,PF,6125594084,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4464/2025 FORNEC. CAMILI EDUARDA BEIER,,2.0250000000000004E19,,2.025005215001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  405  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/07/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E  EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/405,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 406   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 23/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/406,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  407    CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 23/07/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/407,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3650.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,3650.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,14810.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,14810.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2751.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2751.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,917.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,917.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  408  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 24/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/408,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  409  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 24/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFOREM AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/409,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA FIXACAO DOS AMORTECEDORES DO CAMINHAO MB ATEGO 2730. JUSTIFICA-SE NECESSARIA, PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO VEICULO EVITANDO DANOS A OUTRAS PARTES MECANICAS.",78.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1540,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CRUZETA PARA MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA ILU-1153. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DA PECA PARA CONCERTO DO MICRO-ONIBUS E REESTABELECER O FUNCIONAMENTO DO REFERIDO VEICULO.,150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO POIS E DE SUMA IMPORTANCIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA OFICINA, PODENDO ASSIM REALIZAR OS SERVICOS, EVITANDO PARALISACOES E TEMPO DE INATIVIDADE DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",276.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO POIS E DE SUMA IMPORTANCIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA OFICINA, PODENDO ASSIM REALIZAR OS SERVICOS, EVITANDO PARALISACOES E TEMPO DE INATIVIDADE DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",2260.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA DEMANDA DA SECRETARIA. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO POIS E DE SUMA IMPORTANCIA PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA OFICINA, PODENDO ASSIM REALIZAR OS SERVICOS, EVITANDO PARALISACOES E TEMPO DE INATIVIDADE DOS VEICULOS DA SECRETARIA.",161.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",2621,0,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO PARA FORNECER OS MATERIAIS PARA O DEVIDO ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE.,399.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",2621,0,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,EMPENHO REFERENTE SOLICITACAO PARA AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A CONTRATACAO PARA ADQUIRIR O EQUIPAMENTO PARA CONTINUAREM OS ATENDIMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE.,220.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2600,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA TROCA DA BOMBA DE VACUO DO CONSULTORIO DO ESF 01. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO DOS MATERIAIS PARA CONTINUAR O ATENDIMENTO DO POSTO DE SAUDE JUNTO A POPULACAO.,171.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1601,3110,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE 4 AQUECEDOR PORTATEIS E 2 TELEVISORES 32 POLEGADAS PARA SECRETARIA DA SAUDE. JUSTIFICA-SE NECESSARIA PARA FORNCECER A CONDICAO DE ATENDIMENTO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA O USO DOS TELEVISORES PARA FORNECIMENTO DE INFORMACOES A POPULACAO.",2119.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,2621,0,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE 4 AQUECEDOR PORTATEIS E 2 TELEVISORES 32 POLEGADAS PARA SECRETARIA DA SAUDE. JUSTIFICA-SE NECESSARIA PARA FORNCECER A CONDICAO DE ATENDIMENTO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA O USO DOS TELEVISORES PARA FORNECIMENTO DE INFORMACOES A POPULACAO.",479.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,7852,GCG DROGRARIA LTDA - EPP,PJ,4170780000179,,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A COMPRA PARA FORNECER OS MEDICAMENTOS AOS PACIENTE RESIDENTES DO MUNICIPIO, INCLUSIVE AQUELES COM DEMANDAS JUDICIAIS, SENDO ITENS SEM SALDO NO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE NO 010/2023.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA REPOR E DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,24.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA REPOR E DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA REPOR E DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,347.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA REPOR E DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,870.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA OFICINA. JUSTIFICA-SE NECESSARIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CONTINUO E EFICIENTE DA OFICINA PARA MANUTENCOES DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS.,1221.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA OFICINA. JUSTIFICA-SE NECESSARIA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CONTINUO E EFICIENTE DA OFICINA PARA MANUTENCOES DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS.,1300.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE ITENS DE FERRAGENS E FIXACAO. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REPOSICAO DE ITENS ESSENCIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, INFRAESTUTURA E EQUIPAMENTOS.",15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE ITENS DE FERRAGENS E FIXACAO. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REPOSICAO DE ITENS ESSENCIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, INFRAESTUTURA E EQUIPAMENTOS.",360.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004511,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,1500,0,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA DE 2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.,4631.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004512,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1501,0,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADO NA AREA DE TI NA PREFEITURA DE PASSO DO SOBRADO.,6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004513,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 410   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 23/07/2025 PARA BUSCAR UMA ALTA COM URGENCIA  NO HOSPITAL SAO LUCAS DA PURCS, SITUADA NA AV. IPIRANGA ,6690 PARTENON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004513,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/410,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1600,0,,,3779,PAULO CESAR DA SILVA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE A  SERVICO DE CONSERTO DE COMPONENTE DE TV LED 50POL SONY MODELO: KDL-50W665F PARA CONSERTAR E COLOCAR A TV NOVAMENTE EM CONDICOES DE USO NO POSTO DE SAUDE.,493.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004515,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA, GARANTINDO A SEGURANCA E DEVIDO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.",284.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",2621,0,,,9443,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,7626776000160,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. A AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004517,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1501,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REPARTICOES PUBLICAS, VISANDO GARANTIR A HIGIENE, SALUBRIDADE E BEM-ESTAR DOS SERVIDORES E DA POPULACAO ATENDIDA.",4526.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004518,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1501,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE MATUTENCAO PREDIAL, COM O FOCO EM SEGURANCA, CONSERVACAO E ORGANIZACAO DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.",575.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004519,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,143.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004519,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,143.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004519,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4519/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005254001001E15,143.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IUQ-2079. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A MANUTENCAO DO VEICULO PARA GARANTIR SEU BOM FUNCIONAMENTO.,65.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004521,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IUQ-2079. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A MANUTENCAO DO VEICULO PARA GARANTIR SEU BOM FUNCIONAMENTO.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004522,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA PARA TRATOR BUDNY BDI740S. JUSTIFICA-SE NECESSARIA POIS O MOTOR DE PARTIDA E INDISPENSAVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO VEICULO, VISANDO REESTABELECER A PLENA OPERACAO DO TRATOR.",2050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-23,2025-07-23,2025000004523,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMINAL FG RETO E CAPA 1/2 1SN PARA MOTONIVELADORA CASE, VISANDO A REPOSICAO DE COMPONENTES HIDRAULICOS ESSENCIAIS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NAS ATIVIIDADES DE MANUTENCAO E TERRAPLENAGEM.",45.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 24/07.,,2.0250000000000004E19,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005301001001E15,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005256001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8962 - PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025.,,2.0250000000000004E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8963 - PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025.,,2.0250000000000004E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-24,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8964 - PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025.,,2.0250000000000004E19,1542.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-02-10,2025-07-24,2025000000776,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8757,"CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",PJ,20493655000156,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  776/2025 FORNEC. CIA DOS ANIMAIS PS, ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS ANIMAIS DE PA",,2.0250000000000004E19,,2.025005234001001E15,12000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-07-24,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005248001001E15,1355.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-07-24,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005246001001E15,2759.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-04-07,2025-07-24,2025000002095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2095/2025 FORNEC. 46.652.838 THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005221001001E15,1713.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-07-24,2025000002694,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2694/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005247001001E15,3286.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-24,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  870182,,2.0250000000000004E19,487.50,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-07-24,2025000003034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  841,,2.0250000000000004E19,172.30,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-03,2025-07-24,2025000003407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61717113,,2.0250000000000004E19,613.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-24,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 162/2025 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF. 2O PARCELA.,,2.0250000000000004E19,5500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-24,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3662/2025 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.0250000000000004E19,,2.025005257001001E15,5500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-24,2025000003695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3695/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005217001001E15,1485.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-24,2025000003696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3696/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005216001001E15,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000003766,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,7065,SITIO PEDAGOGICO PARAISO,PJ,9335283000105,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3766/2025, ANULACAO TOTALCFE MEMO NO 180/2025 - SMEC.",-6900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-24,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50456 - REFERENTE JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-24,2025000004061,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11969,,2.0250000000000004E19,126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-24,2025000004151,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4151/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025004740001001E15,603.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000004181,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4181/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004829001001E15,143.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000004182,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4182/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004830001001E15,97.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000004183,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4183/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004832001001E15,1317.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000004188,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4188/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004848001001E15,96.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000004189,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4189/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004849001001E15,976.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-07-24,2025000004190,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4190/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004850001001E15,5963.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004191,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4191/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004853001001E15,962.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004192,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4192/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004854001001E15,63.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004193,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4193/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004856001001E15,5557.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004194,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4194/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004857001001E15,347.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004195,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4195/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004858001001E15,1809.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004196,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4196/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004859001001E15,195.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004197,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4197/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004860001001E15,4003.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004198,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4198/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004861001001E15,1565.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-04,2025-07-24,2025000004200,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4200/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025004882001001E15,19155.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004236,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4236/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005010001001E15,19227.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004237,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4237/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005011001001E15,23472.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004238,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4238/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005012001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004239,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4239/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005013001001E15,2033.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004240,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4240/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005014001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004241,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4241/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005015001001E15,1228.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004242,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4242/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005016001001E15,1052.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004243,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4243/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005017001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004244,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4244/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005018001001E15,249.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004245,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4245/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005019001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004246,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4246/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005020001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004247,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4247/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005021001001E15,2621.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004248,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4248/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005022001001E15,2550.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004249,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4249/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005023001001E15,7597.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004250,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4250/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005024001001E15,517.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4251/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005025001001E15,499.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4252/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005026001001E15,4744.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004253,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4253/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005027001001E15,1203.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4254/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005028001001E15,11539.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004255,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4255/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005029001001E15,517.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004256,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4256/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005030001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004257,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4257/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005031001001E15,873.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004258,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4258/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005032001001E15,10193.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004259,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4259/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005033001001E15,1569.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004260,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4260/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005034001001E15,1355.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004261,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4261/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005035001001E15,891.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004262,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4262/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005036001001E15,1016.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004263,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4263/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005037001001E15,802.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004264,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4264/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005038001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004265,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4265/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005039001001E15,1187.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004266,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4266/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005040001001E15,258.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004267,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4267/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005041001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4268/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005042001001E15,3692.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4269/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005043001001E15,11022.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4270/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005044001001E15,1587.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4271/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005045001001E15,1186.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004272,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4272/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005046001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004273,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4273/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005047001001E15,1302.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004274,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4274/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005048001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004275,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4275/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005049001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004276,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4276/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005050001001E15,2657.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004277,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4277/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005051001001E15,5876.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004278,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4278/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005052001001E15,5761.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004279,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4279/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005053001001E15,401.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-24,2025000004280,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4280/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005054001001E15,927.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000004305,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,4635,LIDIANE MACHADO,PF,178681067,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4305/2025 FORNEC. LIDIANE MACHADO,,2.0250000000000004E19,,2.025005076001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000004318,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1410,,2.0250000000000004E19,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000004321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1858,,2.0250000000000004E19,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000004322,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1859,,2.0250000000000004E19,278.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-14,2025-07-24,2025000004333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,8226,JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI,PJ,34883740000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1851,,2.0250000000000004E19,1001.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-24,2025000004338,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,PAGAMENTO REF. NE NR.  4338/2025 FORNEC. TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005186001001E15,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-24,2025000004339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,PAGAMENTO REF. NE NR.  4339/2025 FORNEC. TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005187001001E15,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-24,2025000004340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9439,SBE SPORTS COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA,PJ,47495665000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4340/2025 FORNEC. SBE SPORTS COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005188001001E15,2316.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-24,2025000004341,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1860,,2.0250000000000004E19,1379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-07-24,2025000004342,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1861,,2.0250000000000004E19,7976.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-24,2025000004343,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4343/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005253001001E15,2725.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-24,2025000004346,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9440,RITA DO NASCIMENTO LOPES,PF,72068477068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4346/2025 FORNEC. RITA DO NASCIMENTO LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025005153001001E15,680.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004347,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4347/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 4347 -  SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000004364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4364/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005219001001E15,570.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1185  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.,,2.0250000000000004E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  846374,,2.0250000000000004E19,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000004370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7913,,2.0250000000000004E19,212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-24,2025000004375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1414,,2.0250000000000004E19,237.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1868,,2.0250000000000004E19,187.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004395,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  004 REFERENTE ATESTADO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,4680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004399,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4399/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005242001001E15,1195.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1419,,2.0250000000000004E19,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1420,,2.0250000000000004E19,360.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1421,,2.0250000000000004E19,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1422,,2.0250000000000004E19,273.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1423,,2.0250000000000004E19,968.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  367 E ATESTADO SMEC,,2.0250000000000004E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004428,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1867,,2.0250000000000004E19,3149.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1424,,2.0250000000000004E19,116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1425,,2.0250000000000004E19,232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1426,,2.0250000000000004E19,348.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-24,2025000004432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1427,,2.0250000000000004E19,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-24,2025000004435,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4435/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025005194001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-24,2025000004442,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4442/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005225001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-24,2025000004451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1428,,2.0250000000000004E19,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-07-24,2025000004453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1429,,2.0250000000000004E19,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-24,2025000004459,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4459/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005243001001E15,844.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-21,2025-07-24,2025000004462,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4462/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025005211001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000004486,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4486/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005240001001E15,3650.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000004487,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4487/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005241001001E15,14810.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000004488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4488/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005244001001E15,2751.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-07-24,2025000004489,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4489/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005245001001E15,917.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1600,0,,,3779,PAULO CESAR DA SILVA,PJ,2489708000183,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4514/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 081/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-493.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004524,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2600,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO  REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE COMPONENTE DE TV LED 5OPOL SONY, MODELO, KDL-50W665F PARA CONSERTO E COLOCAR O APARELHO EM CONDICOES DE USO NOVAMENTE.",493.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004525,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,6461.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004525,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,6461.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,734.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,734.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004526,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4526/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005284001001E15,734.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2203.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2203.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4527/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005285001001E15,2203.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DA COPA E COZINHA E ITENS ALIMENTICIOS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO AS CONDICOES ADEQUADAS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E ORGANIZACAO DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA.",1410.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004529,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DA COPA E COZINHA E ITENS ALIMENTICIOS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO AS CONDICOES ADEQUADAS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E ORGANIZACAO DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA.",263.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004530,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DA COPA E COZINHA E ITENS ALIMENTICIOS. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTICOES DA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO AS CONDICOES ADEQUADAS PARA O PREPARO DE BEBIDAS E ORGANIZACAO DOS ESPACOS DE CONVIVENCIA.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  411  CONCEDIDA AO SERVIDOR ROSELANE KAUFMANN MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CAPACITACAO ?FNAS PELO BRASIL?, ETAPA RIO GRANDE DO SUL QUE ACONTCERA NO DIA 28 DE JULHO NO SALAO DE ATOS DA PUCRS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/411,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  412  CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDREIA LISIANE THISEN LOPES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CAPACITACAO ?FNAS PELO BRASIL?, ETAPA RIO GRANDE DO SUL QUE ACONTCERA NO DIA 28 DE JULHO NO SALAO DE ATOS DA PUCRS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/412,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  413  CONCEDIDA AO SERVIDOR MARLENE TERESINHA KROTH HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DA CAPACITACAO ?FNAS PELO BRASIL?, ETAPA RIO GRANDE DO SUL QUE ACONTCERA NO DIA 28 DE JULHO NO SALAO DE ATOS DA PUCRS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/413,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004534,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  414  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/07/2025 PARA LEVAR UM PACIENTE COM URGENCIA  PARA INTERNACAO ONDE FARA UMA CIRURGIA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADA  NA RUA RAMIRO BARCELOS 2350, BLOCO A.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004534,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/414,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004535,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  415  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 25/07/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004535,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/415,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 416   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/07/2025 PARA LEVAR PAPCIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA CONFORME AGENDAMENTO  GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/416,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004537,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2621,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE DESKTOP COMPLETO E NOTEBOOK PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.,6300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 417   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/072025 PARA LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DE CONSULTA CORFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/417,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004539,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,9445,IBQS - INTITUTO BRASILEIRO DE QUALIFICACAO EM SAUDE LTDA,PJ,51949372000108,,"EMPENHO REFERENTE PARA CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ALIMENTOS PARA A CORRETA INTERPRETACAO E APLICACAO DAS LEGISLACOES VIGENTES SOBRE A ROTULAGEM DE ALIMENTOS, VISANDO A SEGURANCA DO CONSUMIDOR, ADEQUACAO REGULATORIA E RESPONSABILIDADE TECNICA.",268.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004539,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9445,IBQS - INTITUTO BRASILEIRO DE QUALIFICACAO EM SAUDE LTDA,PJ,51949372000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,268.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004540,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8947,JL SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA.,PJ,31645996000116,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE LAVAGEM DE VESTIDOS DE GALA UTILIZADOS PELAS SOBERANAS DO MUNICIPIO, GARANTINDO A ADEQUADA CONSERVACAO, HIGIENE E APRESENTACAO DOS TRAJES PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS FUTUROS DE REPRESENTACAO OFICIAL E CULTURAL.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1540,0,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,EMPENHO REFERENTE  A FORMACAO CONTINUADA EM COMPUTACAO NA BNCC - INTRODUCAO E APROFUNDAMENTO PARA A EDUCACAO BASICA. A PRESENTE AQUISICAO VISA PROPORCIONAR FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,5670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004542,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2569,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA EMEI PEQUENO POLEGAR DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,824.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004543,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE ARMARIO PARA A EMEI PEQUENO POLEGAR, QUE NECESSITA DE UM ARMARIO PARA ATENDER A DEMANDA DE ORGANIZACAO E ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DOCUMENTOS E ITENS DE USO ESCOLAR.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004544,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS QUE REPRESENTAM OFICIALMENTE O MUNICIPIO NA FESTA DO COLONO E MOTORISTA DE PASSO DO SOBRADO. A CONTRATACAO VISA GARANTIR A BOA APRESENTACAO E VALORIZACAO CULTURAL DAS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DURANTE O EVENTO.,1290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004545,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1540,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE VEICULOS PARA REALIZAR CONSERTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA IYA-9582. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A CONTRATACAO VISANDO GARANTIR O TRANSPORTE E SEGURANCA DOS ALUNOS.,610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004546,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO ELETRICO DO PAINEL DO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA ILU-1153, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO E REGULARIDADE DO SERVICO DE TRANSPORTE PRESTADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-24,2025-07-24,2025000004547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA   PARA SUBSTITUICAO DA BATERIA DO VEICULO RENALUT OROCH PLACA JBC5B88, JUSTIFICA-SE NECESSARIA A TROCA DA BATERIA POIS APRESENTOU SINAIS DE DESGASTE COMO FALHA NO ACIONAMENTO DO VEICULO, A BATERIA PARA ESTE VEICULO E DO TIPO EFB(ENHANCED FLOODED BATTERY) RECOMENDADA PARA VEICULOS COM SISTEMA START-STOP E MAIOR DEMANDA ELETRICA.",420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025000004548,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,108.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025000004548,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,108.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-25,2025-07-25,2025000004548,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4548/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005304001001E15,108.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 28/07.,,2.0250000000000004E19,42.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005330001001E15,42.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-07-28,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.0250000000000004E19,,2.025004780001001E15,98.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-07-28,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2846/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005287001001E15,487.50,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-07-28,2025000003034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3034/2025 FORNEC. EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005288001001E15,172.30,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-07-28,2025000003223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1443,,2.0250000000000004E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-28,2025000003236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1440,,2.0250000000000004E19,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-28,2025000003237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1436,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-28,2025000003350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1435,,2.0250000000000004E19,7.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-28,2025000003354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1439,,2.0250000000000004E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-03,2025-07-28,2025000003407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3407/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005272001001E15,613.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-28,2025000003693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1442,,2.0250000000000004E19,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,5337.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,501.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,1486.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,1440.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,484.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,2518.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,4800.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-28,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,543.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000004020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1441,,2.0250000000000004E19,820.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000004027,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1438,,2.0250000000000004E19,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000004029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1433,,2.0250000000000004E19,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000004035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1434,,2.0250000000000004E19,35.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000004042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  52,,2.0250000000000004E19,3780.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000004056,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1437,,2.0250000000000004E19,117.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-28,2025000004061,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8614,GRAFICA GARTEN SUL LTDA,PJ,94947173000165,1080083593,PAGAMENTO REF. NE NR.  4061/2025 FORNEC. GRAFICA GARTEN SUL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005298001001E15,126.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-28,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50455 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,527.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000004318,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4318/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005258001001E15,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000004321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4321/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005260001001E15,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000004322,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4322/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005259001001E15,278.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-14,2025-07-28,2025000004333,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,8226,JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI,PJ,34883740000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4333/2025 FORNEC. JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI,,2.0250000000000004E19,,2.025005286001001E15,1001.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-28,2025000004341,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4341/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005261001001E15,1379.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-28,2025000004368,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4368/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005291001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-28,2025000004369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4369/2025 FORNEC. DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005289001001E15,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-28,2025000004370,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  4370/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005273001001E15,212.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-07-28,2025000004373,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  366,,2.0250000000000004E19,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-28,2025000004375,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4375/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005265001001E15,237.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004385,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  348,,2.0250000000000004E19,506.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004386,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  122,,2.0250000000000004E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004387,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4387/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005277001001E15,187.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004395,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4395/2025 FORNEC. MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,,2.0250000000000004E19,,2.025005290001001E15,4680.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4407/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005263001001E15,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4408/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005282001001E15,360.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4416/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005264001001E15,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4417/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005267001001E15,273.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004418,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4418/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005266001001E15,968.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004428,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4428/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005276001001E15,3149.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4429/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005269001001E15,116.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4430/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005270001001E15,232.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4431/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005271001001E15,348.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-28,2025000004432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4432/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005268001001E15,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-28,2025000004451,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4451/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005274001001E15,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-28,2025000004453,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4453/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005275001001E15,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-18,2025-07-28,2025000004454,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4454/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005233001001E15,2580.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000004465,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1444,,2.0250000000000004E19,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000004472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  143,,2.0250000000000004E19,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-28,2025000004478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1445,,2.0250000000000004E19,159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-28,2025000004525,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4525/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005283001001E15,6461.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PA DE CORTE. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS DE ESCAVACAO DESTA SECRETARIA.,219.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,1500,0,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,"EMPENHO REFERENTE A  LIBERACAO DO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO1557/2025 E CONTRATO NO 74/2020, PARA O PERIODO DE 3,5 MESES PARA O ANO DE 2025, A CONTAR DE 01/07/2025 A 15/09/2025",8461.50,0,,0,,2020,8,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS E SERVICO TECNICO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA INO9812. A AQUISICAO DAS PECAS E DO SERVICO E NECESSARIA UMA VEZ QUE O VEICULO APRESENTOU FALHA NO FUNCIONAMENTO E NO ACIONAMENTO.,1282.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO TECNICO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O CAMINHAO VW 24250 PLACA INO9812. A AQUISICAO DAS PECAS E DO SERVICO E NECESSARIA UMA VEZ QUE O VEICULO APRESENTOU FALHA NO FUNCIONAMENTO E NO ACIONAMENTO.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DE FAROL 12V PARA TRATOR VALTRA PLACA ISF7554. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO TRATOR, PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NOTURNOS E DE BAIXA VISIBILIDADE.",94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004554,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE PARA REALIZACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR URSUS. A CONTRATACAO DO SERVICO TECNICO E NECESSARIA PARA REALIZAR O DIAGNOSTICO E MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DO TRATOR, QUE APRESENTOU FALHAS NO SEU FUNCIONAMENTO. A MANUTENCAO REALIZADA GARANTE O BOM DESEMPENHO DO TRATOR E A CONTINUIDADE DAS ATIVADES OPERACIONAIS.",1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO MB ATEGO PLACA IYH9629. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE PARTIDA DO CAMINHAO QUE APRESENTOU FALHAS OPERACIONAIS, GARANTINDO A CONFIABILIDADE DO VEICULO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.",1124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO VW 17190 PLACA JAJ9E11. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO, SUBSTITUICAO DE FILTROS (RACOR,OLEO E COMBUSTIVEL), TAMBEM PARAFUSOS E PORCAS DE RODA, ASSIM COMO ALGUMAS CONEXOES SAO NECESSARIAS A SUBSTITUICAO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DO VEICULO.",726.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA: JAM-2B80.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUSICAO  DE ITENS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA JBC-5F09.",1160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE MAO DE OBRA. JUSTIFICA-SE QUE A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, PLACA JBC-5F09.",580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004560,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA: JAM-2B80.",1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE  REALIZACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR URSUS. A CONTRATACAO DO SERVICO TECNICO E NECESSARIA PARA REALIZAR O DIAGNOSTICO E MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DO TRATOR, QUE APRESENTOU FALHAS NO SEU FUNCIONAMENTO. A MANUTENCAO REALIZADA GARANTE O BOM DESEMPENHO DO TRATOR E A CONTINUIDADE DAS ATIVADES OPERACIONAIS.",130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004562,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9446,SABRINA DANIANA DA ROSA,PF,99909847000,,EMPENHO REFERENTE RPA NUMERO(S) 500 DE SABRINA DANIANA DA ROSA,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004562,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9446,SABRINA DANIANA DA ROSA,PF,99909847000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RPA NUMERO(S) 500 DE SABRINA DANIANA DA ROSA,,2.0250000000000004E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,110.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125081529 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,110.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 MILTON BECKER,145.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124499369 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,145.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004565,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE.,851.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-28,2025000004565,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124462894 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,851.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,..DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 29/07.,,2.0250000000000004E19,31.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005490001001E15,31.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-29,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025859, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-29,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  248, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC",,2.0250000000000004E19,120.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-12,2025-07-29,2025000002797,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1471,,2.0250000000000004E19,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-29,2025000003235,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1470,,2.0250000000000004E19,548.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-29,2025000003238,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1469,,2.0250000000000004E19,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-29,2025000003239,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1468,,2.0250000000000004E19,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-29,2025000003240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1467,,2.0250000000000004E19,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-29,2025000003245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1466,,2.0250000000000004E19,97.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-29,2025000003499,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1463,,2.0250000000000004E19,13.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-07-29,2025000003500,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1461,,2.0250000000000004E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-29,2025000003518,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1462,,2.0250000000000004E19,701.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-29,2025000003671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1464,,2.0250000000000004E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-07-29,2025000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1460,,2.0250000000000004E19,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-29,2025000003690,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1459,,2.0250000000000004E19,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-07-29,2025000003720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1457,,2.0250000000000004E19,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-18,2025-07-29,2025000003750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  156,,2.0250000000000004E19,18245.44,0,,2025,44,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-29,2025000004042,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4042/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005309001001E15,3780.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-29,2025000004059,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1450,,2.0250000000000004E19,82.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-29,2025000004060,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1449,,2.0250000000000004E19,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-29,2025000004221,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26537,,2.0250000000000004E19,2610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-07-29,2025000004342,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4342/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005262001001E15,7976.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000004385,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4385/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025005311001001E15,506.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000004386,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4386/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025005310001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-17,2025-07-29,2025000004419,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4419/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005278001001E15,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-07-29,2025000004455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1430,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-29,2025000004470,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  609,,2.0250000000000004E19,285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-29,2025000004471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61804789,,2.0250000000000004E19,613.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-22,2025-07-29,2025000004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1871,,2.0250000000000004E19,2756.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-29,2025000004520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61851424,,2.0250000000000004E19,65.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-29,2025000004539,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9445,IBQS - INTITUTO BRASILEIRO DE QUALIFICACAO EM SAUDE LTDA,PJ,51949372000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4539/2025 FORNEC. IBQS - INTITUTO BRASILEIRO DE QUALIFICACAO EM SAUDE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005303001001E15,268.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61864380,,2.0250000000000004E19,1160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-28,2025-07-29,2025000004560,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61864163,,2.0250000000000004E19,1280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004566,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,20723.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004566,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,20723.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004601,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,12153.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004601,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,12153.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004606,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2440.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004607,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004607,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,15795.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,15795.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,2041.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2041.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,3996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,5097.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,5097.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004613,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,10262.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004613,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,10262.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,14604.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,14604.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004615,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,1520.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004615,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1520.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004616,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,20356.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004616,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,20356.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004617,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,31620.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004617,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,31620.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004618,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,7308.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004618,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,7308.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004619,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,1518.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004619,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1518.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004620,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,6626.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004620,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,6626.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,11387.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004624,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,56951.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,5226.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,310.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2795.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004645,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,5017.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004645,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,5017.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004647,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,7598.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004649,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,905.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004649,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,905.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,24895.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,24895.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,7750.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,7750.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,595.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,595.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004654,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,2362.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004657,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1408.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,1309.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,1286.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,1286.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,14702.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,14702.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,9199.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,3490.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,3490.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004667,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,26469.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004672,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004672,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,8230.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,8230.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,2004.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,2004.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,13167.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,13167.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,840.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,840.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004677,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,280.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004677,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,280.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004678,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,601.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004678,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,601.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004679,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1327.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004679,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1327.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004680,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,200.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004680,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,200.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004681,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,442.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004681,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,442.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004682,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1988.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004682,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1988.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004683,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1878.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004683,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1878.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004684,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,939.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004684,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,939.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004685,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,662.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004685,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,662.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004686,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,939.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004686,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,939.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004687,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4506.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004687,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,4506.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004688,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1408.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004688,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1408.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004689,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1502.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004689,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1502.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004690,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,469.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004690,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,469.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2548.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2548.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004692,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,509.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004692,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,509.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004693,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1529.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004693,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1529.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3927.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,3927.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3066.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,3066.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,516.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,516.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1309.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1309.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004698,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,506.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004698,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,506.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2587.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2587.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,931.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,931.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004701,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2794.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004701,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2794.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2300.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2300.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004703,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2353.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004703,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,2353.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004704,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,766.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004704,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,766.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004705,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,7059.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004705,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,7059.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004706,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3937.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004706,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,3937.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004707,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,7328.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004707,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,7328.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004708,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,155687.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004708,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,155687.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004709,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,31499.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004709,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,31499.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025,,2.0250000000000004E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004711,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 418   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 29/07/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004711,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/418,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 419   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 29/07/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/419,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 420    CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/07/2025  PARA LEVAR  PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/420,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  421  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, NO DIA 30/07/2025, PARA LEVAR OS ?PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/421,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004715,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9444,ZAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA,PJ,89055388000131,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, CONTRAPINOS, PORCAS, ARRUELAS, GRAXEIRAS E REBITES, DESTINADOS AO USO NA OFICINA MECANICA, COM A FINALIDADE DE SUPRIR A DEMANDA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS.",5355.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004716,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2600,3101,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, A SER UTULIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DESTES MATERIAIS PARA PARA UTULIZACAO NOS SERVICOS BUROCRATICOS DAS ESF 1 E 2 E SECRETARIA DE SAUDE.",318.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,3110,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTINUAREM OS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE JUNTO A POPULACAO.",2133.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004718,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. A COMPRA SE JUSTIFICA PARA DAR ANDAMENTO AOS ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,1310.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",2621,0,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,EMPENHO REFERENTE A DESPES COM  AQUISICAO DE BALANCA INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E CONTINUAR OS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE.,2078.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3101,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA REALIZACAO DE  SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, MEDICAMENTOS E INSUMOS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE.",285.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004721,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2600,3101,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA REALIZACAO DE  SERVICO DE TROCA DE OLEO DO VEICULO OFICIAL DUCATO, DE PLACAS IVD-2377, COM INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, MEDICAMENTOS E INSUMOS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA NAS ATIVIDADES DA UNIDADE.",305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FILTRO DIESEL, FILTRO DE LUBRIFICACAO E PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA, PREVENINDO FALHAS MECANICAS E AUMENTANDO A VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO.",3615.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CORDA TROPICAL DE 6MM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SETOR DEMANDANTE. A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUPRIR A DEMANDA DE ITEM ESSENCIAIS AS ATIVIDADES REALIZADAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUPRIR A DEMANDA POR MATERIAIS ESSENCIAIS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUPRIR A DEMANDA POR MATERIAIS ESSENCIAIS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ROTINEIRAS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS.",448.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004726,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA E VISTORIA DO SEMAE. A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE POTREIRO GRANDE.,610.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PARAFUSOS PHILIPS 4.0X30MM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, ESPECIALMENTE NAS ATIVIDADES DE MONTAGEM, MANUTENCAO E FIXACAO DE COMPONENTES DIVERSOS.",4.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BROCAS DIN 338/388 HSS COM REVESTIMENTO TIN NOS DIAMETROS DE 4MM, 4,5MM E 5MM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUPRIR A DEMANDA POR FERRAMENTAS ESSENCIAIS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PREGO PARA UTILIZACAO DE MANUTENCAO E REPARO DE PONTE, VISANDO GARANTIR A FIXACAO ADEQUADA DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS E A SEGURANCA DO TRAFEGO SOBRE A ESTRUTURA.",330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004730,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PLUGUE MACHO 180 2P 10ª/250V BRANCO WEQ, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SETOR DEMANDANTE.",5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004731,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CURVA ESG 90X100MM, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO SETOR DEMANDANTE. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUPRIR A DEMANDA POR ITENS ESSENCIAIS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS.",25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CANALETA, TOMADA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA PEQUENAS INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS E ESTRUTURAIS NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, A FIM DE MELHORAR A FUNCIONALIDADE E ORGANIZACAO DOS AMBIENTES UTILIZADOS PELA EQUIPE E PELO OS ALUNOS.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004733,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CABIDES MEDIOS E PRODUTO DE LIMPEZA DIABO VERDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORGANIZACAO E HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES DA EMEI, PROMOVENDO UM AMBIENTE LIMPO, FUNCIONAL E ADEQUADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-29,2025-07-29,2025000004734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,1500,0,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  REFERENTE A INDENIZACAO DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025 EM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ALBERTO JACOBSEN, NO 1138, CONFORME MEMORANDO 020.2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS.",8111.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 30/07.,,2.0250000000000004E19,3.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005537001001E15,3.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-17,2025-07-30,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  837/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005485001001E15,120.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-30,2025000001299,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202536 - REF. MEMORANDO NO 129/2025 SEC. PLANEJAMENTO, 5ª PARCELA.",,2.0250000000000004E19,319248.75,0,,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-07-30,2025000003221,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61859331,,2.0250000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-07-30,2025000003223,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3223/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005322001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-07-30,2025000003224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1458,,2.0250000000000004E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-30,2025000003236,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3236/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005325001001E15,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-30,2025000003237,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3237/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005315001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-30,2025000003350,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3350/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005316001001E15,7.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-30,2025000003353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61859472,,2.0250000000000004E19,3372.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-30,2025000003354,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3354/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005319001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-07-30,2025000003375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1465,,2.0250000000000004E19,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-07-30,2025000003515,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61859591,,2.0250000000000004E19,4350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-30,2025000003693,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3693/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005323001001E15,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-18,2025-07-30,2025000003750,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3750/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005479001001E15,18245.44,2025,44,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-30,2025000003928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1455,,2.0250000000000004E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-30,2025000003930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1456,,2.0250000000000004E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004011,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1453,,2.0250000000000004E19,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004012,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1452,,2.0250000000000004E19,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004020,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4020/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005324001001E15,820.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004027,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4027/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005313001001E15,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004029,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4029/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005318001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4035/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005317001001E15,35.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1451,,2.0250000000000004E19,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-30,2025000004056,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4056/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005314001001E15,117.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000004235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9436,GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO 04313024050,PJ,48047414000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  18,,2.0250000000000004E19,7000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000004289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54337,,2.0250000000000004E19,3761.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-07-30,2025000004301,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1412,,2.0250000000000004E19,8351.00,0,,2025,42,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-07-30,2025000004373,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4373/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005312001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004393,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1720,0,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4393/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 082 - DPTO DE COMPRAS.",-890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-07-30,2025000004400,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26536,,2.0250000000000004E19,1790.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-30,2025000004465,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4465/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005321001001E15,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-30,2025000004478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4478/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005320001001E15,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-30,2025000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1447,,2.0250000000000004E19,171.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-30,2025000004537,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  371,,2.0250000000000004E19,6300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-30,2025000004542,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1448,,2.0250000000000004E19,824.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-07-30,2025000004544,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22,,2.0250000000000004E19,1290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004566,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4566/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005337001001E15,20723.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004567,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4567/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005338001001E15,10646.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004568,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4568/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005339001001E15,3822.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004569,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4569/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005340001001E15,643.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4570/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005341001001E15,1419.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004571,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4571/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005342001001E15,830.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4572/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005343001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4573/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005344001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004574,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4574/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005345001001E15,1980.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4575/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005346001001E15,1523.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4576/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025005347001001E15,3852.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004577,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4577/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025005348001001E15,1433.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004578,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4578/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025005349001001E15,1702.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004579,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4579/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.0250000000000004E19,,2.025005350001001E15,3905.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004580,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4580/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005351001001E15,3189.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004581,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4581/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005352001001E15,18181.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004582,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4582/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005353001001E15,3972.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004583,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4583/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005354001001E15,836.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004584,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4584/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005355001001E15,2548.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004585,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4585/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005356001001E15,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004586,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4586/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005357001001E15,1402.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004587,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4587/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005358001001E15,19730.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004588,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4588/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005359001001E15,7593.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004589,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4589/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005360001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004590,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4590/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005361001001E15,72557.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004591,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4591/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005362001001E15,27031.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004592,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4592/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005363001001E15,4335.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004593,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4593/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005364001001E15,1939.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004594,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4594/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005365001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004595,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4595/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005366001001E15,18018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004596,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4596/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005367001001E15,25467.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004597,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4597/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005368001001E15,1532.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004598,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4598/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005369001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004599,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4599/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005370001001E15,75.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004600,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4600/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005371001001E15,5992.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004601,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4601/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005372001001E15,12153.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004602,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4602/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005373001001E15,11615.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004603,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4603/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005374001001E15,7412.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004604,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4604/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005375001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004605,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4605/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005376001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004606,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4606/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005377001001E15,2440.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004607,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4607/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005378001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004608,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4608/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005379001001E15,15795.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004609,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4609/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005380001001E15,2041.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004610,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4610/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005381001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004611,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4611/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005382001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004612,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4612/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005383001001E15,5097.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004613,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4613/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.0250000000000004E19,,2.025005384001001E15,10262.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004614,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4614/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005385001001E15,14604.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004615,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4615/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005386001001E15,1520.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004616,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4616/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005387001001E15,20356.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004617,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4617/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005388001001E15,31620.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004618,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4618/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005389001001E15,7308.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004619,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4619/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005390001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004620,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4620/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005391001001E15,6626.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004621,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4621/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005392001001E15,7302.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4622/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005393001001E15,11387.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004623,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4623/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005394001001E15,1913.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004624,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4624/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005395001001E15,56951.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004625,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4625/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005396001001E15,4979.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004626,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4626/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005397001001E15,81235.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4627/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005398001001E15,6248.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004628,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4628/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005399001001E15,3232.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4629/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005400001001E15,6973.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004630,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4630/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005401001001E15,7490.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004631,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4631/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005402001001E15,4490.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004632,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4632/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005403001001E15,9266.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004633,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4633/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005404001001E15,5226.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004634,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4634/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005405001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004635,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4635/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025005406001001E15,931.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4636/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025005407001001E15,310.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4637/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.0250000000000004E19,,2.025005408001001E15,2795.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004638,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4638/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005409001001E15,16575.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4639/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005410001001E15,213294.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4640/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005411001001E15,28915.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004641,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4641/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005412001001E15,17349.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004642,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4642/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005413001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004643,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4643/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005414001001E15,2377.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004644,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4644/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005415001001E15,71970.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004645,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4645/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005416001001E15,5017.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004646,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4646/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005417001001E15,29302.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004647,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4647/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005418001001E15,7598.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004648,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4648/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005419001001E15,1220.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004649,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4649/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005420001001E15,905.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4650/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005421001001E15,24895.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4651/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005422001001E15,7750.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4652/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005423001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4653/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005424001001E15,595.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004654,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4654/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005425001001E15,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004655,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4655/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005426001001E15,1032.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004656,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4656/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005427001001E15,836.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004657,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4657/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005428001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4658/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005429001001E15,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4659/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005430001001E15,1309.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4660/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005431001001E15,1286.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004661,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4661/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005432001001E15,22.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004662,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4662/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005433001001E15,14702.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004663,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4663/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005434001001E15,9199.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4664/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005435001001E15,2307.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4665/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005436001001E15,6226.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004666,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4666/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005437001001E15,3490.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004667,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4667/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005438001001E15,26469.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004668,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4668/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005439001001E15,20158.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004669,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4669/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005440001001E15,1296.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004670,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4670/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005441001001E15,19939.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004671,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4671/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005442001001E15,1517.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004672,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4672/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005443001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4673/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005444001001E15,8230.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4674/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005445001001E15,2004.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4675/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005446001001E15,13167.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004676,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4676/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005447001001E15,840.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004677,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4677/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005448001001E15,280.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004678,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4678/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005449001001E15,601.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004679,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4679/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005450001001E15,1327.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004680,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4680/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005451001001E15,200.43,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004681,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4681/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005452001001E15,442.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004682,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4682/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005453001001E15,1988.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004683,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4683/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005454001001E15,1878.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004684,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4684/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005455001001E15,939.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004685,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4685/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005456001001E15,662.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004686,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4686/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005457001001E15,939.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004687,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4687/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005458001001E15,4506.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004688,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4688/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005459001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004689,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4689/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005460001001E15,1502.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004690,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4690/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005461001001E15,469.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004691,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4691/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005462001001E15,2548.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004692,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4692/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005463001001E15,509.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004693,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4693/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005464001001E15,1529.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4694/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005465001001E15,3927.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4695/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005466001001E15,3066.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004696,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4696/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005467001001E15,516.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4697/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005468001001E15,1309.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004698,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4698/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005469001001E15,506.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004699,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4699/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005470001001E15,2587.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4700/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005471001001E15,931.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004701,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4701/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005472001001E15,2794.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004702,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4702/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005473001001E15,2300.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004703,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4703/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005474001001E15,2353.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004704,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4704/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005475001001E15,766.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004705,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4705/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005476001001E15,7059.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004706,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4706/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005477001001E15,3937.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004707,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4707/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005478001001E15,7328.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004708,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4708/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005480001001E15,155687.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004709,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4709/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005481001001E15,31499.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-07-29,2025-07-30,2025000004710,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4710/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.0250000000000004E19,,2.025005482001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004735,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  422  CONCEDIDA AO SR. PREFEITO  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/07/2025 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004735,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/422,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004736,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  423  CONCEDIDA AO  SR. VICE PREFEITO  JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/07/2025 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004736,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/423,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004737,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2503,0,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  424  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/07/2025 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN E O VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN PARA CUMPRIR  AGENDA JUNTO AO DAER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004737,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/424,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004738,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,245,JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,PF,99145057087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 425   CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 07/08 E RETORNANDO DIA 08/08/2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SUL E DEBATER SOBRE PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E QUIDADE DA EDUCACAO INFANTIL, SENDO UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004738,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,245,JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,PF,99145057087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/425,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004739,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,154,CASSIANE DA SILVA SCHMIDT,PF,73669580000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 426   CONCEDIDA AO SERVIDOR CASSIANE DA SILVA SCHMIDT, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 07/07 E RETORNANDO DIA 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SUL E DEBATER SOBRE PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E QUIDADE DA EDUCACAO INFANTIL, SENDO UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004739,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,154,CASSIANE DA SILVA SCHMIDT,PF,73669580000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/426,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004740,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 427   CONCEDIDA AO SERVIDOR TATIANA THIESEN DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 07/08 E RETORNANDO DIA 08/08/2025 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL SUL E DEBATER SOBRE PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E QUIDADE DA EDUCACAO INFANTIL, SENDO UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004740,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/427,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004741,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1621,3210,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXAME TEORICO. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO PARA O SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN.,107.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004742,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1720,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POCO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE POTREIRO GRANDE.,890.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004743,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA A EMPRESA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL A CONHECEREM O CLUBE AVENIDA DE SANTA CRUZ DO SUL, FOMENTANDO O ESPORTE.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 PREDIO CRAS - ORNELIO LINCH,84.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124433092 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,84.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,1383,JACOBSEN & WINCK LTDA,PJ,95115721000153,3870000033,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE TROCAS DE OLEO. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REALIZACAO A MANUTENCAO PREVENTIVA PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA.,710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004746,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4575.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004746,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,4575.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004746,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4746/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005535001001E15,4575.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004747,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004747,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004747,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4747/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005536001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-30,2025-07-30,2025000004748,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,8700,MARILU HECK TURISMO LTDA.,PJ,32720154000144,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA AJUDA DE CUSTO DE 50% A ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS TECNICOS DO IFSUL DE VENANCIO AIRES, COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL NO 285/1997.",14000.00,0,,0,,2025,13,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,732.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025005674001001E15,732.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA 31072025 REF. TARIFA E IR 31/07.,,2.0250000000000004E19,60.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005589001001E15,60.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1274.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.0250000000000004E19,,2.025005673001001E15,1274.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.REFERENTE ATRASO PAGAMENTO CONSIGNADO.,,2.0250000000000004E19,67.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,1222.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.0250000000000004E19,,2.025005675001001E15,1222.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.0250000000000004E19,,2.025005676001001E15,67.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-07-31,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7860, REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-07-31,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025117 - REF. MEMORANDO 140/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-31,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  217 -  REFERENTE A  MEMORANDO 138/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-07-31,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 133/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-07-31,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 310/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-07-31,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7456, REFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-07-31,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  249,,2.0250000000000004E19,198.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 134,496 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,859.43,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 898,44 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,5741.06,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 371,899 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,2376.43,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  158 - REF. 152,873 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,992.15,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  158 - REF. 465,324 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,3019.95,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160 - REF. 404,098 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,2663.01,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 66,112 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,422.46,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 87,164 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,556.98,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160 - REF. 3707,312 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,24431.19,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-07-31,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  158 - REF. 698,668 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,4534.36,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-07-31,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA, SABRINA) SMEC - CFE MEM. NO 221/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JULHO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 2.401,32  CONTRIBUICAO R$ 132,06    VALE ALIMENTACAO: R$ 28,68",,2.0250000000000004E19,2562.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-07-31,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 134/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-07-31,2025000002166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6512,,2.0250000000000004E19,1164.91,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-07-31,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO  REFERENTE MEMORANDO 137/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,5186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-07-31,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  019 - REFERENTE MEMO NO 142/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA -  (12 HORAS AULA) - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,780.00,0,,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-07-31,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251974, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - JUNHO/2025.",,2.0250000000000004E19,2250.00,0,,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-12,2025-07-31,2025000002797,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2797/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005505001001E15,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-07-31,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4211 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/06/2025 A 11/07/2025.,,2.0250000000000004E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-07-31,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA SABRINA CRISTINA PACHECO, SMEC - CFE MEM. NO 221/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JULHO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO R$39,73 VALE-ALIMENTACAO: 9,56",,2.0250000000000004E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-07-31,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA VITORIA LUISA KROTH DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 221/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JULHO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.0250000000000004E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-31,2025000003235,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3235/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005502001001E15,548.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-31,2025000003238,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3238/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005507001001E15,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-31,2025000003239,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3239/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005504001001E15,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-31,2025000003240,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3240/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005506001001E15,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-31,2025000003245,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3245/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005503001001E15,97.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-07-31,2025000003353,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  3353/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.0250000000000004E19,,2.025005525001001E15,3372.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-31,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 147,594 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,943.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-07-31,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160 - REF. 505,098 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,3328.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-31,2025000003499,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3499/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005508001001E15,13.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-07-31,2025000003500,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3500/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005498001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-31,2025000003515,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  3515/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.0250000000000004E19,,2.025005527001001E15,4350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-07-31,2025000003518,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3518/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005499001001E15,701.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-31,2025000003671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3671/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005497001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-07-31,2025000003672,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3672/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005500001001E15,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-31,2025000003690,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3690/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005501001001E15,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-07-31,2025000003720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3720/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005509001001E15,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-07-31,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA - ANA CLAUDIA ZINN PEREIRA, SEC MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 221/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - JULHO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.0250000000000004E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-07-31,2025000003964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  001454,,2.0250000000000004E19,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-07-31,2025000003964,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3964/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005588001001E15,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-07-31,2025000004060,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4060/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005510001001E15,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-07-31,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50713  - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,599.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-07-31,2025000004214,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4214/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005227001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-07-31,2025000004215,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000002671,,2.0250000000000004E19,1332.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-11,2025-07-31,2025000004235,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9436,GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO 04313024050,PJ,48047414000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4235/2025 FORNEC. GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO 04313024050,,2.0250000000000004E19,,2.025005532001001E15,7000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-22,2025-07-31,2025000004473,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4473/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005495001001E15,2756.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-07-31,2025000004517,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   54305 E ATESTADO SMEC,,2.0250000000000004E19,4526.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-07-31,2025000004544,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4544/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025005526001001E15,1290.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-31,2025000004728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1479,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-31,2025000004729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1478,,2.0250000000000004E19,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-31,2025000004731,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1476,,2.0250000000000004E19,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-07-31,2025000004734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE MEMO NO 020/2025 - SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO.,,2.0250000000000004E19,8111.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1855.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1855.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,618.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,618.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004751,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MANUTENCAO MS170.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,"EMPENHO REFERENTE  AS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS ATENDIMENTOS JUNTO AO PLANTAO DE 01 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2025, PARA SUPRIR OS SERVICOS MEDICOS, AMBULANTORIAIS, DE URGENCIA E EMERGENCIA, NO HORARIO COMPREENDIDO DAS 19:00 HORAS A 00H00 MIN DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 17 HORAS A 00H00 MIN NAS SEXTAS FEIRAS E DAS 7 HORAS AS 00H00 MIN DURANTE OS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DE QUALQUER NATURE",29584.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATENDIMENTO DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULANTORIAIS EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 1 DE JULHO A 31 DE LULHO DE 2025 NOS TERMOS DO MEMORANDO 189.2025, CONTRATO 045.2025.",19127.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATENDIMENTO DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULANTORIAIS EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 1 DE JULHO A 31 DE LULHO DE 2025 NOS TERMOS DO MEMORANDO 189.2025, CONTRATO 045.2025.",6710.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 428   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 31/07/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/428,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004756,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,71.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004756,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125299818 JULHO/25,,2.0250000000000004E19,71.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.JULHO/2025 CONSELHO TUTELAR.,232.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125371479 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,232.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004758,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JULHO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,109.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004758,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   125345335 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,109.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004759,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - JULHO/2025,1205.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004759,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125345325 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,1205.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004760,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,1406.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004760,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125339553 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,1406.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004761,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 995.,6651.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004761,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160  - REF. 1009,3820 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,6651.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 996.,40000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160 - REF. 716,203 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.0250000000000004E19,4719.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 985.,1071.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 167,6390 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1071.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004.,1445.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159  - REF. 226,2540 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1445.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004765,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",4240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IYH9629. JUSTIFICA-SE PARA AQUISICAO DE LAMPADAS, CONECTOR, KIT DE REPARO E CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO ELETRICA, VISANDO A MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATEGO PLACA IYH9629. JUSTIFICA-SE PARA AQUISICAO DE LAMPADAS, CONECTOR, KIT DE REPARO E CONTRATACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO ELETRICA, VISANDO A MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004768,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 PLACA IMR7280. JUSTIFICA-SE O EMPENHO PARA AQUISICAO DE PARALAMA, TAMPA DE TANQUE E CHAVEIRO PARA A MOTOCICLETA, PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E SEGURANCA DO VEICULO.",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004769,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA LUMIBRAS (SOQUETE) PARA UTULIZACAO EM SERVICOS DE INSTALACAO PUBLICA E PREDIAL.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DA PONTE NA LOCALICADEDE CAMPO DO SOBRADO. JUSTIFICA-SE COMO ITEM ESSENCIAL PARA FIXACAO DE COMPONENTES ESTRUTURAIS DE MADEIRA, GARANTINDO SEGURANCA, DURABILIDADE E QUALIDADE A CONSTRUCAO.",435.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ALICATE UNIVERSAL DE 8POL. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS ELETRICOS E DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,2600,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA SALA DE VACINAS. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA FORNECER OS DEVIDOS MAIS MATERIAIS PARA ATENDER A POPULACAO NO POSTO DE SAUDE.",1589.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,3210,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA SALA DE VACINAS. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA FORNECER OS DEVIDOS MAIS MATERIAIS PARA ATENDER A POPULACAO NO POSTO DE SAUDE.",4802.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS/FORMULARIOS, REFERENTE AO INDICE DE VULNERABILIDADE CLINICO FUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTINUAREM OS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE JUNTO A POPULACAO.",12.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2621,0,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS/FORMULARIOS, REFERENTE AO INDICE DE VULNERABILIDADE CLINICO FUNCIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA EFETUAR O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONTINUAREM OS ATENDIMENTOS DO POSTO DE SAUDE JUNTO A POPULACAO.",777.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004776,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TRAJES DE PASSEIO AS SOBERANAS DO MUNICIPIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL EM EVENTOS OFICIAIS, CULTURAIS E SOCIAIS, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO.",2550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",127000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004778,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004780,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",4871.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004781,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",928.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",90000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1543,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004784,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE A  PARA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",39000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",6700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004787,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MEDIO, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",23000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS CONFORME DEMANDA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG GR1503BR. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA MANTER O DESEMPENHO IDEAL DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO A PROTECAO DOS SISTEMAS DO MOTOR CONTRA IMPUREZAS, DESGASTE PREMATURO E FALHAS OPERACIONAIS.",5362.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004789,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004790,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845B, PLACA IXK4861. JUSTIFICA-SE NECESSARIA A AQUISICAO PARA REALIZAR A MANUTENCAO DO DAMPER DE TRANSMISSAO MOTOR, BUSCANDO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO ADEQUADO DA MOTONIVELADORA PARA VOLTAR A ATENDER AS DEMANDAS DA POPULACAO E SECRETARIA, PRINCIPALMENTE EM ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADE",7959.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004791,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO PREGAO ELETRONICO 007/2025 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE SO SUL (3,4 CM/COL) E DIARIO OFICIAL DA UNIAO (07 CM/COL). DATA DE PUBLICACAO: 21/05/2025 - R$ 994,35.",994.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025.",78000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R$ 103,03, REFERENTE A ART NO 13913668, PROJETO DE DESDOBRAMENTO DA MATRICULA 99.468 DO REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA CRUZ DO SUL, PARA FINS DE FAZER ESCRITURA DA AREA DESAPROPRIADA PARA PARQUE DE EVENTOS.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADOS PARA ATENDER OS CAMINHOES MB ATEGO PLACA IYI0160, MB ATEGO PLACA IH9629 E VW 17.190 JAJ9E11. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PELA NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DOS PNEUS DEGASTADOS, VISANDO ASSEGURAR A OPERACAO,A EFICIENCIA DAS OPERACOE E DOS OPERADORES. JUSTIFICA-SE TAMBEM A EMERGENCIALIDADE DEVIDO A NECESSIDADE IMEDIATA ENQUANTO NAO CHEGAREM OS PNEUS DO PR",11100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,1001,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER OS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. JUSTIFICA-SE TAMBEM A EMERGENCIALIDADE DEVIDO A NECESSIDADE IMEDIATA ENQUANTO NAO CHEGAREM OS PNEUS DO PREGAO ELETRONICO 007.2025,9400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004796,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 117/2024, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",1311.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004797,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6095,TENDA PLUS LTDA.,PJ,5973016000102,1080138770,"EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE TENDA PARA COMEMORACAO DA SEMANA FARROUPILHA. JUSTIFICA-SE A LOCACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS E DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE DURANTE A SEMANA FARROUPILHA, EVENTO TRADICIONAL E DE GRANDE RELEVANCIA PARA A VALORIZACAO DA CULTURA GAUCHA.",3490.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004798,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR BRANCA, EM GALOES DE 18 LITROS, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORINZONTAL NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.",689.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004799,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1750,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA PARA DEMARCACAO VIARIA A BASE DE SOLVENTE, COR BRANCA, EM GALOES DE 18 LITROS, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SINALIZACAO HORINZONTAL NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.",1379.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA DEMANDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. JUSTIFICA ESTA AQUISICAO PARA SUPRIR AS DEMANDAS E ASSEGURAR A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS.,214.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004801,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUPRIR DE DEMANDA DA OFICINA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.",105.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004802,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,9214,EMER TRANSPORTES LTDA,PJ,9384952000120,,"EMPENHO REFERENTE QUISICAO DE PASSAGENS PARA AJUDA DE CUSTO DE 50% A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO IFSUL DE VANANCIO AIRES, NOS TERMOS DA LEI 285/1997.",17000.00,0,,0,,2025,10,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUPRIR DE DEMANDA DA OFICINA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.",49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS PARA SUPRIR DE DEMANDA DA OFICINA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.",171.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  429 CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,NO DIA 31/07 2025 PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADA NA RUA RAMIRO BARCELOS,2350 BLOCO A.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/429,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004806,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2825.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004806,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2825.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004807,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,3815.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004807,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,3815.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004811,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,3289.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004813,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,3120.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004813,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,3120.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004815,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004819,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,698.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004819,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,698.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004820,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004820,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004821,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2587.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004821,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2587.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004822,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,4179.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004822,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,4179.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004823,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,414.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004823,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,414.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004824,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1579.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004824,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1579.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004825,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,958.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004825,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,958.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,963.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,963.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004828,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1858.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004828,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1858.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004829,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004829,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004830,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004830,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,317.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004831,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004831,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004834,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004834,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004835,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1163.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004835,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1163.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1193.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1193.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004837,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2052.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004837,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2052.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2150.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2150.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004840,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,130.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004840,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,130.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004841,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,243.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004841,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,243.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004842,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,197.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004842,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,197.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004843,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,4103.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004843,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,4103.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004844,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1038.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004844,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1038.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004845,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2863.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004846,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1089.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004846,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1089.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,5228.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,5228.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004848,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,10997.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004848,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,10997.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,260.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,260.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1055.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1055.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,453.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,453.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,12620.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,12620.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1474.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1474.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1820.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1820.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2423.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2423.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2106.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,718.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,718.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2154.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2154.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2729.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,2729.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,27097.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,27097.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,2487.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004866,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1147.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004866,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1147.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004867,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1226.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004867,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1226.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004868,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,385.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004868,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,385.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004869,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,9424.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004869,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,9424.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004870,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,4640.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004870,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,4640.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004871,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,1987.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004871,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,1987.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004872,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,197.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004872,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,197.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004873,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004873,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 07/2025,3217.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 07/2025,,2.0250000000000004E19,3217.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004875,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 935,70 PRACA ESPORTIVA - 1.157,24",2092.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004875,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125307816/125345339 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,2092.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004876,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 110,21 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.458,34",3610.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004876,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125345334/125339556  - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,3610.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004877,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 2.353,05 PREDIO SAO GERALDO - 33,06",2386.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004877,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125239554/125339557 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,2386.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004878,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,6560.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004878,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125391383 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,6560.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 176,89 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  109,71",286.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125345324/125339555 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,286.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004880,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  - JULHO/25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.- 110,21 - SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PLANEJAMENTO - 1.917,70",2027.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004880,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125345340/125371478 JULHO;25,,2.0250000000000004E19,2027.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHOO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 8.119,34 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 426,53",8545.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125345327/125345329 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,8545.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004882,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 110,21 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 110,21",220.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004882,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125345330/125345333  - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,220.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004883,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1501,0,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE CUPONS NUMERADOS E ETIQUETAS ADESIVAS, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REALIZACAO DA CAMPANHA ?COMPRO AQUI, GANHE AQUI? TRADICIONAL DO MUNICIPIO, QUE UTULIZA OS BLOCOS COMO MECANISMO DE CONTROLE, SORTEIO E REGISTRO DA PARTICIPACAO DOS CONSUMIDORES.",2440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004884,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1501,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO BRANCAS. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI? TRADICIONAL NO MUNICIPIO, GARANTINDO SEGURANCA E TRANSPARENCIA AO SORTEIO E TAMBEM FACILITANDO O MANUSEIO E A CONFERENCIA DOS CUPONS.",970.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004885,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 110,21 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 109,77 CASA DO MEL - 133,36",353.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004885,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125345332/ 125345335/124462893 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,353.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004886,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JULHO/25/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 5.378,03 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 714,98 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 6.173,00 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 9.038,52 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 87,06",21391.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004886,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  12345338/125345328/125371480/125345326/125307817 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,21391.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004887,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JULHO/2025.",20241.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004887,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,20241.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004888,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,2802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE JULHO/2025.",3585.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004888,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,3585.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004889,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE  PARA PAGAMENTO DA CONDUCAO AO OFICIAL DE JUSTICA, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMACAO. PROCESSO JUDICIAL N?5001149-18.2014.8.21.0026.",193.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004889,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO PROCESSO NO 2329/2025.,,2.0250000000000004E19,193.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1540,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA O CONSERTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA JCV2J35 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM O INTUITO DE RESTABELECER PLENAMENTE A OPERACAO DO VEICULO E GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE FORMA SEGURA, EFICIENTE E REGULAR.",927.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1540,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS PARA O CONSERTO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA JCV2J35 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, COM O INTUITO DE RESTABELECER PLENAMENTE A OPERACAO DO VEICULO E GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE FORMA SEGURA, EFICIENTE E REGULAR.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004892,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA JBF 9C47I, UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERNO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (SMEC), BEM COMO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE PARA OUTRO MUNICIPIO E DE ALUNOS EM ATENDIMENTOS TERAPEUTICOS NA SEDE DA SMEC.",710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-07-31,2025-07-31,2025000004893,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA JBF 9C47I, UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERNO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (SMEC), BEM COMO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE PARA OUTRO MUNICIPIO E DE ALUNOS EM ATENDIMENTOS TERAPEUTICOS NA SEDE DA SMEC.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2024,2025,2024-06-21,2025-08-01,2024000003254,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9174,PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA,PJ,10779248000156,,PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 3254/2024,,2.0250000000000004E19,,2.0250011772024005E19,553447.16,2024,5,CCP,2024,120,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,65327.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA 01082025 REF. TARIFA E IR 01/08/25..,,2.0250000000000004E19,60.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005721001001E15,60.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO NO 01003734 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,2081.20,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,9501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025486 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025487 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025488 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025489 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025490 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025493 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,578.45,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025491 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025494 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,661.25,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025495 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,454.39,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-01,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025492 - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,399.86,0,,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-01,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  182 - EMEF ANCHIETA  (02) - EMEF SAUDE (03).,,2.0250000000000004E19,575.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-01,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202524 CFE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS REFERENTE - JULHO/2025 - SMECD (07 BOLSAS),,2.0250000000000004E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-01,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1479.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005564001001E15,859.43,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000000987,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  987/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005563001001E15,5741.06,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  990/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005562001001E15,2376.43,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005550001001E15,992.15,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005548001001E15,3019.95,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005554001001E15,2663.01,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005560001001E15,422.46,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005565001001E15,556.98,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005549001001E15,4534.36,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-01,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005551001001E15,24431.19,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-01,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025005578001001E15,2562.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000001529,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),2601,3101,,,9333,SIR COMPUTADORES LTDA,PJ,94545134000646,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1529/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 191/25. SECRETARIA DE SAUDE.",-4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-01,2025000002166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2166/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005547001001E15,1164.91,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-08-01,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3207/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025005579001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-08-01,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3208/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025005580001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-01,2025000003221,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  3221/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.0250000000000004E19,,2.025005538001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-01,2025000003224,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3224/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005522001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-08-01,2025000003375,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3375/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005523001001E15,41.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-01,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005561001001E15,943.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-01,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005552001001E15,3328.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-08-01,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3781/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.0250000000000004E19,,2.025005581001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-01,2025000003928,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3928/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005520001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-01,2025000003930,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3930/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005518001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  150  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,22152.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  148  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,4780.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  146  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,4312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  147  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,4382.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  145  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,6864.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  143  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,46845.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  144  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,10065.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  141 E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,2470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  149  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,4382.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  142  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,4312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000004011,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4011/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005521001001E15,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000004012,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4012/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005517001001E15,41.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000004053,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4053/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005516001001E15,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000004059,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4059/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005511001001E15,82.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-01,2025000004147,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  4147/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005055001001E15,3591.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-08-01,2025000004174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  151  E RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO REF. JULHO/25.,,2.0250000000000004E19,4392.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-01,2025000004221,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4221/2025 FORNEC. KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005496001001E15,2610.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-01,2025000004291,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4291/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005059001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-01,2025000004295,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4295/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005063001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-01,2025000004301,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4301/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005528001001E15,8351.00,2025,42,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-01,2025000004334,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4334/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005096001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-01,2025000004336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4336/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005102001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-01,2025000004367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4367/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005129001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-01,2025000004436,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,254,PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,PF,65682246004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4436/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO R.DE CARVALHO,,2.0250000000000004E19,,2.025005195001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-01,2025000004437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4437/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005196001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-01,2025000004441,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4441/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025005197001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-01,2025000004455,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4455/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005512001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000004463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4463/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005214001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000004470,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4470/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005489001001E15,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-01,2025000004471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4471/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005491001001E15,613.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004483,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4483/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005237001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004484,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4484/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025005238001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004485,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4485/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025005239001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004490,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4490/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005249001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004491,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4491/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005250001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004499,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4499/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005515001001E15,171.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004512,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5,,2.0250000000000004E19,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004513,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4513/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005252001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-01,2025000004520,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4520/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005492001001E15,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004531,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4531/2025 FORNEC. ROSELANE KAUFMANN MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025005292001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004532,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4532/2025 FORNEC. ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025005293001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004533,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4533/2025 FORNEC. MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025005294001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004534,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4534/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025005295001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004535,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4535/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005296001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004536,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4536/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025005297001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004537,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4537/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005539001001E15,6300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004538,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4538/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005302001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-01,2025000004542,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4542/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005513001001E15,824.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-01,2025000004558,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4558/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005493001001E15,1160.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-01,2025000004560,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4560/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005494001001E15,1280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-01,2025000004711,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4711/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025005483001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-01,2025000004712,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4712/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025005484001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-01,2025000004722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8621,,2.0250000000000004E19,3615.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-01,2025000004734,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.93,339093990000,DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES,,,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4734/2025 FORNEC. JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005591001001E15,8111.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-01,2025000004737,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4737/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005524001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-01,2025000004741,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DA SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,107.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-01,2025000004745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1383,JACOBSEN & WINCK LTDA,PJ,95115721000153,3870000033,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24700,,2.0250000000000004E19,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004749,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4749/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005542001001E15,1855.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004750,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4750/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005543001001E15,618.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004761,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4761/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005574001001E15,6651.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4762/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005575001001E15,4719.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004763,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4763/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005576001001E15,1071.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004764,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4764/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005577001001E15,1445.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8624,,2.0250000000000004E19,5362.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-01,2025000004790,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8625,,2.0250000000000004E19,7959.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 430   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 01/08/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/430,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 431   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 04/08/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/431,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 432   CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA  04/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/432,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1501,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO PARA PARTICIPACAO OFICIAL DO BAILE DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA OKTOBERFEST DE SANTA CRUZ DO SUL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO, COM A DEVIDA PRESENCA INSTITUCIONAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004898,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PASSAGEM, PARA AJUDA DE CUSTO DE (50%) AOS ALUNOS MATRICULADOS EM REDE DE ENSINO MEDIO - CURSO NORMAL - CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA INTEGRADO AO ENSINO MEDIO PERIODO LETIVO DO 2? SEMESTRE: 04/08/2025 A 17/12/2025.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004898,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4898/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE FONTE DE RECURSO INCORRETA.",-1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004899,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 14/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",33823.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004899,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,33823.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004900,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,44135.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004900,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,44135.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004901,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,47/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004901,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004902,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,24813.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004902,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,24813.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004903,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - JULHO/2025 CENTRO DE CULTURA - 882,80 GALPAO CRIOULO - 1.757,89",2640.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004903,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124433091/125338813 - JULHO/25,,2.0250000000000004E19,2640.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO 61 PMM3 PICCO MICRO CORRENTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO.",82.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004905,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",2500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA TRADICIONAIS GAUCHAS PARA INVERNADA GAUCHA DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A QUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE  A AQUISICAO PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO VAN, DE PLACA IVX-3811.",12672.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE  A AQUISICAO PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO VAN, DE PLACA IVX-3811.",286.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA REALIZAR A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER FURGAO DE PLACAS JCI-3D28. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.",2694.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW VOYAGE PLACA IYK-5171. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO RELACIONADO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES.",802.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW VOYAGE PLACA IYK-5171. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO RELACIONADO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES.",34.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA IXW-2701, TENDO EM VSITA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",999.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA IXW-2701, TENDO EM VSITA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",48.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IZU-5C47, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES",1344.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA A REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IZU-5C47, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES",138.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004915,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IZU-5C47, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004916,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA IZU-5C47, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES.",153.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004917,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA IVE-2C98, JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO DO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES.",1485.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO FIESTA DE PLACA IVE-2C98, JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO DO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES.",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO OBRA, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA JAM-2B80, JUSTIFICA-SE A REALIZACAO DA MANUTENCAO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO OBRA, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA JAM-2B80, JUSTIFICA-SE A REALIZACAO DA MANUTENCAO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004921,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA EMEI PEQUENO POLEGAR REDE DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENCOES INTERNAS NO ESPACO FISICO DA EMEI.,39.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAJBC-5F0, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES.",1436.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004923,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DO VEICULO GRAND SIENA DE PLACAJBC-5F0, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES.",69.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004924,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TORNEIRA MODELO HERC PARA SER UTILIZADA NA EMEI PEQUENO POLEGAR, REDE DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS LAVATORIOS DA INSTITUICAO, ASSEGURANDO CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE PARA AS CRIANCAS E PROFISSIONAIS DA EMEI.",28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATENDIMENTO DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULANTORIAIS EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 1 DE JULHO A 31 DE LULHO DE 2025 NOS TERMOS DO MEMORANDO 189.2025, CONTRATO 045.2025.",19127.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 4754 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, ATENDIMENTO DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULANTORIAIS EM GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 1 DE JULHO A 31 DE LULHO DE 2025 NOS TERMOS DO MEMORANDO 189.2025, CONTRATO 045.2025.",6710.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO NO VEICULO SPRINTER FURGAO DE PLACA JCI-3D28, JUSTIFICA-SE O CONSERTO DO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PACIENTES.",1216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 28 DE JULHO DE 2025, VISANDO GARANTIR O BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE QUALIFICACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004929,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS PARTICIPANTES DA FORMACAO PEDAGOGICA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 23 E 28 DE JULHO DE 2025, VISANDO GARANTIR O BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE QUALIFICACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004930,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1501,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DAS SOBERANAS ATE O MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA PARTICIPACAO DO 2O ENCONTRO DE SOBERANAS DE MARQUES DE SOUZA, ONDE IRAO REPRESENTAR O MUNICIPIO.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004931,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM, PARA AJUDA DE CUSTO DE (50%) AOS ALUNOS MATRICULADOS EM REDE DE ENSINO MEDIO - CURSO NORMAL - CURSO TECNICO EM AGROPECUARIA INTEGRADO AO ENSINO MEDIO PERIODO LETIVO DO 2? SEMESTRE: 04/08/2025 A 17/12/2025.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004932,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,1001,,,9376,CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,PJ,10429658000177,,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA MELHORAR A ESTRUTURA TECNOLOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESPECIFICAMENTE NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO, OTIMIZANDO OS PROCESSOS INTERNOS, O ATENDIMENTO AO PUBLICO E A EXECUCAO DE TAREFAS ADMNISTRATIVAS.",11120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE LONAS TIPO SACO DE SILAGEM COM O OBJETIVO DE PROTEGER AS HORTAS ESCOLARES IMPLANTADAS NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GARANTINDO DURABILIDADE, MELHOR CONTROLE DAS CONDICOES DE CULTIVO E APOIO AOS PROJETOS PEDAGOGICOS AMBIENTAIS E ALIMENTARES.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EFETUAR REPAROS NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE PARA GARANTIR A SEGURANCA E FUNCIONALIDADE DO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DOS ALUNOS, PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA COMUNIDADE ESCOLAR.",88.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004935,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE  A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, EM VIRTUDE DE DECLARACAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO JUDICIAL NO 5013852-29.2024.8.21.0026",8157.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-01,2025000004935,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO PROCESSO DE NO 2400/2025,,2.0250000000000004E19,8157.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA 04082025 REF. TARIFA E IR 04/08/25..,,2.0250000000000004E19,120.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005737001001E15,120.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005573001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005279001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005280001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005281001001E15,1542.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-04,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202523 -  REFERENTE AO MEMORANDO NO 136/25 EMITIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-08-04,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005592001001E15,198.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-04,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1209 - REF. 92 PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,636.64,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-04,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1208 - REF. 369 PASSAGENS (6,92) - INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,2553.48,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-04,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1207 - REF. 478 PASSAGENS (6,92) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,3307.76,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-04,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 04:30HRS  -  JULHO/2025",,2.0250000000000004E19,495.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-04,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  055    REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 31:30 MIN. JULHO/2025",,2.0250000000000004E19,3465.00,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-08-04,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  871563,,2.0250000000000004E19,376.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-08-04,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2884/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005583001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-04,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  541 - PRE.,,2.0250000000000004E19,2037.50,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-04,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  541 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,6592.44,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-04,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  541 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,2852.00,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-04,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  542 - PRE.,,2.0250000000000004E19,850.34,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-04,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  542 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,1403.44,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-04,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  542 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,7296.55,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3914/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005299001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3918/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005327001001E15,5337.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3919/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005336001001E15,501.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3920/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005328001001E15,1486.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3921/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005329001001E15,1440.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3922/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005331001001E15,484.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3923/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005332001001E15,2518.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3924/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005333001001E15,4800.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-04,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3925/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005334001001E15,543.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-04,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4186/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005544001001E15,599.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-04,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4187/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005335001001E15,527.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-04,2025000004400,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,747,KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,PJ,90072620000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4400/2025 FORNEC. KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005540001001E15,1790.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-04,2025000004517,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  4517/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005572001001E15,4526.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004713,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4713/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025005486001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004714,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4714/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025005487001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1481,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1480,,2.0250000000000004E19,4.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004728,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4728/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005586001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4729/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005585001001E15,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004730,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1477,,2.0250000000000004E19,5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-04,2025000004731,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4731/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005584001001E15,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-04,2025000004738,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,245,JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,PF,99145057087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4738/2025 FORNEC. JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005529001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-04,2025000004739,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,154,CASSIANE DA SILVA SCHMIDT,PF,73669580000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4739/2025 FORNEC. CASSIANE DA SILVA SCHMIDT,,2.0250000000000004E19,,2.025005530001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-04,2025000004740,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4740/2025 FORNEC. TATIANA THIESEN DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025005531001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-04,2025000004743,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1200 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE ESPORTE.,,2.0250000000000004E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-04,2025000004748,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,8700,MARILU HECK TURISMO LTDA.,PJ,32720154000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1395 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC,,2.0250000000000004E19,14000.00,0,,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-04,2025000004769,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1482,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-04,2025000004770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1483,,2.0250000000000004E19,435.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-04,2025000004771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1484,,2.0250000000000004E19,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-04,2025000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1206 - - REF. 1790PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,12386.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-04,2025000004793,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  4793/2025 FORNEC. CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,,2.0250000000000004E19,,2.025005587001001E15,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-04,2025000004794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  146,,2.0250000000000004E19,11100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-04,2025000004795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  145,,2.0250000000000004E19,9400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  433  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A PORT ALEGRE, NO DIA 05/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/433,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000004937,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1501,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 229/240.",8324.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-08-04,2025-08-04,2025000004937,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,8324.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA 05082025 REF. TARIFA E IR 05/08/25..,,2.0250000000000004E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005839001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  26 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC. - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3112.00,0,,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005692001001E15,9501.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-05,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.0250000000000004E19,,2.025005725001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-08-05,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91533 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-05,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005693001001E15,1479.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-08-05,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202515971/164858 - REF. JULHO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-08-05,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202515971/164858 - REF. JULHO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.0250000000000004E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-08-05,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251370/20251371   REFERENTE MEMO NO 131/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -  JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-05,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-05,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000392 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.,,2.0250000000000004E19,2700.00,0,,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-03-12,2025-08-05,2025000001540,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 135/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.0250000000000004E19,70000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-24,2025-08-05,2025000001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052450000,EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5100,,2.0250000000000004E19,305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20561,,2.0250000000000004E19,430.40,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025761/2025757, REF.  MAQ. ADMINISTRACAO 4.555 PAG./ MAQ. COMPRAS 3.021PAG. - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,530.32,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025753, CONTABILIDADE 5.854 PAG. - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,409.78,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025764/2025769, SEC. DE OBRAS (8080) 1.442 PAG. SEC. DE OBRAS (5652) -  384 PAG.- JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,127.82,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025754, EDUCACAO 2.794 PAG - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,195.58,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025758, REF.  EMEI 2.134 PAG. - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,149.38,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025755, MAQ. SEC. AGRICULTURA, 2.143  PAG. JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,150.01,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025771/2025770/2025768/2025762, SAUDE KYOCERA 1.731 PAG./ SAUDE KYOCERA2 869 PAG./ SAUDE BROTHER 2.339 PAG./ MARCACAO 1.309 PAG.",,2.0250000000000004E19,437.36,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025760, SEC. DO PLANEJAMENTO 1.319 PAG. -  JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,92.33,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-05,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025767/2025766/2025756/2025752, ENCARGOS GERAIS 7.448 PAG./ GABINETE 418 PAG./ ASSESSORIA JURIDICA 207 PAG./ PROCURADORIA 372 PAG.",,2.0250000000000004E19,591.15,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002227,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  164 - REF. 92 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,703.80,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  164 - REF. 104 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,795.60,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 2003 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,15322.95,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  97 - REF. 4 PASSAGENS (6,92) AEE.",,2.0250000000000004E19,27.68,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  95 - REF. 512 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,3543.04,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  94 - REF. 2292 PASSAGENS (6,92) ENS. MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,15860.64,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91 - REF. 169 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1169.48,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - REF. 348 PASSAGENS (6,92) ENS. MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,2408.16,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  67 - REF. 1860 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,14229.00,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  71 - REF. 562 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL Nª SRA. DA SAUDE.",,2.0250000000000004E19,4299.30,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  72 - REF. 72 PASSAGENS (7,65) INFANTIL Nª SRA. DA SAUDE.",,2.0250000000000004E19,550.80,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 - REF. 484 PASSAGENS (7,65) INFANTIL JOSE DE ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,3702.60,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  70 - REF. 290 PASSAGENS (7,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,2218.50,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  69 - REF. 324 PASSAGENS (7,65) AEE JOSE DE ANCHIETA.",,2.0250000000000004E19,2478.60,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  91 - REF. 1647 PASSAGENS (8,65) FUNDAMENTAL.",,2.0250000000000004E19,14246.55,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  90 - REF. 188 PASSAGENS (8,65) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,1626.20,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002257,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  94 - REF. 608 PASSAGENS (8,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,5259.20,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 208 PASSAGENS (8,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1799.20,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-08-05,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92 - REF. 94 PASSAGENS (8,65) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,813.10,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-08-05,2025000002345,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  831657  E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REF  JUNHO/ 2025.,,2.0250000000000004E19,1795.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-08-05,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  095  REF.  MEMORANDO NO 131 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  (60 PASSAGENS) JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,519.00,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-05,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-08-05,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  89 - REF. 28 PASSAGENS (8,65) AEE.",,2.0250000000000004E19,242.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-05,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025187 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000002810,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,3110,,,9407,J. E. PAZ BARBOSA LTDA,PJ,2966871000190,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2810/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 087 - DPTO DE COMPRAS.",-4294.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-20,2025-08-05,2025000002976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1406,,2.0250000000000004E19,123.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-26,2025-08-05,2025000003020,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1407,,2.0250000000000004E19,226.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-05,2025000003217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1408,,2.0250000000000004E19,115.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-05,2025000003467,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20572 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,36.38,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-05,2025000003468,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20571 - PRE.,,2.0250000000000004E19,370.50,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-05,2025000003468,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20571 - CRECHE,,2.0250000000000004E19,370.50,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-05,2025000003468,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20571 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,988.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-05,2025000003469,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20570 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,847.25,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-05,2025000003469,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20570 - PRE.,,2.0250000000000004E19,441.75,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-05,2025000003469,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20570 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,441.75,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-08-05,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63444603 - PERIODO: 25/06/2025 A 24/07/2025 - TELEFONE (51) 982981-20.,,2.0250000000000004E19,36.01,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-05,2025000003674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  364,,2.0250000000000004E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3988/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005700001001E15,22152.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3988/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005698001001E15,4780.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3989/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005697001001E15,4382.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3989/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005696001001E15,4312.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3991/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005691001001E15,46845.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3991/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005695001001E15,6864.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3992/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005694001001E15,10065.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005690001001E15,4312.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005688001001E15,2470.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005699001001E15,4382.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000004025,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8096,PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,PJ,13063600000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61503737,,2.0250000000000004E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-05,2025000004040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5180,,2.0250000000000004E19,272.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-08-05,2025000004174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4174/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005703001001E15,4392.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-05,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025763/2025765, REF. ESCOLA FRANCISCO 3.126  PAG./ ESCOLA ANCHIETA 1.651 PAG. - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,334.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-05,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025759, REF. ESCOLA NOSSA SENHORA DA SAUDE 3.057  PAG. - JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,213.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-05,2025000004215,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  4215/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005567001001E15,1332.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-05,2025000004325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4584,,2.0250000000000004E19,1159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-05,2025000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3728,,2.0250000000000004E19,370.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-05,2025000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5182,,2.0250000000000004E19,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-05,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11602,,2.0250000000000004E19,18.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-05,2025000004396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3727,,2.0250000000000004E19,960.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-05,2025000004397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025429,,2.0250000000000004E19,20.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-05,2025000004401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3726,,2.0250000000000004E19,1425.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-05,2025000004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,14797.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-05,2025000004443,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  4443/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005198001001E15,22.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-05,2025000004446,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  4446/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005203001001E15,7544.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-05,2025000004460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61739,,2.0250000000000004E19,164.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-05,2025000004493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61804,,2.0250000000000004E19,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-05,2025000004502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,7852,GCG DROGRARIA LTDA - EPP,PJ,4170780000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4201,,2.0250000000000004E19,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-05,2025000004512,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4512/2025 FORNEC. MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,,2.0250000000000004E19,,2.025005685001001E15,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-05,2025000004524,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  124,,2.0250000000000004E19,493.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-08-05,2025000004540,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8947,JL SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA.,PJ,31645996000116,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202550, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SMEC.",,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-05,2025000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47,,2.0250000000000004E19,770.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-05,2025000004559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48,,2.0250000000000004E19,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-05,2025000004716,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  116060,,2.0250000000000004E19,318.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-05,2025000004722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  4722/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005684001001E15,3615.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-05,2025000004732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1475,,2.0250000000000004E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-05,2025000004733,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1474,,2.0250000000000004E19,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-05,2025000004745,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,1383,JACOBSEN & WINCK LTDA,PJ,95115721000153,3870000033,PAGAMENTO REF. NE NR.  4745/2025 FORNEC. JACOBSEN & WINCK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005687001001E15,710.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-05,2025000004778,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93 - REF. 284 PASSAGENS (6,92) ENS. MEDIO ALEXANDRINO.",,2.0250000000000004E19,1965.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-05,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  96 - REF. 45 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.0250000000000004E19,311.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-05,2025000004788,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  4788/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005689001001E15,5362.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-05,2025000004790,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  4790/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005681001001E15,7959.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-05,2025000004802,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,9214,EMER TRANSPORTES LTDA,PJ,9384952000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1163,,2.0250000000000004E19,17000.00,0,,2025,10,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004938,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 434   CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2025, PARA BUSCAR AS SUPERVISORAS JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA, TATIANA THISEN DA SILVA E A PROFESSORA CASSIANE DA SILVA SCHIMIDT, AS QUAIS ESTARAO PARTICIPANDO DO CURSO PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE PARA A EDUCACAO INFANTIL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004938,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/434,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004939,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  435  CONCEDIDA AO SERVIDOR UBIRAJARA BARTZ, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE NO DIA 07/08/2025, PARA LEVAR AS SUPERVISORAS JULIA GRASIELE DE JESUS FERREIRA, TATIANA THISEN DA SILVA E A PROFESSORA CASSIANE DA SILVA SCHIMIDT, AS MESMAS IRAO PARTICIPAR DE CURSO PARAMETROS NACIONAIS DE QUALIDADE E EQUIDADE PARA A EDUCACAO INFANTIL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004939,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/435,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5476,KARINE BENEDUZI DA SILVA.,PF,74787047,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  436  CONCEDIDA AO SERVIDOR KARINE BENEDUZI DA SILVA., PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/08/2025 PARA PARTICIPAR DA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO (SMAM2025), SITUADA NA AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, N? 80-RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5476,KARINE BENEDUZI DA SILVA.,PF,74787047,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/436,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004941,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 437    CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 06/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004941,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/437,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004942,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,224.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004942,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004942,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011430000,13O SALARIO,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4942/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005755001001E15,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,254.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,254.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004943,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4943/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005756001001E15,254.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,298.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,298.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004944,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4944/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005757001001E15,298.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004945,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PEQUENAS MELHORIAS ESTRUTURAIS DAS SALAS DE AULA DA EMEI PEQUENO POLEGAR, GARANTINDO UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS.",148.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004946,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM, JUSTIFICA-SE A REALIZACAO DO SERVICO PARA QUE AS SOBERANAS POSSAM REPRESENTAR OFICIALMENTE O MUNICIPIO NO 2O ENCONTRO DE SOBERANAS DE MARQUES DE SOUZA.",1290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004947,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,EMPENHO REFERENTE A VALE FEIRA. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO PARA PAGAMENTO A FORNECEDORA ROSMERI MARIA EICHELBERGER.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004947,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  831657 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REF  JUNHO 2025 - COMPLEMENTO DA LIQUID. 5804.,,2.0250000000000004E19,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,"EMPENHO REFERENTE  A DESPESA COM AQUISICAO DE  1 KIT DE AUXILIO FUNERAL PARA DOUGLAS HENRIQUE FERREIRA NASCIDO EM 18/07/1991 E FALECIDO EM 16/07/2025, DOUGLAS NAO DEIXOU BENS OU VALORES RETIDOS EM SEU NOME, DIANTE DISSO E DA DIFICULDADE FAMILIAR EN PROVER OS CUSTOS DO FUNERAL DO MESMO.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004949,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO A REVISAO DE 10MIL KMS DO VEICULO SPIN DE PLACA TQO-9J01 PARA GARANTIR SUA FUNCIONABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,671.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,EMPENHO REFERENTE PARA REALIZACAO A REVISAO DE 10MIL KMS DO VEICULO SPIN DE PLACA TQO-9J01 PARA GARANTIR SUA FUNCIONABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,479.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1500,0,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PUBLICA ENVOLVENDO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, TRIBUTARIO, PROCESSUAL, ORCAMENTARIO, ECOCOMICO, FINANCEIRO E DEMAIS RAMOS RELACIONADOS AO DIREITO PUBLICO. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO CONSIDERANDO AS NECESSIDADES ESPECIFICAS DA ADMINISTRACAO, PARA CUMPRIR AS EXIGENCIAS LEGAIS E",19512.00,0,,0,,2025,8,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10070,,2.0250000000000004E19,867.20,0,,2025,8,PRI,2025,50,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4951/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.0250000000000004E19,,2.025005837001001E15,867.20,2025,8,PRI,2025,50,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004952,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARA RENOVAR O MATERIAL DA SECRETARIA, BEM COMO DEIXAR O AMBIENTE DE TRABALHO CONFORTAVEL E ADEQUADO AO BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS.",3740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4050.,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4377.,0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, DE PLACAS IZU-5C47. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",4810.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, DE PLACAS IZU-5C47. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",355.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004957,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,1500,0,,,919,RADIO VENANCIO AIRES LTDA.,PJ,98591142000175,,"EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA NA RADIO RVA. ESTA ACAO TEM COMO OBJETIVO RECONHECER E VALORIZAR A IMPORTANCIA DESSES PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES RURAIS E DE TRANSPORTE.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004958,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER - PLACAS IXW-2701. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004959,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER - PLACAS IXW-2701. ENFATIZAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NO VEICULO, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONTINUAREM OS ATENDIMENTOS JUNTO AO POSTO DE SAUDE.,249.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004961,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO MASTER, DE PLACA IXW-2701, COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, MEDICAMENTOS E INSUMOS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E A AGILIDADE NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004962,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO MASTER, DE PLACA IXW-2701, COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, MEDICAMENTOS E INSUMOS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E A AGILIDADE NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.",2443.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004963,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR A MANUTENCAO DO VEICUO VOYAGE PLACA IYK-5171, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",4547.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA PARA REALIZAR A MANUTENCAO DO VEICUO VOYAGE PLACA IYK-5171, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",474.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004965,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SEINA, DE PLACA JBC-5F09, COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, MEDICAMENTOS E INSUMOS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E A AGILIDADE NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004966,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS E CADEIRA FIXA PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA RENOVAR O MATERIAL DA SECRETARIA, BEM COMO DEIXAR O AMBIENTE DE TRABALHO CONFORTAVEL E ADEQUADO AO BEM-ESTAR DOS PROFISSIONAIS.",3540.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004967,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SEINA, DE PLACA JBC-5F09, COM O INTUITO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, MEDICAMENTOS E INSUMOS, ASSEGURANDO A EFICIENCIA E A AGILIDADE NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2600,3101,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA FINS DE UTILIZACAO NOS SERVICOS BUROCRATICOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA 1 E 2 E SECRETARIA DE SAUDE, PODENDO ASSIM CONTINUAR PRESTANDO UM SERVICO DE QUALIDADE AOS USUARIOS DA UNIDADE.",467.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  EMPRESA RESPONSAVEL PELA DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS. NO PERIODO DO MES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.,120000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-05,2025-08-05,2025000004970,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1621,3210,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, A SER UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELA EQUIPE DE HIGIENIZACAO NA LAVAGEM DE VEICULOS E NOS ARREDORES DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.",375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 06/08/25.",,2.0250000000000004E19,205.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005876001001E15,205.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  573 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO (70101) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-06,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE  ATESTADO DA  SECRETARIA DE SAUDE C/ RECIBO/DOCUMENTO 70702  REF ALUGUEL - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-08-06,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  350 - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -  JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,9992.70,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-08-06,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  354  - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -  JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3889.11,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-08-06,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  349  REF  -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.595,04PS E R$ 1.936,89 VV -  JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,5531.93,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 171/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE - AGOSTO/2025.,,2.0250000000000004E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-06,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 06/2025 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-06,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  173,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-06,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  184 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC - 02 UNIDADES EMEF FRANCISCO A. B. FILHO E 01 UNIDADE EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.,,2.0250000000000004E19,345.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-06,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  40724,,2.0250000000000004E19,1116.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-08-06,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28175 - REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-08-06,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2742/2025 FORNEC. GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005582001001E15,2250.00,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-08-06,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEM. 038/2025 DEPTO MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,962.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-08-06,2025000002846,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2846/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005733001001E15,376.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-08-06,2025000002970,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61606058,,2.0250000000000004E19,78.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-06,2025000003956,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4593,,2.0250000000000004E19,140.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-06,2025000003973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  283,,2.0250000000000004E19,125.64,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000003986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8896,FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,PJ,24770324000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1595,,2.0250000000000004E19,8382.90,0,,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000003987,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8896,FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,PJ,24770324000177,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1744, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2.0250000000000004E19,15050.00,0,,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0253 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JULHO/2025",,2.0250000000000004E19,2614.25,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000004037,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11575,,2.0250000000000004E19,186.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000004039,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  365,,2.0250000000000004E19,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000004051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  37054,,2.0250000000000004E19,1614.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-06,2025000004064,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4573,,2.0250000000000004E19,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-01,2025-08-06,2025000004160,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11473,,2.0250000000000004E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-06,2025000004217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4555,,2.0250000000000004E19,85.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-06,2025000004219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61391,,2.0250000000000004E19,2980.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000004233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61460,,2.0250000000000004E19,353.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000004234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61462,,2.0250000000000004E19,5522.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000004284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61486,,2.0250000000000004E19,7400.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000004287,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4564,,2.0250000000000004E19,187.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000004288,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4563,,2.0250000000000004E19,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-06,2025000004290,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61487,,2.0250000000000004E19,1452.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-06,2025000004308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9437,NECO TRUCK OFICINA,PJ,30573683000137,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251595, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,1240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-06,2025000004309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9437,NECO TRUCK OFICINA,PJ,30573683000137,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251596, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-06,2025000004374,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4594,,2.0250000000000004E19,189.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004389,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63404,,2.0250000000000004E19,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004390,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   4606,,2.0250000000000004E19,1809.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004392,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126,,2.0250000000000004E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004394,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61664,,2.0250000000000004E19,586.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025211,REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004422,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4422/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005771001001E15,14797.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004424,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11619,,2.0250000000000004E19,2020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-06,2025000004425,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63546,,2.0250000000000004E19,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-06,2025000004468,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202530, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-06,2025000004480,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4620,,2.0250000000000004E19,697.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-06,2025000004523,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4626,,2.0250000000000004E19,45.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-06,2025000004524,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4524/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.0250000000000004E19,,2.025005750001001E15,493.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-06,2025000004562,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9446,SABRINA DANIANA DA ROSA,PF,99909847000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4562/2025 FORNEC. SABRINA DANIANA DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025005305001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-06,2025000004723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4723/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005743001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-06,2025000004726,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202531, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.0250000000000004E19,610.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-06,2025000004727,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4727/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005749001001E15,4.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-06,2025000004730,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4730/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005748001001E15,5.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-06,2025000004741,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  4741/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.0250000000000004E19,,2.025005722001001E15,107.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004769,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4769/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005747001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004770,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4770/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005745001001E15,435.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004771,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4771/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005744001001E15,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025116,,2.0250000000000004E19,12.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025115,,2.0250000000000004E19,777.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004794,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4794/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005726001001E15,11100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004795,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4795/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005727001001E15,9400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-06,2025000004885,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4885/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005670001001E15,353.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004899,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4899/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025005701001001E15,33823.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004900,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4900/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025005702001001E15,44135.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004901,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4901/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025005704001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004902,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4902/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025005705001001E15,24813.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004903,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4903/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005706001001E15,2640.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62006484,,2.0250000000000004E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004929,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62006484,,2.0250000000000004E19,848.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-06,2025000004935,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4935/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.0250000000000004E19,,2.025005720001001E15,8157.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-06,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   202510499  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.  JUNHO/2025.,,2.0250000000000004E19,16295.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004971,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 438   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 07/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004971,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/438,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004972,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   439  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL , NO DIA 07/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CNSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004972,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/439,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004973,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO    440 CONCEDIDA AO SERVIDOR JOAO MARCELO KROTH, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/08/2025 PARA BUSCAR  PACIENTE COM URGENCIA  DO HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADA NA RUA RAIMIRO BARCELOS,2350.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004973,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/440,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,511.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,511.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1534.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,1534.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,EMPENHO REFERENTE A QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. PREGAO ELETRONICO 007/2025.,5915.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004977,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,EMPENHO REFERENTE  A QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGAO ELETRONICO 007/2025.,5915.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,EMPENHO REFERENTE  A QUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. PREGAO ELETRONICO 007/2025.,6666.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004979,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,EMPENHO REFERENTE A QUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGAO ELETRONICO 007/2025.,6666.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,EMPENHO REFERENTE A QUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PREGAO ELETRONICO 007/2025.,920.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004981,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1501,0,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS/SERVICO PARA A EXECUCAO DE UMA PARADA DE ONIBUS JUNTOS A PRACA DO BAIRRO HARMONIA.,37219.50,0,,0,,2025,47,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2025. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO PARA ALUGUEL DO PREDIO DE USO DO CONSELHO TUTELAR.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 150/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MAIO- JUNHO -JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004983,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,2569,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE MATERIAIS E PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DA EMEI PEQUENO POLEGAR. JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA TROCA DE TELHAS QUEBRADAS, COLOCACAO DE MANTA NO TELHADO, ASPAGEM, LIXAMENTO, IMPERMEABILIZACAO E PINTURA DO FORRO NO PREDIO DA EMEI PEQUENO POLEGAR",12792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,3110,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO A ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAUDE. SUBSTITUICAO AO EMPENHO NO 2810/2025.,4294.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004985,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9215,FRANCIEL PINTURAS LTDA,PJ,39787655000197,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO TEM POR OBJETIVO A CONTRATACAO DE UMA PLATAFORMA ELEVATORIA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS E ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, ESPECIALMENTE EM LOCAIS DIFICIL ACESSO OU COM ALTURA ELEVADA.",18000.00,0,,0,,2025,48,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,0,,,5920,JOAO BATISTA SCHROEDER.,PF,47868376015,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 610 MUDAS DE ARVORES NATIVAS PARA COMPENSACAO AMBIENTAL, PARA A CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.",3660.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-06,2025-08-06,2025000004987,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,9216,BOA MIDIA PUBLICIDADE E PESQUISAS LTDA,PJ,34480472000100,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA PARA OBTER DADOS ATUALIZADOS E CONFIAVEIS SOBRE PERPECAO DA POPULACAO EM RELACAO AOS SERVICOS PUBLICOS PRESTADOS PELA GESTAO MUNICIPAL.,10000.00,0,,0,,2025,49,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005686001001E15,65327.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 07/08/25.",,2.0250000000000004E19,116.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005962001001E15,116.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  23/2025 FORNEC. JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,,2.0250000000000004E19,,2.025005764001001E15,3112.00,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.0250000000000004E19,,2.025005709001001E15,2081.20,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  288 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  289 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  290 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  291 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  292 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  293 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  294 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  295 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  296 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  297 E ATESTADO REF. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005488001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000047,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  47/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005710001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  48/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005711001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000049,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  49/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005712001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000050,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  50/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005713001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  51/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005714001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  52/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005717001001E15,578.45,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000053,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  53/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005715001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000054,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  54/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005718001001E15,661.25,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  55/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005719001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-07,2025000000056,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  56/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005716001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-08-07,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005672001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-07,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005558001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-07,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.0250000000000004E19,,2.025005553001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-08-07,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.0250000000000004E19,,2.025005556001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-07,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005545001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-07,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.0250000000000004E19,,2.025005707001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-08-07,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005766001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-07,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025005765001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-07,2025000000980,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9351,M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,PJ,21120077000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  980/2025 FORNEC. M SANTOS & FRIEDRICH LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005789001001E15,2700.00,2025,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-03-12,2025-08-07,2025000001540,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1540/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.0250000000000004E19,,2.025005773001001E15,70000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-08-07,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.0250000000000004E19,,2.025005555001001E15,1067.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002227,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2227/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025005793001001E15,703.80,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2228/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025005792001001E15,795.60,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2232/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES,,2.0250000000000004E19,,2.025005794001001E15,15322.95,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2233/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005740001001E15,636.64,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2235/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005741001001E15,2553.48,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2239/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005738001001E15,3307.76,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2241/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005802001001E15,27.68,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2242/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005800001001E15,3543.04,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2243/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005799001001E15,15860.64,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2244/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005796001001E15,1169.48,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002246,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2246/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005797001001E15,2408.16,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005776001001E15,4299.30,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002249,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2249/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005784001001E15,14229.00,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005785001001E15,3702.60,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005777001001E15,550.80,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2252/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005788001001E15,2218.50,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2253/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005787001001E15,2478.60,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002254,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2254/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005760001001E15,14246.55,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2256/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005790001001E15,1626.20,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002257,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2257/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005770001001E15,5259.20,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2258/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005769001001E15,1799.20,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-08-07,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2268/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005761001001E15,813.10,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-07,2025000002345,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2345/2025 FORNEC. ROSMERI MARIA EICHELBERGER,,2.0250000000000004E19,,2.025005805001001E15,1795.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-08-07,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2364/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005762001001E15,519.00,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-08-07,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2366/2025 FORNEC. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",,2.0250000000000004E19,,2.025005557001001E15,5186.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-07,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2559/2025 FORNEC. JUDIT DOS SANTOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005767001001E15,2500.00,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-07,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2629/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0250000000000004E19,,2.025005559001001E15,780.00,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-07,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2630/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005742001001E15,495.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-08-07,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2631/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005746001001E15,3465.00,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-08-07,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2750/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005758001001E15,242.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-07,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025005795001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-07,2025000002976,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  2976/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005780001001E15,123.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-26,2025-08-07,2025000003020,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3020/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005779001001E15,226.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003217,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,1013,CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3217/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005778001001E15,115.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1405,,2.0250000000000004E19,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005732001001E15,2852.00,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005736001001E15,6592.44,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005734001001E15,2037.50,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005729001001E15,1403.44,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005731001001E15,7296.55,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-07,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005730001001E15,850.34,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-08-07,2025000003358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4590,,2.0250000000000004E19,224.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-07,2025000003434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025212,,2.0250000000000004E19,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-07,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6572 - FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,2058.10,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-07,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6572 - CRECHE.,,2.0250000000000004E19,526.80,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-07,2025000003471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025213,,2.0250000000000004E19,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-08-07,2025000003491,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8085,,2.0250000000000004E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-07,2025000003674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3674/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005815001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-11,2025-08-07,2025000003675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,8348,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,2477571000147,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  614549,,2.0250000000000004E19,1373.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-07,2025000003931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4592,,2.0250000000000004E19,2.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-07,2025000003932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4591,,2.0250000000000004E19,258.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-07,2025000003934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4589,,2.0250000000000004E19,59.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-07,2025000003953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4569,,2.0250000000000004E19,19.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-07,2025000003958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4586,,2.0250000000000004E19,18.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-07,2025000003959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4578,,2.0250000000000004E19,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4587,,2.0250000000000004E19,65.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4579,,2.0250000000000004E19,199.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4571,,2.0250000000000004E19,47.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4570,,2.0250000000000004E19,163.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4574,,2.0250000000000004E19,91.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004025,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8096,PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,PJ,13063600000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4025/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,,2.0250000000000004E19,,2.025005831001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4616,,2.0250000000000004E19,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8084,,2.0250000000000004E19,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4040/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005775001001E15,272.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4577,,2.0250000000000004E19,118.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-07,2025000004063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4580,,2.0250000000000004E19,71.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-07,2025000004281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176916,,2.0250000000000004E19,1688.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-07,2025000004285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4565,,2.0250000000000004E19,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-07,2025000004314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4583,,2.0250000000000004E19,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-07,2025000004315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   4581,,2.0250000000000004E19,47.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-07,2025000004323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4572,,2.0250000000000004E19,12.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-07,2025000004325,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4325/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005786001001E15,1159.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-07,2025000004328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61553,,2.0250000000000004E19,223.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-08-07,2025000004329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61555,,2.0250000000000004E19,223.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-07,2025000004350,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4350/2025 FORNEC. FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005121001001E15,19.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-07,2025000004351,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4351/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.0250000000000004E19,,2.025005122001001E15,147.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-07,2025000004352,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4352/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005123001001E15,3387.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-07,2025000004362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4362/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005816001001E15,370.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4607,,2.0250000000000004E19,59.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004396,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4396/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005813001001E15,960.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004397,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4397/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005817001001E15,20.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004401,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4401/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005814001001E15,1425.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4605,,2.0250000000000004E19,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4604,,2.0250000000000004E19,14.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4600,,2.0250000000000004E19,41.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-07,2025000004433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63545,,2.0250000000000004E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-08-07,2025000004449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   4611,,2.0250000000000004E19,41.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-18,2025-08-07,2025000004452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61720,,2.0250000000000004E19,371.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-07,2025000004457,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  010,,2.0250000000000004E19,5850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-07,2025000004457,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4457/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005955001001E15,5850.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-07,2025000004460,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4460/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005774001001E15,164.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103633,,2.0250000000000004E19,1110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000004467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4613,,2.0250000000000004E19,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000004469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   4614,,2.0250000000000004E19,238.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000004472,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4472/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005326001001E15,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000004474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61758,,2.0250000000000004E19,688.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-07,2025000004475,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4621,,2.0250000000000004E19,85.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-07,2025000004493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4493/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005772001001E15,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000004556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61882,,2.0250000000000004E19,726.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000004557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4557/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005759001001E15,770.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-07,2025000004559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4559/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005763001001E15,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-07,2025000004716,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4716/2025 FORNEC. METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",,2.0250000000000004E19,,2.025005818001001E15,318.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-07,2025000004732,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4732/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005783001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-07,2025000004733,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4733/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005782001001E15,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000004742,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202532,,2.0250000000000004E19,890.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000004743,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4743/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005735001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-07,2025000004748,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,8700,MARILU HECK TURISMO LTDA.,PJ,32720154000144,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4748/2025 FORNEC. MARILU HECK TURISMO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005728001001E15,14000.00,2025,13,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2243 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE. JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,29584.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004778,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  4778/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005798001001E15,1965.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  4779/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005801001001E15,311.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4782/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005739001001E15,12386.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004798,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1890,,2.0250000000000004E19,689.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004808,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4808/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005595001001E15,4923.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004811,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4811/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005598001001E15,3289.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004813,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4813/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005600001001E15,3120.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004815,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4815/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005602001001E15,1215.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004818,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4818/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005605001001E15,10612.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004819,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4819/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005606001001E15,698.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004822,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4822/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005609001001E15,4179.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004823,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4823/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005610001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004825,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4825/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005612001001E15,958.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004828,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4828/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005615001001E15,1858.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004835,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4835/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005622001001E15,1163.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004836,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4836/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005623001001E15,1193.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004839,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4839/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005626001001E15,2150.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004841,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4841/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005628001001E15,243.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004845,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4845/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005632001001E15,2863.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004846,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4846/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005633001001E15,1089.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004853,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4853/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005640001001E15,12620.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4854/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005641001001E15,1474.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4855/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005642001001E15,1820.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004856,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4856/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005643001001E15,2423.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004857,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4857/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005644001001E15,1115.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4858/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005645001001E15,2106.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4859/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005646001001E15,3593.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4860/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005647001001E15,967.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4861/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005648001001E15,718.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004863,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4863/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005650001001E15,2729.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004864,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4864/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005651001001E15,27097.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004865,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4865/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005652001001E15,2487.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004869,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4869/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005656001001E15,9424.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004870,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4870/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005657001001E15,4640.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004871,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4871/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005658001001E15,1987.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-07,2025000004889,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 4889/2025, ANULACAO TOTAL  SOLICITADO PELA PROCURADORIA REF. AO PROCESSO NO 2329/2025.",,2.0250000000000004E19,-193.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-07,2025000004917,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62023736,,2.0250000000000004E19,1485.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-07,2025000004947,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4947/2025 FORNEC. ROSMERI MARIA EICHELBERGER,,2.0250000000000004E19,,2.025005808001001E15,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004988,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,81.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004988,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,81.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004989,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3728.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004989,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,3728.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004990,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1050.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004990,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1050.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004991,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,7278.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004991,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,7278.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004992,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE DUCHA MODELO GORDUCHA 4 TEMPERATURAS, SIFAO, TUBO DE EXTENSAO DE 25CM E CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DE SISTEMA DE BANHO EM AMBIENTE PREDIAL.",79.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1550,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLAR, TAIS PRODUTOS SAO NECESSARIOS PARA DAR CONTINUIDADE NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, GARANTINDO A LIMPEZA E SEGURANCA DO LOCAL DE ENSINO",4526.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.,33390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004995,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS LED DE ALTA POTENCIA QUE SE JUSTIFICA POR SUA MAIOR DURABILIDADE, MENOR CONSUMODE ENERGIA E EFICIENCIA LUMINOSA SUPERIOR. GARANTINDO UM AMBIENTE MAIS CLARIDADE, SEGURANCA E ECONOMIA DE ENERGIA NO AMBIENTE.",89.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004996,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO VEICULO VW GOLPLACA IQQ-0445, A AQUISICAO FAZ-SE NECESSARIA POIS O VEICULO PRECISA DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DANIFICADOS OU DESGASTADOS, VISANDO A PRESERVACAO DA FROTA PUBLICA.",1083.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004997,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.,1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004998,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.,31690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000004999,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL 2,50MM, CURVA PVC E MODULO CEGO BRANCO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALACOES ELETRICAS E ADEQUACOES EM PONTOS DA REDE ELETRICA.",74.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, MATERIAL ESSENCIAL PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ESPECIALMENTE NAS ACOES DE REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E DEMAIS ESTRUTURAS PUBLICAS.",184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005001,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, VISANDO A ADEQUACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO ELETRICAS, GARANTINDO SEGURANCA, FUNCIONALIDADE E CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS VIGENTES",190.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SPRAY E PINCEL, ITENS NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS ROTINEIROS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",93.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRACAO, BEM COMO FILTROS PARA MOTOR E COMBUSTIVEL, A CONTRATACAO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE REALIZAR A SUBSTITUICAO DE PECAS DESGASTADAS OU DANIFICADAS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA.",828.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO MANGUEIRA, CAPAS, TERMINAIS FEMEA MACHO, ESTOPA, GRAXEIRAS, LIMPA FREIO, CORRENTE, FIO DE CORTE, ENTRE OUTROS ITENS CORRELATOS, NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS OPERACIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",558.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1501,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME DEMANDA E NECESSIDADE PARA A REALIZACAO DE MANUTENCOES E SERVICOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",1324.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005006,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA -  JULHO/2025,3234.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-07,2025000005006,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1204296 - JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,3234.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 08/08/25.",,2.0250000000000004E19,141.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005990001001E15,141.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005846001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.0250000000000004E19,,2.025005854001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000034,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  34/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005910001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000035,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  35/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005913001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000036,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  36/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005915001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005916001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000037,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  37/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005917001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000038,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  38/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005912001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000039,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  39/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005914001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000040,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  40/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005950001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000041,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  41/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005909001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000042,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  42/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005908001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  48/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004923001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000051,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  51/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004924001001E15,399.86,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000055,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,8173,CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,93671790000118,1080081159,PAGAMENTO REF. NE NR.  55/2025 FORNEC. CWS EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025004925001001E15,454.39,2019,9,PRP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.0250000000000004E19,,2.025005849001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-08,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  053 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD, 80 HRS JULHO/2025.",,2.0250000000000004E19,2520.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-08-08,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005870001001E15,3889.11,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-08-08,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005872001001E15,9992.70,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-08-08,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005869001001E15,5531.93,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-08,2025000000172,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8665,ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,PJ,21715332000122,,PAGAMENTO REF. NE NR.  172/2025 FORNEC. ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,,2.0250000000000004E19,,2.025005158001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-08,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.0250000000000004E19,,2.025005847001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-08,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005867001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-08,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.0250000000000004E19,,2.025005850001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-08,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SEC. ADMINISTRACAO.,,2.0250000000000004E19,5000.00,0,,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-08-08,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 023/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - REFERENTE AGOSTO/2025.,,2.0250000000000004E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  513/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005865001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  186 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO SMEC, 1 UNIDADE PARA EMEI PEQUENO POLEGAR.",,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-08,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  188, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC.",,2.0250000000000004E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-08-08,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005878001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-24,2025-08-08,2025000001700,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052450000,EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  1700/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005820001001E15,305.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-08,2025000001874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025228 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.0250000000000004E19,730.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2171/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005827001001E15,530.32,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2172/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005826001001E15,409.78,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005825001001E15,127.82,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2174/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005824001001E15,195.58,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005822001001E15,149.38,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2177/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005828001001E15,150.01,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2178/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005830001001E15,437.36,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2179/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005832001001E15,92.33,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-08,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2180/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005833001001E15,591.15,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-08,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025188, DOC: 2025183 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,2.0250000000000004E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000003356,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3356/2025, ANULCAO TOTAL CFE MEMO NO 089/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-08-08,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251635 ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,525.00,0,,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-08-08,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  087 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA EDUCACAO - 14 EDUCACAO INFANTIL - 09 ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.0250000000000004E19,3450.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-12,2025-08-08,2025000003700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8855,FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,PJ,4008342000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202511121, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC.",,2.0250000000000004E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-08,2025000003973,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3973/2025 FORNEC. HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005853001001E15,125.64,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-08,2025000003986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8896,FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,PJ,24770324000177,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3986/2025 FORNEC. FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005893001001E15,8382.90,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-08,2025000003987,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8896,FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,PJ,24770324000177,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3987/2025 FORNEC. FEMAR COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005877001001E15,15050.00,2025,39,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-08,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3997/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005848001001E15,2614.25,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-08,2025000004037,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  4037/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025005884001001E15,186.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-08,2025000004039,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4039/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005856001001E15,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-08,2025000004051,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  4051/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005885001001E15,1614.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-01,2025-08-08,2025000004160,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8380,FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,PJ,39239205000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4160/2025 FORNEC. FENGLER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005875001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-08,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4212/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005829001001E15,213.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-08,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4212/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005823001001E15,334.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-08,2025000004219,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4219/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005882001001E15,2980.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000004233,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4233/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005881001001E15,353.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000004234,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4234/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005879001001E15,5522.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000004289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  4289/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005541001001E15,3761.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-08,2025000004290,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4290/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005874001001E15,1452.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-08,2025000004308,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9437,NECO TRUCK OFICINA,PJ,30573683000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4308/2025 FORNEC. NECO TRUCK OFICINA,,2.0250000000000004E19,,2.025005861001001E15,1240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-08,2025000004309,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9437,NECO TRUCK OFICINA,PJ,30573683000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4309/2025 FORNEC. NECO TRUCK OFICINA,,2.0250000000000004E19,,2.025005860001001E15,310.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-08,2025000004363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4363/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005819001001E15,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-08,2025000004366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  4366/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025005821001001E15,18.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000004394,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4394/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005873001001E15,586.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000004404,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4404/2025 FORNEC. TORNEARIA BUENO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005859001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-08,2025000004424,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  4424/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.0250000000000004E19,,2.025005883001001E15,2020.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-08,2025000004468,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4468/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005862001001E15,1300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-08,2025000004502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,7852,GCG DROGRARIA LTDA - EPP,PJ,4170780000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4502/2025 FORNEC. GCG DROGRARIA LTDA - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005836001001E15,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000004504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4504/2025, ANULCAO TOTAL CFE MEMO NO 089/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000004509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4509/2025, ANULCAO TOTAL CFE MEMO NO 088/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000004510,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4510/2025, ANULCAO TOTAL CFE MEMO NO 088/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-360.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-08-08,2025000004540,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8947,JL SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA.,PJ,31645996000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4540/2025 FORNEC. JL SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005768001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-08,2025000004565,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4565/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005308001001E15,851.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-08,2025000004726,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4726/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005858001001E15,610.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-08,2025000004744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4744/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005534001001E15,84.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-08,2025000004753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025236  - CFE ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,19127.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-08,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025234  - CFE ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,6710.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-08,2025000004755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4755/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005546001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-08,2025000004802,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,9214,EMER TRANSPORTES LTDA,PJ,9384952000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4802/2025 FORNEC. EMER TRANSPORTES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005781001001E15,17000.00,2025,10,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-08,2025000004805,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4805/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005590001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-08,2025000004892,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62023923,,2.0250000000000004E19,710.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-08,2025000004893,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC.,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4894/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025005680001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004895,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4895/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005682001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4896/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.0250000000000004E19,,2.025005683001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000004919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4919/2025, ANULCAO TOTAL CFE MEMO NO 089/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-1280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000004920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4920/2025, ANULCAO TOTAL CFE MEMO NO 089/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004921,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1891,,2.0250000000000004E19,39.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025235  - CFE ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,19127.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025233  - CFE ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE   - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,6710.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004928,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4928/2025 FORNEC. 55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,,2.0250000000000004E19,,2.025005851001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004929,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4929/2025 FORNEC. 55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,,2.0250000000000004E19,,2.025005852001001E15,848.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004932,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9376,CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,PJ,10429658000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  258,,2.0250000000000004E19,11120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-08,2025000004933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8086,,2.0250000000000004E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-04,2025-08-08,2025000004936,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4936/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.0250000000000004E19,,2.025005723001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-08-04,2025-08-08,2025000004937,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4937/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.0250000000000004E19,,2.025005724001001E15,8324.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-08,2025000004940,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5476,KARINE BENEDUZI DA SILVA.,PF,74787047,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4940/2025 FORNEC. KARINE BENEDUZI DA SILVA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005753001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-08,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  4969/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.0250000000000004E19,,2.025005886001001E15,16295.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-08,2025000004974,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4974/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005843001001E15,511.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-08,2025000004975,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4975/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005844001001E15,1534.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-08,2025000004982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4982/2025 FORNEC. OSMAR SCHIMUNECK (CASA),,2.0250000000000004E19,,2.025005880001001E15,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-08,2025000004988,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4988/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005898001001E15,81.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-08,2025000004989,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4989/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005899001001E15,3728.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-08,2025000004990,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4990/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005900001001E15,1050.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-08,2025000004991,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4991/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005901001001E15,7278.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005007,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  441  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 08/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005007,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/441,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005008,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE A DIARIA NO  442  CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A IBARAMA EM 08/08/2025, PARA LEVAR AGRICULTORES NO ENCONTRO DE SEMENTES CRIOULAS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005008,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/442,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005009,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 443    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 11/08/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005009,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/443,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005010,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,639.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005010,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,639.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005011,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.,5160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005012,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO. PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.,6248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005013,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.,6248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MODELO LW300KV. JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PARA GARANTIR SEU FUNCIONAMENTO DEVIDO A IMPORTANCIA DESSA MAQUINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA, EVITANDO A PARALISACAO DOS SERVICOS E PREJUIZO A POPULACAO.",5570.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZAR A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA MODELO LW300KV. JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA PARA GARANTIR SEU FUNCIONAMENTO DEVIDO A IMPORTANCIA DESSA MAQUINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA, EVITANDO A PARALISACAO DOS SERVICOS E PREJUIZO A POPULACAO.",1205.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005016,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1708,0,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PLACA DE MARCACAO VAZADA PARE E SINALIZACAO DE TRANSITO, COM O INTUITO DE PROMOVER A ORGANIZACAO, SEGURANCA E FLUIDEZ NO TRAFEGO VIARIO, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS E AS NECESSIDADES DE SINALIZACAO VERTICAL DO MUNICIPIO.",985.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1621,3210,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, MAO DE OBRA E PECAS.",393.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005018,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1621,3210,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA, MAO DE OBRA E PECAS.",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005019,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1708,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO CONFORME DEMANDA, VISTO A NECESSIDADE DE REALIZAR REPAROS EM PINTURAS DE PLACAS DE SINALIZACAO.",20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1621,3210,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA SAMSUNG 4025, VISANDO REESTABELECER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.",305.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1621,3210,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E COMPRA DE PECA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG 2825. JUSTIFICA-SE O CONSERTO PARA DAR ANDAMENTO NAS ROTINAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.,215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1621,3210,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO E COMPRA DE PECA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG 2825. JUSTIFICA-SE O CONSERTO PARA DAR ANDAMENTO NAS ROTINAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.,185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005023,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,5617,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,PJ,7689941000123,1080147850,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  COM  REVISAO DE 10 MIL KM, DO VEICULO FIAT STRADA RANCH, DE PLACAS JDN-2I34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",534.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005024,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,5617,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,PJ,7689941000123,1080147850,"EMPENHO REFERENTE A REVISAO DE 10 MIL KM, DO VEICULO FIAT STRADA RANCH, DE PLACAS JDN-2I34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",1043.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005025,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1600,0,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA 185H ESTACIONARIA, PARA USO JUNTO AS CONSERVADORAS DE VACINA DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE.",2398.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1002,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA REALIZACAO DE CURSOS A SEREM REALIZADOS PELO SERVIDOR CRISTIAN KAUFMANN - SIMPLIFICANDO O CNES E SIMPLIFICANDO O SIA/SUS NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 NA FAMURS. OS CURSOS SAO DE SUMA IMPORTANCIA PARA A CAPACITACAO DO REFERIDO SERVIDOR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.,846.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1543,0,,,9458,IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,PJ,40734569000103,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA PEDAGOGICA PARA ELABORAR DOCUMENTOS NORTEADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO PROPOSTAS PEDAGOGICAS, REGIMENTOS ESCOLARES E ATOS NORMATIVOS COMO PARECER E RESOLUCAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE PERANTE A OBRIGATORIEDADE DE REGULAMENTACAO E ORGANIZACAO FORMAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE",2930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005028,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREPARO E CONSUMO DE BEBIDAS, COM INTUITO DE ATENDER OS VISITANTES E O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.",1660.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1621,0,,,9459,JOAO L.S. DE SOUZA LTDA,PJ,59150952000134,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BOTTONS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - NAAB, COM O INTUITO DE UTILIZAR NA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.",456.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005030,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE MULTA INDEDUTIVEL.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005030,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005030,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5030/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005989001001E15,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1543,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A INSTALACAO DE UM SUPORTE PARA PROJETOR DE VIDEO NA EMEF JOSE DE ANCHIETA, A CONTRATACAO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE INSTALACAO DO EQUIPAMENTO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E APRESENTACOES AUDIOVISUAIS",571.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE ALUNOS DAS DA EEEM ALEXANDRINO DE ALENCAR ATE A UNISC DE SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 13/08/2025 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO ?UP DA GALERA? COM SAIDA PELA MANHA E RETORNO A TARDE, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TRANSPORTE SEGURO, CONFORTAVEL PARA A PARTICIPACAO DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS NO EVENTO.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA NO VALOR DE R$ 5.000,00 EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA, PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIACOES MEDICAS DURANTE O ANO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE AO MEMORANDO NO 226/2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO.",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025188, DOC: 2025183 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,2.0250000000000004E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE UMA CLINICA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA UMA ADOLESCENTE DE 15 (QUINZE) ANOS, CONFORME DESPACHO PROCESSUAL SOB O NUMERO 5000727-91.2024.8.21.0026/RS.",23100.00,0,,0,,2024,53,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005035,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE TRAJES GAUCHOS PARA PROPORCIONAR AS CRIANCAS DA EMEI, PROMOVENDO A VALORIZACAO DA CULTURA GAUCHA POR MEIO DA PARTICIPACAO EM EVENTOS, APRESENTACAO E ATIVIDADES ESCOLARES.",7085.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005036,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 75.2025, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.",3080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005036,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  053 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMECD, 80 HRS JULHO/2025.COMPLEMENTO DA LIUID. NO 5981.",,2.0250000000000004E19,3080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005037,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9460,FRANCIELI MORAES,PF,1160935017,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  EM FAVOR DA SRA. FRANCIELI MORAES INSCRITA SOB O CPF NO 01160935017 PARA PAGAMENTO DE PREMIO DE NOTA FISCAL GAUCHA REFERENTE AO SORTEIO NFG-154 DE JULHO DE 2025 REALIZADO NO 31.07.2025.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005037,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9460,FRANCIELI MORAES,PF,1160935017,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE A NOTA FISCAL  GAUCHA DE NO 154 - SORTEIO DIA 31/07/2025.,,2.0250000000000004E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005038,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005038,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,0.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005038,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5038/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005991001001E15,0.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005039,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,7227.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005039,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,7227.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-08,2025000005039,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5039/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005992001001E15,7227.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 11/08/25.",,2.0250000000000004E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025006052001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-11,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62011223REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -  - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-11,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  464482 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -  - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-11,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62079511 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -  - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,1135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-11,2025000000181,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  020 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -  - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,85.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-11,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 257139 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -  - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-11,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 320946 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -  - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,515.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-11,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005708001001E15,575.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-08-11,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  592/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005888001001E15,1116.00,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-11,2025000002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2168/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005803001001E15,430.40,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-08-11,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1216  E MEMORANDO NO 118 SEC. AST. -  JULHO/2025. (21 PASSAGENS),,2.0250000000000004E19,193.76,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-11,2025000002970,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,PAGAMENTO REF. NE NR.  2970/2025 FORNEC. FELIPE A. EICHELBERGER,,2.0250000000000004E19,,2.025005887001001E15,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-11,2025000003222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3222/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005907001001E15,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-08-11,2025000003358,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3358/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005932001001E15,224.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-11,2025000003434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3434/2025 FORNEC. TORNEARIA BUENO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005919001001E15,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3466/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005940001001E15,526.80,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3466/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005941001001E15,2058.10,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003467,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3467/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005809001001E15,36.38,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003468,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3468/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005811001001E15,370.50,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003468,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3468/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005812001001E15,370.50,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003468,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3468/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005810001001E15,988.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003469,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3469/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005807001001E15,441.75,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003469,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3469/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005804001001E15,847.25,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003469,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3469/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005806001001E15,441.75,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-11,2025000003471,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3471/2025 FORNEC. TORNEARIA BUENO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005920001001E15,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-11,2025000003931,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3931/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005934001001E15,2.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-11,2025000003932,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3932/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005937001001E15,258.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-11,2025000003934,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3934/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005931001001E15,59.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000004003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4003/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005926001001E15,65.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000004030,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4030/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005923001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-11,2025000004064,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4064/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005871001001E15,105.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-11,2025000004217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4217/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005902001001E15,85.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-11,2025000004281,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4281/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005911001001E15,1688.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-11,2025000004284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4284/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005892001001E15,7400.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-11,2025000004287,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4287/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005868001001E15,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-11,2025000004288,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4288/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005866001001E15,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-11,2025000004328,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4328/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005905001001E15,223.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-11,2025000004329,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4329/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005903001001E15,223.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-08-11,2025000004344,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  190 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA -  - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,17570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-11,2025000004388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4388/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005954001001E15,59.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-11,2025000004392,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4392/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005891001001E15,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-11,2025000004405,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4405/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005942001001E15,44.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-11,2025000004409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4409/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005938001001E15,14.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-11,2025000004449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4449/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005953001001E15,41.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-11,2025000004475,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4475/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005922001001E15,85.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-30,2025-08-11,2025000004742,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4742/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005906001001E15,890.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-11,2025000004752,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4752/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005904001001E15,29584.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-11,2025000004776,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62011358 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC.,,2.0250000000000004E19,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-11,2025000004905,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62011358 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC.,,2.0250000000000004E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-11,2025000004946,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  23 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC.,,2.0250000000000004E19,1290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-11,2025000004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3270,,2.0250000000000004E19,4294.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-11,2025000005010,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5010/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025005966001001E15,639.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 444   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 12/08/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/444,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  445  CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 12/08/2025  PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/445,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  446  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 10/08/2025 PARA LEVAR PACIENTE COM URGENCIA PARA REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL DE CLINICAS SITUADA NA RUA RAMIRO BARCELOS, 2350 BLOCO A.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/446,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005043,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,20341.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005043,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,20341.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005044,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,22567.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005044,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,22567.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005045,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005045,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005046,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1765.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005046,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,1765.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005047,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005047,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1214.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,1214.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1052.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,1052.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,107.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,107.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005052,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,517.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005052,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,517.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,338.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,338.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005054,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,2639.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005054,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,2639.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005055,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,3495.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005055,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,3495.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005056,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,8792.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005056,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,8792.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005057,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,463.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005057,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,463.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,463.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,463.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,4637.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,4637.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1203.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,11443.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,258.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005064,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,10353.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005064,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,10353.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005065,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1195.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,819.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,3620.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1177.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,1177.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005081,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,2015.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005081,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,2015.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005082,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,5466.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005082,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,5466.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005083,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,5890.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005083,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,5890.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005084,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,387.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005084,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,387.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005085,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,802.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005085,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 08/2025,,2.0250000000000004E19,802.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005086,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DO SEMAE. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA SUPRIR A NECESSIDADE IMEDIATA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A REALIZACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DE MANUTENCAO E INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO.,4714.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, NO VALOR DE R$ 206,06, REFERENTE A ART?S N?13937843 E N?13941007, PROJETO DE DESASSOREAMENTO DE CURSOS D`AGUA EM PASSO DO SOBRADO.",206.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,206.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005088,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1600,0,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,EMPENHO REFERENTE  AO  3O TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? .124.2022 REQUERIDO NO MEMORANDO N?169B.2025.PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.,1732.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2600,0,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,EMPENHO REFERENTE  AO  3O TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? .124.2022 REQUERIDO NO MEMORANDO N?169B.2025.PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2025.,3465.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005090,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,3101,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA.,84.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005091,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA.,896.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005092,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS NOS EFS I E II.,572.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS NOS EFS I E II.,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005094,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS NOS EFS I E II.,2218.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS NOS EFS I E II.,3402.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005096,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS NOS EFS I E II.,209.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS NOS EFS I E II.,2405.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005098,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 001/2025 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS NOS EFS I E II.,389.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005099,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA.,41.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,9461,57.941.235 ERLI GOECKS,PJ,57941235000103,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOS (PILCHAS) TRADICIONALISTAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO NOVO GRUPO FORMADO PELA OFICINA DE DANCA GAUCHA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, VISANDO A PADRONIZACAO E IDENTIDADE VISUAL DOS PARTICIPANTES.",1360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005101,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - ASPIRADOR DE PO E MOPI VISANDO A HIGIENIZACAO DAS SALAS UTILIZADAS POR PROFISSIONAIS TERAPEUTICOS (FONOAUDIOLOGOS, PSICOLOGOS, TERAPEUTAS OCUPACIONAIS, ENTRE OUTROS), BEM COMO DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",309.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FIO RAMI QUE SERA UTILIZADO EM ACOES E PROJETOS ESPECIFICOS DA SECRETARIA, TAIS COMO AMARRACOES, CONFECCAO DE SUPORTES E OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DE CONSERTO NO BANHEIRO DA EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA FAZER O REPARO E GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO BANHEIRO.,32.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA LEVAR OS PROFESSORES ATE SANTA CRUZ DO SUL NO CURSO DE EDUCACAO INCLUSIVA PROMOVIDO PELO TEACOLHE, QUE ACONTECE DIA 13/08/2025.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-11,2025-08-11,2025000005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA RELIAZACAO DE CONSERTO NO BANHEIRO DA EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA FAZER O REPARO E GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO BANHEIRO.,87.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 12/08/25.",,2.0250000000000004E19,127.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025006056001001E15,127.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-12,2025000000075,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  75/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005980001001E15,2520.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-08-12,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025005967001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-12,2025000002764,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2764/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025005973001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-08-12,2025000003491,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  3491/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005958001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-08-12,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3513/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025005972001001E15,3450.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-12,2025000003958,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3958/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005947001001E15,18.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-12,2025000003959,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3959/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005944001001E15,6.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000004006,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4006/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005951001001E15,199.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000004009,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4009/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005933001001E15,163.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000004022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21132,,2.0250000000000004E19,1582.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000004031,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  4031/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005959001001E15,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000004052,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4052/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005943001001E15,118.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-12,2025000004063,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4063/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005948001001E15,71.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-12,2025000004285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4285/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005949001001E15,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-12,2025000004314,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4314/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005945001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-12,2025000004389,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,PAGAMENTO REF. NE NR.  4389/2025 FORNEC. COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005895001001E15,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-12,2025000004414,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4414/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005952001001E15,41.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-12,2025000004474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4474/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005936001001E15,688.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-12,2025000004753,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4753/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005968001001E15,19127.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-12,2025000004754,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4754/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005969001001E15,6710.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-12,2025000004774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4774/2025 FORNEC. GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005889001001E15,12.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-12,2025000004775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4775/2025 FORNEC. GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005890001001E15,777.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-12,2025000004798,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4798/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005957001001E15,689.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-12,2025000004925,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4925/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005970001001E15,19127.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-12,2025000004926,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4926/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005971001001E15,6710.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-12,2025000004985,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9215,FRANCIEL PINTURAS LTDA,PJ,39787655000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  024 REFERENTE ATESTADO DE SERVICOS - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.0250000000000004E19,18000.00,0,,2025,48,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5033/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.0250000000000004E19,,2.025005974001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-12,2025000005036,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5036/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.0250000000000004E19,,2.025005982001001E15,3080.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000005106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  447  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 13/08/25 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000005106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/447,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000005107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  448  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/08/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULATS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-12,2025-08-12,2025000005107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/448,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 13/08/25.",,2.0250000000000004E19,148.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025006089001001E15,148.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-13,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  307   ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. - JULHO2025,,2.0250000000000004E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-13,2025000000211,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  211/2025 FORNEC. PORTO CONSTRUCOES LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005987001001E15,5000.00,2025,1,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-13,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005975001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-13,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005857001001E15,345.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-13,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-08-13,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.0250000000000004E19,,2.025006066001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 144,957 LTS (6,39) GASOLINA.",,2.0250000000000004E19,926.28,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 1187,291 LTS (6,39) GASOLINA.",,2.0250000000000004E19,7586.79,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  161  - REF.  61,713 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,400.52,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  161- REF. 665,878 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,4321.55,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  162 - REF. 220,713 LTS (6,59) DIESEL S-10.",,2.0250000000000004E19,1454.50,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 122,482 LTS (6,39) GASOLINA.",,2.0250000000000004E19,782.66,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 49,938 LTS (6,39) GASOLINA.",,2.0250000000000004E19,319.10,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  162 - REF. 3182,774 LTS (6,59) DIESEL S-10.",,2.0250000000000004E19,20974.48,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-13,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  161 - REF. 1.104,180 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.0250000000000004E19,7166.13,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-13,2025000001874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,3608,TORNEARIA BUENO LTDA,PJ,3548335000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1874/2025 FORNEC. TORNEARIA BUENO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005988001001E15,730.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-13,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2339/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025004989001001E15,2010.45,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-08-13,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2365/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025006039001001E15,193.76,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-13,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2815/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.0250000000000004E19,,2.025005845001001E15,962.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-20,2025-08-13,2025000002974,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61337893,,2.0250000000000004E19,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-13,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 90,974 LTS (6,39) GASOLINA.",,2.0250000000000004E19,581.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-13,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 137,753 LTS (6,39) GASOLINA.",,2.0250000000000004E19,880.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-13,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  162 - REF. 530,781 LTS (6,59) DIESEL S-10.",,2.0250000000000004E19,3497.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-15,2025-08-13,2025000004345,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62103806,,2.0250000000000004E19,640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-13,2025000004511,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62103760,,2.0250000000000004E19,4631.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000004563,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4563/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005306001001E15,110.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-13,2025000004564,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4564/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005307001001E15,145.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-13,2025000004715,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9444,ZAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA,PJ,89055388000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62142,,2.0250000000000004E19,5186.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-13,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  162 - REF. 3182,774 LTS (6,59) DIESEL S-10.",,2.0250000000000004E19,3188.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-13,2025000004776,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4776/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025006041001001E15,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-13,2025000004892,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4892/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005983001001E15,710.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-13,2025000004893,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4893/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005985001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-13,2025000004905,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4905/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025006042001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-13,2025000004921,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4921/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005984001001E15,39.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-13,2025000004932,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,9376,CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,PJ,10429658000177,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4932/2025 FORNEC. CONTROL A EQUIPAMENTOS DE INF LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005981001001E15,11120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-13,2025000004933,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  4933/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005979001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-13,2025000004946,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4946/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025006040001001E15,1290.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-13,2025000004948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62055208 - MEMORANDO 0144/2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.,,2.0250000000000004E19,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-13,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   202510607  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.  JULHO/2025.,,2.0250000000000004E19,16023.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-13,2025000004970,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8124,,2.0250000000000004E19,375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-13,2025000004985,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9215,FRANCIEL PINTURAS LTDA,PJ,39787655000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4985/2025 FORNEC. FRANCIEL PINTURAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006053001001E15,18000.00,2025,48,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-13,2025000005035,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62108372,,2.0250000000000004E19,7085.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-13,2025000005037,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9460,FRANCIELI MORAES,PF,1160935017,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5037/2025 FORNEC. FRANCIELI MORAES,,2.0250000000000004E19,,2.025005977001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-13,2025000005087,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  5087/2025 FORNEC. CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,,2.0250000000000004E19,,2.025006050001001E15,206.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA REALIZACAO DO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA IRN7H14, PARA GARANTIR SUA OPERACIONALIDADE PARA O TRANSPORTE SEGURO E EFICIENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.",17903.70,0,,0,,2025,51,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005109,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA REALIZACAO DO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR IDENTIFICADO PELA PLACA IRN7H14, PARA GARANTIR SUA OPERACIONALIDADE PARA O TRANSPORTE SEGURO E EFICIENTES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.",6550.00,0,,0,,2025,51,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005110,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9462,E&H SERVICOS LTDA,PJ,57532857000170,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FAZER A RENOVACAO DE OPERACAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANTER A REGULARIZACAO AMBIENTAL DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS, QUE PRESTA SERVICOS ESSENCIAIS A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 449   CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIANO VAZ AMADOR, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/08/2025 ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIAO NA DPM EDUCACAO,SITUADA NA AV. PERNAMBUCO, N? 1.100- NAVEGANTES.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/449,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  450  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 13/08/2025 PARA BUSCAR UM PACIENTE COM URGENCIA , NO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO , SITUADA NA RUA RAMIRO BARCELOS, N?910 MOINHOS DE VENTO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/450,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,563.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.0250000000000004E19,563.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005114,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,23.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005114,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,23.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005115,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,20.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005115,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,20.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005116,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,557.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005116,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,557.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005117,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1013.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005117,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.0250000000000004E19,1013.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005118,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3002.,7272.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-13,2025-08-13,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 985.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 14/08/25.",,2.0250000000000004E19,130.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025006097001001E15,130.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000168,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8705,ANA PAULA LOPES DA FONSECA,PJ,39377439000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  168/2025 FORNEC. ANA PAULA LOPES DA FONSECA,,2.0250000000000004E19,,2.025006049001001E15,1305.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.0250000000000004E19,,2.025006048001001E15,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  178/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.0250000000000004E19,,2.025006044001001E15,1135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000181,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  181/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.0250000000000004E19,,2.025006047001001E15,85.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.0250000000000004E19,,2.025006045001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-14,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.0250000000000004E19,,2.025006046001001E15,515.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025000000998,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 998/2025,ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 263/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-32950.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-20,2025-08-14,2025000002974,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2974/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025006061001001E15,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-08-14,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3440/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005986001001E15,525.00,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-08-14,2025000003522,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3522/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005791001001E15,36.01,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-14,2025000003953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3953/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005929001001E15,19.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-08-14,2025000003956,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3956/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005864001001E15,140.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-14,2025000004008,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4008/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005930001001E15,47.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-14,2025000004010,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4010/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005927001001E15,91.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025000004315,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4315/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005925001001E15,47.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-08-14,2025000004323,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4323/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005928001001E15,12.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-14,2025000004344,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4344/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.0250000000000004E19,,2.025006043001001E15,17570.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-14,2025000004374,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4374/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005863001001E15,189.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-14,2025000004390,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4390/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005855001001E15,1809.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-14,2025000004425,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,PAGAMENTO REF. NE NR.  4425/2025 FORNEC. COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005894001001E15,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-14,2025000004433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,PAGAMENTO REF. NE NR.  4433/2025 FORNEC. COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005924001001E15,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-14,2025000004452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4452/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005939001001E15,371.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-14,2025000004467,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4467/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005918001001E15,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-14,2025000004469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4469/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005921001001E15,238.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-14,2025000004480,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4480/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005897001001E15,697.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-14,2025000004523,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4523/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025005896001001E15,45.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-14,2025000004556,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  4556/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.0250000000000004E19,,2.025005935001001E15,726.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-14,2025000004917,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4917/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025005960001001E15,1485.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000004948,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4948/2025 FORNEC. MARCIA MARIA KLEIN,,2.0250000000000004E19,,2.025006062001001E15,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000004962,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62108189,,2.0250000000000004E19,2443.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-14,2025000004965,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62108292,,2.0250000000000004E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-14,2025000004976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1274,,2.0250000000000004E19,5915.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-14,2025000004977,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1273,,2.0250000000000004E19,5915.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-14,2025000004984,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO REF. NE NR.  4984/2025 FORNEC. ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006051001001E15,4294.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-14,2025000005002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1901,,2.0250000000000004E19,93.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-14,2025000005005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1501,,2.0250000000000004E19,1324.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-14,2025000005019,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1902,,2.0250000000000004E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-14,2025000005086,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  107632,,2.0250000000000004E19,4714.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-14,2025000005103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1504,,2.0250000000000004E19,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-14,2025000005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1503,,2.0250000000000004E19,87.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025000005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  451  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 14/08/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-14,2025-08-14,2025000005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/451,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 15/08/25.",,2.0250000000000004E19,81.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025006137001001E15,81.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006063001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-15,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7519,,2.0250000000000004E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-15,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005978001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-08-15,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  191 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC - 01 UNIDADE EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES.,,2.0250000000000004E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006070001001E15,926.28,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  990/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006071001001E15,7586.79,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006077001001E15,400.52,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006076001001E15,4321.55,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006075001001E15,1454.50,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006067001001E15,782.66,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006069001001E15,319.10,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006074001001E15,7166.13,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-15,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006073001001E15,20974.48,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-15,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - PROTOCOLO  202508130000724625 - AGOSTO/2025.,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-15,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - PROTOCOLO  202508130000724625 - AGOSTO/2025,,2.0250000000000004E19,175.99,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-15,2025000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  086  REFERENTE  MEMO NO 201 - SECRETARIS DE SAUDE.( 14HRS ) JULHO/2025,,2.0250000000000004E19,500.00,0,,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-15,2025000003218,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3218/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025006102001001E15,500.00,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-15,2025000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  086  REFERENTE MEMO NO 201/25 - SECRETARIS DE SAUDE.( 14HRS ) JULHO/2025 - COMPLEMENTO DA LIQUID.6102,,2.0250000000000004E19,1600.00,0,,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-15,2025000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3219/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.0250000000000004E19,,2.025006103001001E15,1600.00,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-15,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3436/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006068001001E15,581.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-15,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006072001001E15,880.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-15,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006078001001E15,3497.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-15,2025000004036,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9430,DIEGO JUNG,PJ,39727666000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61710679.,,2.0250000000000004E19,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-08-15,2025000004216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202533625 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC.,,2.0250000000000004E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-15,2025-08-15,2025000004345,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.31,339031010000,PREMIACOES CULTURAIS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4345/2025 FORNEC. FERNANDO ALLGAYER 01855896001,,2.0250000000000004E19,,2.025006064001001E15,640.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-15,2025000004356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  4356/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005235001001E15,2640.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-15,2025000004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92,,2.0250000000000004E19,2720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-08-15,2025000004406,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,7818,LUCIANO BAIERLE 76454924068,PJ,16683935000150,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62132412 REFERENTE ATESTADO DE RECEBIMENTO DE  MERCADORIA - SECRETARIA DE SAUDE.,,2.0250000000000004E19,1499.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-15,2025000004444,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  4444/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005199001001E15,100.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-18,2025-08-15,2025000004445,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  4445/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005200001001E15,2261.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-08-15,2025000004466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,PAGAMENTO REF. NE NR.  4466/2025 FORNEC. BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025005961001001E15,1110.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-15,2025000004500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  390,,2.0250000000000004E19,2119.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-15,2025000004501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  391,,2.0250000000000004E19,479.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-15,2025000004511,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.31,339031040000,PREMIACOES DESPORTIVAS,,,,,7786,FERNANDO ALLGAYER 01855896001,PJ,18589181000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4511/2025 FORNEC. FERNANDO ALLGAYER 01855896001,,2.0250000000000004E19,,2.025006060001001E15,4631.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-15,2025000004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  49,,2.0250000000000004E19,285.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-08-15,2025000004721,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50.,,2.0250000000000004E19,305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-15,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4762/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006079001001E15,3188.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  53.,,2.0250000000000004E19,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000004924,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1505,,2.0250000000000004E19,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000004931,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA DE VALE TRANSPORTE 811939.,,2.0250000000000004E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-15,2025000004934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1499,,2.0250000000000004E19,88.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-15,2025000004938,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4938/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025005751001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-15,2025000004939,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,61,UBIRAJARA BARTZ,PF,56139640091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4939/2025 FORNEC. UBIRAJARA BARTZ,,2.0250000000000004E19,,2.025005752001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-15,2025000004941,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4941/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025005754001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-15,2025000004945,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1502,,2.0250000000000004E19,148.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-15,2025000004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  116244.,,2.0250000000000004E19,467.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-15,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  4969/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.0250000000000004E19,,2.025006059001001E15,16023.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-15,2025000004970,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  4970/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006065001001E15,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-15,2025000004972,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4972/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025005841001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-15,2025000004973,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,70,JOAO MARCELO KROTH,PF,59265329068,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4973/2025 FORNEC. JOAO MARCELO KROTH,,2.0250000000000004E19,,2.025005842001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-15,2025000004978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60975,,2.0250000000000004E19,6666.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-15,2025000004979,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60977,,2.0250000000000004E19,6666.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-15,2025000004980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  60976,,2.0250000000000004E19,920.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-15,2025000004986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,5920,JOAO BATISTA SCHROEDER.,PF,47868376015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  406691 - REFERENTE ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.0250000000000004E19,3660.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-15,2025000004993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54637,,2.0250000000000004E19,4526.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-15,2025000005000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1500,,2.0250000000000004E19,184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-15,2025000005006,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5006/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005956001001E15,3234.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-15,2025000005008,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5008/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.0250000000000004E19,,2.025005964001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-15,2025000005023,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5617,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,PJ,7689941000123,1080147850,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252539.,,2.0250000000000004E19,534.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-15,2025000005024,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5617,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,PJ,7689941000123,1080147850,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  296534,,2.0250000000000004E19,1043.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-15,2025000005032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1214 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SMEC.,,2.0250000000000004E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-15,2025000005035,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5035/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.0250000000000004E19,,2.025006080001001E15,7085.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005113,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5113/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025006084001001E15,563.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005114,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5114/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025006085001001E15,23.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005115,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5115/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025006086001001E15,20.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005116,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5116/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025006087001001E15,557.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005117,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5117/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.0250000000000004E19,,2.025006088001001E15,1013.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005118,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5118/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INCORRETO.",-7272.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 285,984 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1827.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5119/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006106001001E15,1827.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 - REF. 216,134 LTS GASOLINA (6,39).",,2.0250000000000004E19,1381.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-15,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5120/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006105001001E15,1381.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005122,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3002,7272.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005122,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  162 - REF. 1103,508 LTS (6,59) DIESEL S-10.",,2.0250000000000004E19,7272.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005122,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5122/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006104001001E15,7272.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA USO NOS SERVICOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.,3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,1501,0,,,8749,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  COM BASE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, (CONTRATO NO 0606368-82-2022) E CONFORME SOLICITADO PELA CAIXA NO PROCESSO CE GIGOV/SM 2342/202, REFERENTE A TARIFA COMISSAO DE ALTERACAO CONTRATUAL.",13415.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8749,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.0250000000000004E19,13415.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005124,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,8749,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5124/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025006111001001E15,13415.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005125,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1014,AMPLIACAO DO UNIVERSO CULTURAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 452   CONCEDIDA A SERVIDORA TATIANA THIESEN DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/08/2025,  PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE ABERTURA E DISTRIBUICAO DA CHAMA CRIOULA E DESFILE PELAS RUAS DE CAXIAS DO SUL, COM RETORNO NO MESMO DIA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005125,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1014,AMPLIACAO DO UNIVERSO CULTURAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/452,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 5126/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 453   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO , NO DIA 18/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULATS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5126/2025,,2.0250000000000004E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005126,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/453,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERIODO DE 6 MESES. JUSTIFICA-SE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O DEPARTAMENTO DO SEMAE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, ESPECIALMENTE PARA REALIZACAO DE VISITAS TECNICAS  E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS NA PARTE DO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDES HIDRICAS POR PARTE DO SEMAE, DENTRE OUTROS SERVICOS.",14400.00,0,,0,,2025,52,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,2500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERIODO DE 6 MESES. JUSTIFICA-SE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O DEPARTAMENTO DO SEMAE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, ESPECIALMENTE PARA REALIZACAO DE VISITAS TECNICAS  E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS NA PARTE DO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDES HIDRICAS POR PARTE DO SEMAE, DENTRE OUTROS SERVICOS.",4800.00,0,,0,,2025,52,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PELO PERIODO DE 6 MESES. JUSTIFICA-SE ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O DEPARTAMENTO DO SEMAE, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, ESPECIALMENTE PARA REALIZACAO DE VISITAS TECNICAS  E ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS NA PARTE DO PLANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDES HIDRICAS POR PARTE DO SEMAE, DENTRE OUTROS SERVICOS.",19200.00,0,,0,,2025,52,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005130,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005131,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,4380.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,11983.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005133,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,3450.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,733.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,3470.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,267.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,2141.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,370.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,4780.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005140,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,2810.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,1540.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,2214.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,118.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,1754.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,848.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005147,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8647,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,25321906000139,963675133,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,175.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005148,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,3636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OFICINA E  MATERIAIS DIVERSOS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, VEICULOS E ESTRUTURAS, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.",1988.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005150,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9364,VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,PJ,41414934000157,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005151,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9361,METTA FARMACEUTICA LTDA,PJ,42496258000170,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,167.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005152,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,875.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005153,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9362,ILG COMERCIAL LTDA,PJ,20657155000102,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DA ESF I E II.,373.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1894,179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE VIA MICRO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS PARA CONDUCAO DE ALUNOS DA EMEF JOSE DE ANCHIETA ATE O CINEMA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, COM SAIDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2025.",350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA A CONDUCAO DE ALUNOS COM ONIBUS DE 42 LUGARES, DA EMEF JOSE DE ANCHIETA ATE O CINEMA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, COM SAIDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2025 NA PARTE DA TARDE.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE VIA ONIBUS COM CAPACIDADE DE 49 PASSAGEIROS PARA A CONDUCAO DE ALUNOS DA EMEF JOSE DE ANCHIETA ATE O CINEMA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, NA PARTE DA MANHA COM SAIDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2025.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA XCMG MODELO XC870BR. JUSTIFICA-SE A REALIZACAO DA MANUTENCAO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA MAQUINA E A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,7822.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,1601,3110,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",5520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1621,3210,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICO PARA EFETUAR A INSTALACAO DE DUAS TELEVISOES, SENDO UMA NA SALA DE ESPERA DA FISIOTERAPIA E A OUTRA NA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM, BEM COMO TROCA DE UMA TELEVISAO PARA A SALA DOS MOTORISTAS.",1137.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1621,3210,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICO PARA EFETUAR A INSTALACAO DE DUAS TELEVISOES, SENDO UMA NA SALA DE ESPERA DA FISIOTERAPIA E A OUTRA NA SALA DE DESCANSO DA ENFERMAGEM, BEM COMO TROCA DE UMA TELEVISAO PARA A SALA DOS MOTORISTAS.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,2600,3101,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EFETUAR O CONSERTO NOS 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, PARA EFETUAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTO DA POPULACAO.",646.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1621,3210,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EFETUAR O CONSERTO NOS 03 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, PARA EFETUAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTO DA POPULACAO.",1415.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-08-15,2025-08-15,2025000005164,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS COM A FOTO DOS JOGADORES COMO PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA E OS CAMPEOES E VICE-CAMPEOES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7, PARA REALIZACAO DA PREMIACAO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS.",960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 18/08/25.",,2.025000000000001E19,109.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006151001001E15,109.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-18,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   2025464 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-18,2025000004036,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9430,DIEGO JUNG,PJ,39727666000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4036/2025 FORNEC. DIEGO JUNG,,2.0250000000000004E19,,2.025006129001001E15,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-18,2025000004050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4588,,2.0250000000000004E19,158.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-08-18,2025000004216,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4216/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025006128001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-18,2025000004372,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4372/2025 FORNEC. PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006118001001E15,2720.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-16,2025-08-18,2025000004377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4595,,2.025000000000001E19,243.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-08-18,2025000004406,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,7818,LUCIANO BAIERLE 76454924068,PJ,16683935000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4406/2025 FORNEC. LUCIANO BAIERLE 76454924068,,2.0250000000000004E19,,2.025006107001001E15,1499.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-18,2025000004720,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4720/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025006125001001E15,285.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-18,2025000004721,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4721/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025006131001001E15,305.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-18,2025000004799,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1889,,2.0250000000000004E19,1379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-18,2025000004918,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4918/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025006130001001E15,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-18,2025000004924,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4924/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006110001001E15,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-18,2025000004931,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,1060,VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,PJ,95424735000159,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4931/2025 FORNEC. VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025006109001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-18,2025000004934,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4934/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006113001001E15,88.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000004953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4588,,2.0250000000000004E19,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000004954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4595,,2.025000000000001E19,0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000004962,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4962/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025006095001001E15,2443.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000004965,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4965/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.0250000000000004E19,,2.025006094001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-18,2025000004968,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4968/2025 FORNEC. METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",,2.0250000000000004E19,,2.025006123001001E15,467.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000004978,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4978/2025 FORNEC. S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006116001001E15,6666.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000004979,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4979/2025 FORNEC. S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006115001001E15,6666.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000004980,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9456,S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,PJ,4991364000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4980/2025 FORNEC. S S COMERCIO DE PNEUS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006117001001E15,920.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-18,2025000004986,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,5920,JOAO BATISTA SCHROEDER.,PF,47868376015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4986/2025 FORNEC. JOAO BATISTA SCHROEDER.,,2.0250000000000004E19,,2.025006119001001E15,3660.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-18,2025000005000,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5000/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006114001001E15,184.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-18,2025000005002,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5002/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006093001001E15,93.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-18,2025000005005,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5005/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006090001001E15,1324.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-18,2025000005019,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5019/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006092001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-18,2025000005023,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,5617,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,PJ,7689941000123,1080147850,PAGAMENTO REF. NE NR.  5023/2025 FORNEC. DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,,2.0250000000000004E19,,2.025006121001001E15,534.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-18,2025000005032,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5032/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025006108001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-18,2025000005103,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5103/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006099001001E15,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-18,2025000005105,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5105/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006100001001E15,87.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-18,2025000005156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1215 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC.,,2.0250000000000004E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-18,2025000005158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8643,,2.025000000000001E19,7822.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   454 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA/RS , NO DIA 18/08/2025 PARA LEVAR PACIENTE PAAR CONSULTA E EXAME CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/454,,2.0250000000000004E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 455   CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIANO VAZ AMADOR, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025  PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS:EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO.BARRA SHOPPING SUL, SITUADA NA AV. DIARIO DE NOTICIAS,300 CRISTAL.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/455,,2.0250000000000004E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005167,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1501,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE VISANDO ATENDER AO EVENTO DA ESCUTA PUBLICA, GARANTINDO ACOLHIMENTO AOS PARTICIPANTES E INCENTIVANDO A PARTICIPACAO DA COMUNIDADE NO PROCESSO DE CONSTRUCAO DAS POLITICAS CULTURAIS DE PASSO DO SOBRADO.",470.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005168,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, GARANTINDO SEGURANCA, FUNCIONALIDADE DE MANUTENCAO DO CONTROLE DE ACESSO DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7222,ALINE GRASIELA DA SILVA,PF,1082417009,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   456  CONCEDIDA A  SERVIDORA  ALINE GRASIELA DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO SIMINARIO DA APS NOS TERRETORIOS : VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO, BARRA SHOPPING SUL, SITUADA NA AV. DIARIO DE NOTICIAS ,300 CRISTAL.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7222,ALINE GRASIELA DA SILVA,PF,1082417009,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/456,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO    457 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/457,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS COM TELA PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, ESPECIALMENTE AQUELES ENVOLVIDOS EM ATIVIDADES OPERACIONAIS QUE ENVOLVEM RISCOS DE PROJECAO DE PARTICULAS, DETRITOS, FAGULHAS OU CONTATO COM MATERIAIS POTENCIALMENTE LESIVOS A FACE.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005172,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MECANISMO DE SAIDA DE DUPLO ACIONAMENTO UNIVERSAL PARA CAIXA DE ACO DA EMEI PEQUENO POLEGAR. GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO, SEGURANCA E DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO.",190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1540,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS MICRO-ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA DOS ONIBUS UTILIZANDO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, GARANTINDO UM AMBIENTE MAIS LIMPO E SEGURO.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005174,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO  MINERAL.,21.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005174,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,21.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-18,2025000005174,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5174/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006150001001E15,21.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA, REF. TARIFA E IR 19/08/25.",,2.025000000000001E19,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006175001001E15,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - JULHO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006147001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-19,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006136001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-28,2025-08-19,2025000001299,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1299/2025 FORNEC. SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005533001001E15,319248.75,2024,7,CCP,2025,2,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-03-14,2025-08-19,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.  ATESTADO DA SEC. DE OBRAS - REF. 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,1208.83,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-19,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025193  - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 20:00 HRS (ENSINO FUNDAMENTAL).,,2.025000000000001E19,3401.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-19,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025193  - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 20:00 HRS (ENSINO INFANTIL.,,2.025000000000001E19,3401.00,0,,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-08-19,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REFERENTE ATESTADO DE PRESTACAO DE SERVICOS - DPTO DE MEIO AMBIENTE.AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1150.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-08-19,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 024/2025 SEC. INDUSTRIA E PROCESSO ELETRONICO NO 433/2025.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-08-19,2025000003514,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  075  REFERENTE ATESTADO DE PRESTACAO DE SERVICOS - DPTO DE MEIO AMBIENTE.,,2.025000000000001E19,370.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-19,2025000004050,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4050/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025006140001001E15,158.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-08-19,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - JULHO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-16,2025-08-19,2025000004377,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4377/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006145001001E15,243.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-07-21,2025-08-19,2025000004458,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  078 REFERENTE ATESTADO DE PRESTACAO DE SERVICOS - DPTO DE MEIO AMBIENTE.,,2.025000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-19,2025000004500,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,PAGAMENTO REF. NE NR.  4500/2025 FORNEC. DREBES & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025006135001001E15,2119.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-08-19,2025000004501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,PAGAMENTO REF. NE NR.  4501/2025 FORNEC. DREBES & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025006134001001E15,479.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-19,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SEC. DE OBRAS - REF. 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,1208.73,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004799,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4799/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006142001001E15,1379.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004806,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4806/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005593001001E15,2825.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004807,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4807/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005594001001E15,3815.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004809,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4809/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005596001001E15,2194.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4810/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005597001001E15,331.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004812,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4812/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005599001001E15,286.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004814,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4814/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005601001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004816,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4816/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005603001001E15,3839.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004817,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4817/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005604001001E15,563.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004820,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4820/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005607001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004821,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4821/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005608001001E15,2587.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004824,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4824/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005611001001E15,1579.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004826,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4826/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005613001001E15,963.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004827,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4827/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005614001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004829,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4829/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005616001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004830,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4830/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005617001001E15,317.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004831,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4831/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005618001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004832,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4832/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005619001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004833,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4833/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005620001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004834,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4834/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005621001001E15,2053.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004837,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4837/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005624001001E15,2052.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004838,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4838/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005625001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004840,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4840/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005627001001E15,130.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004842,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4842/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005629001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004843,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4843/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005630001001E15,4103.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004844,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4844/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005631001001E15,1038.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004847,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4847/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005634001001E15,5228.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004848,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4848/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005635001001E15,10997.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004849,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4849/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005636001001E15,260.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004850,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4850/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005637001001E15,1055.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004851,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4851/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005638001001E15,453.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004852,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4852/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005639001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004862,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4862/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005649001001E15,2154.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004866,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4866/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005653001001E15,1147.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004867,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4867/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005654001001E15,1226.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004868,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4868/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005655001001E15,385.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004872,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4872/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005659001001E15,197.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004873,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4873/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005660001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004874,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4874/2025 FORNEC. FGTS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005661001001E15,3217.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004887,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4887/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005677001001E15,20241.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-19,2025000004888,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4888/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005678001001E15,3585.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-19,2025000004953,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4953/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.0250000000000004E19,,2.025006141001001E15,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-19,2025000004954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4954/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006144001001E15,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-19,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  349 - REFERENTE MEMORANDO 141/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-19,2025000005100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9461,57.941.235 ERLI GOECKS,PJ,57941235000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62172544,,2.025000000000001E19,1360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-19,2025000005154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025193   - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 20:00 HRS (ENSINO FUNDAMENTAL).,,2.025000000000001E19,179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-19,2025000005158,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5158/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006148001001E15,7822.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000005166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5166/2025 FORNEC. JULIANO VAZ AMADOR,,2.0250000000000004E19,,2.025006139001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-19,2025000005169,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7222,ALINE GRASIELA DA SILVA,PF,1082417009,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5169/2025 FORNEC. ALINE GRASIELA DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025006146001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  458  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM SANTA MARIA, NO DIA 19/08/2025 PARA BUSCAR PACIENTE COM URGENCIA DE ALTA NO HOSPITAL REGIONAL, SITUADA NA RUA FLORIANOPOLIS, N?1041.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/458,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1895,179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025193 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 20:00 HRS (ENSINO INFANTIL).,,2.025000000000001E19,179.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005177,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA -  AGOSTO/2025,22.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005177,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1207047 - AGOSTO/25,,2.025000000000001E19,22.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005178,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.  AGOSTO/2024 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 42,02 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 26,01",68.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005178,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1216735/1215228 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,68.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005179,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 367,93 P. ARTESIANO P. GRANDE - 883,65 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.419,19 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 371,98 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 1.832,35 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 2.046,29 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 199,20 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 516,27 POCO ARTESIAN",8497.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005179,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1216734/1218494/1215227/1215229/1210528/1224554/1210986/1218501 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,8497.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005180,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  459   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005180,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/459,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005181,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  460   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2025 PARA LEVAR A SRA. SECRETARIA DE SAUDE JUNTAMENTE COM A SERVIDORA DA SAUDE, PARA EVENTO DE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, SITUADA NA AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, NO 80 - PRAIA DE BELAS - RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005181,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/460,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005182,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7835,LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,PF,82249245053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  461  CONCEDIDA AO SERVIDOR LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, SITUADA NA AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, NO 80 - PRAIA DE BELAS - RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005182,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7835,LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,PF,82249245053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/461,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005183,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5239,JOSIANE KROTH - ENFERMEIRA.,PF,373379048,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   462 CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSIANE KROTH - ENFERMEIRA., PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/08/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE SOLENIDADE DE CERTIFICACAO MUNICIPIO AMIGO DA VACINA, SITUADA NA AV. AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, NO 80 - PRAIA DE BELAS - RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005183,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5239,JOSIANE KROTH - ENFERMEIRA.,PF,373379048,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/462,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005184,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1002,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2392.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1002,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005186,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,1002,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO PARA INSTALACAO, CONSERTOS E CABEAMENTOS DOS TELEVISORES UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",1137.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005187,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS E SERVICO PARA INSTALACAO, CONSERTOS E CABEAMENTOS DOS TELEVISORES UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005188,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  EMPENHO PARA AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA DE 1,9 LITROS MARCA MOR, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, A CONTRATACAO VISA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE",73.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO DE INFORMATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO.,5351.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),1543,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA A ESCOLA EMEF JOSE DE ANCHIETA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGOGICAS E DE APOIO ESCOLAR, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA, AGILIDADE E QUALIDADE NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ENSINO.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR IRN 7H14, GARANTINDO A SEGURANCA, FUNCIONAMENTO ADEQUADO E PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DO VEICULO.",1076.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),1540,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA A EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGOGICAS E DE APOIO ESCOLAR, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA, AGILIDADE E QUALIDADE NA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ENSINO.",1600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,9464,METALURGICA KEHL LTDA,PJ,36918943000145,,"EMPENHO REFERENTE  PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DA REFORMA DA CACAMBA BASCULANTE DO CAMINHAO VW 24250, PLACA INO-9812, INCLUINDO A RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO ASSOALHO E DA TAMPA TRASEIRA.",2382.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005194,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO180,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005195,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MATERIAIS NECESSARIOS AO CONSERTO DO BANHEIRO DA EMEI PEQUENO POLEGAR, VISANDO GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS DE USO, HIGIENE E SEGURANCA AOS ALUNOS E SERVIDORES.",49.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005196,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,9466,GENESIO JOSE HECK,PF,54563798053,,"EMPENHO REFERENTE  EM FAVOR DO SR. GENESIO JOSE HECK, CPF NO 545.637.980-53 REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA - 154 DE JULHO DE 2025 REALIZADO NO DIA 31.07.2025.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-19,2025000005196,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9466,GENESIO JOSE HECK,PF,54563798053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO DA NFG  DE NO 154 - JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 20/08/25.,,2.025000000000001E19,311.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006181001001E15,311.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  26/2025 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.025000000000001E19,,2.025006163001001E15,2500.00,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-20,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9480 - PERIODO 01/08/2025 A 31/08/2025.,,2.025000000000001E19,1542.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-08-20,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005835001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-08-20,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.0250000000000004E19,,2.025005834001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-03-14,2025-08-20,2025000001557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1557/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025006164001001E15,1208.83,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-08-20,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2990/2025 FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006161001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-08-20,2025000003514,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3514/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025000000000001E19,,2.025006155001001E15,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-11,2025-08-20,2025000003675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,8348,DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,2477571000147,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3675/2025 FORNEC. DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005946001001E15,1373.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-20,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  50755, REFERENTE COMPLEMENTO DA NF 50.713 (VALOR COBRADO A MENOR) - JULHO/2025.",,2.025000000000001E19,121.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-07-21,2025-08-20,2025000004458,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4458/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025000000000001E19,,2.025006153001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-20,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4550/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025006165001001E15,1208.73,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-20,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5034/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.025000000000001E19,,2.025006166001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-20,2025000005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62493,,2.025000000000001E19,17903.70,0,,2025,51,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA HIDRAULICO DA MAQUINA. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA SUBSTITUICAO DAS PECAS DESGASTADAS EM DECORRENCIA DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA CONSTANTE A COMUNIDADE.,11944.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/25 EMEF. TIRADENTES - 31,76 PREDIO TIRADENTES - 25,61 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 266,96 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 280,61 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 167,50 EMEF. JOSE DE ANCHIETA - 495,81 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE - P. NOVO- 662,03",1930.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1210988/1210987/1206253/1206254/1218495/1218493/1224553 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1930.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005199,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005199,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,0.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005199,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5199/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006180001001E15,0.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005200,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,1364.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005200,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1364.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-08-20,2025000005200,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5200/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006182001001E15,1364.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 21/08/25.,,2.025000000000001E19,74.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006218001001E15,74.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-21,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  077026 - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,335.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-08-21,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006127001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-08-21,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28230,,2.025000000000001E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-21,2025000001894,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1894/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006158001001E15,3401.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-21,2025000001895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1895/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006156001001E15,3401.00,2024,3,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-25,2025-08-21,2025000002399,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202524 - CFE. MEM. 148/2025 SEC. PLANEJAMENTO - REF. 2ª PARCELA.,,2.025000000000001E19,19873.31,0,,2025,3,CCP,2025,20,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-07,2025-08-21,2025000004206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8089/77,,2.025000000000001E19,78.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-08-21,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4232/2025 FORNEC. CELIO ANTONIO HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025006162001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-22,2025-08-21,2025000004479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177704,,2.025000000000001E19,1926.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-21,2025000004494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177728,,2.025000000000001E19,276.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-21,2025000004496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177730,,2.025000000000001E19,161.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-21,2025000004507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177737,,2.025000000000001E19,1221.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-08-21,2025000004508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177734,,2.025000000000001E19,1300.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-21,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SEC. DE OBRAS - REF. 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-08-21,2025000004715,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9444,ZAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA,PJ,89055388000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4715/2025 FORNEC. ZAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006081001001E15,5186.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-21,2025000004800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4652,,2.025000000000001E19,214.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-21,2025000004801,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4654,,2.025000000000001E19,105.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-21,2025000004803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4655,,2.025000000000001E19,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-21,2025000004804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4655,,2.025000000000001E19,171.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-01,2025-08-21,2025000004904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4652,,2.025000000000001E19,82.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-05,2025-08-21,2025000004945,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4945/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006112001001E15,148.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-21,2025000004971,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4971/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005840001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-21,2025000004983,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC.",,2.025000000000001E19,12792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-21,2025000004987,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9216,BOA MIDIA PUBLICIDADE E PESQUISAS LTDA,PJ,34480472000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202526,,2.025000000000001E19,10000.00,0,,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-21,2025000004992,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  620,,2.025000000000001E19,79.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-21,2025000004994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  634,,2.025000000000001E19,33390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-21,2025000005003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62206,,2.025000000000001E19,828.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-21,2025000005004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4662,,2.025000000000001E19,558.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-21,2025000005007,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5007/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005963001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-21,2025000005009,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5009/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005965001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-21,2025000005012,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28431,,2.025000000000001E19,6248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-21,2025000005013,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28432,,2.025000000000001E19,6248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-21,2025000005016,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6996,,2.025000000000001E19,985.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-21,2025000005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  129 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC,,2.025000000000001E19,571.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-21,2025000005040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5040/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005993001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-21,2025000005041,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5041/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.0250000000000004E19,,2.025005994001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-21,2025000005042,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5042/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025005995001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005093,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5093/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 096 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-21,2025000005100,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9461,57.941.235 ERLI GOECKS,PJ,57941235000103,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5100/2025 FORNEC. 57.941.235 ERLI GOECKS,,2.025000000000001E19,,2.025006154001001E15,1360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-21,2025000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  264 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.,,2.025000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000005106,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5106/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.0250000000000004E19,,2.025006054001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-12,2025-08-21,2025000005107,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5107/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025006055001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000005111,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5111/2025 FORNEC. JULIANO VAZ AMADOR,,2.0250000000000004E19,,2.025006082001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-21,2025000005112,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5112/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.0250000000000004E19,,2.025006083001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000005125,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,1014,AMPLIACAO DO UNIVERSO CULTURAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5125/2025 FORNEC. TATIANA THIESEN DA SILVA,,2.0250000000000004E19,,2.025006124001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-21,2025000005154,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5154/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006159001001E15,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-21,2025000005176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5176/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006157001001E15,179.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-21,2025000005178,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5178/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006168001001E15,68.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-21,2025000005189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  061/062  REF  JUNHO/JULHO/2025,,2.025000000000001E19,5351.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-21,2025000005191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62550,,2.025000000000001E19,1076.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-21,2025000005194,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  077026  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JULHO/2025.COMPLEMENTO DA LIQUID. 6203.,,2.025000000000001E19,965.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-20,2025-08-21,2025000005197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8650,,2.025000000000001E19,11944.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  463  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/463,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   464  CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 21/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENTAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/464,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 465   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 21/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFOME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/465,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  466  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2025 PARA LEVAR SERVIDORES DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: EQUIDADE, VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO, BARRA SHOPPING SUL, SITUADA NA AV. DIARIO DE NOTICIAS, 300 CRISTAL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/466,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005205,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE TRANSPORTE VIA MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 28 PASSAGEIROS PARA CONDUCAO DE ALUNOS DA EMEF NOSSA SRA. DA SAUDE ATE O CINEMA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, COM SAIDA E RETORNO PREVISTOS PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2025.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005206,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE VIA ONIBUS COM CAPACIDADE DE 28 PASSAGEIROS PARA CONDUCAO DE ALUNOS DA EMEF NOSSA SRA. DA SAUDE ATE O CINEMA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL COM SAIDA E RETORNO PREVISTOS PARA A TARDE DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ONIBUS PARA CONDUCAO DOS ALUNOS DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE ATE O CINEMA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL COM SAIDA E RETORNO NO DIA 19/08/2025, PROMOVENDO AOS ALUNOS ATIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE ONIBUS PARA CONDUCAO DOS ALUNOS DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE ATE O CINEMA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL COM SAIDA E RETORNO NO DIA 19/08/2025, PROMOVENDO AOS ALUNOS ATIVIDADES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES.",1050.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005209,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,2500,0,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,"EMPENHO REFERENTE AO 1O TERMO ADITIVO DO CONTRATO NO020.2025. JUSTIFICA-SE QUE SE TEM POR OBJETO A REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO HARMONIA, COM A INCLUSAO DE ITENS NOS TERMOS DO MEMORANDO 122.2025 DA SCRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.",10458.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005210,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,2755,0,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,"EMPENHO REFERENTE AO 1O TERMO ADITIVO DO CONTRATO NO020.2025. JUSTIFICA-SE QUE SE TEM POR OBJETO A REVITALIZACAO DA PRACA DO BAIRRO HARMONIA, COM A INCLUSAO DE ITENS NOS TERMOS DO MEMORANDO 122.2025 DA SCRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO.",25947.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005211,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,798.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005211,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,798.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005212,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1148.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005212,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,1148.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,3210,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO  E DAR CONTINUIDADE NOS ESF I E II,124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005214,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES ORNAMENTAIS, VISANDO A MANUTENCAO E EMBELEZAMENTO DO JARDIM DA SMEC, GARANTINDO AMBIENTE AGRADAVEL, ACOLHEDOR E HARMONIOSO PARA SERVIDORES, ESTUDANTES E VISITANTES.",135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-21,2025-08-21,2025000005215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 VISANDO GARANTIR A OPERACAO DO CAMINHAO, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS DE TRANSPORTE, REDUZINDO O TEMPO DE INATIVIDADE DO VEICULO",6819.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 22/08/25.,,2.025000000000001E19,49.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006256001001E15,49.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  19/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025005177001001E15,866.25,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  19/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025005180001001E15,866.25,2022,32,DPV,2022,124,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-22,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9478,,2.025000000000001E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-08-22,2025000000180,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  180/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006203001001E15,335.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-25,2025-08-22,2025000002399,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2399/2025 FORNEC. CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006183001001E15,19873.31,2025,3,CCP,2025,20,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-08-22,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2402/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025005181001001E15,1350.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-08-22,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2402/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.0250000000000004E19,,2.025005178001001E15,1350.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/07/2025  A 10/08/2025. 999615262 (CENTRAL)  15,61 998590348 (BRIGADA) 15,61",,2.025000000000001E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760 - DESPESAS COM TELEFONIA - PERIODO 11/07/2025  A 10/08/2025. 998668360 (SEMAE) 15,61 998667245 (INATIVO) 15,61",,2.025000000000001E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760, DESPESAS COM TELEFONIA - PERIODO 11/07  A 10/08/2025. 997644824 (SMECD)  15,61 999763153 (EMEF ANCHIETA) 15,61 999615462 (EMEF NS SAUDE) 15,61",,2.025000000000001E19,46.83,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760 - REFERENTE A DESPESA TELEFONIA - PERIODO 11/07/2025  A 10/08/2025. 980200240 (MEIO AMBIENTE) 15,61.",,2.025000000000001E19,15.61,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/07/2025  A 10/08/2025. 998590348 (CENTRAL) 15,61 996354188 (ESF 1)    15,61 999763157 (CONSELHO TUTELAR) 15,61",,2.025000000000001E19,46.83,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/07/2025  A 10/08/2025. 999612002  15,61 9969688659 (SECRETARIA) 15,61",,2.025000000000001E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/07/2025  A 10/08/2025. 995574972 (IND. E COM.) 15,61 999718954 15,61",,2.025000000000001E19,31.22,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-07,2025-08-22,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63513760 - DESPESAS COM TELEFONIA  PERIODO 11/07/2025  A 10/08/2025.  998799904 (FISCALIZACAO) 15,61.",,2.025000000000001E19,15.61,0,,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51058- REFERENTE AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,5337.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,501.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1486.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1440.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,484.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,2518.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,..DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,4800.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-08-22,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,543.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-22,2025000004033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2961,,2.025000000000001E19,2073.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-22,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51059 - REFERENTE AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,720.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-08-22,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51057  -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,527.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-07,2025-08-22,2025000004206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  4206/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006188001001E15,78.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-08-22,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4550/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025006216001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-22,2025000004983,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4983/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006213001001E15,12792.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-22,2025000004987,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9216,BOA MIDIA PUBLICIDADE E PESQUISAS LTDA,PJ,34480472000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4987/2025 FORNEC. BOA MIDIA PUBLICIDADE E PESQUISAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006211001001E15,10000.00,2025,49,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-22,2025000004992,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4992/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006190001001E15,79.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-22,2025000005011,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28430,,2.025000000000001E19,5160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-22,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025206/2025210, DOC: 2025183 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.",,2.025000000000001E19,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005043,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5043/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005996001001E15,20341.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005044,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5044/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005997001001E15,22567.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005045,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5045/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005998001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005046,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5046/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025005999001001E15,1765.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005047,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5047/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006000001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005048,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5048/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006001001001E15,1214.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005049,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5049/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006002001001E15,1052.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005050,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5050/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006003001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005051,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5051/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006004001001E15,107.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005052,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5052/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006005001001E15,517.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005053,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5053/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006006001001E15,338.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005054,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5054/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006007001001E15,2639.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005055,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5055/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006008001001E15,3495.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005056,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5056/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006009001001E15,8792.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005057,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5057/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006010001001E15,463.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5058/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006011001001E15,463.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5059/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006012001001E15,4637.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5060/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006013001001E15,1203.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5061/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006014001001E15,11443.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5062/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006015001001E15,258.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5063/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006016001001E15,856.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005064,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5064/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006017001001E15,10353.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005065,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5065/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006018001001E15,1195.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5066/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006019001001E15,1337.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005067,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5067/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006020001001E15,1569.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005068,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5068/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006021001001E15,945.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005069,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5069/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006022001001E15,793.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005070,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5070/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006023001001E15,445.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5071/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006024001001E15,819.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5072/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006025001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005073,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5073/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006026001001E15,3620.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005074,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5074/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006027001001E15,10978.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005075,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5075/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006028001001E15,1569.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005076,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5076/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006029001001E15,1319.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005077,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5077/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006030001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005078,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5078/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006031001001E15,1177.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005079,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5079/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006032001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005080,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5080/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006033001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005081,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5081/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006034001001E15,2015.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005082,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5082/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006035001001E15,5466.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005083,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5083/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006036001001E15,5890.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005084,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5084/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006037001001E15,387.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-22,2025000005085,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,8307,BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,PJ,16814330000150,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5085/2025 FORNEC. BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,,2.0250000000000004E19,,2.025006038001001E15,802.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-22,2025000005108,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5108/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006179001001E15,17903.70,2025,51,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-14,2025-08-22,2025000005121,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5121/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.0250000000000004E19,,2.025006101001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000005155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  263 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC,,2.025000000000001E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000005156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5156/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.0250000000000004E19,,2.025006143001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-22,2025000005157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  262,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-22,2025000005168,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  79, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC.",,2.025000000000001E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-22,2025000005175,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5175/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025006152001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-22,2025000005182,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7835,LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,PF,82249245053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5182/2025 FORNEC. LILIAN JOSEANE DE QUEIROZ,,2.025000000000001E19,,2.025006172001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-22,2025000005183,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5239,JOSIANE KROTH - ENFERMEIRA.,PF,373379048,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5183/2025 FORNEC. JOSIANE KROTH - ENFERMEIRA.,,2.025000000000001E19,,2.025006173001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-22,2025000005189,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5189/2025 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.025000000000001E19,,2.025006219001001E15,5351.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-22,2025000005194,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5194/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006204001001E15,965.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-20,2025-08-22,2025000005197,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5197/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006197001001E15,11944.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000005202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5202/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006185001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000005203,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5203/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.025000000000001E19,,2.025006186001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000005204,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5204/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025006187001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1219 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000005211,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5211/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006207001001E15,798.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-22,2025000005212,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5212/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006208001001E15,1148.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 467   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/467,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 VISANDO GARANTIR A OPERACAO DO CAMINHAO, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS DE TRANSPORTE, REDUZINDO O TEMPO DE INATIVIDADE DO VEICULO.",756.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730 VISANDO GARANTIR A OPERACAO DO CAMINHAO, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVICOS DE TRANSPORTE, REDUZINDO O TEMPO DE INATIVIDADE DO VEICULO.",7994.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO  REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO AMBITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 001/2025 PREGAO PRESENCIAL NO 001/2025.,1718.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  276 - REFERENTE ATESTADO DE PAGAMENTO N ?05, EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2.025000000000001E19,1718.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005219,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5219/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006229001001E15,1718.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,EMPENHO REFERENTE  A PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 001/2025 PREGAO PRESENCIAL NO 001/2025.,2184.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  275 - REFERENTE ATESTADO DE PAGAMENTO N ?04, EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",,2.025000000000001E19,2184.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005220,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5220/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006228001001E15,2184.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"EMPENHO REFERENTE  A  DISPENSA DE LICITACAO PARA A AQUISICAO DE 66 METROS QUADRADOS DE PLANCHAS PARA PONTE E 8 VIGAS DE 10 METROS COM ESPESSURA DE 80,30 MM, DESTINADAS A MANUTENCAO ESTRUTURAL DE PONTE.",4488.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2502,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITACAO PARA A AQUISICAO DE 66 METROS QUADRADOS DE PLANCHAS PARA PONTE E 8 VIGAS DE 10 METROS COM ESPESSURA DE 80,30 MM, DESTINADAS A MANUTENCAO ESTRUTURAL DE PONTE.",3840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005223,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 468   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2025 PARA BUSCAR SERVIDORES DA SAUDE QUE PARTICIPARAM DO SEMINARIO DA APS NOS TERRITORIOS: VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO, BARRA SHOPPING SUL, SITUADA NA AV. DIARIO DE NOTICIAS,300 CRISTAL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005223,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/468,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005224,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 469   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 22/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005224,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/469,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005225,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA HIDRAULICO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 NECESSARIOS PELO DESGASTE DE TEMPO DE USO DANDO CONTINUIDADE AOS SERVICOS PRESTADOS,11605.11,0,,0,,2025,54,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005226,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO ESPECIALIZADO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NO SISTEMA HIDRAULICO NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406 NECESSARIOS PELO DESGASTE DE TEMPO DE USO DANDO CONTINUIDADE AOS SERVICOS PRESTADOS,3800.00,0,,0,,2025,54,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA LW300 KV XCMG, MANUTENCAO NECESSARIA VISTO O TEMPO DE USO E DESGASTE DO EQUIPAMENTO E RETORNO DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO",10607.82,0,,0,,2025,55,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA LW300 KV XCMG, MANUTENCAO NECESSARIA VISTO O TEMPO DE USO E DESGASTE DO EQUIPAMENTO E RETORNO DOS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO",3000.00,0,,0,,2025,55,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,EMPENHO REFERENTE A IMPRESSAO COLORIDA DE PRANCHAS DOS PROJETOS DA RUA COBERTA E PORTICO. AS PRANCHAS SAO IMPORTANTES POIS DETEM AS INFORMACOES REFERENTES A OBRA PARA INFORMACOES A POPULACAO,480.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005230,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,1500,0,,,570,CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA,PJ,17724067000171,,"EMPENHO REFERENTE ACAO DE FORTALECIMENTO DO TRADICIONALISMO GAUCHO NO AMBITO MUNICIPAL, FOMENTO AO CTG - CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS GAUDERIOS DA QUERENCIA, NOS TERMO DA LEI MUNICIPAL NO 2.394/2025.",20000.00,0,,0,,2025,14,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005230,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,570,CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA,PJ,17724067000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. TERMO DE FOMENTO CONTRATO 61/25,,2.025000000000001E19,20000.00,0,,2025,14,PRI,2025,2,F
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005230,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.50.41,335041080000,ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE,,,,,570,CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA,PJ,17724067000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5230/2025 FORNEC. CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA,,2.025000000000001E19,,2.025006232001001E15,20000.00,2025,14,PRI,2025,2,F
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005231,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  470  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/08/2025 PARA BUSCAR UM PACINTE COM ALTA HOSPITALAR, HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005231,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/470,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005232,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9467,CRISTIAN KAUFMANN,PF,3465739043,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  471  CONCEDIDA AO SERVIDOR CRISTIAN KAUFMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2025 (28/08/2025 COM PERNOITE ) PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SIA/SUS E CAPACITACAO CNES, SITUADA NA RUA MARCILIO DIAS, N? 274, BAIRRO MENINO DEUS, PORTO ALEGRE - RS.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005232,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9467,CRISTIAN KAUFMANN,PF,3465739043,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/471,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005233,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 472    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005233,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/472,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1706,3110,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,EMPENHO REFERENTE PROCESSO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE RIO GRADE/RS NA MODALIDADE ?CARONA? PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM INSTALADOS NA PRACA DO BAIRRO HARMONIA.,13102.40,0,,0,,2025,3,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005235,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",2500,0,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,EMPENHO REFERENTE PROCESSO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE RIO GRADE/RS NA MODALIDADE ?CARONA? PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM INSTALADOS NA PRACA DO BAIRRO HARMONIA.,8985.20,0,,0,,2025,3,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005236,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",2706,3110,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,EMPENHO REFERENTE PROCESSO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE RIO GRADE/RS NA MODALIDADE ?CARONA? PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM INSTALADOS NA PRACA DO BAIRRO HARMONIA.,22562.30,0,,0,,2025,3,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005237,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1706,3110,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,EMPENHO REFERENTE PROCESSO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE RIO GRADE/RS NA MODALIDADE ?CARONA? PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM INSTALADOS NA PRACA DO BAIRRO HARMONIA.,327.56,0,,0,,2025,3,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-22,2025-08-22,2025000005238,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",2706,3110,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,EMPENHO REFERENTE PROCESSO PARA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO DO MUNICIPIO DE RIO GRADE/RS NA MODALIDADE ?CARONA? PARA AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM INSTALADOS NA PRACA DO BAIRRO HARMONIA.,2395.34,0,,0,,2025,3,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 25/08/25.,,2.025000000000001E19,21.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006277001001E15,21.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-08-25,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  264 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.,,2.025000000000001E19,330.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-08-25,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  263 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.025000000000001E19,430.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-08-25,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6612 E MEMORANDO 0156/2025 - REFERENTE 15 CESTAS BASICAS.,,2.025000000000001E19,2010.45,0,,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-25,2025000002773,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2773/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025006133001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-08-25,2025000002774,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040020000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2774/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025006132001001E15,175.99,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-25,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  564 - CRECHE.,,2.025000000000001E19,3200.00,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-25,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  564 - PRE.,,2.025000000000001E19,3056.25,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-25,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  564 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,5293.80,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-25,2025000004033,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4033/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025006230001001E15,2073.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004756,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4756/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005566001001E15,71.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4757/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005568001001E15,232.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004758,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4758/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005569001001E15,109.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004759,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4759/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005570001001E15,1205.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004760,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4760/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005571001001E15,1406.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004800,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4800/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006205001001E15,214.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004801,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4801/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006200001001E15,105.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004803,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4803/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006202001001E15,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004804,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4804/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006201001001E15,171.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004875,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4875/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005662001001E15,2092.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004876,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4876/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005663001001E15,3610.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004877,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4877/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005664001001E15,2386.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004878,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4878/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005665001001E15,6560.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004879,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4879/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005666001001E15,286.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004880,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4880/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005667001001E15,2027.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4881/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005668001001E15,8545.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004882,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  4882/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.0250000000000004E19,,2.025005669001001E15,220.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000004886,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4886/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR BRUTO DIVERGENTE.",-21391.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-25,2025000004886,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 4886/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR BRUTO DIVERGENTE.",,2.0250000000000004E19,-21391.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-01,2025-08-25,2025000004904,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4904/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006206001001E15,82.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-08-25,2025000005003,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5003/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006198001001E15,828.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-25,2025000005011,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5011/2025 FORNEC. ZEUS COMERCIAL EIRELI,,2.025000000000001E19,,2.025006221001001E15,5160.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-25,2025000005016,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8165,LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,PJ,12283029000107,1080194395,PAGAMENTO REF. NE NR.  5016/2025 FORNEC. LGP FAGUNDES LETREIROS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006212001001E15,985.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-25,2025000005026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4248/4194.,,2.025000000000001E19,846.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-25,2025000005031,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5031/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025006214001001E15,571.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-25,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5033/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.025000000000001E19,,2.025006236001001E15,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-25,2025000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5104/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006215001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-25,2025000005155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5155/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006222001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-25,2025000005157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5157/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006223001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-21,2025-08-25,2025000005207,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5207/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006227001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005239,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  473  CONCEDIDA AO VICE PREFEITO  JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2025 PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO DO ESTADO DO RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005239,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/473,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005240,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  474  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2025 PARA LEVAR O SR. VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN PARA  PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE CONVENIOS ENTRE MUNICIPIO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUCAO SUSTENTAVEL E IRRIGACAO DO ESTADO DO RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005240,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/474,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005241,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,598.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005241,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,598.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,199.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,199.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005243,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,9468,BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA,PJ,74121559000106,,"EMPENHO REFERENTE SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TAPETE SENSORIAL, TAPETAO, ALMOFADA SENSORIAL E CAMINHA BABY ESPUMA PARA USO DOS ALUNOS NA EMEI PEQUENO POLEGAR, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO, CONFORTO E SEGURANCA DAS CRIANCAS DA NOVA TURMA DO MATERNAL DE PERIODO INTEGRAL, ASSEGURANDO CONDICOES PEDAGOGICAS E ESTRUTURAIS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DA CRESCENTE",14800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005244,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,2569,0,,,9468,BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA,PJ,74121559000106,,"EMPENHO REFERENTE SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TAPETE SENSORIAL, TAPETAO, ALMOFADA SENSORIAL E CAMINHA BABY ESPUMA PARA USO DOS ALUNOS NA EMEI PEQUENO POLEGAR, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO, CONFORTO E SEGURANCA DAS CRIANCAS DA NOVA TURMA DO MATERNAL DE PERIODO INTEGRAL, ASSEGURANDO CONDICOES PEDAGOGICAS E ESTRUTURAIS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DA CRESCENTE",4524.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005245,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO PSL284 PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA XCMG, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E GARANTIR OS SERVICOS PRESTADOS PELO EQUIPAMENTO.",228.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005246,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DE EXTREMA PRESSAO, TIPO AW46, PARA UTILIZACAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCES A FROTA DA SECRETARIA, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO",2068.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005247,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DO CAMINHAO VW 17.190 PLACA JAJ9E11 QUE APRESENTOU PROBLEMAS, JUSTIFICA-SE A MANUTENCAO COM INTUITO DE EVITAR A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS.",2191.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005248,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1720,0,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE PECAS E COMPONENTES HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIOS, GARANTINDO O FORNENCIMENTO DE AGUA A POPULACAO, BEM COMO A CONTINUIDADES DO SERVICO ESSENCIAL.",24207.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA RESTAURAR O FUNCIONAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA.",4784.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM  AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA RESTAURAR O FUNCIONAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA.",6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005251,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,"EMPENHO REFERENTE PARA REALIZACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVEIRA RANDON RD406, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA RESTAURAR A FUNCIONALIDADE DA RETROESCAVEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TELHA E CUMEEIRA PARA CONSERTO DO TELHADO DA EMEF JOSE DE ANCHIETA. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A MANUTENCAO DO TELHADO DA ESCOLA ASSEGURANDO CONDICOES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO DO AMBIENTE ESCOLAR E PROTECAO DOS USUARIOS.,111.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005253,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS, BEM COMO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA, VISA GARANTIR A MANUTENCAO ADEQUADA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",347.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005254,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS, BEM COMO A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TECNICA ESPECIALIZADA, VISA GARANTIR A MANUTENCAO ADEQUADA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005255,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E FERRAMENTAS UTULIZADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, A CONTRATACAO VISA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, POSSIBILITANDO A EXECUCAO DE REPAROS, AJUSTES E MANUTENCOES EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ROTINAS DE TRABALHO DO SETOR.",428.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO ONIBUS ESCOLAR IYA 9582, GARANTINDO A SEGURANCA, O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E O PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DO VEICULO.",6123.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1543,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CABANAS INFANTIS (TENDA/TOCA/BARRACA) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.,636.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005258,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1540,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CABANAS INFANTIS (TENDA/TOCA/BARRACA) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.,159.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA OFICINA, BEM COMO EXECUTAR AS TAREFAS DESIGNADAS.",1870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005260,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA DE RETENCAO PARA FUNDO DE POCO 208 /4 WOG PARA EFETUAR A MANUTENCAO EM POCO GARANTINDO O FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO.,43.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005261,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MOLAS PARA O CAMINHAO MB ATEGO 1726 TR 4X2, DESTINADAS AO CONSERTO DA SUSPENSAO TRASEIRA DO REFERIDO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PLUBLICOS PRESTADOS.",1022.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005262,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2569,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PRATOS ADEQUADOS PARA O CONSUMO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS ATENDIDAS NA EMEI PEQUENO POLEGAR, GARANTINDO HIGIENE, SEGURANCA ALIMENTAR E DURABILIDADE, DE FORMA A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR.",760.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005263,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  JULHO/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 5.378,03 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 714,58 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 6.173,00 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 9.038,52 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 87,06",21391.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005263,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  125371480/125345326/125307817/125345338/125345328 - JULHO/25,,2.025000000000001E19,21391.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005263,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5263/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006268001001E15,21391.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005264,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 475   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005264,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/475,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 476   CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A  SANTA MARIA, NO DIA 26/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/476,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005266,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  477  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A POA EM 26/08 RETORNO 27/08 PARA 2O ENCONTRO DPM LICITACOES E CONTRATO LEI 14133/21.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005266,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/477,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005267,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   478  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A POA EM 26/08 RETORNO 27/08 PARA 2O ENCONTRO DPM LICITACOES E CONTRATO LEI 14133/21.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005267,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/478,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005268,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9469,EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,PF,4191327089,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 479  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS, PARA VIAGEM A POA EM 26/08 RETORNO 27/08 PARA 2O ENCONTRO DPM LICITACOES E CONTRATO LEI 14133/21.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005268,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9469,EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,PF,4191327089,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/479,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005269,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  480  CONCEDIDA AO SERVIDOR JEFERSON MARCELO ORTIZ, PARA VIAGEM A  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/2025 NO DIA 26/08 E RETORNO DIA 27/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DPM DE LICITACOES E CONTRATOS DA LE FEDERAL NO 14.133/2021, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005269,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/480,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8694,BRENDA LUANA CAMARGO,PF,4890107096,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  481  CONCEDIDA AO SERVIDOR BRENDA LUANA CAMARGO, PARA VIAGEM A  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/2025 NO DIA 26/08 E RETORNO DIA 27/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DPM DE LICITACOES E CONTRATOS DA LE FEDERAL NO 14.133/2021, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8694,BRENDA LUANA CAMARGO,PF,4890107096,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/481,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005271,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,9470,JESSE FILIPE STEPHANINI,PF,3197211081,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  482  CONCEDIDA AO SERVIDOR JESSE FILIPE STEPHANINI, PARA VIAGEM  A PORTO ALEGRE/2025 NO DIA 26/08 E RETORNO DIA 27/08/2025 PARA PARTICIPAR DO 2? ENCONTRO DPM DE LICITACOES E CONTRATOS DA LE FEDERAL NO 14.133/2021, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005271,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9470,JESSE FILIPE STEPHANINI,PF,3197211081,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/482,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-25,2025-08-25,2025000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  JULHO/2025",877.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 26/08/25.,,2.025000000000001E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006288001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-08-26,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006259001001E15,330.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-08-26,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006258001001E15,430.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-08-26,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 208/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,39532.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-08-26,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2339/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006264001001E15,2010.45,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-26,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006267001001E15,5293.80,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-26,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006266001001E15,3056.25,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-26,2025000003229,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3229/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006265001001E15,3200.00,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-26,2025000005026,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  5026/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.025000000000001E19,,2.025006257001001E15,846.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-18,2025-08-26,2025000005172,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1512,,2.025000000000001E19,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-26,2025000005190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  375,,2.025000000000001E19,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-26,2025000005192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  374.,,2.025000000000001E19,1600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-19,2025-08-26,2025000005195,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1513,,2.025000000000001E19,49.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-08-26,2025000005232,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9467,CRISTIAN KAUFMANN,PF,3465739043,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5232/2025 FORNEC. CRISTIAN KAUFMANN,,2.025000000000001E19,,2.025006233001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005241,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5241/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006262001001E15,598.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005242,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5242/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006263001001E15,199.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005266,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5266/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.025000000000001E19,,2.025006271001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005267,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9337,GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,PF,528482050,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5267/2025 FORNEC. GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006272001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005268,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9469,EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,PF,4191327089,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5268/2025 FORNEC. EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025006273001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005269,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7960,JEFERSON MARCELO ORTIZ,PF,1722315075,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5269/2025 FORNEC. JEFERSON MARCELO ORTIZ,,2.025000000000001E19,,2.025006274001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005270,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8694,BRENDA LUANA CAMARGO,PF,4890107096,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5270/2025 FORNEC. BRENDA LUANA CAMARGO,,2.025000000000001E19,,2.025006275001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005271,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9470,JESSE FILIPE STEPHANINI,PF,3197211081,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5271/2025 FORNEC. JESSE FILIPE STEPHANINI,,2.025000000000001E19,,2.025006276001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-26,2025000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,877.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000005273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 483   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/08/2025 COM URGENCIA, PARA BUSCAR UM PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000005273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/483,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000005274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  484  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000005274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/484,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000005275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 485   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA  NO DIA 27/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-26,2025-08-26,2025000005275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/485,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 27/08/25.,,2.025000000000001E19,46.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006311001001E15,46.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - REF. 178,037 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1137.66,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - REF. 1196,371 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,7644.81,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  167 - REF. 188,242 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,1221.69,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  167  - REF. 1110,688 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,7208.37,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165  - REF. 865,10 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,5701.01,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166  - REF. 2198,582 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,820.12,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - REF. 45,044 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,287.83,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165 - REF. 1667,799 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,10990.80,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-08-27,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  167  - REF. 792,996 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,5146.54,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-08-27,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1896/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006283001001E15,39532.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-27,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - REF. 168,144 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1074.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-08-27,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165  - REF. 446,855 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,2944.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-06-12,2025-08-27,2025000003700,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8855,FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,PJ,4008342000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3700/2025 FORNEC. FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENV. SOCIAL,,2.0250000000000004E19,,2.025005976001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-08-27,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165 - REF. 801,627 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,5282.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000004930,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1501,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4930/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 206/2025. SMEC.",-500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-27,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - REF. 205,239 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1311.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-08-27,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - REF. 237,207 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1515.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-27,2025000005168,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  5168/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006234001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-18,2025-08-27,2025000005172,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5172/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006281001001E15,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-27,2025000005195,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5195/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006282001001E15,49.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005243,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,9468,BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA,PJ,74121559000106,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5243/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 203/2025 - SMEC",-14800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005244,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,2569,0,,,9468,BRUNEL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA,PJ,74121559000106,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5243/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 203/2025 - SMEC",-4524.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5256/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 207/2025 - SMEC.",-6123.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-27,2025000005272,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5272/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006284001001E15,877.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, REFERENTE A MATRICULA NO 73.649, MATRICULA DA AREA DO GINASIO POLIESPORTIVO QUE E NECESSARIO PARA A REALIZACAO DO ESTUDO DE DESEMBARGO DA OBRA.",40.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE MEMO NO 155/2025.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,40.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005277,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, REFERENTE AS MATRICULAS NO68.722 E 71.571, TAIS DOCUMENTOS CORRESPONDEM A MATRICULAS DAS ANTIGAS INSTALACOES DA EMEI PEQUENO POLEGAR.",80.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005277,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 142/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,80.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 486   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 28/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/486,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  487  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 28/08/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/487,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005280,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JULHO/2025.",3409.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005280,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,3409.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005281,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JULHO/2025",147.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005281,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,147.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005282,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JULHO/2025",19.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005282,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025000000000001E19,19.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005283,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,147.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005283,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,147.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005283,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5283/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006310001001E15,147.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 2730 6X4, PLACA IYI-0160, INCLUINDO ITENS COMO TERMINAL DE BATERIA, VALVULA DE TROCA DA CAIXA, CHICOTE 3 VIAS, LAMPADAS, ENTRE OUTROS COMPONENTES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.",963.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO 2730 6X4, PLACA IYI-0160, INCLUINDO ITENS COMO TERMINAL DE BATERIA, VALVULA DE TROCA DA CAIXA, CHICOTE 3 VIAS, LAMPADAS, ENTRE OUTROS COMPONENTES NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.",320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,18786.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,18786.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,14277.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,14277.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005288,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,3.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005288,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,3.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,343.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,343.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005290,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,1419.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005293,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,1002.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,14804.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005302,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,15199.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005303,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,6759.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005316,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,11615.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005317,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7412.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005317,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7412.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005318,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005318,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005320,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005320,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005321,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,2440.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005321,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,2440.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005322,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005322,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7185.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7185.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,15795.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,15795.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,4239.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,4239.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005328,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,10262.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005328,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,10262.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,14604.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,14604.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005330,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,1520.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005330,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,1520.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005331,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,14734.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005332,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,30698.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005333,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7342.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005334,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,1809.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005335,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7136.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005335,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7136.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7302.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7302.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,11387.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,11387.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005338,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,2013.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,4999.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005343,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,6973.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7240.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,3490.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,3490.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005384,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,866.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005384,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,866.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,23308.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,23308.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005386,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,21339.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005386,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,21339.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005387,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,1296.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005387,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,1296.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,24509.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,24509.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005389,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,1469.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005389,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,1469.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,2004.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,2004.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005391,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,11312.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005391,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,11312.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005392,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1418.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005392,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,1418.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005393,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1772.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005393,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,1772.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005394,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2183.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005394,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,2183.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005395,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,305.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005395,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,305.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005396,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,727.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005396,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,727.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005397,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,4530.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005397,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,4530.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005398,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1510.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005398,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1510.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005399,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,834.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005399,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,834.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005400,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,278.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005400,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,278.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005401,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,787.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005401,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,787.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005402,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,262.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005402,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,262.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005403,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3855.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005403,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,3855.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005404,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,813.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005404,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,813.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005405,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1310.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005405,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1310.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,8223.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,8223.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,6812.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,6812.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005408,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2741.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005408,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,2741.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005409,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2270.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005409,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,2270.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1898.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1898.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005411,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,5694.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005411,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,5694.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,155687.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,155687.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005413,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,31499.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005413,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,31499.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005414,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,2802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005414,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025,,2.025000000000001E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REFORMA DA CACAMBA BASCULANTE, A AQUISICAO VISA GARANTIR A PLENA FUNCIONALIDADE VW 24250, PLACA INO-9812, INCLUIDO A RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO ASSOALHO E DA TAMPA TRASEIRA.",1559.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-27,2025-08-27,2025000005416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REFORMA DA CACAMBA BASCULANTE, A AQUISICAO VISA GARANTIR A PLENA FUNCIONALIDADE VW 24250, PLACA INO-9812, INCLUIDO A RECUPERACAO DA ESTRUTURA DO ASSOALHO E DA TAMPA TRASEIRA.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 28/08/25.,,2.025000000000001E19,35.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006466001001E15,35.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-28,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   2025479 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-08-28,2025000002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20906.,,2.025000000000001E19,67.11,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-28,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  565 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,5185.26,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-28,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  565 - CRECHE.,,2.025000000000001E19,2005.85,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-05-29,2025-08-28,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  565 - PRE.,,2.025000000000001E19,880.09,0,,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-08-28,2025000003246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21458,,2.025000000000001E19,658.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-08-28,2025000004018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7808,MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,PJ,90001777000163,960803580,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  45963.,,2.025000000000001E19,640.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-08-28,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4186/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006177001001E15,121.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-28,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10587 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,3252.00,0,,2025,8,PRI,2025,50,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-28,2025000004952,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10563,,2.025000000000001E19,3740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-28,2025000004976,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4976/2025 FORNEC. MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025006096001001E15,5915.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-08-28,2025000004977,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4977/2025 FORNEC. MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025006098001001E15,5915.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-28,2025000004999,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  618,,2.025000000000001E19,74.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-08-28,2025000005001,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  617,,2.025000000000001E19,190.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000005012,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28551/28548,,2.025000000000001E19,6248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000005012,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5012/2025, CFE MEMORANDO 097/2025, EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES.",,2.025000000000001E19,-6248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000005013,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28550/28549.,,2.025000000000001E19,6248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000005013,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5013/2025, CFE MEMORANDO 097/2025, EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES.",,2.025000000000001E19,-6248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000005014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21454,,2.025000000000001E19,5570.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000005024,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5617,DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,PJ,7689941000123,1080147850,PAGAMENTO REF. NE NR.  5024/2025 FORNEC. DFSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA - SANTA CRUZ DO SUL,,2.0250000000000004E19,,2.025006122001001E15,1043.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-28,2025000005027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9458,IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,PJ,40734569000103,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC.",,2.025000000000001E19,2930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-28,2025000005190,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5190/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006279001001E15,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-19,2025-08-28,2025000005192,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052350000,MATERIAL DE TIC (PERMANENTE),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5192/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006280001001E15,1600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,3210,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5213/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 099 -  DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005221,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5221/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 098/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-4488.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005222,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2502,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5222/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 098/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-3840.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-28,2025000005225,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3033,,2.025000000000001E19,11605.11,0,,2025,54,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-28,2025000005227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3032,,2.025000000000001E19,10607.82,0,,2025,55,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025000005247,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62667,,2.025000000000001E19,2191.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025000005248,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  107932,,2.025000000000001E19,24207.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025000005252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1515,,2.025000000000001E19,111.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-08-28,2025000005261,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62675,,2.025000000000001E19,1022.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005276,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5276/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.025000000000001E19,,2.025006289001001E15,40.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005277,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5277/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.025000000000001E19,,2.025006290001001E15,80.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5286/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006312001001E15,18786.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005287,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5287/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006313001001E15,14277.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005288,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5288/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006314001001E15,3.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5289/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006315001001E15,343.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005290,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5290/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006316001001E15,1419.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005291,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5291/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006317001001E15,830.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005292,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5292/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006318001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005293,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5293/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006319001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005294,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5294/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006320001001E15,2181.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005295,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5295/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025000000000001E19,,2.025006321001001E15,3494.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005296,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5296/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025000000000001E19,,2.025006322001001E15,260.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005297,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5297/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025006323001001E15,3189.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5298/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025006324001001E15,14804.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005299,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5299/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025006325001001E15,5509.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005300,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5300/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025006326001001E15,1309.61,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005301,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5301/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006327001001E15,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005302,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5302/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006328001001E15,15199.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005303,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5303/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006329001001E15,6759.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005304,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5304/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006330001001E15,1518.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005305,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5305/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006331001001E15,72505.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005306,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5306/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006332001001E15,27535.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005307,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5307/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006333001001E15,4361.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005308,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5308/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006334001001E15,1939.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005309,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5309/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006335001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005310,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5310/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006336001001E15,22470.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005311,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5311/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006337001001E15,23368.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005312,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5312/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006338001001E15,1532.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005313,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5313/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006339001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005314,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5314/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006340001001E15,5992.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005315,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5315/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006341001001E15,9463.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005316,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5316/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006342001001E15,11615.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005317,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5317/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006343001001E15,7412.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005318,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5318/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006344001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005319,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5319/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006345001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005320,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5320/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006346001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005321,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5321/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006347001001E15,2440.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005322,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5322/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006348001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005323,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5323/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006349001001E15,7185.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005324,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5324/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006350001001E15,15795.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005325,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5325/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006351001001E15,4239.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005326,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5326/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006352001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5327/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006353001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005328,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5328/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025000000000001E19,,2.025006354001001E15,10262.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005329,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5329/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006355001001E15,14604.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005330,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5330/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006356001001E15,1520.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005331,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5331/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006357001001E15,14734.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005332,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5332/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006358001001E15,30698.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005333,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5333/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006359001001E15,7342.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005334,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5334/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006360001001E15,1809.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005335,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5335/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006361001001E15,7136.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005336,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5336/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006362001001E15,7302.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005337,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5337/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006363001001E15,11387.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005338,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5338/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006364001001E15,2013.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005339,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5339/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006365001001E15,66191.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005340,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5340/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006366001001E15,4999.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005341,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5341/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006367001001E15,85593.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005342,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5342/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006368001001E15,3601.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005343,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5343/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006369001001E15,6973.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005344,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5344/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006370001001E15,7490.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005345,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5345/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006371001001E15,23989.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005346,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5346/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006372001001E15,4490.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005347,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5347/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006373001001E15,5128.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005348,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5348/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006374001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005349,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5349/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025000000000001E19,,2.025006375001001E15,1053.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005350,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5350/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025000000000001E19,,2.025006376001001E15,351.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005351,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5351/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025000000000001E19,,2.025006377001001E15,3181.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005352,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5352/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006378001001E15,16575.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005353,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5353/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006379001001E15,205261.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005354,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5354/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006380001001E15,27205.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005355,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5355/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006381001001E15,17349.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005356,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5356/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006382001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005357,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5357/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006383001001E15,3494.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005358,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5358/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006384001001E15,73749.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005359,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5359/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006385001001E15,5017.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005360,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5360/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006386001001E15,28051.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005361,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5361/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006387001001E15,7598.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005362,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5362/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006388001001E15,1220.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005363,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5363/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006389001001E15,5161.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005364,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5364/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006390001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005365,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5365/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006391001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5366/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006392001001E15,1616.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5367/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006393001001E15,9413.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005368,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5368/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006394001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005369,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5369/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006395001001E15,735.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005370,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5370/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006396001001E15,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005371,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5371/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006397001001E15,1031.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005372,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5372/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006398001001E15,973.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005373,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5373/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006399001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005374,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5374/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006400001001E15,1032.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005375,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5375/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006401001001E15,8658.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005376,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5376/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006402001001E15,25603.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005377,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5377/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006403001001E15,1309.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005378,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5378/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006404001001E15,1286.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005379,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5379/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006405001001E15,22.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005380,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5380/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006406001001E15,8371.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005381,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5381/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006407001001E15,2307.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005382,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5382/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006408001001E15,7240.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005383,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5383/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006409001001E15,3490.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005384,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5384/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006410001001E15,866.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5385/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006411001001E15,23308.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005386,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5386/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006412001001E15,21339.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005387,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5387/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006413001001E15,1296.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005388,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5388/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006414001001E15,24509.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005389,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5389/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006415001001E15,1469.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005390,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5390/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006416001001E15,2004.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005391,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5391/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006417001001E15,11312.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005392,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5392/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006418001001E15,1418.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005393,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5393/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006419001001E15,1772.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005394,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5394/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006420001001E15,2183.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005395,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5395/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006421001001E15,305.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005396,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5396/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006422001001E15,727.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005397,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5397/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006423001001E15,4530.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005398,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5398/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006424001001E15,1510.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005399,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5399/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006425001001E15,834.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005400,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5400/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006426001001E15,278.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005401,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5401/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006427001001E15,787.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005402,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5402/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006428001001E15,262.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005403,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5403/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006429001001E15,3855.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005404,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5404/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006430001001E15,813.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005405,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5405/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006431001001E15,1310.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005406,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5406/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006432001001E15,8223.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005407,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5407/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006433001001E15,6812.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005408,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5408/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006434001001E15,2741.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005409,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5409/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006435001001E15,2270.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005410,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5410/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006436001001E15,1898.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005411,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5411/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006437001001E15,5694.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005412,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5412/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006438001001E15,155687.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005413,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5413/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006439001001E15,31499.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-27,2025-08-28,2025000005414,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5414/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.025000000000001E19,,2.025006440001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005417,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,1500,0,,,5873,ECOLOG SERVICOS AMBIENTAIS LTDA,PJ,9360241000116,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS - CLASSE 1, ORIUNDOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NO PARQUE DE MAQUINAS/SECRETARIA DE OBRAS.",3499.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - REF. 40,195 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,256.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004,7606.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165 - REF. 1154,279 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,7606.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005420,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 544,7951.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005420,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165 - REF. 1206,585 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,7951.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"EMPENHO REFERENTE A  DISPENSA DE LICITACAO PARA A AQUISICAO DE 66 METROS QUADRADOS DE PLANCHAS PARA PONTE E 8 VIGAS DE 10 METROS COM ESPESSURA DE 80, 30 MM, DESTINADAS A MANUTENCAO ESTRUTURAL DE PONTE.",8328.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1660,0,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO OFERECER O BEM ATRAVES DOS DEMAIS MATERIAIS CONDICOES ADEQUADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ASSIM COMO A EFICIENCIA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, DE MODO A EVITAR A DESCONTINUIDADE DOS SERVICOS.",3462.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO ESF I E II,2100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005424,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO  COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO NO 3991,140537.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE INSUMOS E COMPONENTES INDISPENSAVEIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E ATIVIDADES ROTINEIRAS DA PASTA, DE FORMA A ASSEGURAR A CONTINUIDADE E EFICIENCIA DOS SERVICOS PRETADOS A COMUNIDADE.",299.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005426,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,120.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005426,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,120.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005426,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5426/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006465001001E15,120.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 E CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, ESTA AQUISICAO TEM POR OBJETIVO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS.",6.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA XCMG 870 E CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, ESTA AQUISICAO TEM POR OBJETIVO GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA EXECUCAO DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005429,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O TRATOR BUDNY, PLACA BDY7540, BEM COMO A EXECUCAO DO SERVICO DE MANUTENCAO NECESSARIO AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",398.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-28,2025-08-28,2025000005430,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO E AQUISICAO DE PECA PARA O TRATOR BUDNY, PLACA BDY7540, BEM COMO A EXECUCAO DO SERVICO DE MANUTENCAO NECESSARIO AO SEU PLENO FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,805.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025006581001001E15,805.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,293.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 29/08/25.,,2.025000000000001E19,31.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006582001001E15,293.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006502001001E15,31.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1309.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.025000000000001E19,,2.025006579001001E15,1309.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1037.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025006580001001E15,1037.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,3112.00,0,,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8136, REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,9501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-08-29,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025988, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000000092,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 92/2025, ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO",-195.94,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-08-29,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025 - REFERENTE MEMORANDO 170/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-29,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  245 - REFERENTE MEMORANDO 168/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-08-29,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 163/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1500.00,0,,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-08-29,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 165/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-08-29,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  93688 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-08-29,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.0250000000000004E19,,2.025005838001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-08-29,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7523, REFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-29,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,1479.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-08-29,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006303001001E15,1137.66,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  990/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006305001001E15,7644.81,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006307001001E15,1221.69,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006308001001E15,7208.37,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006295001001E15,5701.01,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006300001001E15,820.12,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006302001001E15,287.83,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006296001001E15,10990.80,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-08-29,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006309001001E15,5146.54,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-08-29,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA, SABRINA) SMEC - CFE MEM. NO 262/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 2.401,32  CONTRIBUICAO R$ 132,06    VALE ALIMENTACAO: R$ 28,68",,2.025000000000001E19,2562.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-08-29,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 164/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-08-29,2025000002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2168/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006444001001E15,67.11,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-08-29,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO  REFERENTE MEMORANDO 167/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,5186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-08-29,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  021 - REFERENTE MEMO NO 1712025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA -  (12 HORAS AULA) - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,780.00,0,,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-08-29,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2815/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006160001001E15,1150.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-08-29,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4265 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/07/2025 A 11/08/2025.,,2.025000000000001E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-08-29,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA SABRINA CRISTINA PACHECO, SMEC - CFE MEM. NO 262/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 722,44 CONTRIBUICAO R$39,73 VALE-ALIMENTACAO: 9,56",,2.025000000000001E19,771.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-08-29,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA VITORIA LUISA KROTH DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 262/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.025000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-29,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006445001001E15,2005.85,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-29,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006447001001E15,5185.26,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-05-29,2025-08-29,2025000003230,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,7730,COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,PJ,23218008000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3230/2025 FORNEC. COOP. AGR. DE PASSO DO SOBRADO E VALE VERDE LTDA-COOPASVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006446001001E15,880.09,2025,2,CPP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-29,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006306001001E15,1074.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-08-29,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006294001001E15,2944.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-08-29,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA - ANA CLAUDIA ZINN PEREIRA, SEC MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 262/2025 DA SEC MUN. DE ADMINIST.  - AGOSTO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.025000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-08-29,2025000004018,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7808,MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,PJ,90001777000163,960803580,PAGAMENTO REF. NE NR.  4018/2025 FORNEC. MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006448001001E15,640.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-29,2025000004555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2659.,,2.025000000000001E19,1124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-08-29,2025000004561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2657.,,2.025000000000001E19,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-08-29,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4762/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006293001001E15,5282.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-08-29,2025000004957,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,919,RADIO VENANCIO AIRES LTDA.,PJ,98591142000175,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109598, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.",,2.025000000000001E19,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-08-29,2025000004982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE MEMO NO 150/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. -  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-29,2025000005012,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5012/2025 FORNEC. ZEUS COMERCIAL EIRELI,,2.025000000000001E19,,2.025006441001001E15,6248.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-08-29,2025000005013,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5013/2025 FORNEC. ZEUS COMERCIAL EIRELI,,2.025000000000001E19,,2.025006442001001E15,6248.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-08-29,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  361 - REFERENTE MEMORANDO 169/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5104/2025, ANULACAO  TOTAL CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",-600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-08-29,2025000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5104/2025, ANULACAO CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",,2.025000000000001E19,-600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-08-29,2025000005104,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,ANULACAO PARA CORRECAO DE DOTACAO,,2.025000000000001E19,,2.02500621500100096E18,-600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-29,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5119/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006301001001E15,1311.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-08-29,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5120/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006304001001E15,1515.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000005123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  373,,2.025000000000001E19,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5155/2025, ANULACAO  TOTAL CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",-350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000005155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5155/2025 , ANULACAO CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",,2.025000000000001E19,-350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000005155,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,ANULCAO PARA CORRECAO DE DOTACAO,,2.025000000000001E19,,2.02500622200100096E18,-350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5156/2025, ANULACAO  TOTAL CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000005156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5156/2025, ANULACAO CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",,2.0250000000000004E19,-700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000005156,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ANULACAO PARA CORRECAO DE DOTACAO,,2.0250000000000004E19,,2.02500614300100096E18,-700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5157/2025, ANULACAO  TOTAL CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",-700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000005157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5157/2025, ANULACAO CFE MEMO NO 172/2025 - SECRETARIA DE FINANCAS.",,2.025000000000001E19,-700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-15,2025-08-29,2025000005157,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,ANULACAO PARA CORRECAO DE DOTACAO,,2.025000000000001E19,,2.02500622300100096E18,-700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-08-29,2025000005226,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025117, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2.025000000000001E19,3800.00,0,,2025,54,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025000005239,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5239/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.025000000000001E19,,2.025006260001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-08-29,2025000005240,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5240/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006261001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-08-29,2025000005418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5418/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006457001001E15,256.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-08-29,2025000005419,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5419/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006456001001E15,7606.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-08-29,2025000005420,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5420/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006455001001E15,7951.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE COMPONENTES INDISPENSAVEIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO.",57.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7808,MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,PJ,90001777000163,960803580,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DO SISTEMA DE EMBREAGEM DA TOYOTA BANDEIRANTE, GARANTINDO A FUNCIONALIDADEDO VEICULO QUE E DE SUMA IMPORTANCIA PARA A SECRETARIA.",3243.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005433,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1501,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LIXA AMARELA GRAO 60 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LIXAMENTO E PREPARACAO DE SUPERFICIES METALICAS, DE MADEIRA OU ALVENARIA EM OBRAS E MANUTENCOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",270.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005434,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9328,DB PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,40728951000104,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO TOCO VW 17190 PLACA JAJ9E11, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA GARANTIR A MANUTENCAO CORRETIVA DO CAMINHAO VW 17190, UTILIZANDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",4480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO PARA O CAMINHAO MERCEDES-BENZ ATEGO, PLACA IYI-0160, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO E A SEGURANCA DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",906.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005436,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE  EM FAVOR DA EMPRESA S & D COPIADORAS, REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELO MFC-9130 CW, VISANDO A CONTINUIDADE DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS SERVICOS DE BLOCOS DE PRODUTOR, DOCUMENTOS DE IDENTIDADE E JUNTA MILITAR.",185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005437,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2500,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SEREM SERVIDOS AOS MILITARES DA COMISSAO DE SELECAO, POR OCASIAO DE INSPECAO DE SAUDE, JURAMENTO A BANDEIRA, O QUAL OCORRERA NO DIA 05/09/2025.",96.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005438,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TAPETE SENSORIAL, TAPETAO, ALMOFADA SENSORIAL E CAMINHA BABY ESPUMA PARA USO DOS ALUNOS NA EMEI PEQUENO POLEGAR, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO, CONFORTO E SEGURANCA DAS CRIANCAS DA NOVA TURMA DO MATERNAL DE PERIODO INTEGRAL, ASSEGURANDO CONDICOES PEDAGOGICAS E ESTRUTURAIS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DA CRESCENT",14400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005439,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,2569,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,"EMPENHO REFERENTE SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TAPETE SENSORIAL, TAPETAO, ALMOFADA SENSORIAL E CAMINHA BABY ESPUMA PARA USO DOS ALUNOS NA EMEI PEQUENO POLEGAR, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO, CONFORTO E SEGURANCA DAS CRIANCAS DA NOVA TURMA DO MATERNAL DE PERIODO INTEGRAL, ASSEGURANDO CONDICOES PEDAGOGICAS E ESTRUTURAIS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO DA CRESCENTE",3979.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005440,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CURSO REALIZADO NO DIA 26/08/2025 E 27/08/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIOS JEFERSON MARCELO ORTIZ, BRENDA LUANA CAMARGO E JESSE FILIPE STEPHANINI.",1798.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005440,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000003292.,,2.025000000000001E19,1798.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005441,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO ART 75 ?7O LEI 14.133/21 AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 130, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO PARA SANAR OS PROBLEMAS GERADOS DEVIDO AO DESGASTE E ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNIDADE",9899.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR AFIM DE REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS MOTONIVELADORA CASE 845B PAC2, CARREGADEIRA XCMG, CAMINHAO PLACA IYH9629, CAMINHAO PLACA JAL3C01, MOTONIVELADORA XCMG E CAMINHAO PLACA IYI0B60",4393.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005443,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E COLARINHOS, AFIM DE REALIZAR A MANUTENCAO CORRETIVA NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RD 406 E CAMINHAO IVP 5512",2054.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1002,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO3988,52000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 3995,33493.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 488   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/488,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005447,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,6946.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005447,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  126605879 - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,6946.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005448,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,66.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005448,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128561278 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,66.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005449,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. - AGOSTO/2025 CONSELHO TUTELAR.,212.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005449,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128605882 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,212.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005450,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,112.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005450,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596423 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,112.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005451,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,1061.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005451,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596407 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1061.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,112.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128213609 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,112.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 289,69 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  110,86",400.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596412/120596409 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,400.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005454,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 1.564,85 PREDIO SAO GERALDO - 33,65",1598.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005454,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596408/128596411 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1598.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005455,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/25 SECRETARIA DE AGRICULTURA/PLANEJAMENTO -  1.508,91                                                                                            GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - 111,86",1620.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005455,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596427/128605881 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1620.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005456,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  489  CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIANO VAZ AMADOR, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/08/2025 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO SIA/SUS E CAPACITACAO CNES, SITUADA NA RUA MARCILIO DIAS, N? 274, BAIRRO MENINO DEUS, PORTO ALEGRE - RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005456,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/489,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005457,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,EMPENHO REFERENTE  A DESPESA COM CONTRATACAO  DA EMPRESA EGA GESTAOE NEGOCIOS LTDA. JUSTIFICA-SE QUE O PAGAMENTO E REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO DE 2025.,14187.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005458,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO25 SECRETARIA DE SAUDE  - 5.867,92 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 335,57",6203.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005458,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596417/12856415 -AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,6203.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005459,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005459,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005459,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5459/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006503001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005460,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,13.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005460,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,13.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005460,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5460/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006504001001E15,13.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005461,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4676.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005461,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,4676.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005461,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5461/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006505001001E15,4676.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005462,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2774.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005462,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2774.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005463,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005463,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005464,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,3947.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005464,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,3947.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1856.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1856.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,3194.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,3194.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005473,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,698.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005473,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,698.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005478,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,958.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005478,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,958.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005479,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,963.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005479,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,963.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1858.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1858.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005482,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005482,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005483,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005483,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,317.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005487,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005487,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005488,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,678.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005488,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,678.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1703.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1703.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005490,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2052.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005490,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2052.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005495,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,243.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005496,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,235.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005496,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,235.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005497,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,4209.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005498,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1016.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005498,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1016.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005499,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2379.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,5272.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,5272.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,12478.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,12478.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,260.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,260.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,453.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,453.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,13531.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,13531.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1474.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1474.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2223.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2223.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2293.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2293.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005511,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2106.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005511,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2106.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,3596.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,3596.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,751.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,751.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,718.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,718.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2154.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2154.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,149.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,149.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2729.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2729.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,26698.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,26698.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,2487.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,2487.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005520,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1106.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005520,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1106.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005521,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,987.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005521,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,987.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005522,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,372.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005522,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,372.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005523,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,9418.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005523,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,9418.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005524,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,4569.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005524,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,4569.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005525,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,639.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005525,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,639.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,1620.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,1620.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,177.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,177.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 08/2025,3293.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 08/2025,,2.025000000000001E19,3293.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005530,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 871,36 PRACA ESPORTIVA - 1.193,51",2064.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005530,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128574484/128596426 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,2064.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1600,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CURSOS REALIZADO NO DIA 05/08/2025, 12/08/2025 E 13/08/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA O FUNCIONARIO JULIANO VAZ AMADOR.",966.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000003292,,2.025000000000001E19,966.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005532,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO  REFERENTE A CURSO REALIZADO NO DIA 26/08/2025 E 27/08/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIOS FABRICIO LINKE MORAES, EDUARDO WILLIAN DOS SANTOS E GUILHERME RODRIGUES DA SILVEIRA.",1798.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005532,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000003292,,2.025000000000001E19,1798.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005533,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 111,86 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.300,84",3412.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005533,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596410/128596422 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,3412.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005534,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 111,86 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 111,86",223.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005534,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596418/128596421 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,223.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005535,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 922,78 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO -111,41 CASA DO MEL - 111,86",1146.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005535,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127675023/128596419/128596420 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1146.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005536,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1720,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/25 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 4.376,52 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.364,62 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 6.431,67 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 9.668,76 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 89,72",21931.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE  EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5156/25,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1215,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005537,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5537/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006596001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5157/25,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  262,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005538,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5538/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006595001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE  EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5155/25,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  263,,2.025000000000001E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005539,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5539/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006594001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE  EM SUBSTITUICAO DO EMPENHO 5104/25,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  264,,2.025000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005540,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5540/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006593001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 3993,12964.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1660,0,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA, DIVULGAR E PROMOVER OS EVENTOS E ATIVIDADES AFINS.",390.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005543,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE AGOSTO/2025",14703.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005543,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,14703.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005544,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,1500,0,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,"EMPENHO REFERENTE A  INCENTIVO A EMPRESA FEIL CALCADOS LTDA, MEDIANTE PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCACAO DE IMOVEL. LEIS MUNICIPAIS NO 2.058/2022 E NO 2.311/2024.",15321.64,0,,0,,2025,9,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005545,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,2802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE AGOSTO/2025.",5810.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005545,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,5810.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005546,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE AGOSTO/2025.",2479.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005546,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO NO 6591.,,2.025000000000001E19,2479.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005547,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA SEREM SERVIDOS AOS MILITARES, DURANTE A INSPECAO DE SAUDE, E JURAMENTO A BANDEIRA QUE OCORRERA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE CULTURA DARI DE BORBA.",53.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005548,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA FORNECIMENTO AOS VISITANTE AO GABINETE DO PREFEITO.,882.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005549,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA FORNECIMENTO AOS VISITANTE AO GABINETE DO PREFEITO.,19.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005550,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE LIMPEZA PARA FORNECIMENTO AOS VISITANTE AO GABINETE DO PREFEITO.,11.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO VIARIA, A SEREM UTILIZADOS EM ATIVIDADES DE ORGANIZACAO E CONTROLE DE TRAFEGO, INTERDICOES TEMPORARIAS DE VIAS, SINALIZACAO DE AREA EM OBRAS E DEMAIS ACOES DA SEC. DE OBRAS.",1425.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 117/2024, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",750.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005553,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 117/2024, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",1647.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005554,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,9288,VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA,PJ,11308834000185,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 117/2024, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 117/2024, PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.",244.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005556,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO, PARA UTILIZACAO NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS NECESSARIAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE INSUMOS E COMPONENTES INDISPENSAVEIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS E ATIVIDADES ROTINEIRAS DA SECRETARIA.",650.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA DE ESPECIES E DIMENSOES ESPECIFICAS, DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA PONTE RURAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPO DO SOBRADO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO.",8084.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,8352,SILVA & BATISTA LTDA.,PJ,36571360000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE AUXILIO FUNERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM BENEFICIO DE MARLENE TEREZINHA SCHIMUNECK, FALECIDA NO DIA 17/08/2025.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-08-29,2025-08-29,2025000005560,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,8808,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL AO RPPS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, DE ACORDO COM OS CRITERIOS E ESPECIFICACOES EXIGIDOS PELA SEC. DE PREVIDENCIA.",9500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-01,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,65327.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 01/09/2025.,,2.025000000000001E19,60.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006602001001E15,60.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-01,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO (70101) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE.  AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-01,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO (70101) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-01,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-01,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  195 - 01 UNIDADE EMEI PEQUENO POLEGAR.,,2.025000000000001E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-01,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  195 - 02 UNIDADES EMEF. FRANCISCO A. B. FILHO.,,2.025000000000001E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-01,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202527 E  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS REFERENTE - AGOSTO/2025 - SMECD (07 BOLSAS).,,2.025000000000001E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-09-01,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  282 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,2246.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-09-01,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  283 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.025000000000001E19,1575.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-17,2025-09-01,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  286 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC.,,2.025000000000001E19,635.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-09-01,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025006486001001E15,2562.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-09-01,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62367954,,2.025000000000001E19,44.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-09-01,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61695925,,2.025000000000001E19,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002765,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2765/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006239001001E15,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002766,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2766/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006240001001E15,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2767/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006242001001E15,46.83,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002768,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2768/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006244001001E15,15.61,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2769/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006248001001E15,46.83,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002770,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2770/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006250001001E15,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002771,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2771/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006251001001E15,31.22,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-07,2025-09-01,2025000002772,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,7424,VIVO S/A,PJ,2558157000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2772/2025 FORNEC. VIVO S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006252001001E15,15.61,2022,5,DPV,2022,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-09-01,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3207/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025006488001001E15,771.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-09-01,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3208/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025006490001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-01,2025000003244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025545, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,2.025000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-09-01,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3781/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025006491001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-01,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 0262 REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  AGOSTO/2025",,2.025000000000001E19,2489.76,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-01,2025000004552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025544, REFERENTE ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.",,2.025000000000001E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000004952,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4952/2025 FORNEC. ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006460001001E15,3740.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-01,2025000004957,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039920000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,919,RADIO VENANCIO AIRES LTDA.,PJ,98591142000175,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4957/2025 FORNEC. RADIO VENANCIO AIRES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006477001001E15,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-01,2025000004999,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4999/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006462001001E15,74.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-01,2025000005001,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5001/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006461001001E15,190.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-01,2025000005015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025834 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,1205.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-01,2025000005027,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9458,IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,PJ,40734569000103,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5027/2025 FORNEC. IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,,2.025000000000001E19,,2.025006449001001E15,2930.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-01,2025000005029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9459,JOAO L.S. DE SOUZA LTDA,PJ,59150952000134,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62357006.,,2.025000000000001E19,456.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-01,2025000005090,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  764569,,2.025000000000001E19,84.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-01,2025000005091,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  365873,,2.025000000000001E19,896.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005092,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5092/2025,ANULACAO CFE MEMO NO 212/2025 - SECRETARIA DE SAUDE.",-15.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-01,2025000005092,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113343,,2.025000000000001E19,556.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-01,2025000005094,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  358192,,2.025000000000001E19,2218.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-01,2025000005096,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1264404.,,2.025000000000001E19,209.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-01,2025000005099,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  672244,,2.025000000000001E19,41.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-01,2025000005131,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  210410/210716,,2.025000000000001E19,4380.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-01,2025000005135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  429725,,2.025000000000001E19,3148.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-01,2025000005137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1264553,,2.025000000000001E19,2141.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-01,2025000005144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  318330,,2.025000000000001E19,118.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-01,2025000005145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  764430,,2.025000000000001E19,1754.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-01,2025000005146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  764431,,2.025000000000001E19,368.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-01,2025000005148,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  301367,,2.025000000000001E19,3636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-01,2025000005209,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202530 - MATERIAL R$ 8.366,57 M.O. R$ 2.091,64. - 1ª PARCELA DO 1O TERMO ADITIVO DO CONTRATO NO 020/2025.",,2.025000000000001E19,10458.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-01,2025000005210,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202531 - MATERIAL R$ 11.576,77 M.O R$ 2.894,19. - 2ª PARCELA DO 1O TERMO ADITIVO DO CONTRATO NO 020/2025.",,2.025000000000001E19,14470.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-01,2025000005225,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5225/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025006463001001E15,11605.11,2025,54,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-01,2025000005226,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5226/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025006476001001E15,3800.00,2025,54,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-01,2025000005227,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5227/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025006464001001E15,10607.82,2025,55,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-01,2025000005228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025116, REFERENTE ATESTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.",,2.025000000000001E19,3000.00,0,,2025,55,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000005247,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5247/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006453001001E15,2191.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000005252,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5252/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006459001001E15,111.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000005257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1675,,2.025000000000001E19,636.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000005261,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5261/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006452001001E15,1022.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-01,2025000005262,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1676,,2.025000000000001E19,760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-01,2025000005421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62278149/62278425.,,2.025000000000001E19,8328.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-01,2025000005438,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1674,,2.025000000000001E19,14400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-01,2025000005439,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1673,,2.025000000000001E19,3979.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-01,2025000005441,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8668.,,2.025000000000001E19,9899.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-01,2025000005442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62421003 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,4393.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-01,2025000005443,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62421033 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.025000000000001E19,2054.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005561,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  490  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005561,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/490,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3398.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,3398.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5562/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006604001001E15,3398.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1699.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1699.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5563/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006605001001E15,1699.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,5097.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,5097.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5564/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006606001001E15,5097.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,48/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 15/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",54274.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,54274.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005567,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA -  AGOSTO/2025,3624.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005567,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1235054 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,3624.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5568/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 103/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, REFERENTE A ART N?13913668, PROJETO DE DESDOBRAMENTO DA MATRICULA 99.468.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5568/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 103/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",,2.025000000000001E19,-103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005568,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"EMPENHO REFERENTE  AO PAGAMENTO DE ART NO 13973026, PROJETO DE PONTE DE MADEIRA NA LOCALIDADE DE CAMPO DO SOBRADO, NOS TERMOS DO MEMORANDO NO 161/2025 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005570,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,64759.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005570,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,64759.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005571,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,25501.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005571,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,25501.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005572,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1621,0,,,9448,MARCELO LUIS GUINDANI 00560076045,PJ,45424998000190,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS PARA DESENVOLVEREM OFICINAS DE REIKI E ARTESANATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NAAB.",12960.00,0,,0,,2025,25,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005573,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1621,0,,,8732,JUDITE TEREZINHA DA SILVA,PF,92768164020,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS PARA DESENVOLVEREM OFICINAS DE REIKI E ARTESANATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO NAAB.",9360.00,0,,0,,2025,25,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005574,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONFIGURACAO DA UNIDADE SCANER DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE PARA AQUISICAO DE PLACA DE VIDEO, MEMORIA RAM E FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR DA IMPRENSA MUNICIPAL, VISANDO MELHORAR O DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO, E GARANTIR ESTABILIDADE DURANTE O USO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA EDICAO DE IMAGENS E VIDEOS E PRODUCAO GRAFICA.",1630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005576,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL E DE ADERECOS PARA AS SOBERANAS, VISANDO PRESERVAR A IDENTIDADE VISUAL, A ORGANIZACAO E A VALORIZACAO CULTURAL DAS ATIVIDADES.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005577,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1501,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL E DE ADERECOS PARA AS SOBERANAS, VISANDO PRESERVAR A IDENTIDADE VISUAL, A ORGANIZACAO E A VALORIZACAO CULTURAL DAS ATIVIDADES.",510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005578,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,2500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A REFORMA DOS UNIFORMES DA BANDA MUNICIPAL E DE ADERECOS PARA AS SOBERANAS, VISANDO PRESERVAR A IDENTIDADE VISUAL, A ORGANIZACAO E A VALORIZACAO CULTURAL DAS ATIVIDADES.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-01,2025-09-01,2025000005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE AJUSTES E LIMPEZA DO MECANISMO DE TRACAO DE PAPEL E LIMPEZA INTERNAS NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.,185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 02/09/2025.,,2.025000000000001E19,10.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006662001001E15,10.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  592 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-02,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.025000000000001E19,,2.025006585001001E15,9501.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-02,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 211/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-09-02,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  196, REFERENTE ATESTADO SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (1 UNIDADE).",,2.025000000000001E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-02,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.025000000000001E19,,2.025006586001001E15,1479.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-02-27,2025-09-02,2025000001193,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9354,PABLO  SANTOS DA ROSA,PJ,35054929000188,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1 (PARCIAL/ 3ª PARCELA) E ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.",,2.025000000000001E19,1133.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-02,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  57, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 41:30 MIN. AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,4565.00,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-09-02,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252342, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - JULHO/2025.",,2.025000000000001E19,2250.00,0,,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-09-02,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252433, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,2250.00,0,,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-02,2025000003246,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,PAGAMENTO REF. NE NR.  3246/2025 FORNEC. GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,,2.025000000000001E19,,2.025006451001001E15,658.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-09-02,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  90 REF.  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA EDUCACAO - 14H EDUCACAO INFANTIL - 09H ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,3450.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-02,2025000004479,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4479/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006192001001E15,1926.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-02,2025000004494,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4494/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006196001001E15,276.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-02,2025000004496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4496/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006193001001E15,161.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-02,2025000004507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4507/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006195001001E15,1221.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-02,2025000004508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4508/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006194001001E15,1300.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-02,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4951/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.025000000000001E19,,2.025006458001001E15,3252.00,2025,8,PRI,2025,50,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-02,2025000005004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  5004/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006199001001E15,558.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-02,2025000005014,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,PAGAMENTO REF. NE NR.  5014/2025 FORNEC. GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,,2.025000000000001E19,,2.025006450001001E15,5570.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000005440,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  5440/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006584001001E15,1798.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000005531,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  5531/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006589001001E15,966.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-02,2025000005532,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,PAGAMENTO REF. NE NR.  5532/2025 FORNEC. DPM EDUCACAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006590001001E15,1798.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE TROCA DO CARTUCHO INTERNO COLORIDO E AJUSTES DIVERSOS NA EMEF JOSE DE ANCHIETA.,543.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005581,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,1001,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TONER SANSUNG 2850 PARA A EMEF JOSE DE ANCHIETA.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005582,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1550,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO ATE A UNISC PARA PARTICIPACAO NO PROJETO ?OLEO NAS ESCOLAS?,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA SER USADA NO MICRO-ONIBUS PLACA ILU-1153, PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO",950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005584,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO, A AQUISICAO VISA FAZER A MANUTENCAO NO BANHEIRO INFANTIL NO BANHEIRO DA EMEI PEQUENO POLEGAR.",45.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005585,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1540,0,,,8464,COBERPAN COBERTORES PANAMBI LTDA,PJ,92111806000337,,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE TECIDO BLACKOUT PARA A EMEF JOSE DE ANCHIETA PARA CONTROLE DE LUMINOSIDADE EM SALAS DE AULA E ESPACOS PEDAGOGICOS.,1556.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005586,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,2711,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, GAD NO 202556305433 PARA O VEICULO CHEV/SPIN PLACAS IWY5744",104.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005586,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA GUIA NO 202556305433.,,2.025000000000001E19,104.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005587,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2569,0,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,EMPENHO REFERENTE  A EXECUCAO DE CONSERTO DE POLTRONAS E ASSENTOS UTILIZADOS PELAS CRIANCAS E SERVIDORES DA EMEI PEQUENO POLEGAR.,2135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7851,ALDAIR LOPES - ME,PJ,8596048000116,1080152145,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IYA9582, A CONTRATACAO VISA REALIZAR A MANUTENCAO NO SISTEMA DE SUSPENSAO DO VEICULO",4702.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005589,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,1001,,,7851,ALDAIR LOPES - ME,PJ,8596048000116,1080152145,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IYA9582, A CONTRATACAO VISA REALIZAR A MANUTENCAO NO SISTEMA DE SUSPENSAO DO VEICULO",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSERTO EM IMPRESSORA PARA CONTINUIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS PELO CRAS,324.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005591,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DO RELAX DE CADEIRA PARA A ADMINISTRACAO, PARA GARANTIR UM MAIOR CONFORTO E CONDICOES DE TRABALHO AOS SERVIDORES.",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005592,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TONER RICOH 320 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,165.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005593,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TONER BROTHER COLORIDO PRETO PARA USO DO GABITE DO PREFEITO.,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005594,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TONERS TN 225 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO.,720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER HP 83A PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.,76.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005596,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE CADEIRA GIRATORIA CAVALETE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,216.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA CONSERTO DE CADEIRA PRESIDENTE TROCA DO RODIZIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,248.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE TONER D116 PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005599,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 491   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005599,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/491,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005600,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   492  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 03/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005600,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/492,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005601,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1501,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 230/240.",8301.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005601,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,8301.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005602,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9479,BALDASSO E MIOTTO COMERCIAL E CULTURAL LTDA,PJ,11777330000104,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA BALDASSO E MIOTTO COMERCIAL E CULTURA LTDA PARA FORNECIMENTO DE SHOW CULTURAL DO GRUPO BALANCO DO TCHE, COM ESTRUTURA COMPLETA DE SOM E LUZ, COMO PARTE DA PROGRAMACAO DA XXIX SEMANA FARROUPILHA DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.",12500.00,0,,0,,2025,11,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-02,2025-09-02,2025000005603,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUSTES NO TRANSFORMADOR ESTABILIZADOR DA IMPRESSORA HP CONSELHO TUTELAR.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 03/09/2025.,,2.025000000000001E19,102.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006666001001E15,102.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  23/2025 FORNEC. JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,,2.025000000000001E19,,2.025006583001001E15,3112.00,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006484001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006478001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006224001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-03,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006178001001E15,1542.18,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-09-03,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251395/20251396 -   REFERENTE MEMO NO 164/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -  AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-09-03,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2366/2025 FORNEC. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",,2.025000000000001E19,,2.025006471001001E15,5186.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-09,2025-09-03,2025000002794,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10987E  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS.,,2.025000000000001E19,17450.00,0,,2025,6,PRI,2025,36,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-09-03,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2884/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006483001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-27,2025-09-03,2025000003065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54928,,2.025000000000001E19,1288.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-09-03,2025000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  089 REFERENTE MEMO NO 217/25 - SECRETARIS DE SAUDE.( 22HRS ) AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,3300.00,0,,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-09-03,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,..DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251858  ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,525.00,0,,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-03,2025000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28,,2.025000000000001E19,1020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  169 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - SERVICOS GERAIS.,,2.025000000000001E19,3784.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  174 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - AUX. ADM.,,2.025000000000001E19,784.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003990,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  167 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - RECEPCIONISTA.,,2.025000000000001E19,8404.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003990,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  168 E RELATORIO COMPLEMENTAR DE JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,880.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003990,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - RECEPCIONISTA.,,2.025000000000001E19,132.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165  -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - MONITOR.,,2.025000000000001E19,30252.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,10025.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003993,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - AUX. ADM.,,2.025000000000001E19,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - AUXILIAR ADM.,,2.025000000000001E19,1764.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  162 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,794.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-03,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  164 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - SERVICOS GERAIS.,,2.025000000000001E19,1718.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-07-02,2025-09-03,2025000004174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - AUX. ADM.,,2.025000000000001E19,1459.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-03,2025000004555,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4555/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006496001001E15,1124.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-03,2025000004561,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4561/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006497001001E15,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-03,2025000005101,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  396,,2.025000000000001E19,308.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-03,2025000005123,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5123/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006577001001E15,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-03,2025000005165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5165/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.0250000000000004E19,,2.025006138001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-03,2025000005167,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62463467,,2.025000000000001E19,470.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-03,2025000005170,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5170/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006149001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-18,2025-09-03,2025000005173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54927,,2.025000000000001E19,430.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-03,2025000005180,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5180/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006170001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-03,2025000005181,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5181/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006171001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-03,2025000005201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5201/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006184001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-03,2025000005223,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5223/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025006225001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-03,2025000005224,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5224/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006226001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-03,2025000005228,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5228/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025006637001001E15,3000.00,2025,55,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-03,2025000005231,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5231/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025006231001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-03,2025000005233,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5233/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006235001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-03,2025000005264,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5264/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006269001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-03,2025000005265,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5265/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025006270001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-03,2025000005273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5273/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006285001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-03,2025000005274,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5274/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006286001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-26,2025-09-03,2025000005275,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5275/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006287001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000005278,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5278/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006291001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-03,2025000005279,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5279/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.025000000000001E19,,2.025006292001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-03,2025000005424,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  165 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - MONITOR.,,2.025000000000001E19,14468.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-03,2025000005441,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5441/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006641001001E15,9899.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-03,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  171 E RELATORIO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,4992.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-03,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  162  -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,491.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-03,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  163 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - AUXILIAR ADM.,,2.025000000000001E19,5684.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-03,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  164 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - SERVICOS GERAIS.,,2.025000000000001E19,2465.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-03,2025000005536,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   128596425/128596416/128605883/128596414/128574485 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,21931.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-03,2025000005569,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  5569/2025 FORNEC. CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,,2.025000000000001E19,,2.025006644001001E15,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005604,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 493 CONCEDIDA A SERVIDORA FERNANDA REIS DOS SANTOS, PARA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA 04/09/2025, PARA PARTICIPAR DE EVENTO RELATIVO AO SIE, SIM, RT E VIGILANCIA SANITARIA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005604,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/493,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 494    CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 04/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/494,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005606,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,140.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005607,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A  DESPESA COM LOCACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO A FIM DE REALIZAR VISITA A FEIRA EXPOINTER 2025 NO PARQUE DE EXPOSICOES ASSIS BRASIL, NO MUNICIPIO DE ESTEIO - RS PARA TRANSPORTAR OS AGRICULTORES DE FORMA GRATUITA ATE O EVENTO.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005608,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DO EVENTO POD CAST CAMPEIRO EM ALUSAO A SEMANA FARROUPILHA 2025, O EVENTO CONTARA COM TRANSMISSAO AO VIVO, QUALIDADE TECNICA DE AUDIO E VIDEO, SONORIZACAO, TEC DE SOM, GAITEIRO E VIOLINISTA.",5800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005609,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E PINTURA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DA QUADRA SOCIETY, PRA REALIZACAO O CAMPEONATO, EDICAO 2025, PROVENINDO UM MELHOR AMBIENTE PARA A POPULACAO",1378.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005610,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,"EMPENHO REFERENTE A MELHORIAS NA REDE ELETRICA DA QUADRA SOCIETY, E SEU ENTORNO, COM O OBJETIVO DE SEDIAR O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7.",1950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005611,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A OFICINA DE MUSICA OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA DISPONIBILIZAR OS INSTRUMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCACAO ARTISTICA E CULTURA, ALEM DE CONTRIBUIR PARA A FORMACAO INTEGRAL DOS ESTUDANTES",1759.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005612,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO495 CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A ESTEIO/RS NO DIA   04/09/2025, PARA ACOMPANHAR EXCURSAO DE AGRICULTORES A EXPOINTER.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005612,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/495,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005613,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO -  AGOSTO/2025,1110.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005613,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128596413 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1110.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005614,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  AGOSTO/2025 CENTRO DE CULTURA - 578,30 GALPAO CRIOULO - 1.223,68",1801.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005614,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127732292/128571383 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1801.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5615/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INFORMADO INCORRETO.",-148.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE. - 681,19 PREDIO CRAS - ORNELIO LLINCK - 57,07 CASA DE PASSAGEM - 112,91",999.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127675024/127732293/127732294 - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,851.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO/2025 MITON BECKER,148.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-03,2025000005616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  127651638 - AOSTO/2025,,2.025000000000001E19,148.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 04/09/2025.,,2.025000000000001E19,134.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006724001001E15,134.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  323   ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. - AGOSTO2025,,2.025000000000001E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-04,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202527 -  REFERENTE AO MEMORANDO NO 166/25 EMITIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-09-04,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  367  - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -   AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,13886.35,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-09-04,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  368  REF  -  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.596,72 PS E R$ 1.939,69  VV -  AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,5536.41,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-04,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006631001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-04,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006630001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-04,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.025000000000001E19,,2.025006635001001E15,3500.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-09-04,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006647001001E15,2246.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-09-04,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006643001001E15,1575.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-17,2025-09-04,2025000000837,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  837/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006624001001E15,635.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-09-04,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  2006/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006617001001E15,44.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-09-04,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  2006/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006612001001E15,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-09-04,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1232   REF. MEMORANDO NO 177 SEC. AST. -  AGOSTO/2025. (34 PASSAGENS),,2.025000000000001E19,235.28,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-25,2025-09-04,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202538570  REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,1350.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2630/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE  EMPENHO INCORRETO.",,2.0250000000000004E19,-4070.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 06:30MIN JUNHO/2025",,2.025000000000001E19,715.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  56, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 06HRS  -  AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,660.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2630/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006712001001E15,715.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,ERRO DE DOTACAO,,2.0250000000000004E19,,2.02500478300100096E18,-4070.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 2631/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE  EMPENHO INCORRETO.",,2.0250000000000004E19,-715.00,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  050   REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - ASSISTENCIA SOCIAL, 37H JUNHO/2025.",,2.025000000000001E19,4070.00,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2631/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006714001001E15,4070.00,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,ERRO DO DOTACAO,,2.0250000000000004E19,,2.02500478500100096E18,-715.00,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-04,2025000002633,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  355,,2.025000000000001E19,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-04,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2742/2025 FORNEC. GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006650001001E15,2250.00,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-09-04,2025000002844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113167,,2.025000000000001E19,159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-04,2025000003039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5480.,,2.025000000000001E19,135.75,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-04,2025000003244,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3244/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006640001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-04,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  172  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - SERVICOS GERAIS.,,2.025000000000001E19,4183.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-04,2025000004552,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4552/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006639001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-09-04,2025000004718,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  550156.,,2.025000000000001E19,1310.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000004765,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4765/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 104/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-4240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-04,2025000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  548010/547897/550158.,,2.025000000000001E19,1589.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-04,2025000004773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  550157/547486/547505.,,2.025000000000001E19,4802.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-04,2025000004961,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,,2.025000000000001E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-04,2025000004967,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  55 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.025000000000001E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-04,2025000005025,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62092194.,,2.025000000000001E19,2398.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-04,2025000005029,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9459,JOAO L.S. DE SOUZA LTDA,PJ,59150952000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5029/2025 FORNEC. JOAO L.S. DE SOUZA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006609001001E15,456.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-04,2025000005089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202538571 REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - JULHO/2025.,,2.025000000000001E19,866.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-04,2025000005090,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5090/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006629001001E15,84.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-04,2025000005091,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  5091/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006628001001E15,896.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-04,2025000005092,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO REF. NE NR.  5092/2025 FORNEC. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006623001001E15,556.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-04,2025000005094,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4388,CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,PJ,3652030000170,1700004449,PAGAMENTO REF. NE NR.  5094/2025 FORNEC. CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSPITALRES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006636001001E15,2218.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-04,2025000005096,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5096/2025 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006619001001E15,209.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-04,2025000005099,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  5099/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006626001001E15,41.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-04,2025000005131,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4475,CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,5782733000149,370037758,PAGAMENTO REF. NE NR.  5131/2025 FORNEC. CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006634001001E15,4380.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005132,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5132/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 218/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-11983.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-04,2025000005137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6170,MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,PJ,7752236000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5137/2025 FORNEC. MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006621001001E15,2141.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005140,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5140/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 220/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-0.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-04,2025000005144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8886,PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,PJ,2816696000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5144/2025 FORNEC. PONTAMED FARMACEUTICA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006625001001E15,118.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-04,2025000005146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5146/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006632001001E15,368.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-04,2025000005209,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5209/2025 FORNEC. CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006599001001E15,10458.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-04,2025000005210,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.51,449051920000,INSTALACOES,,,,,8350,CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,PJ,31982969000139,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5210/2025 FORNEC. CIMENTEC PAVIMENTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006600001001E15,14470.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-04,2025000005216,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5216/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006220001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-04,2025000005257,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5257/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006615001001E15,636.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-04,2025000005262,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5262/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006610001001E15,760.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-04,2025000005421,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5421/2025 FORNEC. SERRARIA HELFER LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006618001001E15,8328.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-04,2025000005422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54932.,,2.025000000000001E19,3462.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005438,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5438/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006614001001E15,14400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5442/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006649001001E15,4393.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005443,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5443/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006642001001E15,2054.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176  - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,624.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  173 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,17581.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005457,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2388 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE SAUDE - PERIODO DE 01/08 A 15/08/2025.,,2.025000000000001E19,14187.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - AUX. ADM.,,2.025000000000001E19,221.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-04,2025000005541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177 - CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - AGOSTO/2025 - AUX. ADM.,,2.025000000000001E19,2410.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-04,2025000005586,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  5586/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025000000000001E19,,2.025006658001001E15,104.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  496  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 05/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTA CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/496,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005618,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  DE SERVICO ESPECILIZADO DE SEGURANCA PARA EVENTO DE FUSAO DA CHAMA CRIOULA QUE OCORRERA NA PRACA DA EMANCIPACAO EM COMEMORACAO A SEMANA FARROUPILHA, A CONTRATACAO E DE SIGNIFICATIVA IMPORTANCIA POIS O SERVICO DE SEGURANCA TRARA UM AMBIENTE MAIS ACOLHEDOR, ORIENTACAO GERAL AO PUBLICO E ZELAR PELA SEGURANCA DOS MUNICIPES",6720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005619,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",1500,1001,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBO PARA USO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO.,825.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005620,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,1001,,,4186,PEDRO RAIMUNDO GOMES DE CARVALHO,PJ,6368937000109,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVUCO DE LIMPEZA E REVISAO EM CARBURADOR DE ROCADEIRA, INCLUINDO A REGULAGEM E TROCA DE VELA, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONVERSACAO DE AREA EXTERNAS",100.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005621,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE  PARA AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE CONCORRENCIA PRESENCIAL NO 004/2025,436.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005622,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO REFERENTE A DESPESA SOBRE AVISO DE HOMOLOGACAO E AJUDICACAO DE CONCORRENCIA PRESENCIAL NO 004/2025.,98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-04,2025-09-04,2025000005623,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE TRANSPORTE TERRESTE PARA CONDUCAO DOS INTEGRANTES DO CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA PARA PARTICIPACAO EM PALESTRAS E EVENTOS CULTURAIS FORA DO MUNICIPIO.,1650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 05/09/2025.,,2.025000000000001E19,177.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006747001001E15,177.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006660001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,9276,LUCIO GUILHERME ZORZAN,PF,57010897034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  16/2025 FORNEC. LUCIO GUILHERME ZORZAN,,2.025000000000001E19,,2.025006607001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006443001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.025000000000001E19,,2.025006711001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-05,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.025000000000001E19,,2.025006608001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-09-05,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006469001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-09-05,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006708001001E15,13886.35,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-09-05,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006707001001E15,5536.41,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-05,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006470001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-05,2025000000196,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,5716,ARNILDO HAAS,PF,45800855072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  196/2025 FORNEC. ARNILDO HAAS,,2.025000000000001E19,,2.025006475001001E15,1500.00,2021,37,DPV,2022,21,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-05,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.025000000000001E19,,2.025006611001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-09-05,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.025000000000001E19,,2.025006473001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-09-05,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  513/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006653001001E15,115.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-09-05,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006479001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-05,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000018102/166269 - REF. AGOSTO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025000000000001E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-05,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000018102/166269 - REF. AGOSTO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 113,12).",,2.025000000000001E19,162.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-09-05,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006672001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-05,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-02-27,2025-09-05,2025000001193,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9354,PABLO  SANTOS DA ROSA,PJ,35054929000188,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1193/2025 FORNEC. PABLO  SANTOS DA ROSA,,2.025000000000001E19,,2.025006651001001E15,1133.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-01,2025-09-05,2025000002010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202525 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.,,2.025000000000001E19,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-09-05,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.025000000000001E19,,2.025006474001001E15,1067.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-05,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104  - REF. 4 PASSAGENS (6,92) AEE.",,2.025000000000001E19,27.68,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-05,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102 - REF. 502 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,3473.84,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-05,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 208 PASSAGENS (6,92) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,1439.36,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-05,2025000002248,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  101  - REF. 784 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,5425.28,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-09-05,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2365/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006717001001E15,235.28,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2629/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.025000000000001E19,,2.025006480001001E15,780.00,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2630/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006713001001E15,660.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2631/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006652001001E15,4565.00,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-05,2025000002633,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2633/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006715001001E15,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-05,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2742/2025 FORNEC. GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006659001001E15,2250.00,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000002844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2844/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO219/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-69.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-27,2025-09-05,2025000003065,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  3065/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006677001001E15,1288.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-09-05,2025000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3219/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.025000000000001E19,,2.025006668001001E15,3300.00,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-09-05,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3513/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.025000000000001E19,,2.025006656001001E15,3450.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3914/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006237001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3918/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006241001001E15,5337.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3919/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006255001001E15,501.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3920/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006243001001E15,1486.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3921/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006245001001E15,1440.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3922/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006246001001E15,484.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3923/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006247001001E15,2518.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3924/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006249001001E15,4800.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3925/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006253001001E15,543.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-05,2025000003975,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3975/2025 FORNEC. RAFAEL LOPES DA FONSECA 00092165028 - MEI.,,2.025000000000001E19,,2.025006669001001E15,1020.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3988/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006702001001E15,4183.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3989/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006694001001E15,3784.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3989/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006695001001E15,784.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003990,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3990/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006691001001E15,8404.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003990,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3990/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006679001001E15,880.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003991,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3991/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006689001001E15,30252.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3992/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006693001001E15,10025.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003993,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3993/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006696001001E15,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006687001001E15,794.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006685001001E15,1718.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003995,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3995/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006681001001E15,1764.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3997/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006603001001E15,2489.76,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-05,2025000004022,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,PAGAMENTO REF. NE NR.  4022/2025 FORNEC. GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,,2.0250000000000004E19,,2.025006058001001E15,1582.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-07-02,2025-09-05,2025000004174,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4174/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006697001001E15,1459.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-05,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4186/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006238001001E15,720.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-09-05,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4187/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006254001001E15,527.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-22,2025-09-05,2025000004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24330.,,2.025000000000001E19,1134.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-05,2025000004497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24336,,2.025000000000001E19,399.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-05,2025000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24335.,,2.025000000000001E19,220.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-09-05,2025000004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24331.,,2.025000000000001E19,2133.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-29,2025-09-05,2025000004719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24334.,,2.025000000000001E19,2078.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-05,2025000004777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102  - REF. 2358 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,16317.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-05,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103 - REF. 670 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,4636.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-05,2025000004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24332.,,2.025000000000001E19,249.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-05,2025000004982,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,3549,OSMAR SCHIMUNECK (CASA),PF,13888730015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4982/2025 FORNEC. OSMAR SCHIMUNECK (CASA),,2.025000000000001E19,,2.025006467001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-05,2025000005025,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,9394,PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,PJ,53042565000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5025/2025 FORNEC. PREVENTECNO SERVICOS TECNICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006716001001E15,2398.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-05,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5034/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.025000000000001E19,,2.025006468001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-05,2025000005101,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,PAGAMENTO REF. NE NR.  5101/2025 FORNEC. DREBES & CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006671001001E15,308.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-05,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  365871/365872.,,2.025000000000001E19,655.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-05,2025000005140,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  365874.,,2.025000000000001E19,159.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-05,2025000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3360.,,2.025000000000001E19,646.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-05,2025000005167,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  5167/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006673001001E15,470.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-18,2025-09-05,2025000005173,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  5173/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006676001001E15,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-05,2025000005177,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5177/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006167001001E15,22.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-05,2025000005179,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5179/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006169001001E15,8497.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000005280,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5280/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006297001001E15,3409.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000005281,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5281/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025000000000001E19,,2.025006298001001E15,147.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-05,2025000005282,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5282/2025 FORNEC. FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,,2.025000000000001E19,,2.025006299001001E15,19.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-05,2025000005424,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5424/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006690001001E15,14468.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005439,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052990000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5439/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006613001001E15,3979.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5444/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006701001001E15,624.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5444/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006680001001E15,4992.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5444/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006700001001E15,17581.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5445/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006688001001E15,491.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5445/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006686001001E15,2465.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5445/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006683001001E15,5684.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005457,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,9254,EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,PJ,24327852000156,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5457/2025 FORNEC. EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006704001001E15,14187.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005535,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5535/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006578001001E15,1146.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5541/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006698001001E15,2410.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-05,2025000005541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5541/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006699001001E15,221.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-05,2025000005600,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5600/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025006655001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-05,2025000005604,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9371,FERNANDA REIS DOS SANTOS,PF,85110205515,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5604/2025 FORNEC. FERNANDA REIS DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025006663001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-05,2025000005605,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5605/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006664001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000005624,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0643305-97.,17978.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000005624,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,17978.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000005625,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RTT NO 16009283, NOS TERMOS DO MEMORANDO NO 166/2025, PROTOCOLO NO 2885/2025, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.",125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-05,2025-09-05,2025000005625,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 166/2025. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006598001001E15,65327.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 08/09/2025.,,2.025000000000001E19,60.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006762001001E15,60.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-08,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006719001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-08,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 09/2025 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-08,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006189001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-08,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.025000000000001E19,,2.025006727001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-08,2025000002227,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  171  - REF. 254 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,1943.10,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-08,2025000002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  172  - REF. 2579 PASSAGENS (7,65) MDE.",,2.025000000000001E19,19729.35,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-08,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1236  - REF. 118 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,816.56,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-08,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1235  - REF. 456 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,3155.52,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-08,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1241 REF. 548 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,3790.24,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-09-08,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2559/2025 FORNEC. JUDIT DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025006726001001E15,2500.00,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-09,2025-09-08,2025000002794,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2794/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.025000000000001E19,,2.025006665001001E15,17450.00,2025,6,PRI,2025,36,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-09-08,2025000002844,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO REF. NE NR.  2844/2025 FORNEC. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006725001001E15,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-09-08,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3440/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006670001001E15,525.00,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-08,2025000003990,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3990/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006692001001E15,132.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-08,2025000004772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  4772/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006721001001E15,1589.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-08,2025000004773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  4773/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006718001001E15,4802.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-08,2025000004780,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1242 REF. 12 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,84.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-08,2025000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1233  - REF. 2163 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,14967.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-08,2025000004961,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4961/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025000000000001E19,,2.025006709001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-08,2025000004967,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4967/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025000000000001E19,,2.025006710001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-08,2025000004993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  4993/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025006120001001E15,4526.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-08,2025000005086,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,PAGAMENTO REF. NE NR.  5086/2025 FORNEC. JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025006091001001E15,4714.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005464,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5464/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006508001001E15,3947.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005466,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5466/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006510001001E15,3194.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005467,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5467/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006511001001E15,3120.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005469,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5469/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006513001001E15,1215.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005472,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5472/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006516001001E15,10448.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005473,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5473/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006517001001E15,698.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005475,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5475/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006519001001E15,4098.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005476,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5476/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006520001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005478,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5478/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006522001001E15,958.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005481,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5481/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006525001001E15,1858.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005488,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5488/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006532001001E15,678.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005489,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5489/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006533001001E15,1703.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005493,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5493/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006537001001E15,2150.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005495,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5495/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006539001001E15,243.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005499,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5499/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006543001001E15,2379.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005500,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5500/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006544001001E15,1094.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005506,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5506/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006550001001E15,13531.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005507,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5507/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006551001001E15,1474.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005508,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5508/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006552001001E15,2223.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005509,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5509/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006553001001E15,2293.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005510,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5510/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006554001001E15,1115.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005511,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5511/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006555001001E15,2106.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005512,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5512/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006556001001E15,3596.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005513,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5513/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006557001001E15,751.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5514/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006558001001E15,718.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5517/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006561001001E15,2729.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005518,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5518/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006562001001E15,26698.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005519,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5519/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006563001001E15,2487.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005523,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5523/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006567001001E15,9418.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005524,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5524/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006568001001E15,4569.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005525,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5525/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006569001001E15,639.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-08,2025000005526,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5526/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006570001001E15,1620.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-08,2025000005565,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5565/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025006616001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-08,2025000005566,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5566/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025006620001001E15,54274.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-08,2025000005570,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5570/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025006645001001E15,64759.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-08,2025000005571,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5571/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025006646001001E15,25501.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-08,2025000005584,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1521,,2.025000000000001E19,45.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-08,2025000005601,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5601/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025006657001001E15,8301.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-08,2025000005624,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5624/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025006737001001E15,17978.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-05,2025-09-08,2025000005625,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5625/2025 FORNEC.  CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,,2.025000000000001E19,,2.025006741001001E15,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  497  CONCEDIDA AO SERVIDOR MARLENE TERESINHA KROTH HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/09/2025,ARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/497,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 498   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 08/09/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/498,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005628,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  499  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS , NO DIA 08/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005628,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/499,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1601,3110,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA USO JUNTO AO ENVIO DE RELATORIOS E CNES",3500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005630,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PARA O RESTANTE DO ANO DE 2025,4240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VERIFICACAO A INSTALACAO ELETRICA DIAGNOSTICO, CHICOTE ELETRICO REPARAR, SENSOR PARA GRUPO DO COMANDO ELETROPNEUMATICO SUBST. (APOS DIAGNOSTICO) E AQUISICAO DE PECAS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",731.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE VERIFICACAO A INSTALACAO ELETRICA DIAGNOSTICO, CHICOTE ELETRICO REPARAR, SENSOR PARA GRUPO DO COMANDO ELETROPNEUMATICO SUBST. (APOS DIAGNOSTICO) E AQUISICAO DE PECAS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",915.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,272.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005634,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS INTEGRANTES DA CAVALGADA DA INDEPENDENCIA NO DIA 09/09/2025 ATE A CIDADE DE COLINAS/RS,950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005635,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,4,FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,2006,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1759,3201,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO EMERGENCIAL DE TUBOS DE CONCRETO DEVIDO A NECESSIDADE DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE NOVOS BUEIROS DANIFICADOS PELA CHUVA,35918.00,0,,0,,2025,56,PRD,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO E ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONSIDERANDO O MEMORANDO 205.2025 DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE PRIMEIRO DE AGOSTO DE 2025 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.",62838.24,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1600,0,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO E ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONSIDERANDO O MEMORANDO 205.2025 DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE PRIMEIRO DE AGOSTO DE 2025 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.",164106.80,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005638,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO MEDICO, DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO E ESFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONSIDERANDO O MEMORANDO 205.2025 DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE PRIMEIRO DE AGOSTO DE 2025 ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2025.",14997.84,0,,0,,2025,2,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE ADESAO DA  ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 197/2024, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO NO 055/2024 DO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL/RS, PARA FINS DE FORNECIMENTO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HORARIO DAS 19H AS 00H SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA; DAS 17H AS 00H NA SEXTA-FEIRA E DAS 07H AS 00 AOS SABADOS, DOM",48348.84,0,,0,,2025,4,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),1500,1002,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"EMPENHO REFERENTE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 197/2024, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO NO 055/2024 DO MUNICIPIO DE CRISSIUMAL/RS, PARA FINS DE FORNECIMENTO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS E REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HORARIO DAS 19H AS 00H SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA; DAS 17H AS 00H NA SEXTA-FEIRA E DAS 07H AS 00 AOS SABADOS, DOMI",137806.24,0,,0,,2025,4,RPO,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  500  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 09/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA COSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/500,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  501  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, NO DIA 09/09/2025  PAA LEVAR  PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/501,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005643,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  502  CONCEDIDA A SERVIDORA  CATIANE MARIA HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/09/205 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-08,2025000005643,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/502,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 09/09/2025.,,2.025000000000001E19,28.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006787001001E15,28.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-09-09,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.025000000000001E19,,2.025006587001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-09-09,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  285  - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.,,2.025000000000001E19,251.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-01,2025-09-09,2025000002010,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2010/2025 FORNEC. AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,,2.025000000000001E19,,2.025006728001001E15,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002227,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2227/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006752001001E15,1943.10,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2231/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006753001001E15,19729.35,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2233/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006757001001E15,816.56,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002235,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2235/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006758001001E15,3155.52,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002239,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2239/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006763001001E15,3790.24,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2241/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006742001001E15,27.68,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002243,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2243/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006744001001E15,3473.84,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2244/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006748001001E15,1439.36,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-09,2025000002248,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2248/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006746001001E15,5425.28,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-26,2025-09-09,2025000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  284 -,,2.025000000000001E19,46.30,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-09,2025000003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202558 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,560.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-22,2025-09-09,2025000004481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4481/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006732001001E15,1134.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-09,2025000004497,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4497/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006731001001E15,399.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-09,2025000004498,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4498/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006730001001E15,220.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000004715,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9444,ZAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA,PJ,89055388000131,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4715/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 011/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.",-168.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-09-09,2025000004717,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4717/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006729001001E15,2133.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-09-09,2025000004719,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4719/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006734001001E15,2078.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-09,2025000004777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  4777/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006745001001E15,16317.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-09,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  4779/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006743001001E15,4636.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-09,2025000004780,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4780/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006764001001E15,84.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-09,2025000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4782/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006756001001E15,14967.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-09,2025000004960,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4960/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006733001001E15,249.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-09,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  5139/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006738001001E15,655.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-09,2025000005140,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  5140/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006736001001E15,159.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-09,2025000005148,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9360,ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,PJ,5439635000456,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5148/2025 FORNEC. ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006622001001E15,3636.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-09,2025000005162,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO REF. NE NR.  5162/2025 FORNEC. ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006735001001E15,646.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-09,2025000005542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252011.,,2.025000000000001E19,390.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-09,2025000005544,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 028/2025 SEC. INDUSTRIA E PROTOCOLO 2864/25.,,2.025000000000001E19,2703.85,0,,2025,9,PRI,2025,48,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-09,2025000005556,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1524.,,2.025000000000001E19,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-09,2025000005576,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24 E ATESTADO DE SERVICOS.,,2.025000000000001E19,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-09,2025000005577,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-09,2025000005578,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-09,2025000005614,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5614/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006675001001E15,1801.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-09,2025000005615,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5615/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006682001001E15,851.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000005636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025271  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/08 A 31/08/2025.DR. JOAO.,,2.025000000000001E19,6405.84,0,,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000005636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025270 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/08 A 31/08/2025.DR. LUAN.,,2.025000000000001E19,6405.84,0,,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025273 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/08 A 31/08/2025.DR. JOAO PEDRO.,,2.025000000000001E19,18258.24,0,,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025272  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/08 A 31/08/2025.DR. LUAN.,,2.025000000000001E19,18258.24,0,,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025274  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 16/08 A 31/08/2025.,,2.025000000000001E19,5948.28,0,,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-09,2025000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025276  REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 16/08 A 31/08/2025.,,2.025000000000001E19,16954.08,0,,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,334.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,334.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005645,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1892.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005645,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,1892.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,895.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,895.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,2586.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,2586.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  503  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 09/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/503,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005649,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2621,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELO NAAB EM CONJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",32.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE",9312.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,2621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE CONFIGURACAO DA IMPRESSORA DO NAAB, PARA USO JUNTO AS IMPRESSOES REALIZADAS PELO SETOR.",235.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,2621,0,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELO NAAB EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005653,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ESGOTO PLUVIAL NO TERRENO DA CASA LAR DO MUNICIPIO.,4707.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005654,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUEROSENE PARA MANUTENCAO DA CHAMA CRIOULA NA XXIX SEMANA FARROUPILHA DE PASSO DO SOBRADO.,138.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005655,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EM NEUROPSICOLOGIA, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.",17184.00,0,,0,,2025,57,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,1500,0,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE 1 KIT DE AUXILIO FUNERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FAVOR DO SR. MAURO ANTONIO DA SILVA",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-09,2025-09-09,2025000005657,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9463,ATLAS GESTAO EM SAUDE LTDA,PJ,54590301000141,,EMPENHO REFERENTE A ONTRATACAO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PELO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.,44800.00,0,,0,,2025,53,PRD,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. IR E TARIFA 10092025,,2.025000000000001E19,152.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006834001001E15,152.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-10,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.025000000000001E19,,2.025006766001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-09-10,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006767001001E15,251.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-03-07,2025-09-10,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  98 - REF. 44 PASSAGENS (8,65) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,380.60,0,,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-03-19,2025-09-10,2025000001682,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9040,GABRIEL WACHTER DE OLIVEIRA 03748011008,PJ,47081084000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28.,,2.025000000000001E19,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-10,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 654 PASSAGENS (7,65) INFANTIL EMEF JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,5001.30,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-10,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  80 - REF. 134 PASSAGENS (8,65) INFANTIL Nª SRª DA SAUDE.",,2.025000000000001E19,1025.10,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-10,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  77 - REF. 215 PASSAGENS (7,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,1644.75,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-10,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  76 - REF. 386 PASSAGENS (7,65) AEE EMEF JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,2952.90,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-10,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  99 - REF. 44 PASSAGENS (8,65) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,1470.50,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-10,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  102 - REF. 44 PASSAGENS (8,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,8797.05,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-04-14,2025-09-10,2025000002285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  261  E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - REF. 3ª FASE DO CAMPEONATO.",,2.025000000000001E19,3850.00,0,,2025,23,DPV,2025,25,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-09-10,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  97 - REF. 34 PASSAGENS (8,65) AEE.",,2.025000000000001E19,294.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-10,2025000003042,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3042/2025 FORNEC. HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006769001001E15,46.30,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-10,2025000003373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  54926,,2.025000000000001E19,667.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-10,2025000003429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62007498.,,2.025000000000001E19,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-10,2025000003430,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3430/2025 FORNEC. AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,,2.025000000000001E19,,2.025006780001001E15,560.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-10,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  78 - REF. 128 PASSAGENS (7,65) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,979.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-10,2025000004038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108214,,2.025000000000001E19,2622.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-10,2025000004049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  61.,,2.025000000000001E19,1250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-09-10,2025000004282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176919.,,2.025000000000001E19,118.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-29,2025-09-10,2025000004718,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8075,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,253148995,PAGAMENTO REF. NE NR.  4718/2025 FORNEC. ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006720001001E15,1310.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-10,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  75 - REF. 48 PASSAGENS (7,65) INFANTIL EMEF JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,369.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-10,2025000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  100 - REF. 2231 PASSAGENS (8,65) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,19298.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-10,2025000004883,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025591 E MEMORANDO 029/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS (PROTOCOLO 2025/2939).",,2.025000000000001E19,2440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-10,2025000004884,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  82 E MEMORANDO 029/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS (PROTOCOLO 2025/2939).",,2.025000000000001E19,970.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-10,2025000004966,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10564.,,2.025000000000001E19,3540.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-09-10,2025000004995,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  619.,,2.025000000000001E19,89.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-10,2025000005145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5145/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006601001001E15,1754.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-10,2025000005191,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5191/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006217001001E15,1076.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-10,2025000005208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  271 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-10,2025000005258,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1689,,2.025000000000001E19,159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-10,2025000005259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  41053.,,2.025000000000001E19,1870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-10,2025000005422,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  5422/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006723001001E15,3462.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025000005432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7808,MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,PJ,90001777000163,960803580,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46012.,,2.025000000000001E19,3243.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025000005435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62845,,2.025000000000001E19,906.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025000005452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5452/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006494001001E15,112.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025000005544,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5544/2025 FORNEC. JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025006786001001E15,2703.85,2025,9,PRI,2025,48,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025000005558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62488384,,2.025000000000001E19,8084.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-10,2025000005559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8352,SILVA & BATISTA LTDA.,PJ,36571360000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62479363.,,2.025000000000001E19,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-01,2025-09-10,2025000005575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  377.,,2.025000000000001E19,1630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-10,2025000005584,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5584/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006765001001E15,45.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-10,2025000005619,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62519231,,2.025000000000001E19,825.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000005636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5636/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006775001001E15,6405.84,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000005636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5636/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006774001001E15,6405.84,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5637/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006776001001E15,18258.24,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5637/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006777001001E15,18258.24,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5639/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006778001001E15,5948.28,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-10,2025000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5640/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006779001001E15,16954.08,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000005644,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5644/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006770001001E15,334.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000005645,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5645/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006771001001E15,1892.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000005646,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5646/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006772001001E15,895.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-10,2025000005647,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5647/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006773001001E15,2586.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005658,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,9421,KELI PEREIRA SOARES,PF,1133332005,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 504   CONCEDIDA A  SERVIDORA   KELI PEREIRA SOARES, PARA VIAGEM  A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16/09/2025  PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM ACAO, COM RETORNO NO MESMO DIA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005658,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9421,KELI PEREIRA SOARES,PF,1133332005,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/504,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005659,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,9481,CLAUDIA BEATRIZ NUNES,PF,49092189049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 505   CONCEDIDA A SERVIDORA  CLAUDIA BEATRIZ NUNES,PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 16/09/2025  PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM ACAO, COM RETORNO NO MESMO DIA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005659,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9481,CLAUDIA BEATRIZ NUNES,PF,49092189049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/505,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,2621,0,,,4154,BAZAR E PAPELARIA GRAFFITE LTDA.,PJ,94906989000140,1080083135,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELO NAAB EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAUDE.",120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005661,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REALIZACAO DA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA",109.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005662,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PRA CONSERTO DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA XCMG, INCLUINDO DIAGNOSTICO, REPARO E LIMPEZA, COM INTUITO DE REESTABELECER O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTE E DAS ATIVIDADES PRESTADAS NO MUNICIPIO",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AREIA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA, POIS SAO DIVERSOS PONTOS NECESSITANTO MANUTENCAO, ESPECIALMENTE AOS DE ESCOAMENTO DE AGUA, EVITANDO TRANSTORNOS A POPULACAO E PROMOVENDO A CONSERVACAO DO ESPACO URBANO",725.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005664,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO, BASE LEGAL LEI 14133, ART 75 ? 7O, PARA AQUISICAO DE COMPONENTES PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO NO CAMINHAO MB ATRON, PLACA IVP-5512, A MANUTENCAO E NECESSARIA POIS O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO FAZ PARTE DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO, GARANTINDO SUA OPERACAO E TAMBEM A SEGURANCA PARA O OPERADOR",4160.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005665,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1500,0,,,9482,BRUNA TAMARA DE MORAES,PF,4040143051,,"EMPENHO REFERENTE  EM FAVOR DA SRA. BRUNA TAMARA DE MORAES, CPF NO 040.401.430-51, REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUHCA - 155 DE AGOSTO DE 2025 REALIZADO NO 03.09.2025.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005665,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9482,BRUNA TAMARA DE MORAES,PF,4040143051,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO SORTEIO DA NFG NO 135/2025.,,2.025000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",748.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   465 E ATESTADO DE EXECUCAO EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005666,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5666/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006816001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.",748.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  464 E ATESTADO REF. AGOSTO.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005667,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5667/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006811001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005668,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",748.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005668,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  467 E ATESTADO REF. AGOSTO.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005668,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5668/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006814001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005669,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",1498.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005669,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   468 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SECRETARIA DE AGRICULTURA - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005669,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5669/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006813001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005670,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.",598.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005670,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  460 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO GABINETE DO PREFEITO - REF. AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005670,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5670/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006812001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",1500.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   461 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS  - SECRETARIA DE OBRAS - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005671,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5671/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006815001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005672,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 506   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 10/09/2024  PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005672,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/506,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  507  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 11/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/507,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005674,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. JULHO/2025.EMPENHO COMPLEMENTAR AO NO 5280/2025.",1425.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005674,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1425.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005674,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5674/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006824001001E15,1425.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005675,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4634.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005675,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,4634.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005675,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5675/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006831001001E15,4634.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005676,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,6125.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005676,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,6125.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005676,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5676/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006832001001E15,6125.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005677,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,14.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005677,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,14.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005677,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5677/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006833001001E15,14.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ALUNOS DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE IR ATE A EMEF VIDAL DE NEGREIROS EM SANTA CRUZ DO SUL PARA PARTICIPAR DO EVENTO INVERNADA GAUCHA DA ESCOLA.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA ATENDER OS ALUNOS DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE IR ATE O CTG TIO ITIA EM SANTA CRUZ DO SUL PARA PARTICIPAR DO EVENTO INVERNADA GAUCHA DA ESCOLA.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-10,2025-09-10,2025000005680,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A VIABILIZAR O TRANSPORTE DAS SOBERANAS MUNICIPAIS DE PASSO DO SOBRADO ATE O MUNICIPIO DE HERVEIRAS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO ENCONTRO DE SOBERANAS.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 11/09/25.,,2.025000000000001E19,177.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006864001001E15,177.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-11,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9479 - PERIODO 01/08/2025 A 31/08/2025.,,2.025000000000001E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-03-19,2025-09-11,2025000001682,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,9040,GABRIEL WACHTER DE OLIVEIRA 03748011008,PJ,47081084000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1682/2025 FORNEC. GABRIEL WACHTER DE OLIVEIRA 03748011008,,2.025000000000001E19,,2.025006809001001E15,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-11,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025878/2025882, REF.  MAQ. ADMINISTRACAO 3.646 PAG./ MAQ. COMPRAS 2.330PAG. - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,418.32,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-11,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025874, CONTABILIDADE 4.871 PAG. - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,340.97,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-11,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025888/2025887/2025877/2025873, ENCARGOS GERAIS 1.738 PAG./ GABINETE 485 PAG./ ASSESSORIA JURIDICA 421 PAG./ PROCURADORIA 297 PAG.",,2.025000000000001E19,205.87,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-11,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  81 - REF. 120 PASSAGENS (8,65) FUNDAMENTAL Nª SRª DA SAUDE.",,2.025000000000001E19,5982.30,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-09-11,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  103 - REF. 120 PASSAGENS (8,65) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,1038.00,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-04-14,2025-09-11,2025000002285,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8562,ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,PJ,15346188000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2285/2025 FORNEC. ALEXANDRE ELIAS SPIEGEL,,2.025000000000001E19,,2.025006808001001E15,3850.00,2025,23,DPV,2025,25,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-11,2025000003373,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3410,C. SCHWERZ & CIA LTDA.,PJ,88111984000129,1080125784,PAGAMENTO REF. NE NR.  3373/2025 FORNEC. C. SCHWERZ & CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006806001001E15,667.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-11,2025000003429,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8838,AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,PJ,25178279000129,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3429/2025 FORNEC. AUREO EMILIO BRINGMANN 68617194049,,2.025000000000001E19,,2.025006807001001E15,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-11,2025000004049,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  4049/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006799001001E15,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-09-11,2025000004282,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4282/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006800001001E15,118.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-11,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  73 - REF. 1962 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,15009.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-11,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  82 - REF. 526 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,4023.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-11,2025000004883,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,PAGAMENTO REF. NE NR.  4883/2025 FORNEC. QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006792001001E15,2440.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-11,2025000004884,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4884/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025000000000001E19,,2.025006791001001E15,970.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3758,,2.025000000000001E19,12672.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025447,,2.025000000000001E19,286.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3759,,2.025000000000001E19,2694.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025450,,2.025000000000001E19,34.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025449,,2.025000000000001E19,48.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3761,,2.025000000000001E19,1344.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004915,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3760,,2.025000000000001E19,1800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-11,2025000004916,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025453,,2.025000000000001E19,153.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-11,2025000004963,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3803,,2.025000000000001E19,4547.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-11,2025000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025455,,2.025000000000001E19,474.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-11,2025000004966,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4966/2025 FORNEC. ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006795001001E15,3540.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-11,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   202510719  - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA.  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,13905.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-09-11,2025000004995,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4995/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006794001001E15,89.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-11,2025000005017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5204.,,2.025000000000001E19,393.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-11,2025000005021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5205.,,2.025000000000001E19,215.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-11,2025000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113345,,2.025000000000001E19,428.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-11,2025000005159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31,,2.025000000000001E19,5520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-11,2025000005160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  352.,,2.025000000000001E19,1137.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-11,2025000005184,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  354.,,2.025000000000001E19,2392.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-11,2025000005208,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5208/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006803001001E15,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-11,2025000005215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38259,,2.025000000000001E19,6819.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000005258,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5258/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006788001001E15,159.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-11,2025000005259,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  5259/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006796001001E15,1870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000005432,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7808,MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,PJ,90001777000163,960803580,PAGAMENTO REF. NE NR.  5432/2025 FORNEC. MULTIPECAS-COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006805001001E15,3243.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000005435,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5435/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006797001001E15,906.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000005556,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5556/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006785001001E15,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000005558,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5558/2025 FORNEC. SERRARIA HELFER LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006798001001E15,8084.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-11,2025000005559,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8352,SILVA & BATISTA LTDA.,PJ,36571360000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5559/2025 FORNEC. SILVA & BATISTA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006804001001E15,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000005575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5575/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006801001001E15,1630.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000005576,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5576/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025006782001001E15,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000005577,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5577/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025006783001001E15,510.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-11,2025000005578,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5578/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025006784001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-11,2025000005588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7851,ALDAIR LOPES - ME,PJ,8596048000116,1080152145,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3516,,2.025000000000001E19,4702.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-11,2025000005589,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7851,ALDAIR LOPES - ME,PJ,8596048000116,1080152145,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202567 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,1300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-11,2025000005619,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030310000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,8102,FELIPE A. EICHELBERGER,PJ,32056266000142,3870007470,PAGAMENTO REF. NE NR.  5619/2025 FORNEC. FELIPE A. EICHELBERGER,,2.025000000000001E19,,2.025006802001001E15,825.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-11,2025000005623,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  273 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-11,2025000005623,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  272 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-11,2025000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  378,,2.025000000000001E19,3500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000005681,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 508   CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTA MARIA RS, NO DIA  11/09/2025  PARA BUSCAR UMA ALTA COM CARRO LEVE ONDE PACIENTE REALIZOU UM PROCEDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA , SITUADA NA RUA FLORIANOPOLIS, 1041.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000005681,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/508,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  509  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 12/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/509,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000005683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 510    CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 12/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-11,2025-09-11,2025000005683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/510,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 12/09/25.,,2.025000000000001E19,148.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-12,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006914001001E15,148.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-12,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006853001001E15,2109.95,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000000170,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,7413,DELESIA AMARA SCHWENGBER,PF,58108041015,3871031293,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 170/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 062/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000000172,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8665,ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,PJ,21715332000122,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 172/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 062/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-9000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000000173,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,6112,ELUANA LOPES KONZEN,PF,630999007,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 173/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 062/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000000178,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 178/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 062/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-1190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 185/2025 , ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 062/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000000188,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,9168,GABRIELA HAAS,PF,1917711042,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 188/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 062/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-12,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006661001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175  - REF. 206,598 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1320.16,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006879001001E15,1320.16,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175  - REF. 831,602 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,5313.94,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  989/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006894001001E15,5313.94,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175 - REF. 244,439 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1561.96,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  990/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006895001001E15,1561.96,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  174 - REF. 258,912 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,1680.34,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006873001001E15,1680.34,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  174 - REF. 572,425 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,3715.04,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006871001001E15,3715.04,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176  - REF. 872,233 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,5748.02,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006883001001E15,5748.02,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175  - REF. 121,030 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,773.38,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006872001001E15,773.38,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175   - REF. 20,009 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,127.86,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006890001001E15,127.86,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  174 - REF. 706,921 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,4587.92,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-12,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006870001001E15,4587.92,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001443,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1443/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-19140.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001444,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1444/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-10208.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001445,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1445/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-4466.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1446/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-534.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-03-07,2025-09-12,2025000001446,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1446/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006820001001E15,380.60,2025,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001448,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1448/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-1276.80,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001449,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1449/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-5937.12,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001450,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1450/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-1216.60,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001456,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1456/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-1866.60,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001458,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1458/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-175.95,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000001459,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1459/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-47.70,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-12,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025890/2025885, SEC. DE OBRAS (8080) 1.468 PAG. SEC. DE OBRAS 671 PAG.- AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,149.73,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006825001001E15,1025.10,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002250,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2250/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006826001001E15,5001.30,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2251/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006842001001E15,5982.30,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002252,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2252/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006829001001E15,1644.75,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2253/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006828001001E15,2952.90,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000002255,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2255/2025,ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 227/2025 - SMEC.",-4.85,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002256,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2256/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006821001001E15,1470.50,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2258/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006823001001E15,8797.05,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-09-12,2025000002268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2268/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006841001001E15,1038.00,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-09-12,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 96,  REF.  MEMORANDO NO 176/2025 - EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  (86 PASSAGENS) AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,743.90,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-09-12,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2364/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006874001001E15,743.90,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-09-12,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2750/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006819001001E15,294.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-09-12,2025000002853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  370217,,2.025000000000001E19,39.70,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-26,2025-09-12,2025000003039,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3039/2025 FORNEC. B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006722001001E15,135.75,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-12,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175  - REF. 103,093  LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,658.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-12,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3436/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006875001001E15,658.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-12,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175 - REF. 120,340  LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,768.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-12,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006886001001E15,768.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-12,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176 - REF. 359,901 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,2371.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-04,2025-09-12,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3439/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006904001001E15,2371.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-12,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  3657/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006830001001E15,979.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000004347,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4347/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 062/2025 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.",-1810.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-12,2025000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025451,,2.025000000000001E19,27.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-12,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176 - REF. 713,820 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,4704.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-12,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4762/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006881001001E15,4704.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-12,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  4783/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006827001001E15,369.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-12,2025000004785,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4785/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006822001001E15,19298.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-12,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  4792/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006843001001E15,4023.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-12,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  4792/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006845001001E15,15009.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000004889,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4889/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 17/2025 - PROCURADORIA JURIDICA.",-193.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-12,2025000004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3765,,2.025000000000001E19,802.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-12,2025000004911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3762,,2.025000000000001E19,999.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-12,2025000004914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025448,,2.025000000000001E19,138.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-12,2025000004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3767,,2.025000000000001E19,1436.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-12,2025000004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3768,,2.025000000000001E19,1216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-12,2025000004955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3771.,,2.025000000000001E19,4810.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-12,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  4969/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.025000000000001E19,,2.025006837001001E15,13905.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-12,2025000005017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5017/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006856001001E15,393.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-12,2025000005021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5021/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006855001001E15,215.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-09-12,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175  - REF. 453,890 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,2900.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-12,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5119/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006876001001E15,2900.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-09-12,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  175  - REF. 292,906  LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1871.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-09-12,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5120/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006882001001E15,1871.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-12,2025000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO REF. NE NR.  5134/2025 FORNEC. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006844001001E15,428.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-12,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  366732,,2.025000000000001E19,3722.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-12,2025000005152,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  13550,,2.025000000000001E19,79.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-12,2025000005160,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5160/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025006850001001E15,1137.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-12,2025000005184,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5184/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025006851001001E15,2392.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-12,2025000005193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9464,METALURGICA KEHL LTDA,PJ,36918943000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  208,,2.025000000000001E19,2382.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-12,2025000005215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  5215/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.025000000000001E19,,2.025006839001001E15,6819.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-12,2025000005446,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5446/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006481001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-12,2025000005542,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,PAGAMENTO REF. NE NR.  5542/2025 FORNEC. JULIANO SWAROWSKY-ME.,,2.025000000000001E19,,2.025006768001001E15,390.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-12,2025000005561,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5561/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006597001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-12,2025000005588,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7851,ALDAIR LOPES - ME,PJ,8596048000116,1080152145,PAGAMENTO REF. NE NR.  5588/2025 FORNEC. ALDAIR LOPES - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006849001001E15,4702.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-12,2025000005589,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7851,ALDAIR LOPES - ME,PJ,8596048000116,1080152145,PAGAMENTO REF. NE NR.  5589/2025 FORNEC. ALDAIR LOPES - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006848001001E15,1300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-12,2025000005599,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5599/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006654001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-12,2025000005611,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1690,,2.025000000000001E19,1759.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-12,2025000005612,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5612/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025000000000001E19,,2.025006667001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-12,2025000005617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5617/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006703001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-12,2025000005623,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5623/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006852001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-12,2025000005623,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5623/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006854001001E15,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-12,2025000005626,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5626/2025 FORNEC. MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,,2.025000000000001E19,,2.025006749001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-12,2025000005627,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5627/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025006750001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-12,2025000005631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38336.,,2.025000000000001E19,731.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000005648,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5648/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.025000000000001E19,,2.025006781001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-12,2025000005653,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1525.,,2.025000000000001E19,4707.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000005663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1526.,,2.025000000000001E19,725.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000005664,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63143,,2.025000000000001E19,4160.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-12,2025000005672,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5672/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006817001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005684,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TRAJES GAUCHOS PARA PROPORCIONAR AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO GRUPO TRADICIONALISTA DO CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA, PROMOVENDO A VOLORIZACAO DA CULTURA GAUCHA POR MEIO DA PARTICIPACAO EM EVENTOS, APRESENTACOES E ATIVIDADES NO MUNICIPIO E REGIAO.",13595.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005685,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",748.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005685,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  469 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - REF. AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005685,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5685/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006899001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005686,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1550,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEI PEQUENO POLEGAR.,518.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",1450.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  463 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - REF. AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005687,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5687/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006901001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005688,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE TRAJES GAUCHOS PARA PROPORCIONAR AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO GRUPO TRADICIONALISTA DO CTG GAUDERIOS DA QUERENCIA, PROMOVENDO A VALORIZACAO DA CULTURA DA GAUCHA POR MEIO DA PARTICIPACAO EM EVENTOS, APRESENTACOES E ATIVIDADES NO MUNICIPIO E REGIAO.",910.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005689,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICOTERAPIA E BANDA MARCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,4844.38,0,,0,,2024,70,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005690,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",2500,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICOTERAPIA E BANDA MARCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,1190.00,0,,0,,2024,70,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005691,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,9274,BASCEL SOLUCOES LTDA,PJ,21515353000102,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE NO 002/2024 E NO 001/2025, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE RE",1741.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005692,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE NO 002/2024 E NO 001/2025, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REE",621.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005693,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE NO 002/2024 E NO 001/2025, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE RE",93.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005694,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO E EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FORMACAO DO ALFABETIZA TCHE PARA OS PROFESSORES, VISANDO UMA ALIMENTACAO LEVE E DE CONSUMO RAPIDO DURANTE O EVENTO, QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO E A ATUALIZACAO PROFISSIONAL DOS PARTICIPANTES.",94.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS POR MEIO DOS PREGOES ELETRONICOS NO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) I E II. RECURSO: EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO NO 5132/2025.,12066.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005696,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,1001,,,9458,IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,PJ,40734569000103,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA TECNICA E PEDAGOGICA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE DOCUMENTO ORIENTADOR DO TERRITORIO MUNICIPAL (DOTM) - REFERENCIAL CURRICULAR BNCC COMPUTACAO, E MINUTA DE ATOS DELIBERATIVOS PARA ANALISE E APRECIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO.",3950.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1002,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",1998.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  462 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - REF. AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005697,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5697/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006902001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005698,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO",598.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005698,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  466 E ATESTADO REF. AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005698,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5698/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006903001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005699,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8830,DAIANE FERREIRA FAGUNDES,PF,3701141088,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 511   CONCEDIDA A  SERVIDORA  DAIANE FERREIRA FAGUNDES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM ACAO - RIO GRANDE DO SUL NA PUCRS, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005699,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8830,DAIANE FERREIRA FAGUNDES,PF,3701141088,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/511,,2.025000000000001E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005700,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA 2025, A SOLICITACAO VISA A DIVULGACAO SONORA PARA ALCANCAR OS BAIRROS E LOCALIDADES DO MUNICIPIO PARA MAIOR VISIBILIDADE E ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE.",530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005701,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,8272,CLANICE JANETE GOETZE SOARES,PJ,29967483000180,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA MINERAL DURANTE A XXIX SEMANA FARROUPILHA.,773.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 993,2191.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176 - REF. 332,581 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,2191.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005702,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5702/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006905001001E15,2191.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004,16000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176  - REF. 2427,9210 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,16000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005703,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5703/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006907001001E15,16000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004,7971.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176 - REF. 1209,576 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,7971.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005704,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5704/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006908001001E15,7971.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005705,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 995,8615.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005705,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  176  - REF. 1307,337 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,8615.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005705,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5705/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006906001001E15,8615.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005706,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE CONCORRENCIA PRESENCIAL NO 006/2025 NO DOU.,436.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005707,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JAM-2B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",13024.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005708,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JAM-2B80 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",725.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005709,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1501,0,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CUPONS NUMERADOS COM 50 FOLHAS DESTACAVEIS E NUMERACAO SEQUENCIAL, PARA USO NO SORTEIO DA CAMPANHA ?COMPRE AQUI, GANHE AQUI?.",915.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005710,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,1002,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA, PARA EFETUAR O CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA UTILIZADA PELA EQUIPE DE HIGIENIZACAO DO POSTO DE SAUDE.",1130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005711,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,2600,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.",187.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005712,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE 50 KG DE TABLETES DE CLORO, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA.",1842.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005713,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES.",438.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 UNIDADES DE TONNER, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO A SALA SO NAAB.",312.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1621,0,,,8665,ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,PJ,21715332000122,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE 150 UNIDADES DE FATIAS DE TORTA, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA ALIMENTACAO ADEQUADA E SAUDAVEL EXECUTADAS PELO PROGRAMA PRATIQUE SAUDE.",375.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005716,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1708,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA PINTURA DE PLACAS, VIAS PUBLICAS, SINALIZACAO VIARIA E DEMAIS SERVICOS QUE ENVOLVAM MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS AREAS URBANAS.",215.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1621,0,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 UNIDADES DE VIRA MATES, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PROMOCAO DA ALIMENTACAO ADEQUADA E SAUDAVEL EXECUTADA PELO PROGRAMA PRATIQUE SAUDE.",980.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS E TRANSITO, GARANTINDO A CONTINUIDADE E A EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM PROL DA INFRAESTRUTURA URBANA E DO BOM FUNCIONAMENTO DAS OBRAS E INSTALACOES PUBLICAS",679.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2502,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM MOTONIVELADORA XCMG, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO SUA PLENA OPERACAO E DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",1445.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA IEU4015, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005721,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,2500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA IEU4015, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA.",24.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM MOTONIVELADORA CASE 845B PAC 2, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",2830.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005722,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5722/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 106/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-2830.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM MOTONIVELADORA CASE 845B PAC 2, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",53.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005723,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5723/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 106/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-53.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005724,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1500,0,,,9483,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026000379,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL.",699.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM RETROESCAVADEIRA RANDON CABINADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA, GARANTINDO SEU PLENO FUNCIONAMENTO E DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.",290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005726,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FILTRO DIESEL E LUBRIFICANTES, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES A SEREM DEFINIDAS, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 130 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",2065.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA REALIZACAO DE ROTEIRO ESCOLAR POR MEIO DE LOCACAO DE VEICULO ADEQUADO, EM RAZAO DA INDISPONIBILIDADE TEMPORARIS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO DO MUNICIPIO.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005728,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  512  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 15/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005728,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/512,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM MOTONIVELADORA CASE PAC 2, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA, GARANTINDO SEU PELNO FUNCIONAMENTO E DISPONIBILIDADE PARA OS SERVICOS PRESTADO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",2884.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005730,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE  PARA PAGAMENTOS DE MULTAS REFERENTES AO ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETOS DA VIGILANCIA NUNES AOS EMPENHO: 5685: 14,20 5698: 11,36 5687: 27,54 E 56,97: 37,95 TOTALIZANDO 91,05",91.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005730,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,91.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005730,4,Administração,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3008,ENCARGOS GERAIS - MULTAS,3.3.90.39,339039990300,MULTAS INDEDUTIVEIS,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5730/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025006915001001E15,91.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F09. O CONSERTO DO VEICULO SE FAZ NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDA AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F09. O CONSERTO DO VEICULO SE FAZ NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDA AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",153.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JAM-2B80. O CONSERTO DO VEICULO SE FAZ NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDA AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",3221.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JAM-2B80. O CONSERTO DO VEICULO SE FAZ NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDA AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",139.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAAO DO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS IYK-5171. O CONSERTO DO VEICULO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDA AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",153.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005736,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA MANUTENCAAO DO VEICULO VOYAGE, DE PLACAS IYK-5171. O CONSERTO DO VEICULO SE FAZ NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDA AO AGENDAMENTO DE TRANSPORTE DE PACIENTES.",929.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005737,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO SPIN, DE PLACAS JCI-6A53, PARA SUA DEVIDA FUNCIONALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",710.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005738,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O CONSERTO DO VEICULO SPIN, DE PLACAS JCI-6A53, PARA SUA DEVIDA FUNCIONALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-12,2025-09-12,2025000005739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE QUADRA DE ATLETISMO ESCOLAR NA EMEF FRENCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO, REDE DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",8101.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 15/09/2025.,,2.025000000000001E19,95.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006932001001E15,95.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-15,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 01003735 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMECD - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,2081.20,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-09-15,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REFERENTE ATESTADO DE PRESTACAO DE SERVICOS - DPTO DE MEIO AMBIENTE.AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,775.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-15,2025000004402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4402/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006878001001E15,27.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004906,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4906/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006865001001E15,12672.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004907,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4907/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006863001001E15,286.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004908,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4908/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006862001001E15,2694.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004909,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4909/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006885001001E15,802.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004910,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4910/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006869001001E15,34.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004911,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4911/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006880001001E15,999.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004912,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4912/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006867001001E15,48.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004913,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4913/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006868001001E15,1344.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004914,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4914/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006877001001E15,138.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004915,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4915/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006866001001E15,1800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004916,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4916/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006859001001E15,153.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004922,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4922/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006884001001E15,1436.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-15,2025000004927,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4927/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006887001001E15,1216.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-15,2025000004955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4955/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006888001001E15,4810.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-15,2025000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025456.,,2.025000000000001E19,355.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-15,2025000004956,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4956/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006931001001E15,355.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-15,2025000004963,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4963/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006860001001E15,4547.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-15,2025000004964,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4964/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006861001001E15,474.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-15,2025000005159,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5159/2025 FORNEC. 53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,,2.025000000000001E19,,2.025006858001001E15,5520.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-20,2025-09-15,2025000005198,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5198/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006176001001E15,1930.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-01,2025-09-15,2025000005567,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5567/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006633001001E15,3624.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-15,2025000005611,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5611/2025 FORNEC. DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006897001001E15,1759.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-15,2025000005616,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5616/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006684001001E15,148.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-15,2025000005629,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5629/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006857001001E15,3500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-15,2025000005653,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5653/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006898001001E15,4707.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-15,2025000005655,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025229 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - 32:00 HRS (EDUCACAO INFANTIL) - SMEC.,,2.025000000000001E19,5728.00,0,,2025,57,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000005684,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NFS  62626228/62626336 E ATESTADOS DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC.,,2.025000000000001E19,13595.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000005689,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - 65,83H AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,4844.38,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000005690,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  59 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - 16,17H AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,1190.00,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000005699,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8830,DAIANE FERREIRA FAGUNDES,PF,3701141088,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5699/2025 FORNEC. DAIANE FERREIRA FAGUNDES,,2.025000000000001E19,,2.025006900001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000005719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8688,,2.025000000000001E19,1445.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000005725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8689,,2.025000000000001E19,290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-15,2025000005726,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   8690,,2.025000000000001E19,2065.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005740,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  513  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/09/2025 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN E VICE PREFEITO JANDER DECARVALHO THISEN NO DEPARTAMENTO DE HABITACAO DO ESADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005740,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/513,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  514  CONCEDIDA AO  SR. PREFEITO EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM  A  PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/09/2025 PARA  CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO DE HABITACAO DO ESADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/514,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  515  CONCEDIDA AO SR. VICE PREFEITO  JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/09/2025  PARA  CUMPRIR AGENDA NO DEPARTAMENTO DE HABITACAO DO ESADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/515,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  516  CONCEDIDA A SERVIDORA ROSELANE KAUFMANN MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS  PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM ACAO - RS NA PUCRS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE SETEMBRO.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/516,,2.025000000000001E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 517   CONCEDIDA A SERVIDORA  BARBARA BRUM, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM ACAO - RIO GRANDE DO SUL NA PUCRS NO DIA 16/09/2025",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/517,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005745,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  518    CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 16/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005745,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/518,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005746,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,1002,,,9480,RTW ENGENHARIA LTDA,PJ,15498104000145,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O CONSERTO NA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, COM O FORNECIMENTO DE MAO E TODOS OS MATERIAIS, TENDO EM VISTA QUE A REDE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS, SENDO INSUFICIENTE PARA SUPORTAR A CARGA UTILIZADA PELOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE.",45000.00,0,,0,,2025,50,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005747,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,2621,3201,,,9480,RTW ENGENHARIA LTDA,PJ,15498104000145,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR O CONSERTO NA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, COM O FORNECIMENTO DE MAO E TODOS OS MATERIAIS, TENDO EM VISTA QUE A REDE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS, SENDO INSUFICIENTE PARA SUPORTAR A CARGA UTILIZADA PELOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE.",10000.00,0,,0,,2025,50,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005748,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO186, EM FAVOR AO FORNECEDOR DE VALE-FEIRA.",19500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO 5633/2025,3.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005750,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO  REFERENTE A DESPESA SOBRE AVISO DE HOMOLOGACAO E AJUDICACAO DE CONCORRENCIA PRESENCIAL NO 006.2025,98.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005751,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,1500,0,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,"EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO NO180, EM FAVOR AO FORNECEDOR DE VALE-FEIRA.",2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005752,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9484,CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO G,PJ,93009116000172,,EMPENHO REFERENTE  A PAGAMENTO DE TAXA ART PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,163.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-15,2025-09-15,2025000005753,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,1500,0,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,EMPENHO  REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO FLUVIO,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 16/09/25.,,2.025000000000001E19,74.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006959001001E15,74.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - AGOSTO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-16,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  31/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.025000000000001E19,,2.025006925001001E15,2081.20,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-09-16,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28282 - REF. SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-17,2025-09-16,2025000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27.,,2.025000000000001E19,3120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-17,2025-09-16,2025000001580,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1580/2025 FORNEC. CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006937001001E15,3120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-05-13,2025-09-16,2025000002815,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2046,MANUTENCAO CONSORCIO REGIONAL DE SERVICOS,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2815/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025006922001001E15,775.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-14,2025-09-16,2025000004316,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  29 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-08-01,2025-09-16,2025000004897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1245 E ATESTADO SMEC.,,2.025000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000004949,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85213,,2.025000000000001E19,671.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-16,2025000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252363,,2.025000000000001E19,479.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-06,2025-09-16,2025000004981,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62630869/29 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO (REF NF 29).,,2.025000000000001E19,21811.25,0,,2025,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-16,2025000005135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  5135/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006627001001E15,3148.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-16,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  5139/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006896001001E15,3722.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-16,2025000005161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  128,,2.025000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-16,2025000005161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5161/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025006935001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-16,2025000005163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025346.,,2.025000000000001E19,1415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-16,2025000005163,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO REF. NE NR.  5163/2025 FORNEC. ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006938001001E15,1415.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-16,2025000005185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-16,2025000005185,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5185/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025006934001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-16,2025000005187,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131.,,2.025000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-16,2025000005187,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5187/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025006936001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-16,2025000005217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251694 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO..,,2.025000000000001E19,756.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-16,2025000005218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251695 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,7994.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-09-16,2025000005229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251845.,,2.025000000000001E19,480.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-16,2025000005529,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5529/2025 FORNEC. FGTS.,,2.025000000000001E19,,2.025006573001001E15,3293.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-16,2025000005602,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9479,BALDASSO E MIOTTO COMERCIAL E CULTURAL LTDA,PJ,11777330000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  278 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,12500.00,0,,2025,11,PRI,2025,63,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-16,2025000005618,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  186 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,6720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-16,2025000005631,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  5631/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.025000000000001E19,,2.025006912001001E15,731.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-16,2025000005632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251722 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,915.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-16,2025000005633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38317,,2.025000000000001E19,272.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-16,2025000005634,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1243 E ATESTADO SMEC.,,2.025000000000001E19,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 5642/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-09-16,2025000005642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5642/2025,,2.025000000000001E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-16,2025000005655,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5655/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006917001001E15,5728.00,2025,57,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-16,2025000005663,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5663/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006911001001E15,725.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-16,2025000005664,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5664/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025006910001001E15,4160.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-16,2025000005679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  275 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000005689,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5689/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006926001001E15,4844.38,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000005690,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5690/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025006927001001E15,1190.00,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  104 E ATESTADO.,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-16,2025000005729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8691.,,2.025000000000001E19,2884.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-16,2025000005743,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8817,ROSELANE KAUFMANN MORAES,PF,93062710004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5743/2025 FORNEC. ROSELANE KAUFMANN MORAES,,2.025000000000001E19,,2.025006920001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-16,2025000005749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38317 - COMPLEMENTAR DA LIQUIDACAO 6946.,,2.025000000000001E19,3.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-16,2025000005752,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9484,CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO G,PJ,93009116000172,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,163.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-16,2025000005752,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9484,CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO G,PJ,93009116000172,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5752/2025 FORNEC. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO RIO G,,2.025000000000001E19,,2.025006933001001E15,163.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-16,2025000005753,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE BOLETO NO 452072,,2.025000000000001E19,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-16,2025000005753,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040230000,EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,9318,ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,PJ,29773922000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5753/2025 FORNEC. ASSINAR CERTIFICADO DIGITAL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006940001001E15,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-16,2025-09-16,2025000005754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TOMADA TIPO T PARA USO NO ACAMPAMENTO FARROUPILHA.,6.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 17/09/25.,,2.025000000000001E19,60.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006989001001E15,60.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-17,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  26/2025 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.025000000000001E19,,2.025006942001001E15,2500.00,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-17,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  464484 REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO DE PAGAMENTO - SCRETARIA DE AGRICULTURA - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,1450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-17,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  098557  REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO DE PAGAMENTO - SCRETARIA DE AGRICULTURA - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-17,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  400257  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-09,2025-09-17,2025000003509,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20254022.,,2.025000000000001E19,923.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-17,2025000003663,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20254023.,,2.025000000000001E19,2332.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-09-17,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - AGOSTO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-14,2025-09-17,2025000004316,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4316/2025 FORNEC. CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006954001001E15,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-09-17,2025000004344,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  201  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,3824.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-15,2025-09-17,2025000004347,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62562264 REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO DE PAGAMENTO - SCRETARIA DE AGRICULTURA- AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,975.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-17,2025000004791,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20254021,,2.025000000000001E19,994.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-08-01,2025-09-17,2025000004897,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  4897/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006949001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-17,2025000004947,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  831658 REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO DE PAGAMENTO - SCRETARIA DE AGRICULTURA- AGOSTO/2025,,2.025000000000001E19,2050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-06,2025-09-17,2025000004981,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,9226,PORTO CONSTRUCOES LTDA,PJ,55894483000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4981/2025 FORNEC. PORTO CONSTRUCOES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006950001001E15,21811.25,2025,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-09-17,2025000005194,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  077030  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - JAGOSTO2025.,,2.025000000000001E19,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-21,2025-09-17,2025000005214,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8567.,,2.025000000000001E19,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-17,2025000005217,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  5217/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.025000000000001E19,,2.025006944001001E15,756.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-17,2025000005218,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  5218/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.025000000000001E19,,2.025006948001001E15,7994.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-09-17,2025000005229,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,PAGAMENTO REF. NE NR.  5229/2025 FORNEC. JULIANO SWAROWSKY-ME.,,2.025000000000001E19,,2.025006953001001E15,480.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-17,2025000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  367864.,,2.025000000000001E19,747.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-17,2025000005606,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11965.,,2.025000000000001E19,140.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-17,2025000005621,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20253993.,,2.025000000000001E19,436.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-17,2025000005632,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  5632/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.025000000000001E19,,2.025006943001001E15,915.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-17,2025000005633,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  5633/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.025000000000001E19,,2.025006946001001E15,272.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-17,2025000005634,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5634/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006951001001E15,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000005650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24432,,2.025000000000001E19,9312.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-09,2025-09-17,2025000005654,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8565.,,2.025000000000001E19,138.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000005658,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9421,KELI PEREIRA SOARES,PF,1133332005,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5658/2025 FORNEC. KELI PEREIRA SOARES,,2.025000000000001E19,,2.025006789001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-17,2025000005659,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9481,CLAUDIA BEATRIZ NUNES,PF,49092189049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5659/2025 FORNEC. CLAUDIA BEATRIZ NUNES,,2.025000000000001E19,,2.025006790001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005706,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20254016,,2.025000000000001E19,436.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005707,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3928.,,2.025000000000001E19,13024.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005708,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025590.,,2.025000000000001E19,725.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,8665,ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,PJ,21715332000122,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62608406,,2.025000000000001E19,375.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1621,0,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5717/2025, ANULACAO VISTO QUE NOTA A MENOR.",-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  43,,2.025000000000001E19,980.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005719,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5719/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006928001001E15,1445.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5725/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006929001001E15,290.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005726,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5726/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006930001001E15,2065.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-17,2025000005729,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5729/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006945001001E15,2884.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-17,2025000005748,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  201 - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2025. COMPLEMENTO DA LIQUID 6976,,2.025000000000001E19,7745.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-17,2025000005749,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,PAGAMENTO REF. NE NR.  5749/2025 FORNEC. APOMEDIL SA VEICULOS,,2.025000000000001E19,,2.025006947001001E15,3.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-09-17,2025000005751,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  077030  - ATESTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGOSTO/2025 COMPLEMENTO DA LIQUID.6974,,2.025000000000001E19,1245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 519   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 17/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/519,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005756,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 520   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO , NO DIA 17/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005756,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/520,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005757,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 521  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005757,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/521,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005758,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO  MINERAL..,13.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005758,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,13.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005758,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5758/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006988001001E15,13.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 522   CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIANO VAZ AMADOR, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA SAUDE, BARRA SHOPPING SUL, SITUADA NA AV. DIARIO DE NOTICIAS, 300 CRISTAL, PORTO ALGRE - RS.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005759,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/522,,2.025000000000001E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005760,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICA DE RREO DO QUARTO BIMESTRE DE 2025.,315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005761,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  EM FAVOR DO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, NO VALOR DE R$ 40,29, REFERENTE A MATRICULA N.? 103.882, AREA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO.",40.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-17,2025000005761,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 168/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,40.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 18/09/25.,,2.025000000000001E19,670.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007021001001E15,670.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-18,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10318/202500000001996 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025.,,2.025000000000001E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-09-18,2025000000337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2666,,2.025000000000001E19,4240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-18,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025000000000001E19,,2.025006740001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-09-18,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025000000000001E19,,2.025006739001001E15,162.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-09-18,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  300 E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,1101.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-09-18,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  299 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",,2.025000000000001E19,373.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-09-18,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 031/2025 SEC. INDUSTRIA E PROCESSO ELETRONICO NO 433/2025.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-18,2025000003243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2667.,,2.025000000000001E19,130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-18,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 246/2025 SMEC E PROTOCOLO 2070/25 - REF. 3O PARCELA.,,2.025000000000001E19,5500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-09-18,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4232/2025 FORNEC. CELIO ANTONIO HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025006987001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-24,2025-09-18,2025000004547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2662.,,2.025000000000001E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SEC. DE OBRAS - REF. 16 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000004551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2661,,2.025000000000001E19,1282.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-09-18,2025000004553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2660.,,2.025000000000001E19,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-18,2025000004766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2658.,,2.025000000000001E19,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-18,2025000004767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025543  E ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,,2.025000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-18,2025000004891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251317.,,2.025000000000001E19,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-18,2025000004949,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,PAGAMENTO REF. NE NR.  4949/2025 FORNEC. J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006939001002E15,241.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-18,2025000004949,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,PAGAMENTO REF. NE NR.  4949/2025 FORNEC. J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006939001001E15,430.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-18,2025000004950,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,PAGAMENTO REF. NE NR.  4950/2025 FORNEC. J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006941001001E15,479.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-18,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025242.,,2.025000000000001E19,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-18,2025000005152,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5152/2025 FORNEC. JT MEDICAMENTOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006891001001E15,79.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-21,2025-09-18,2025000005214,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  5214/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006980001001E15,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005462,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5462/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006506001001E15,2774.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005463,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5463/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006507001001E15,3186.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005465,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5465/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006509001001E15,1856.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005468,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5468/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006512001001E15,197.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005470,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5470/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006514001001E15,3716.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005471,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5471/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006515001001E15,567.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005474,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5474/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006518001001E15,3091.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005477,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5477/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006521001001E15,1393.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005479,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5479/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006523001001E15,963.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005480,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5480/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006524001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005482,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5482/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006526001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005483,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5483/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006527001001E15,317.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005484,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5484/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006528001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005485,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5485/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006529001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005486,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5486/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006530001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005487,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5487/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006531001001E15,2053.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005490,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5490/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006534001001E15,2052.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005491,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5491/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006535001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005492,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5492/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006536001001E15,519.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005494,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5494/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006538001001E15,130.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005496,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5496/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006540001001E15,235.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005497,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5497/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006541001001E15,4209.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005498,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5498/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006542001001E15,1016.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005501,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5501/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006545001001E15,5272.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005502,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5502/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006546001001E15,12478.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005503,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5503/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006547001001E15,260.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005504,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5504/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006548001001E15,453.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005505,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5505/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006549001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5515/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006559001001E15,2154.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005516,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5516/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006560001001E15,149.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005520,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5520/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006564001001E15,1106.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005521,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5521/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006565001001E15,987.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005522,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5522/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006566001001E15,372.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005527,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5527/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006571001001E15,177.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-18,2025000005528,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5528/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025006572001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-18,2025000005587,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10,,2.025000000000001E19,2135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-18,2025000005602,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9479,BALDASSO E MIOTTO COMERCIAL E CULTURAL LTDA,PJ,11777330000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5602/2025 FORNEC. BALDASSO E MIOTTO COMERCIAL E CULTURAL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006957001001E15,12500.00,2025,11,PRI,2025,63,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-18,2025000005607,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1229 - 1230/2025.,,2.025000000000001E19,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-18,2025000005608,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62.,,2.025000000000001E19,5800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-18,2025000005618,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5618/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006958001001E15,6720.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-18,2025000005621,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5621/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006965001001E15,436.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-18,2025000005654,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  5654/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006981001001E15,138.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-18,2025000005679,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5679/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006955001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005684,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5684/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025006923001001E15,13595.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005694,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62661034,,2.025000000000001E19,94.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005700,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11.,,2.025000000000001E19,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005707,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5707/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006973001001E15,13024.37,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005708,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5708/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006974001001E15,725.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005715,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,8665,ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,PJ,21715332000122,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5715/2025 FORNEC. ELIVANA LOPES BELEGANTE 00088232000,,2.025000000000001E19,,2.025006982001001E15,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005717,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,9393,SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,49076456000124,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5717/2025 FORNEC. SR INSTALACOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006971001001E15,980.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-18,2025000005727,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5727/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025006956001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  523  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 18/09/2025 PARA BUSCAR PACIENTE COM URGENCIA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA, SITUADA NA RUA PROFESSOR ANNES DIAS, 295 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/523,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005763,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,2500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COM VEICULO SPIN COM CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE VENANCIO AIRES PARA PARTICIPACAO NO EVENTO DE ESCOLHA DA MUSA TACA COOPEVA.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER UTILIZADOS NA SEC DE SAUDE, PELA EQUIPE HIGIENIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA.",646.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2600,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER UTILIZADOS NA SEC DE SAUDE, PELA EQUIPE HIGIENIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA.",314.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,1002,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE 04 PEN DRIVES, PARA USO NAS TELEVISOES DO POSTO DE SAUDE PARA REPASSAR VIDEO INSTITUCIONAL, BEM COMO 01 HD EXTERNO PARA USO DA SECRETARIA.",720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,1001,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE 14 CRACHAS EM PVC COM CORDAO E 14 SUPORTE PORTA-CRACHA EM PLASTICO TRANSPARENTE, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.",210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005768,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1550,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO, PARA EXECUCAO DE REPAROS ESTRUTURAIS NA EMEI PEQUENO POLEGAR, VISANDO GARANTIR AS CONDICOES DE SEGURANCA PARA ABERTURA DE UMA TURMA DE BERCARIO.",173.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005769,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,1001,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.,144.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1600,0,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR MEIO DO PREGAO ELETRONICO 002/2024 DO CISVALE COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO E DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS DO ESF I E II,124.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005771,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA O DIA 03/10/2025 DURANTE O DIA TODO, PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DE ANOS FINAIS DA EMEF JOSE DE ANCHIETA ATE A UNISC EM SANTA CRUZ DO SUL.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1621,0,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA, AFIM DE CONTINUAR PRESTANDO O SERVICO A COMUNIDADE",3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1621,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS, NAS QUAIS SAO UTILIZADOS PELO NAAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",2204.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1621,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE MICROFONE PARA UTILIZACAO PELO NAAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005775,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,2601,3101,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA USO JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.",6400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005776,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1500,1002,,,9485,BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,PJ,19498639000177,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES DEFICIENTES E IDOSOS JA CADASTRADOS NO MUNICIPIO. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS, DESERTOS/FRACASSADOS NO REGISTRO DE PRECOS DO MUNICIPIO BEM COMO NOS PREGOES ELETRONICOS CISVALE. RECURSO: SALDO FRALDA GERIATRICAS ? LIVRE",3032.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,2621,0,,,9485,BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,PJ,19498639000177,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER PACIENTES DEFICIENTES E IDOSOS JA CADASTRADOS NO MUNICIPIO. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS, DESERTOS/FRACASSADOS NO REGISTRO DE PRECOS DO MUNICIPIO BEM COMO NOS PREGOES ELETRONICOS CISVALE. RECURSO: SALDO FRALDA GERIATRICAS ? LIVRE",280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1236.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1236.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005779,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,412.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005779,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,412.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005780,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  EM FAVOR DO REGISTRO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL - RS, NO VALOR DE R$ 40,29, REFERENTE A MATRICULA N? 116.395. CONSIDERANDO O MEMORANDO N? 176/2025 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.",40.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005780,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 176/2025 -  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,40.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005781,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8223,MLG COMERCIO ARTIGOS DE FESTAS EIRELI,PJ,10545653000100,1080198056,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE LANCAS CONFETE PRATA E OURO PARA A REALIZACAO DO EVENTO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7.,130.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005782,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,"EMPENHO REFERENTE  EM FAVOR DO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA CRUZ DO SUL, NO VALOR DE R$ 119,94,REFERENTE AS SEGUINTES CERTIDOES ATUALIZADAS: MATRICULA 79.656, PARA FINS DE DESDOBRAMENTO DO LOTE QUE SERA TRANSMITIDO A REDE CASANOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO; E MATRICULA 71.547, PARA FINS DE FAZER ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO DE TRECHO DA RUA TEOBALDO FRANTZ.",119.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005782,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 103/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,119.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  524  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 19/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/524,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005784,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  525  CONCEDIDA A SERVIDORA CATIANE MARIA HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18092025 PARA CUMPRIR AGENDA NO PALACIO PIRATINI, LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA, CONFORME CONVITE EM ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005784,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/525,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2660,0,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  526  CONCEDIDA AO SERVIDOR BARBARA BRUM, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/09/2025 PARA PARTICIPAR  DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA  NO PALACIO PIRATINI, NO SALAO NEGRINHO DO PASTOREIRO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/526,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2660,0,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   527 CONCEDIDA AO SERVIDOR MARLENE TERESINHA KROTH HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/09/2025 PARA PARTICIPAR  DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA  NO PALACIO PIRATINI, NO SALAO NEGRINHO DO PASTOREIRO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-18,2025000005786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/527,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  19092025,,2.025000000000001E19,28.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-19,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007032001001E15,28.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-19,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.025000000000001E19,,2.025006963001001E15,1450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-19,2025000000179,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8578,IRINEO SCHMIT LOPES,PF,26204304020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  179/2025 FORNEC. IRINEO SCHMIT LOPES,,2.025000000000001E19,,2.025006961001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-09-19,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,PAGAMENTO REF. NE NR.  187/2025 FORNEC. PAULO OSVALDO MARTIN,,2.025000000000001E19,,2.025006968001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-09-19,2025000000337,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  337/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007006001001E15,4240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-09-19,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006997001001E15,1101.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-09-19,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006996001001E15,373.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-09-19,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6680 E MEMORANDO 0184/2025 - REFERENTE 15 CESTAS BASICAS.,,2.025000000000001E19,2010.45,0,,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-09-19,2025000002886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24563.,,2.025000000000001E19,565.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-05-21,2025-09-19,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2990/2025 FORNEC. ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007007001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-19,2025000003243,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3243/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007009001001E15,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-19,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3662/2025 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.025000000000001E19,,2.025007015001001E15,5500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-09-19,2025000004344,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4344/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.025000000000001E19,,2.025006976001001E15,3824.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-15,2025-09-19,2025000004347,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4347/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025000000000001E19,,2.025006960001001E15,975.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-24,2025-09-19,2025000004547,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4547/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007008001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-19,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4550/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025007012001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-19,2025000004551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4551/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007005001001E15,1282.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-09-19,2025000004553,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4553/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007004001001E15,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-19,2025000004766,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4766/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007010001001E15,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-19,2025000004767,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4767/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006998001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-19,2025000004891,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4891/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007003001001E15,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-09-19,2025000004947,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4947/2025 FORNEC. ROSMERI MARIA EICHELBERGER,,2.025000000000001E19,,2.025006964001001E15,2050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-19,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5033/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.025000000000001E19,,2.025007011001001E15,1200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-09-19,2025000005194,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5194/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006970001001E15,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005249,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5249/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 109/2025 - DPTO. DE COMPRAS E LICITACOES.",-4784.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005250,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5250/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 109/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-19,2025000005284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25069.,,2.025000000000001E19,963.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-19,2025000005285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251316.,,2.025000000000001E19,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-19,2025000005607,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5607/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025006995001001E15,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-19,2025000005608,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5608/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007000001001E15,5800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-19,2025000005673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5673/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025006818001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-19,2025000005681,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5681/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.025000000000001E19,,2.025006840001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-19,2025000005683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5683/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006847001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-19,2025000005728,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5728/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025006913001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025000005740,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5740/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006916001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025000005741,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5741/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.025000000000001E19,,2.025006918001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025000005742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5742/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.025000000000001E19,,2.025006919001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025000005744,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5744/2025 FORNEC. BARBARA BRUM,,2.025000000000001E19,,2.025006921001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025000005748,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5748/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.025000000000001E19,,2.025006978001001E15,7745.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-19,2025000005751,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5751/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006975001001E15,1245.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-19,2025000005761,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5761/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.025000000000001E19,,2.025006991001001E15,40.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000005768,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1536.,,2.025000000000001E19,173.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000005772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6.,,2.025000000000001E19,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000005778,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5778/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006993001001E15,1236.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000005779,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5779/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025006994001001E15,412.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000005780,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5780/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.025000000000001E19,,2.025006999001001E15,40.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-19,2025000005782,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,3729,REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,PJ,90825845000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5782/2025 FORNEC. REGISTRO DE IMOVEIS-COMARCA SANTA CRUZ S,,2.025000000000001E19,,2.025007001001001E15,119.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005787,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99.  AGOSTO/2025.",3409.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005787,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,3409.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005788,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99.  AGOSTO/2025",147.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005788,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,147.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005789,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. AGOSTO/2025",19.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005789,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,19.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 528   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/528,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1540,0,,,9487,IMPRYMEX COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA,PJ,17353652000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTOJOS PERSONALIZADOS, CAMISETAS E MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA A FORMATURA DO PROERD",6335.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1540,0,,,9488,ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA,PJ,4452336000146,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONFECCAO DE LEOES DE PELUCIA DO PROERD, A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS FORMANDOS COMO SIMBOLO DE PARTICIPACAO E INCENTIVO NA PREVENCAO AS DROGAS",2240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1540,0,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BICICLETAS ARO 26 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA SORTEIO ENTRE OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROERD",3761.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JCI-3D28, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.",2043.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005795,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,3210,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA CONSERTO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JCI-3D28, TENDO EM VISTA O AGENDAMENTO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.",20.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005796,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9471,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",67212.39,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1540,0,,,9471,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",3703.98,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005798,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9471,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",67212.39,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005799,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE QUEROSENE PARA MANUTENCAO DA CHAMA CRIOULA NA XXIX SEMANA FARROUPILHA DE PASSO DO SOBRADO,46.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005800,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1543,0,,,9486,ANDRE FRANCISCO EICHELBERGER,PJ,53247480000156,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DECORACAO PARA A SOLENIDADE DE FORMATURA DO PROERD,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005801,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E REFRIGERANTE DESTINADOS A FORMATURA DO PROERD,352.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005802,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,1535.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005802,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1535.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005802,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5802/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007033001001E15,1535.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005803,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,21.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005803,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,21.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005803,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5803/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007034001001E15,21.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005804,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8387,CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO FONSECA LTDA,PJ,40645415000137,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS,1080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005805,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8046,BIOTECH GESTAO AMBIENTAL LTADA-ME,PJ,20294213000180,,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVCOS AMBIENTAIS, VISANDO A ELABORACAO DE UM PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) EM AREA URBANA CONSOLIDADA, A CONTRATACAO SE FAZ NECESSARIA PARA PARA ATENDER EXIGENCIAS LEGAIS JUNTO A FEPAM",1700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-19,2025-09-19,2025000005806,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO SR. CLAUDIO BARTZ, CPF NO 562.138.400-87, REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA - 155 DE AGOSTO DE 2025 REALIZADO NO DIA 03.09.2025.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR  22/09/2025,,2.025000000000001E19,17.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007089001001E15,17.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000000031,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1540,0,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 31/2025, ANULACAO DE RESTO CFE MEMO NO 229/2025 - SMEC.",-5723.30,0,,0,,2023,8,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000000335,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9164,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN LTDA - FILIAL,PJ,89338891000285,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 335/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 247/2025 - SMEC.",-2968.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000000346,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 346/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 247/2025 - SMEC.",-11210.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000000347,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,1001,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 347/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 247/2025 - SMEC.",-8495.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000002035,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2035/2025 ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 247/2025 - SMEC.,-1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-22,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025875 - EDUCACAO 3123 PAG - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,218.61,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-22,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025879 - EMEI 2618 PAG - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,183.23,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000002245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2245/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 235/2025 - SMEC.",-50000.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000002247,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2247/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 236/2025 - SMEC.",-3460.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-16,2025-09-22,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2339/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007028001001E15,2010.45,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-28,2025-09-22,2025000002420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052120000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,1000,SIR COMPUTADORES LTDA.,PJ,94545134000131,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2420/2025 FORNEC. SIR COMPUTADORES LTDA.,,2.0250000000000004E19,,2.025003708001001E15,3659.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-09,2025-09-22,2025000003509,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3509/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006967001001E15,923.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-22,2025000003663,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3663/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006966001001E15,2332.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000003950,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3950/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 247/2025 - SMEC.",-2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-22,2025000004047,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5068,OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES.,PJ,7522258000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202553,,2.025000000000001E19,6800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-09-22,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025886/2025884/2025880 - EMEF N.S. DA SAUDE 4856 PAG/ EMEF FRANCISCO 4436 PAG/ EMEF ANCHIETA 2551PAG  - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,829.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-22,2025000004791,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4791/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006979001001E15,994.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-22,2025000004797,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6095,TENDA PLUS LTDA.,PJ,5973016000102,1080138770,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025123,,2.025000000000001E19,3490.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-22,2025000005015,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7499,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,1550090469,PAGAMENTO REF. NE NR.  5015/2025 FORNEC. GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,,2.025000000000001E19,,2.025006648001001E15,1205.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005101,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1001,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5101/2025, ANULACAO DE RESTO CFE MEMO NO 216/2025 - SMEC.",-1.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-22,2025000005543,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5543/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006588001001E15,14703.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-22,2025000005545,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5545/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006591001001E15,5810.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-22,2025000005546,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5546/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025006592001001E15,2479.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-22,2025000005552,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  5552/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006983001001E15,747.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-22,2025000005606,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  5606/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.025000000000001E19,,2.025006969001001E15,140.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-22,2025000005623,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  277.,,2.025000000000001E19,750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-09-22,2025000005650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5650/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006977001001E15,9312.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005655,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 5655/2025ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 231//2025 - SMEC.,-5728.00,0,,0,,2025,57,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-10,2025-09-22,2025000005678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  105,,2.025000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-22,2025000005700,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6052,MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,PJ,11458168000161,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5700/2025 FORNEC. MARIA ALZIRA THIESEN LOPES E CIA LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007002001001E15,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-22,2025000005706,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5706/2025 FORNEC. W&M PUBLICIDADE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006962001001E15,436.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000005768,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5768/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007027001001E15,173.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-22,2025000005772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9352,MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,PJ,44112149000138,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5772/2025 FORNEC. MARIA MARGARIDA MELZ KONZEN,,2.025000000000001E19,,2.025007026001001E15,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-22,2025000005806,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NOTA FISCAL GAUCHA NO 155/2025 - AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005807,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA INSTALACAO ELETRICA EM VIAS PUBLICAS, PRACAS E DEMAIS ESPACOS URBANAS PARA GARANTIR A SEGURANCA.",3682.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005808,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA, JUSTIFICA-SE A CONTRATACAO PARA RESTAURAR O FUNCIONAMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS ESSENCIAIS DA SECRETARIA",11384.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1600,0,,,5373,COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),PJ,89777692007871,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO DE PASSAR ROUPA, PARA USO JUNTO A EQUIPE DE HIGIENIZACAO DA SEC. DE SAUDE.",96.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,19200.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,19200.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005811,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,23204.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005811,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,23204.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005812,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1034.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005812,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,1034.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005813,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1605.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005813,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,1605.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005814,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005814,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005815,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1214.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005815,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,1214.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,802.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,802.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005817,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1961.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005817,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,1961.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,240.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,240.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005821,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,2675.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005821,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,2675.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005824,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,2300.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005824,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,2300.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005825,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,8454.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005825,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,8454.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005826,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,499.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005826,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,499.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,526.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,526.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,3977.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,3977.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1203.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,1203.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,12396.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,12396.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,980.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,980.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005833,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,10041.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005833,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,10041.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005834,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1123.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1409.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,1409.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005836,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1409.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005836,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,1409.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005837,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1016.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,659.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,3692.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,11437.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1587.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,1061.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005849,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,2122.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005849,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,2122.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005850,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,5493.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005850,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,5493.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005851,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,5542.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005851,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,5542.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005852,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,361.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005852,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,361.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005853,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,766.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005853,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 09/2025,,2.025000000000001E19,766.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  529  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A  FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 23/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/529,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 530   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 23/09/2025 PARA LEVAR PACINTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/530,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005856,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9489,FABIO THOMAZ,PJ,55792614000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERACAO DO VEICULO GM PRISMA, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE MUNICIPAL, PARA GARANTIR A RECUPERACAO DO VEICULO.",7230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-22,2025-09-22,2025000005857,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,9489,FABIO THOMAZ,PJ,55792614000145,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERACAO DO VEICULO GM PRISMA, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE MUNICIPAL, PARA GARANTIR A RECUPERACAO DO VEICULO",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR  23/09/2025.,,2.025000000000001E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007097001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-09-23,2025000002886,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2886/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007031001001E15,565.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-23,2025000004047,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,5068,OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES.,PJ,7522258000105,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4047/2025 FORNEC. OTAVIO BOTELHO - SONORIZACOES.,,2.025000000000001E19,,2.025007085001001E15,6800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-23,2025000004797,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,6095,TENDA PLUS LTDA.,PJ,5973016000102,1080138770,PAGAMENTO REF. NE NR.  4797/2025 FORNEC. TENDA PLUS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007039001001E15,3490.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-09-23,2025000004890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25070.,,2.025000000000001E19,927.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-23,2025000005284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5284/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007029001001E15,963.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-09-23,2025000005285,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5285/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007030001001E15,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-09-23,2025000005583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25068.,,2.025000000000001E19,950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-23,2025000005623,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5623/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007084001001E15,750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-23,2025000005665,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9482,BRUNA TAMARA DE MORAES,PF,4040143051,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5665/2025 FORNEC. BRUNA TAMARA DE MORAES,,2.025000000000001E19,,2.025006810001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-10,2025-09-23,2025000005678,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5678/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007088001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-23,2025000005694,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  5694/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007017001001E15,94.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-23,2025000005767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252143,,2.025000000000001E19,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005806,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5806/2025 , ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 017/2025 - SETOR NOTA FISCAL GAUCHA.",-200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-23,2025000005806,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 5806/2025 , ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 017/2025 - SETOR NOTA FISCAL GAUCHA.",,2.025000000000001E19,-200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,650.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,650.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1952.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1952.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  531  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/531,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 532  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 24/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/532,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - RESOLUCAO 129/13, REF.  AGOSTO/2025",1373.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-23,2025-09-23,2025000005863,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,370.30,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 24/09/25.,,2.025000000000001E19,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007135001001E15,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-09-24,2025000000841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 228/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,4823.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-03-27,2025-09-24,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 228/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,50151.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000002226,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2226/2025 - CFE. MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO NO 3163/25 SMEC.,-4972.50,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000002230,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2230/2025 - CFE MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO NO 3163/25 SMEC.,-2998.80,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000002234,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2234/2025 - CFE. MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO 3163/25.,-1522.40,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000002236,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2236/2025 - CFE. MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO NO 3163/25 SMEC.,-49824.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000002242,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2242/2025 - CFE. MEMORANDO 254/25 E PROTOCOLO 3163/25 SMEC.,-304.56,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000002266,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2266/2025 - CFE. MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO 3163/25 SMEC.,-3348.36,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000003657,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,ESTORNO DE EMPENHO NR. 3657/2025 CFE MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO 3163/25 SMEC.,-117.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004137,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,2500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4137/2025 - CFE. MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO 3163/2025 SMEC.,-6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004780,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1501,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4780/2025 - CFE. MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO 3163/25.,-4786.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004781,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4781/2025 - CFE. MEMORANDO NO 254/2025 E PROTOCOLO NO 3163/25 SMEC.,-928.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000004786,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4786/2025 CFE. MEMORANDO 254/2025 E PROTOCOLO 3163/25 SMEC.,-6700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-09-24,2025000005098,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  14009,,2.025000000000001E19,389.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005133,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  370559,,2.025000000000001E19,3450.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24377,,2.025000000000001E19,370.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5139/2025, ANULACAO PARCIAL CFE NO 225/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-118.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  368064,,2.025000000000001E19,178.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  42654,,2.025000000000001E19,2810.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  53324,,2.025000000000001E19,1540.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  775739.,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005147,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8647,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,25321906000139,963675133,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15768,,2.025000000000001E19,175.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005150,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9364,VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,PJ,41414934000157,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4754,,2.025000000000001E19,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-24,2025000005153,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9362,ILG COMERCIAL LTDA,PJ,20657155000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  52824.,,2.025000000000001E19,373.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-09-24,2025000005251,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  390.,,2.025000000000001E19,5000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005448,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5448/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006487001001E15,66.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005449,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5449/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006489001001E15,212.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005450,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5450/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006492001001E15,112.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005451,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5451/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006493001001E15,1061.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005454,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5454/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006498001001E15,1598.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005455,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5455/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006499001001E15,1620.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005458,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5458/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006501001001E15,6203.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005530,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5530/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006574001001E15,2064.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005533,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5533/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006575001001E15,3412.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-24,2025000005534,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5534/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006576001001E15,223.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-24,2025000005583,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5583/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007093001001E15,950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-24,2025000005613,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5613/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006674001001E15,1110.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005692,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  434025.,,2.025000000000001E19,322.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005692,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  432969,,2.025000000000001E19,299.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005693,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  370916,,2.025000000000001E19,93.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3946,,2.025000000000001E19,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025602,,2.025000000000001E19,153.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3945,,2.025000000000001E19,3221.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025603,,2.025000000000001E19,139.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025604,,2.025000000000001E19,153.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-24,2025000005736,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3947,,2.025000000000001E19,929.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-17,2025-09-24,2025000005760,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31652.,,2.025000000000001E19,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62720967,,2.025000000000001E19,646.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62720967.,,2.025000000000001E19,314.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  380,,2.025000000000001E19,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005767,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,4514,JULIANO SWAROWSKY-ME.,PJ,1651906000139,1080107271,PAGAMENTO REF. NE NR.  5767/2025 FORNEC. JULIANO SWAROWSKY-ME.,,2.025000000000001E19,,2.025007094001001E15,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24793,,2.025000000000001E19,124.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  356,,2.025000000000001E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005775,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  382.,,2.025000000000001E19,6400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005776,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9485,BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,PJ,19498639000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3946,,2.025000000000001E19,3032.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-24,2025000005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9485,BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,PJ,19498639000177,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3945,,2.025000000000001E19,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-24,2025000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3953,,2.025000000000001E19,2043.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-24,2025000005795,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025608,,2.025000000000001E19,20.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-24,2025000005806,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9277,CLAUDIO BARTZ,PF,56213840087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5806/2025 FORNEC. CLAUDIO BARTZ,,2.025000000000001E19,,2.025007037001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005808,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2374.,,2.025000000000001E19,11384.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005810,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5810/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007040001001E15,19200.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005811,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5811/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007041001001E15,23204.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005812,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5812/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007042001001E15,1034.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005813,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5813/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007043001001E15,1605.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005814,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5814/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007044001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005815,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5815/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007045001001E15,1214.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005816,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5816/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007046001001E15,802.62,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005817,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5817/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007047001001E15,1961.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005818,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5818/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007048001001E15,240.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005819,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5819/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007049001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005820,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5820/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007050001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005821,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5821/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007051001001E15,2675.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005822,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5822/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007052001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005823,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5823/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007053001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005824,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5824/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007054001001E15,2300.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005825,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5825/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007055001001E15,8454.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005826,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5826/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007056001001E15,499.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005827,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5827/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007057001001E15,526.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005828,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5828/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007058001001E15,3977.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005829,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5829/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007059001001E15,1203.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005830,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5830/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007060001001E15,12396.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005831,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5831/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007061001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005832,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5832/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007062001001E15,980.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005833,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5833/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007063001001E15,10041.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005834,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5834/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007064001001E15,1123.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5835/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007065001001E15,1409.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005836,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5836/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007066001001E15,1409.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005837,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5837/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007067001001E15,1016.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005838,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5838/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007068001001E15,659.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005839,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5839/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007069001001E15,517.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005840,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5840/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007070001001E15,819.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5841/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007071001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005842,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5842/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007072001001E15,3692.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005843,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5843/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007073001001E15,11437.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005844,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5844/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007074001001E15,1587.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005845,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5845/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007075001001E15,1061.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005846,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5846/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007076001001E15,1230.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005847,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5847/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007077001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005848,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5848/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007078001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005849,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5849/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007079001001E15,2122.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005850,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5850/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007080001001E15,5493.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005851,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5851/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007081001001E15,5542.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005852,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5852/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007082001001E15,361.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-24,2025000005853,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5853/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007083001001E15,766.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-24,2025000005858,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5858/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007090001001E15,650.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-24,2025000005859,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5859/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007091001001E15,1952.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-23,2025-09-24,2025000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1373.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005864,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,404.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005865,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9412,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,493.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005866,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,1386.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025",47912.35,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1501,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1501,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",48.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1501,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",942.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005871,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ARTICULACAO DA MAQUINA PESADA RANDON PAC 2 POR DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.75, ?7?.",9912.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",1703.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005874,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS UTILIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO.",31.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005875,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS UTILIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO.",404.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005876,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS UTILIZADOS PELA SEC. DE OBRAS E TRANSITO.",56.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005877,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LUBRIFICACAO E TRANSMISSAO DA MAQUINA PESADA RANDON PAC 2 POR DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.75,?7?.",2202.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  533  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/533,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005879,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  534  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL, NO DIA 25/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PAAR CONSULATS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005879,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/534,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005880,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA CASE CX 130. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA AO DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO DAS PECAS, BUSCANDO SANAR OS PROBLEMAS PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNIDADE",2068.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JCI-3D28.",5040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005882,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, VOLTADAS A MANUTENCAO, REPAROS E ADEQUACOES NECESSARIAS EM EQUIPAMENTOS, VEICULOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES.",110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005883,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, VOLTADAS A MANUTENCAO, REPAROS E ADEQUACOES NECESSARIAS EM EQUIPAMENTOS, VEICULOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES.",957.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005884,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ROTINEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, VOLTADAS A MANUTENCAO, REPAROS E ADEQUACOES NECESSARIAS EM EQUIPAMENTOS, VEICULOS E ESTRUTURAS UTILIZADAS DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES.",458.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005885,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1002,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA, PARA O VEICULO SPRINTER, DE PLACAS JCI-3D28.",195.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1600,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",629.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1600,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS , PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",412.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",2621,0,,,7672,CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,PJ,15065870000116,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE MEDIR PRESSAO, PARA USOS JUNTO A SEC. DE SAUDE.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO E MICROPORE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,3070.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005890,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,3110,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO E MICROPORE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.,3240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005891,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",1601,3110,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE OTOSCOPIO E MACA DE EXAME PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.,3392.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030030000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,1318.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-24,2025-09-24,2025000005893,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE SETEMBRO E DEZEMBRO 2025",5958.12,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 25/09/25.,,2.025000000000001E19,17.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-25,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007145001001E15,17.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-02-10,2025-09-25,2025000000778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9334,JAMILA MOHAMMAD ABDALLAH SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,PJ,53349399000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025222,,2.025000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-09-25,2025000002949,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2665,,2.025000000000001E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-09-25,2025000003708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1537,,2.025000000000001E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-25,2025000003929,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1538,,2.025000000000001E19,5.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000004503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1540,,2.025000000000001E19,24.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000004505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1541,,2.025000000000001E19,347.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000004506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1542,,2.025000000000001E19,870.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-25,2025000004522,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2663,,2.025000000000001E19,2050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-09-25,2025000004724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1543,,2.025000000000001E19,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-29,2025-09-25,2025000004725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1544,,2.025000000000001E19,448.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-09-25,2025000004890,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4890/2025 FORNEC. AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007092001001E15,927.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-25,2025000005098,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5098/2025 FORNEC. JT MEDICAMENTOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007126001001E15,389.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000005139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8361,SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,6294126000100,2670035455,PAGAMENTO REF. NE NR.  5139/2025 FORNEC. SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007109001001E15,178.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000005142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8903,GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,17472278000164,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5142/2025 FORNEC. GOLDENPLUS - COMERCIO DE MED. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007111001001E15,1540.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000005147,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8647,BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,25321906000139,963675133,PAGAMENTO REF. NE NR.  5147/2025 FORNEC. BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007118001001E15,175.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000005150,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9364,VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,PJ,41414934000157,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5150/2025 FORNEC. VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITAL,,2.025000000000001E19,,2.025007108001001E15,156.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000005153,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9362,ILG COMERCIAL LTDA,PJ,20657155000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5153/2025 FORNEC. ILG COMERCIAL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007124001001E15,373.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-25,2025000005164,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202522687,,2.025000000000001E19,960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-25,2025000005248,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,PAGAMENTO REF. NE NR.  5248/2025 FORNEC. JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006454001001E15,24207.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-09-25,2025000005251,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5251/2025 FORNEC. M.R.INJECAO DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007100001001E15,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-25,2025000005447,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5447/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006485001001E15,6946.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-25,2025000005453,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5453/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006495001001E15,400.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-25,2025000005536,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5536/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025006678001001E15,21931.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-09-25,2025000005587,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5587/2025 FORNEC. EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025007018001001E15,2135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-25,2025000005610,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  43,,2.025000000000001E19,1950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-04,2025-09-25,2025000005622,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  31637,,2.025000000000001E19,98.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000005686,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1532,,2.025000000000001E19,518.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000005718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1534,,2.025000000000001E19,679.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000005731,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5731/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007117001001E15,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000005734,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5734/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007116001001E15,139.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000005735,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5735/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007115001001E15,153.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000005736,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5736/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007114001001E15,929.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-25,2025000005739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1552,,2.025000000000001E19,8101.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000005764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5764/2025 FORNEC. THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025007105001001E15,646.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000005765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5765/2025 FORNEC. THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025007104001001E15,314.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000005766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5766/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007110001001E15,720.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000005774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5774/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025007113001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000005775,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5775/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007112001001E15,6400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000005776,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9485,BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,PJ,19498639000177,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5776/2025 FORNEC. BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007107001001E15,3032.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-25,2025000005777,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9485,BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,PJ,19498639000177,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5777/2025 FORNEC. BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007106001001E15,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-25,2025000005808,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9335,M.R.INJECAO DIESEL LTDA,PJ,23583399000186,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5808/2025 FORNEC. M.R.INJECAO DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007102001001E15,11384.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000005871,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8713,,2.025000000000001E19,9912.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000005877,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8714,,2.025000000000001E19,2202.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-25,2025000005880,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8715,,2.025000000000001E19,2068.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  535 CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 25/09/2025 PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA NO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA , SITUADA NA RUA FLORIANOPOLIS ,1041- PINHEIRO MACHADO-RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/535,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE EM FAVOR DE TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 011/2025 - AQUISICAO DE PASSAGENS - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 019/2025.",1038.01,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE EM FAVOR DE TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NO 011/2025 - AQUISICAO DE PASSAGENS - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 019/2025.",4786.94,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005897,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,EMPENHO REFERENTE  A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA NO PROCESSO JUDICIAL NO 5006051-28.2025.8.21.0026.,3399.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005897,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,3399.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005897,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3005,CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS,3.3.90.91,339091990000,OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5897/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.025000000000001E19,,2.025007137001001E15,3399.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005898,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,156.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005898,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,156.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-25,2025000005898,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5898/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007158001001E15,156.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR  26/09/2025,,2.025000000000001E19,7.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-26,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007195001001E15,7.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-09-26,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  95856 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-09-26,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.025000000000001E19,,2.025006482001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-09-26,2025000000841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  841/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025007101001001E15,4823.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-26,2025000001011,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179100,,2.025000000000001E19,369.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-03-27,2025-09-26,2025000001896,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1896/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025007098001001E15,50151.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-26,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025881, SEC. DO PLANEJAMENTO 1.459 PAG. -  AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,102.13,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-25,2025-09-26,2025000002402,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2402/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.025000000000001E19,,2.025006705001001E15,1350.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-09-26,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4317 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/08/2025 A 11/09/2025.,,2.025000000000001E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-19,2025-09-26,2025000002942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179110,,2.025000000000001E19,740.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-26,2025000002949,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2949/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007140001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-05-30,2025-09-26,2025000003362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179111.,,2.025000000000001E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-26,2025000003668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179115,,2.025000000000001E19,627.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-26,2025000003933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4722,,2.025000000000001E19,133.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-26,2025000003954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135.,,2.025000000000001E19,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-09-26,2025000003984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4724.,,2.025000000000001E19,69.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-26,2025000004403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179116.,,2.025000000000001E19,89.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-26,2025000004412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4725,,2.025000000000001E19,164.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-26,2025000004413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179105.,,2.025000000000001E19,119.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-26,2025000004415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179113,,2.025000000000001E19,406.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-17,2025-09-26,2025000004420,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179108,,2.025000000000001E19,1220.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-26,2025000004492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179112.,,2.025000000000001E19,78.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-26,2025000004522,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8710,INJETRONICKA DIESEL LTDA,PJ,44338172000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4522/2025 FORNEC. INJETRONICKA DIESEL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007139001001E15,2050.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-26,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025244.,,2.025000000000001E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-09-26,2025000005089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2049,MANUTENCAO DA QUALIDADE DA AGUA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5089/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.025000000000001E19,,2.025006706001001E15,866.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-26,2025000005138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5138/2025 FORNEC. NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007128001001E15,370.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-26,2025000005141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5141/2025 FORNEC. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,,2.025000000000001E19,,2.025007129001001E15,2810.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-26,2025000005146,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9181,CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,PJ,44734671002286,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5146/2025 FORNEC. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007125001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-26,2025000005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179103,,2.025000000000001E19,1988.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-09-26,2025000005425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4726.,,2.025000000000001E19,299.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-26,2025000005431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  179097,,2.025000000000001E19,57.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-26,2025000005551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4727,,2.025000000000001E19,1425.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-09-26,2025000005610,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  5610/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007143001001E15,1950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-04,2025-09-26,2025000005622,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  5622/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007138001001E15,98.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-26,2025000005628,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5628/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006751001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-09-26,2025000005641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5641/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006759001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-11,2025-09-26,2025000005682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5682/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006846001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-26,2025000005701,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8272,CLANICE JANETE GOETZE SOARES,PJ,29967483000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62853247,,2.025000000000001E19,773.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-26,2025000005732,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5732/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007119001001E15,153.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-26,2025000005733,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5733/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007120001001E15,3221.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-15,2025-09-26,2025000005745,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5745/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025006924001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-26,2025000005755,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5755/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006984001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-26,2025000005756,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5756/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006985001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-26,2025000005757,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5757/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025006986001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-17,2025-09-26,2025000005760,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,555,EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,PJ,98597719000156,1550047792,PAGAMENTO REF. NE NR.  5760/2025 FORNEC. EMPRESA JORNALIST.FOLHA DO MATE LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007134001001E15,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000005762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5762/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025006992001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000005770,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8724,NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,PJ,41365113000178,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5770/2025 FORNEC. NOVA MEDICAMENTOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007127001001E15,124.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000005773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62737800/62737978.,,2.025000000000001E19,2156.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000005783,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5783/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007014001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000005784,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5784/2025 FORNEC. CATIANE MARIA HAAS,,2.025000000000001E19,,2.025007016001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000005785,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3661,BARBARA BRUM,PF,81054211000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5785/2025 FORNEC. BARBARA BRUM,,2.025000000000001E19,,2.025007019001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-26,2025000005786,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5786/2025 FORNEC. MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,,2.025000000000001E19,,2.025007020001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-26,2025000005790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5790/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025007025001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-26,2025000005794,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5794/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007122001001E15,2043.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-19,2025-09-26,2025000005795,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5795/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007121001001E15,20.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-09-26,2025000005854,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5854/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.025000000000001E19,,2.025007086001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-26,2025000005856,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9489,FABIO THOMAZ,PJ,55792614000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62820234,,2.025000000000001E19,7230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-09-26,2025000005857,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9489,FABIO THOMAZ,PJ,55792614000145,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7.,,2.025000000000001E19,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-09-26,2025000005862,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5862/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025007099001001E15,1373.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-26,2025000005871,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5871/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007142001001E15,9912.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-26,2025000005877,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5877/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007141001001E15,2202.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-09-26,2025000005880,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  5880/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007144001001E15,2068.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000005895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  106,,2.025000000000001E19,1038.01,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000005895,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5895/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007177001001E15,1038.01,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000005896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  107,,2.025000000000001E19,4786.94,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-25,2025-09-26,2025000005896,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5896/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007178001001E15,4786.94,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005899,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4175.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005899,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,4175.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005899,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5899/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007161001001E15,4175.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005900,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,1084.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005900,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,1084.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005900,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5900/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007162001001E15,1084.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005901,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - SETEMBRO/2025,25.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005901,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1237343 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,25.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005902,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. SETEMBRO/2024 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 45,53 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 28,33",73.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005902,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1245529/1291287 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,73.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE  A DESPESA COM  CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA A EMEF JOSE DE ANCHIETA, IR ATE O JARDIM ZOOLOGICO EM SUPACAIA/RS",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE PARA A EMEF JOSE DE ANCHIETA IR ATE O JARDIM ZOOLOGICO EM SAPUCAIA/RS,2470.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005905,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA  PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS QUE REPRESENTAM OFICIALMENTE O MUNICIPIO NA ESCOLHA DA MUSA TACA COOPEVA EM VENANCIO AIRES,1290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005906,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8537,JOSE OGLACIR BENTIN RODRIGUES 38099047087,PJ,25299586000168,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM APRESENTACAO INFANTIL DE PALHACOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS.,550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005907,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,1500,0,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA SUPORTE EM QUESTOES DE TI NOS AMBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,5520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2025 EMEF. TIRADENTES - 31,77 PREDIO TIRADENTES - 28,33 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 247,53 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 329,18 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 149,52 EMEF. JOSE DE ANCHIETA - 645,44 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE - 843,13",2274.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1243679 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,2274.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005909,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PENTEADO E MAQUIAGEM DAS SOBERANAS.,1290.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005910,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,1500,0,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,"EMPENHO REFERENTE  A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO FPE 2703/2022, DE ACORDO COM MEMOPRANDO 143.2025.",8138.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005910,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,8138.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 993,4336.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004,1716.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1501,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004,3910.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004,15135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2502,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1004,3133.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 995,6632.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005917,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,1001,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3990,22000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005918,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 536    CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005918,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/536,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 537   CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 29/09/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/537,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005920,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,2500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 340,35 P. ARTESIANO P. GRANDE - 834,53 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.542,74 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 407,37 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 2.005,99 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 2.121,16 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 191,64 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 587,02 POCO ARTESIA",8923.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005920,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1251288 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,8923.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005921,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1552,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO.,24416.22,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005922,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,2550,0,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO,14692.24,0,,0,,2024,4,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005923,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PUBLICACAO NA SECCAO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL LOCAL DE EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICA 03 E 04,184.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO ONIBUS ESCOLA IRN 7H14, GARANTINDO A SEGURANCA, FUNCIONAMENTO ADEQUADO E PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DO VEICULO.",1546.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005925,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1540,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE MANUTENCAO E REPAROS NO ONIBUS ESCOLA IRN 7H14, GARANTINDO A SEGURANCA, FUNCIONAMENTO ADEQUADO E PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DO VEICULO.",560.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-26,2025-09-26,2025000005926,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA AUXILIAR NA CORRETA SEPARACAO DE RESIDUOS.,495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR  29/09/2025,,2.025000000000001E19,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007228001001E15,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-29,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8425,,2.025000000000001E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-02-10,2025-09-29,2025000000778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9334,JAMILA MOHAMMAD ABDALLAH SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,PJ,53349399000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  778/2025 FORNEC. JAMILA MOHAMMAD ABDALLAH SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007156001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-09-29,2025000001011,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  1011/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007169001001E15,369.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-09-29,2025000002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21536,,2.025000000000001E19,79.38,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-19,2025-09-29,2025000002942,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  2942/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007165001001E15,740.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-05-30,2025-09-29,2025000003362,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  3362/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007166001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-09-29,2025000003668,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  3668/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007171001001E15,627.38,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-09-29,2025000003708,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3708/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007146001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326 - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,5337.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326  - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,501.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326 - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1486.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326 - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1440.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326 - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,484.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326 - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2518.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326  - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,4800.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326  - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,543.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003929,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  3929/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007147001001E15,5.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3933/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007175001001E15,133.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-09-29,2025000003954,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3954/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007176001001E15,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-09-29,2025000003984,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3984/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007179001001E15,69.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-09-29,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51326  - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,527.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-29,2025000004403,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4403/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007170001001E15,89.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-29,2025000004412,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  4412/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007182001001E15,164.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-29,2025000004413,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4413/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007163001001E15,119.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-29,2025000004415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4415/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007168001001E15,406.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-17,2025-09-29,2025000004420,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4420/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007164001001E15,1220.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-29,2025000004492,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4492/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007167001001E15,78.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-29,2025000004503,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4503/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007148001001E15,24.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-29,2025000004505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4505/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007149001001E15,347.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-09-29,2025000004506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4506/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007150001001E15,870.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-09-29,2025000004724,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4724/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007151001001E15,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-29,2025-09-29,2025000004725,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  4725/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007152001001E15,448.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-09-29,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5033/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.025000000000001E19,,2.025007185001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-29,2025000005149,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  5149/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007172001001E15,1988.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-09-29,2025000005164,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5164/2025 FORNEC. FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,,2.025000000000001E19,,2.025007157001001E15,960.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-09-29,2025000005425,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  5425/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007181001001E15,299.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-29,2025000005431,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  5431/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007160001001E15,57.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-09-29,2025000005551,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  5551/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007180001001E15,1425.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000005686,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5686/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007155001001E15,518.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000005688,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62627801,,2.025000000000001E19,910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000005709,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025677,,2.025000000000001E19,915.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000005718,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5718/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007153001001E15,679.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-29,2025000005739,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5739/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007154001001E15,8101.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-29,2025000005763,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1262,,2.025000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-09-29,2025000005773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5773/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025000000000001E19,,2.025007190001001E15,2156.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000005907,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202551,,2.025000000000001E19,5520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-29,2025000005907,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.40,339040210000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC,,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5907/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.025000000000001E19,,2.025007203001001E15,5520.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA -  SETEMBRO/2025 MILTON BECKER,94.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130917334 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,94.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005928,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO -  SETEMBRO/2025,1043.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005928,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830381 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,1043.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005929,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  SETEMBRO/2025 PREDIO RUI BARBOSA,1099.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005929,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830375 0 SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,1099.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005930,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  SETEMBRO/2025 GINASIO DE ESPORTES RINCAO DO SOBRADO.,113.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005930,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830391 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,113.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005931,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. SETEMBRO/2025 CONSELHO TUTELAR.,115.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005931,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131878384 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,115.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005932,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 538   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 30/09/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005932,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/538,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,113.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131316196 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,113.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005934,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  SETEMBRO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,66.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005934,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131810261 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,66.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE REGULAGEM E CALIBRACAO DO TACOGRAFO, COM ENSAIO, SELAGEM CONFORME NORMAS DO INMETRO",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,"EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE REGULAGEM E CALIBRACAO DO TACOGRAFO, COM ENSAIO, SELAGEM CONFORME NORMAS DO INMETRO",530.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS AUTOMOTIVOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.,3640.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005938,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 113,09 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE - 113,09",226.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005938,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830386 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,226.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  SETEMBRO/25 EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - 296,25 EMEF FRANCISCO DE BORBA FILHO -  113,09",409.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830380,,2.025000000000001E19,409.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005940,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -  SETEMBRO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 839,00 PRACA ESPORTIVA - 1.294,70",2133.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005940,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131873820-131830394 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,2133.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005941,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2025. CENTRO ADMINISTRATIVO - PREFEITURA - 1.441,67 PREDIO SAO GERALDO - 33,90",1475.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005941,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830376 - 131830379 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,1475.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005942,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA -   SETEMBRO/2025 CENTRO DE CULTURA - 488,48 GALPAO CRIOULO - 1.187,58",1676.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005942,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131620440 - 130940385 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,1676.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005943,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 5.086,04 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 444,38",5086.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005943,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830385 -13130383 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,5086.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005944,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"NHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 971,29 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 113,09 CASA DO MEL - 115,35",1199.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005944,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830387 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,1199.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA -  SETEMBRO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE. - 509,08 PREDIO CRAS - ORNELIO LLINCK - 80,42 CASA DE PASSAGEM - 115,37",704.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-09-29,2025000005945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  130940386 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,704.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,796.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025007412001001E15,796.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR  30/09/2025,,2.025000000000001E19,14.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007366001001E15,14.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1443.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.025000000000001E19,,2.025007413001001E15,1443.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1026.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007411001001E15,1026.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   2025551 - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,9501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-09-30,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202531 -  REFERENTE AO MEMORANDO NO 194/25 EMITIDO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,12000.00,0,,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-15,2025-09-30,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025149 - REFERENTE MEMORANDO 198/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,4811.60,0,,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-09-30,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  248 - REFERENTE MEMORANDO 196/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,3930.00,0,,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-09-30,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 193/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-30,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7587, REFERENTE AO ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,3076.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-30,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202530 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC REFERENTE - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1750.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-09-30,2025000000666,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202530 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC REFERENTE - SETEMBRO/2025 (COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO 7378).,,2.025000000000001E19,1750.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-30,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1479.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-09-30,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-30,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  182 - REF. 128,254 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,832.37,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-30,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  182 - REF. 6,490 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,2947.39,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-30,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  182 - REF. 454,228 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,2947.94,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-30,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 992/2025 - VALOR INCORRETO.,,2.025000000000001E19,-2947.39,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-09-30,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  182 - REF. 308,646 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,2470.39,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-09-30,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DE ESTAGIARIOS (ANA VITORIA, MAYARA , SABRINA SCHLOSSER) SMEC - CFE MEM. NO 301/2025 DA SEC MUN. DE ADMINIST. - SETEMBRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 2.447,48  CONTRIBUICAO R$ 134,61    VALE ALIMENTACAO: R$ 19,12",,2.025000000000001E19,2601.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-09-30,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 192/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-09-30,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  024 - REFERENTE MEMO NO 202/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA -  (12 HORAS AULA) - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,780.00,0,,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-09-30,2025000002853,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  2853/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006892001001E15,39.70,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-15,2025-09-30,2025000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114996,,2.025000000000001E19,278.00,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-05-28,2025-09-30,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA SABRINA CRISTINA PACHECO, SMEC - CFE MEM. NO 301/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2025       BOLSA-AUXILIO R$ 707,60 CONTRIBUICAO R$38,92 VALE-ALIMENTACAO:0,00",,2.025000000000001E19,746.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-09-30,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DA ESTAGIARIA VITORIA LUISA KROTH DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 301/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - SETEMBRO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.025000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-04,2025-09-30,2025000003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  182 - REF.32,383 LTS DIESEL COMUM (6,49).",,2.025000000000001E19,210.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-11,2025-09-30,2025000003667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120456.,,2.025000000000001E19,246.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-09-30,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA - ANA CLAUDIA ZINN PEREIRA, SEC MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 301/2025 DA SEC MUN. DE ADMINIST.  - SETEMBRO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.025000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-30,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51327 - REFERENTE SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,867.26,0,,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-09-30,2025000003960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4723.,,2.025000000000001E19,138.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-09-30,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51328.,,2.025000000000001E19,720.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-09-30,2025000004495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  177721,,2.025000000000001E19,2260.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-09-30,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11060 - REFERENTE SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,3252.00,0,,2025,8,PRI,2025,50,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4994/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 109/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-33390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-09-30,2025000004994,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 4994/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 109/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",,2.025000000000001E19,-33390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-09-30,2025000004997,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  636.,,2.025000000000001E19,1700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000004998,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4998/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 109/2025 - DPTO DE COMPRAS E LICITACOES.",-31690.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-09-30,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  373 - REFERENTE MEMORANDO 197/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-09-30,2025000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114994,,2.025000000000001E19,305.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-27,2025-09-30,2025000005415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  120455,,2.025000000000001E19,1524.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-09-30,2025000005557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4728,,2.025000000000001E19,650.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-03,2025-09-30,2025000005609,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1918.,,2.025000000000001E19,1378.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-09-30,2025000005688,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5688/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025007197001001E15,910.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-30,2025000005691,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9274,BASCEL SOLUCOES LTDA,PJ,21515353000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28322,,2.025000000000001E19,1741.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-09-30,2025000005712,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24136,,2.025000000000001E19,1842.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-18,2025-09-30,2025000005773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62823886,,2.025000000000001E19,47.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-19,2025-09-30,2025000005793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  401.,,2.025000000000001E19,3761.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1558,,2.025000000000001E19,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1557,,2.025000000000001E19,48.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1556,,2.025000000000001E19,942.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1555,,2.025000000000001E19,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1554,,2.025000000000001E19,1703.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3963.,,2.025000000000001E19,5040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005885,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025618.,,2.025000000000001E19,195.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3397.,,2.025000000000001E19,629.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-09-30,2025000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,7672,CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,PJ,15065870000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62836342.,,2.025000000000001E19,900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-09-30,2025000005910,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3004,TRANSFERENCIAS A UNIAO E AO ESTADO,4.5.30.93,453093990100,RESTITUICAO DE  CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO,,,,,976,SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,PJ,99999999999962,104,PAGAMENTO REF. NE NR.  5910/2025 FORNEC. SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,,2.025000000000001E19,,2.025007191001001E15,8138.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005946,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3871.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005946,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,3871.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005946,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5946/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007229001001E15,3871.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005947,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1290.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005947,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1290.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005947,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5947/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007230001001E15,1290.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005948,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,982.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005948,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,982.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005948,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5948/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007231001001E15,982.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005949,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,327.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005949,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,327.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005949,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5949/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007232001001E15,327.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005950,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,2004.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005950,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,2004.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005950,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5950/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007233001001E15,2004.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005951,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,668.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005951,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,668.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005951,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5951/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007234001001E15,668.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005952,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3404.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005952,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,3404.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005952,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5952/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007235001001E15,3404.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1837.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1837.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005953,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5953/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007236001001E15,1837.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1134.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1134.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005954,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5954/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007237001001E15,1134.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,612.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,612.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005955,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5955/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007238001001E15,612.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1820.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1820.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005956,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5956/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007239001001E15,1820.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005957,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,606.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005957,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,606.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005957,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5957/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007240001001E15,606.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005958,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,9474,GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,420.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005959,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,9474,GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,2100.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,155687.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,155687.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005960,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5960/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007241001001E15,155687.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005961,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,31499.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005961,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,31499.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005961,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5961/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007242001001E15,31499.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,2802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005962,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5962/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.025000000000001E19,,2.025007243001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005963,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,30536.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005963,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,30536.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005963,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5963/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007244001001E15,30536.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005964,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,8759.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005964,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,8759.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005964,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5964/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007245001001E15,8759.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005965,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,2770.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005965,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,2770.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005965,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5965/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007246001001E15,2770.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005966,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,24509.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005966,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,24509.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005966,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5966/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007247001001E15,24509.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005967,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,21140.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005967,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,21140.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005967,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5967/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007248001001E15,21140.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005968,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,12273.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005968,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,12273.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005968,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5968/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007249001001E15,12273.18,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005969,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1199.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005970,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1419.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005970,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5970/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007251001001E15,1419.36,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005971,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,830.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005972,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5972/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007253001001E15,1066.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005973,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,1178.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005975,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5975/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007256001001E15,2181.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005976,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,1343.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005993,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,509.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005994,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,26686.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005995,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1532.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005995,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5995/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007276001001E15,1532.67,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005996,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5996/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007277001001E15,7136.07,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005997,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5997/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007278001001E15,5992.17,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000005998,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5998/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007279001001E15,8570.20,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006002,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006002,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006002,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6002/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007283001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006003,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006003,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006003,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6003/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007284001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006004,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006004,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006004,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6004/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007285001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7185.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7185.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006005,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6005/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007286001001E15,7185.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,15795.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,15795.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006006,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6006/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007287001001E15,15795.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006007,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,6133.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006007,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,6133.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006007,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6007/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007288001001E15,6133.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006008,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6008/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007289001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006009,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006009,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006009,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6009/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007290001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006010,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,10262.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006010,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,10262.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006010,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6010/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025000000000001E19,,2.025007291001001E15,10262.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006011,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,15839.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006011,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,15839.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006011,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6011/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007292001001E15,15839.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006012,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,33681.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006012,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,33681.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006012,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6012/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007293001001E15,33681.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006013,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7364.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006013,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6013/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007294001001E15,7364.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006014,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,6840.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006014,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,6840.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006014,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6014/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007295001001E15,6840.06,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006015,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6015/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007296001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7302.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7302.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006016,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6016/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007297001001E15,7302.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,11420.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006017,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6017/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007298001001E15,11420.91,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006019,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6019/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007300001001E15,83925.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,5525.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,5525.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006020,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6020/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007301001001E15,5525.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,84225.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,84225.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006021,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6021/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007302001001E15,84225.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,21703.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,21703.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6022/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007303001001E15,21703.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006023,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,6973.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006023,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,6973.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006023,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6023/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007304001001E15,6973.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006024,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,6491.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006024,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,6491.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006024,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6024/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007305001001E15,6491.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,4490.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,4490.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006025,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6025/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007306001001E15,4490.97,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006027,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006027,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6027/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007308001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006028,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,1500,1002,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,992.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006028,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,992.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006044,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,358.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006044,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6044/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007325001001E15,358.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006045,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,1220.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006045,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1220.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006045,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6045/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007326001001E15,1220.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006046,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,8802.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006046,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,8802.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006046,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6046/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007327001001E15,8802.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006047,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7820.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006047,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7820.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006047,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6047/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007328001001E15,7820.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006048,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,475.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006048,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,475.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006048,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6048/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007329001001E15,475.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006049,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,9266.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006049,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,9266.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006049,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6049/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007330001001E15,9266.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006050,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,9413.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006050,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,9413.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006050,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6050/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007331001001E15,9413.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006051,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,787.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006051,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,787.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006051,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6051/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007332001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,742.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,742.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006052,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6052/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007333001001E15,742.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006053,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,2625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006053,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,2625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006053,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6053/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007334001001E15,2625.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,1039.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1039.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006054,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6054/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007335001001E15,1039.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006055,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,631.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006055,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,631.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006055,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6055/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007336001001E15,631.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,1408.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1408.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006056,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6056/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007337001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1600,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,952.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,952.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006057,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6057/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007338001001E15,952.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,9620.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,9620.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006058,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6058/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007339001001E15,9620.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1604,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,28842.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,28842.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006059,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6059/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007340001001E15,28842.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,1286.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1286.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6060/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007341001001E15,1286.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,857.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,857.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006061,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6061/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007342001001E15,857.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,22.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,22.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006062,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6062/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007343001001E15,22.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,13577.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,13577.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006063,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6063/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007344001001E15,13577.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006064,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,2307.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006064,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,2307.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006064,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6064/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007345001001E15,2307.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006065,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7490.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006065,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7490.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006065,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6065/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007346001001E15,7490.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,2683.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,2683.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006066,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6066/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007347001001E15,2683.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,3490.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,3490.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006067,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6067/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007348001001E15,3490.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006068,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,884.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006068,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,884.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006068,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6068/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007349001001E15,884.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006069,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,12579.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006069,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,12579.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006069,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6069/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007350001001E15,12579.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006070,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,1469.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006070,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,1469.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006070,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6070/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007351001001E15,1469.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,2004.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,2004.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006071,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6071/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007352001001E15,2004.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,10234.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,10234.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006072,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6072/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007353001001E15,10234.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006073,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2025 ILUMINACAO PUBLICA.,6707.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006073,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131914396 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,6707.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006074,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,1500,0,,,9490,MA AGRO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA,PJ,52998118000154,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO BACTERICIDA PARA O CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITO NA QUANTIA DE 20 LITROS. A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGTPTI, PREVENINDO SUA PROLIFERACAO E CONTRIBUINDO COM A SAUDE PUBLICA.",4320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,7144.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025,,2.025000000000001E19,7144.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006076,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,1002,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,390.12,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006077,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM ATLETAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 7.,264.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006078,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,196.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006078,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,196.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006078,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6078/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007367001001E15,196.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006079,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,130.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006079,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,130.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006079,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6079/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007368001001E15,130.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006080,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4542.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006080,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,4542.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006080,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6080/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007369001001E15,4542.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006081,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006081,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006081,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6081/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007371001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006082,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,"EMPENHO REFERENTE A DIARIA NO  539 CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIO CESAR DE OLIVEIRA, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, EM 01/10/2025, PARA REMOCAO DE FAUNA SILVESTRE AO ZOOLOGICO MUNICIPAL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006082,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/539,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006083,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE A DIARIA NO 540 CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL, EM 01/10/2025, PARA LEVAR SERVIDOR AO ZOOLOGICO MUNICIPAL.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006083,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/540,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006084,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GALPAO FARROUPILHA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.,69.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5557,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4728,,2.025000000000001E19,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006086,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1621,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA USO JUNTO A PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO, ORGANIZADO PELO NAAB.",119.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3960,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ARLA (20 LITROS CADA) PARA UTILIZACAO NOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA FROTA.,1150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,2600,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS ALCALINAS, PARA USO JUNTO AOS CONTROLES UTILIZADOS NO ESF 02.",12.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006090,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL EM NEUROPSICOLOGIA, PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.",5728.00,0,,0,,2025,57,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006091,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA.  - SETEMBRO/25 GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.- 113,09  - SECRETARIA DE AGRICULTURA/ PLANEJAMENTO - 1.174,83",1287.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006091,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830395 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,1287.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1501,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2025 POCO ARTESIANO  - NICOLAU PAPPEN - 113,09 POCO ARTESIANO - ALCEU KROTH - 3.732,55",3845.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131830378 - SWTEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,3845.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006093,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - SETEMBRO/2025 P. ARTESIANO CORREDOR DA CAPELA - T. MIRIM - 4.564,76 P. ARTESIANO - RS 405 - T. MIRIM - 1.343,32 P. ARTESIANO LUCAS ASSMAN - CAMPO DO SOBRADO - 6.580,88 P. ARTESIANO RINCAO DE NOSSA SENHORA - ROQE WERLANG - 9.933,50 BOMBA RECALQUE - CAMPO DO SOBRADO  - 33,90",22456.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006093,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  131873821/131830393/131878385/131830382 - SETENBRO/2025,,2.025000000000001E19,22456.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006094,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1751,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. ILUMINACAO PUBLICA - SETEMBRO/2025,3268.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006094,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1265483 - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,3268.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006095,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE SETEMBRO/2025.",27728.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006095,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,27728.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006096,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE SETEMBRO/2025.",5024.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006096,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,5024.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006097,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A TROCA E ALINHAMENTOS DA TORRE DE ILUMINACAO DA QUADRA DE GRAMA SINTETICA DA QUADRA DE SOCIETY MUNICIPAL.,620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006098,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2774.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006098,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,2774.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006099,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006099,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006100,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,4330.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006100,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,4330.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006101,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1802.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006101,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1802.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,3222.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,3222.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006103,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,3120.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006103,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,3120.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006104,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006104,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,317.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006105,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1219.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006105,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1219.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006106,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,3861.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006106,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,3861.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006107,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,558.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006107,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,558.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006108,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,960.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006108,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,960.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006109,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,11573.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006109,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,11573.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006110,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1092.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006111,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,3075.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006115,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,958.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006115,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,958.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006118,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1865.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006118,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1865.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006119,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006119,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006120,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,422.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006120,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,422.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006121,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006121,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006123,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006123,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,2053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,753.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,753.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1703.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1703.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006127,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2052.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006127,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,2052.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,519.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,519.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006129,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1155.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006129,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1155.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006130,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,4378.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006130,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,4378.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006131,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006131,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006132,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2156.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006132,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,2156.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006133,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1098.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006133,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1098.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,4831.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,4831.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,12633.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,12633.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,260.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,260.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,453.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,453.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,13891.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,13891.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1480.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1480.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,4886.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,4886.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2353.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,2353.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2126.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,2126.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,3623.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,3623.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,718.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,26783.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2487.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,2315.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,639.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006154,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1106.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006157,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,372.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006157,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,372.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006158,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,9461.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006158,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,9461.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006159,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,4400.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006159,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,4400.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006160,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,243.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006160,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,243.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,1816.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,1816.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006162,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,171.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006162,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,171.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006163,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006163,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 09/2025,3070.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-09-30,2025000006164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 09/2025,,2.025000000000001E19,3070.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-01,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,65327.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 01/10/2025.,,2.025000000000001E19,24.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-01,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007518001001E15,24.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-10-01,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  308,,2.025000000000001E19,115.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-10-01,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  307.,,2.025000000000001E19,68.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-01,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180 - REF. 1.012,856 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,6674.72,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-10-01,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025007372001001E15,2601.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-01,2025000002168,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2168/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007208001001E15,79.38,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000002231,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2231/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-15000.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2233/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-6000.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000002238,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2238/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-15000.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2241/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-1658.63,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000002244,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2244/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-4300.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000002248,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2248/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-9000.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-10-01,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1269  REF. MEMORANDO NO 201 SEC. AST. -  SETEMBRO/2025. (28 PASSAGENS),,2.025000000000001E19,193.76,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-01,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  066 REFERENTE MEMO NO203/25 - ASSISTENCIA SOCIAL, 06HRS  -  SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,660.00,0,,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-01,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,".DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  067 , REFERENTE MEMO NO 204/25 - ASSISTENCIA SOCIAL, 41HRS 30MIN  -  SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,4565.00,0,,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-05-28,2025-10-01,2025000003207,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3207/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025007373001001E15,746.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-10-01,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3208/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025007375001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-01,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3781/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025007374001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-01,2025000003936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  308,,2.025000000000001E19,1285.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-01,2025000003937,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  307.,,2.025000000000001E19,2957.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-01,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  199 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - SERVICOS GERAIS.,,2.025000000000001E19,4417.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-01,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  194 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,9609.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-01,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180 - REF. 816,572 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,5381.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4777/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-50000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004778,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4778/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4779/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-7500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4782/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000004789,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1543,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4789/2025 - CFE. MEMORANDO 253/2025 SEC. EDUCACAO.,-7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-01,2025000005424,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  198 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - MONITOR,,2.025000000000001E19,46851.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-01,2025000005427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8312.,,2.025000000000001E19,6.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-01,2025000005428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025808.,,2.025000000000001E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-01,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  192 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,15888.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-01,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  195 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - AUX. ADM..,,2.025000000000001E19,8869.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-01,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  196 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - SERVICOS GERAIS.,,2.025000000000001E19,4491.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-01,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  193 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - MOTORISTA.,,2.025000000000001E19,3003.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-01,2025000005635,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,4,FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,2006,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  12178/12177/12180/12176/12179.,,2.025000000000001E19,35918.00,0,,2025,56,PRD,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-01,2025000005701,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,8272,CLANICE JANETE GOETZE SOARES,PJ,29967483000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5701/2025 FORNEC. CLANICE JANETE GOETZE SOARES,,2.025000000000001E19,,2.025007189001001E15,773.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-01,2025000005709,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,PAGAMENTO REF. NE NR.  5709/2025 FORNEC. QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007209001001E15,915.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000005763,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5763/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007210001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-01,2025000005773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5773/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025000000000001E19,,2.025007359001001E15,47.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-01,2025000005856,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9489,FABIO THOMAZ,PJ,55792614000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5856/2025 FORNEC. FABIO THOMAZ,,2.025000000000001E19,,2.025007186001001E15,7230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-01,2025000005857,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9489,FABIO THOMAZ,PJ,55792614000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5857/2025 FORNEC. FABIO THOMAZ,,2.025000000000001E19,,2.025007187001001E15,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-01,2025000005886,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO REF. NE NR.  5886/2025 FORNEC. ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007361001001E15,629.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000005911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180 - REF. 658,068 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,4336.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000005913,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180  - REF. 593,3232 LTS DIESEL COMUM (6,59).",,2.025000000000001E19,3910.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000005914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180 - REF. 2.296,6616 LTS DIESEL COMUM (6,59).",,2.025000000000001E19,15135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000005915,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180 - REF. 475,5522 LTS DIESEL COMUM (6,59).",,2.025000000000001E19,3133.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180 - REF. 1.006,515 LTS DIESEL S-10 (6,59).",,2.025000000000001E19,6632.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-01,2025000005917,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  197 -  CFE. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO - SETEMBRO/2025 - RECEPCIONISTA.,,2.025000000000001E19,9680.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-01,2025000005935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1271,,2.025000000000001E19,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-01,2025000006075,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6075/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007356001001E15,7144.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 541   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 01/10/2025 PAAR LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/541,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   542  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 02/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/542,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006167,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA AS EMEF?S E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.,940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006168,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA AS EMEF?S E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,1500,1001,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM FORNECIMENTO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA AS EMEF?S E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.,1225.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1500,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PARADAS DE ONIBUS, INCLUINDO TODOS OS COMPONENTES NECESSARIOS PARA SUA INSTALACAO, A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA.",9300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006171,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BANNER PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.",170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006172,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE UMA CHALEIRA ELETRICA, EM SUBSTITUICAO A ANTERIORMENTE UTILIZADA, QUE APRESENTOU DEFEITO (QUEIMA).",75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA KISALUX BRANCO PURO, EMBALAGEM DE 900ML. A AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUCAO DE SERVICOS DE PINTURA EM DEPENDENCIAS, EQUIPAMENTOS E BENS PUBLICOS.",49.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CONJUNTO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO PARA CAMINHAO MERCEDES BENZ TOCO, COR AZUL.",757.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MADEIRAS DE DIFERENTES DIMENSOES PARA REPARO DE PONTE NO CERRO DA BOA ESPERANCA.,8900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006176,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9491,36.179.868 EVANDRO LAUREANO DOS SANTOS,PJ,36179868000148,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PELICULAS DESTINADAS A APLICACAO EM MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA CASE E UMA MOTONIVELADORA XCMG) PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR PROTECAO PRESERVACAO E EFICIENCIA NO USO DOS EQUIPAMENTOS.",1800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METALICAS.,933.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS METALICAS.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS E REPAROS DIVERSOS DE SOLDA.,1135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006180,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE BATERIA ELETRICA 5AH PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125.,170.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006181,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO E/OU ATUALIZACAO DO PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO, CONFORME NORMAS TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO E LEGISLACAO VIGENTE.",4500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE CILINDRO DE BAIXO PRESSAO DA CACAMBA DO CAMINHAO VW24250, PLACA INO9812.",1130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE CILINDRO DE BAIXO PRESSAO DA CACAMBA DO CAMINHAO VW24250, PLACA INO9812.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006184,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9492,E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,PJ,61382801000153,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA DE ESFERA DUPLA UNIAO DE COMPRESSAO 32MM PEAD E ADAPTADOR DE COMPRESSAO.,189.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006185,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REALIZACAO DE REPAROS E SERVICOS DE MANUTENCAO.,184.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006186,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,430,COM. DE ROLAMENTOS SANTA CRUZ LTDA.,PJ,1777437000107,1080107743,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REALIZACAO DE REPAROS E SERVICOS DE MANUTENCAO.,35.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006187,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8438,ZEUS COMERCIAL EIRELI,PJ,34840358000144,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",1140.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006188,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",172.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006189,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 16/96 - CONTRATO NO 0606368-82/2020.",54274.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006189,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,54274.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006190,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0606368-82 -2020.,62831.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006190,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,62831.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006191,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1501,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,"EMPENHO DESPESA DE AMORTIZACAO DA PARCELA RELATIVO A OPERACAO DE CREDITO FINISA, PARCELA 3125885,49/96 - CONTRATO NO 0542154/2020.",25885.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006191,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,25885.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006192,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0542154-30.,21792.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006192,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,21792.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006193,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,1500,0,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,EMPENHO REFERENTE A JUROS DE CARENCIA DO CONTRATO NO. 0643305-97.,17978.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-01,2025000006193,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,17978.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 4/2025, ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR ERRONEO.",,2.025000000000001E19,-65327.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,65327.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 02/10/2025.,,2.025000000000001E19,28.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007554001001E15,28.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  342   ATESTADO DE EXECUCAO SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. -  SETEMBRO2025,,2.025000000000001E19,3075.00,0,,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,3112.00,0,,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251127 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-02,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  59/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007013001001E15,503.32,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-02,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,64450.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-02,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  204 - 02 UNIDADES EMEI PEQUENO POLEGAR.,,2.025000000000001E19,230.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-02,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2194.94,0,,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-02,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181 - REF. 52.406 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,334.87,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-02,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181 - REF. 1.034,306 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,6609.22,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-02,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181 - REF. 64,278 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,410.74,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-24,2025-10-02,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181 - REF. 20,032 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,128.00,0,,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-02,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21361,,2.025000000000001E19,337.82,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-02,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-05-06,2025-10-02,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20253034  - REFERENTE SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2250.00,0,,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-06-04,2025-10-02,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181 - REF. 55,001 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,351.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-02,2025000003467,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21362,,2.025000000000001E19,870.98,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000003667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3667/2025, ANULACAO DE RESTO CFE MEMO NO 118/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-12.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-02,2025000003667,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3667/2025 FORNEC. FERROS CASTRO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007380001001E15,246.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-02,2025000003960,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  3960/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007388001001E15,138.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-02,2025000004038,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,738,JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,PJ,1629734000105,1080106194,PAGAMENTO REF. NE NR.  4038/2025 FORNEC. JUARI DE OLIVEIRA E CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025006793001001E15,2622.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-02,2025000004997,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4997/2025 FORNEC. IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007376001001E15,1700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-10-02,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181 - REF. 306,842 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1960.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-08-13,2025-10-02,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181  - REF. 300,344  LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1919.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000005415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5415/2025, ANULACAO DE RESTO CFE MEMO NO 118/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-27,2025-10-02,2025000005415,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5415/2025 FORNEC. FERROS CASTRO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007383001001E15,1524.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000005416,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5416/2025, ANULACAO DE RESTO CFE MEMO NO 118/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-02,2025000005544,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 033/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - PERIODO 28/08/2025 A 27/09/2025.",,2.025000000000001E19,2703.85,0,,2025,9,PRI,2025,48,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-02,2025000005557,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  5557/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007386001001E15,650.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-03,2025-10-02,2025000005609,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5609/2025 FORNEC. E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007365001001E15,1378.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-02,2025000005656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62887158,,2.025000000000001E19,4000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-02,2025000005696,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9458,IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,PJ,40734569000103,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  023,,2.025000000000001E19,3950.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-02,2025000005712,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,3699,LICS SUPER AGUA LTDA,PJ,4857522000165,2280005233,PAGAMENTO REF. NE NR.  5712/2025 FORNEC. LICS SUPER AGUA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007389001001E15,1842.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-02,2025000005793,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,8588,DREBES & CIA LTDA.,PJ,96662168027412,3870007992,PAGAMENTO REF. NE NR.  5793/2025 FORNEC. DREBES & CIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007377001001E15,3761.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025000005869,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5869/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007390001001E15,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025000005872,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5872/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007391001001E15,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025000005881,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5881/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007364001001E15,5040.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025000005885,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8790,MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,PJ,6079124000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5885/2025 FORNEC. MECANICA COSTA & CUNHA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007363001001E15,195.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025391,,2.025000000000001E19,412.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025000005887,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,PAGAMENTO REF. NE NR.  5887/2025 FORNEC. ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007555001001E15,412.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-02,2025000005888,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,7672,CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,PJ,15065870000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5888/2025 FORNEC. CLAUDIA MARIA DA SILVA 03658779802,,2.025000000000001E19,,2.025007362001001E15,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-02,2025000005905,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25,,2.025000000000001E19,1290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-02,2025000005909,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25,,2.025000000000001E19,1290.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-02,2025000005912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  181DOC: 175 - REF. 268,614 LTS GASOLINA (6,39).",,2.025000000000001E19,1716.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000005936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251104,,2.025000000000001E19,530.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-29,2025-10-02,2025000005937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63698,,2.025000000000001E19,3640.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-02,2025000006077,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62945898,,2.025000000000001E19,264.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-02,2025000006085,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  6085/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007387001001E15,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-02,2025000006087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4723 (COMPLEMENTAR A LIQUIDACAO 7388).,,2.025000000000001E19,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-02,2025000006087,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,PAGAMENTO REF. NE NR.  6087/2025 FORNEC. R & Q FERRAGENS LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007553001001E15,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-02,2025000006088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  865,,2.025000000000001E19,1150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006090,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6090/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 119/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-5728.00,0,,0,,2025,57,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 543   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 03/10/2025 PARA LEVAR S PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/543,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006195,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,1501,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,"EMPENHO REFERENTE A AMORTIZACAO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL NO 897/2006.PARCELA 231/240.",8373.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006195,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,8373.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006196,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9491,36.179.868 EVANDRO LAUREANO DOS SANTOS,PJ,36179868000148,,"EMPENHO REFERENTE A MOTONIVELADORA CASE PLACA: IXK4861, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR PROTECAO, PRESERVACAO E EFICIENCIA NO USO DOS EQUIPAMENTOS.",900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006197,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO MB ATRON 2729, GARANTINDO SUA FUNCIONALIDADE E SEGURANCA, A AQUISICAO SE FAZ NECESSARIA PARA SUBSTITUICAO DE ITENS DO SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHAO.",2235.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006198,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO TN 221 BK PRA IMPRESSORA PARA USO NOS TRABALHOS DA JUNTA MILITAR.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO",101.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E REPARO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO",165.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE REGRIGERACAO DO ROLO COMPACTADOR 123BR XCMG POR DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.75 ?7O,9973.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006202,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS), INDISPENSAVEIS PARA A EXECUCAO SEGURA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR.",1339.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006203,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,1001,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO NO TELHADO DO CENTRO CULTURA DARI DE BORBA.,5450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA 1 1/4 TRANCADA CRISTAL PT-275 PARA O CAMINHAO PLACA INO9812.,155.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE A AQIUISICAO DE OLEOS PARA MANUTENCAO NO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS POR DISPENSA DE LICITACAO ART. 75 INC II,4138.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES E A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS VOLTADOS A MANUTENCAO DO CILINDRO DE BAIXA PRESSAO DA CACAMBA DO CAMINHAO VW 24.250, PLACA INO9812.",1146.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPONENTES E A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS VOLTADOS A MANUTENCAO DO CILINDRO DE BAIXA PRESSAO DA CACAMBA DO CAMINHAO VW 24.250, PLACA INO9812.",700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,1500,0,,,4574,S & D INFORMATICA LTDA,PJ,7534957000167,3870004969,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOVO COMPUTADOR PARA O SETOR DO SEMAE, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDICOES DE TRABALHO.",2237.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006209,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,EMPENHO REFERENTE A  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICOTERAPIA E BANDA MARCIAL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,23548.80,0,,0,,2024,70,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006210,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",1009,PAVIMENTACAO URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1754,0,,,9306,SCHULZ INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,PJ,21450633000171,,EMPENHO REFERENTE REVITALIZACAO DA RUA SAO JOSE E DA RUA JOAO AUGUSTO FENGLER CONFORME CONVENO FPE NO 4.164/2021.,267390.78,0,,0,,2024,7,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006211,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO HONDA FAN 125, DA FROTA DA SEC. DE OBRAS E TRANSITO, A AQUISICAO E NECESSARIA PARA COMPROMETER A SEGURANCA, DESEMPENHO E EFICIENCIA.",655.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-02,2025-10-02,2025000006212,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,5988,ELIDES MOREIRA LIBIO,PJ,11146418000128,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MOTO HONDA FAN 125, DA FROTA DA SEC. DE OBRAS E TRANSITO, A AQUISICAO E NECESSARIA PARA COMPROMETER A SEGURANCA, DESEMPENHO E EFICIENCIA.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 03/10/2025.,,2.025000000000001E19,67.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007576001001E15,67.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  604 REF. ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,940.00,0,,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,PAGAMENTO REF. NE NR.  30/2025 FORNEC. CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007207001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-03,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA - R$ 1.500,00 REF MORADIA (RECIBO/DOCUMENTO ) E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO CFE. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-03,2025000000514,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  514/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007546001001E15,230.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-03,2025000000590,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,PAGAMENTO REF. NE NR.  590/2025 FORNEC. SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007370001001E15,3076.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-03,2025000000665,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  665/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.025000000000001E19,,2.025007378001001E15,1750.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-10-03,2025000000833,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  833/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007502001001E15,115.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-10-03,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007504001001E15,68.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000985,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 985/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-0.01,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 986/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-11960.09,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000000986,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  986/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007545001001E15,334.87,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1621,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 989/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-20026.84,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000000989,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  989/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007542001001E15,6609.22,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000990,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 990/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-0.01,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 991/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-12372.30,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000000991,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  991/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007416001001E15,832.37,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 992/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-25542.12,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000000992,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  992/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007418001001E15,2947.94,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000993,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 993/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-0.01,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 994/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-2149.26,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000000994,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  994/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007519001001E15,6674.72,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000996,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 996/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-0.01,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 997/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-65.26,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000000999,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1600,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 999/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-659.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1001/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-1488.30,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000001001,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1001/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007541001001E15,410.74,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1003/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-256.45,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000001003,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1003/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007544001001E15,128.00,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1004/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-7014.06,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-03,2025000001004,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1004/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007414001001E15,2470.39,2024,1,PCP,2024,73,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-03-27,2025-10-03,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1904/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007523001001E15,337.82,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025981/2025976, REF.  MAQ. ADMINISTRACAO 4.120 PAG./ MAQ. COMPRAS 2.475PAG. - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,461.65,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025972, CONTABILIDADE 6.614 PAG. - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,462.98,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025984, SEC. DE OBRAS (8080) 1.287 PAG.- SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,90.09,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025973 - EDUCACAO 4.107 PAG - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,287.49,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025977D - EMEI 2.370 PAG - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,165.90,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025974, MAQ. SEC. AGRICULTURA, 2.510  PAG. SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,175.70,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025876, MAQ. SEC. AGRICULTURA, 1.449  PAG. AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,101.43,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-03,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025971/2025987/2025986/2025975, ENCARGOS GERAIS 1.725 PAG./ GABINETE 628 PAG./ ASSESSORIA JURIDICA 230 PAG./ PROCURADORIA 610 PAG. - SETEMBRO/2025",,2.025000000000001E19,223.51,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-10-03,2025000002384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6707,,2.025000000000001E19,372.12,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-03,2025000002630,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2630/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007499001001E15,660.00,2025,27,DPV,2025,27,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-03,2025000002631,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2631/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007496001001E15,4565.00,2025,27,DPV,2025,28,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-15,2025-10-03,2025000002864,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO REF. NE NR.  2864/2025 FORNEC. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007360001001E15,278.00,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-10-03,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2884/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007188001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000003002,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3002/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000003436,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3436/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-3296.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3437/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-395.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-04,2025-10-03,2025000003437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3437/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007417001001E15,210.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,2662,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3438/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-5267.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-06-04,2025-10-03,2025000003438,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3438/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007540001001E15,351.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000003439,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3439/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-0.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-03,2025000003467,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3467/2025 FORNEC. KIRCH & SILVA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007524001001E15,870.98,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003914,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3914/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007384001001E15,867.26,2021,5,PRI,2021,106,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3918/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007211001001E15,5337.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3919/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007220001001E15,501.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3920/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007212001001E15,1486.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3921/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007213001001E15,1440.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3922/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007215001001E15,484.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3923/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007216001001E15,2518.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3924/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007217001001E15,4800.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3925/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007218001001E15,543.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3936/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007503001001E15,1285.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-03,2025000003937,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3937/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007505001001E15,2957.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-03,2025000003988,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3988/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007498001001E15,4417.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-03,2025000003992,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3992/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007494001001E15,9609.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-03,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  CFE RECIBO NO 0276  REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  SETEMBRO/2025",,2.025000000000001E19,2489.76,0,,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-10-03,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4186/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007385001001E15,720.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-03,2025-10-03,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4187/2025 FORNEC. SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007219001001E15,527.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-07-08,2025-10-03,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025983/2025978/2025985 - EMEF N.S. DA SAUDE 9.054 PAG/ EMEF FRANCISCO 7.386 PAG/ EMEF ANCHIETA 4.295 PAG  - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1451.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004311,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4311/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004312,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4312/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-35000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-03,2025000004495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,PAGAMENTO REF. NE NR.  4495/2025 FORNEC. BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007395001001E15,2260.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 4762/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-16724.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-03,2025000004762,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4762/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007522001001E15,5381.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-10-03,2025000005119,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5119/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007549001001E15,1960.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5120/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-3312.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-13,2025-10-03,2025000005120,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5120/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007543001001E15,1919.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-03,2025000005133,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  5133/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007133001001E15,3450.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-03,2025000005134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO REF. NE NR.  5134/2025 FORNEC. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007357001001E15,305.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-03,2025000005246,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3047,,2.025000000000001E19,2068.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000005418,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5418/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-1743.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-03,2025000005423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  370560,,2.025000000000001E19,2100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-03,2025000005424,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5424/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007497001001E15,46851.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-03,2025000005427,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  5427/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007511001001E15,6.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-03,2025000005428,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  5428/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007510001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-03,2025000005429,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8311,,2.025000000000001E19,398.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-28,2025-10-03,2025000005430,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025807,,2.025000000000001E19,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-03,2025000005444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5444/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007500001001E15,15888.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-03,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5445/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007493001001E15,4491.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-03,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5445/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007491001001E15,3003.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-03,2025000005445,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5445/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007492001001E15,8869.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-03,2025000005635,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,4,FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,2006,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,1380,V.L. LERSCH & CIA LTDA,PJ,94648854000122,3870001064,PAGAMENTO REF. NE NR.  5635/2025 FORNEC. V.L. LERSCH & CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007507001001E15,35918.00,2025,56,PRD,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-03,2025000005636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025295 - REFERENTE ATESTADOS DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/09 A 30/09/2025.DR. JOAO E DR LUAN.,,2.025000000000001E19,13421.76,0,,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-03,2025000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025300 - REFERENTE ATESTADOS DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/09 A 30/09/2025.DR. JOAO PEDRO E DR LUAN.,,2.025000000000001E19,38255.36,0,,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-03,2025000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025297 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/09 A 30/09/2025.,,2.025000000000001E19,9685.02,0,,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-03,2025000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025298, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - PERIODO DE 01/09 A 30/09/2025.",,2.025000000000001E19,27604.72,0,,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-03,2025000005691,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9274,BASCEL SOLUCOES LTDA,PJ,21515353000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5691/2025 FORNEC. BASCEL SOLUCOES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007358001001E15,1741.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-03,2025000005788,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5788/2025 FORNEC. IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,,2.025000000000001E19,,2.025007023001001E15,147.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-03,2025000005789,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5789/2025 FORNEC. FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,,2.025000000000001E19,,2.025007024001001E15,19.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-03,2025000005855,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5855/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007087001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-03,2025000005860,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5860/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007095001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-23,2025-10-03,2025000005861,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5861/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025007096001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-03,2025000005868,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5868/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007393001001E15,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-03,2025000005870,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5870/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007394001001E15,942.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-03,2025000005873,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  5873/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007392001001E15,1703.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-03,2025000005878,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5878/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007130001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-03,2025000005879,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5879/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007131001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000005892,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030030000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,1500,1002,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5892/2025, ANULACAO DE SALDO CFE MEMO NO 121/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-1318.00,0,,0,,2024,1,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-25,2025-10-03,2025000005894,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5894/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007136001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005901,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5901/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007173001001E15,25.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005905,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5905/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025007534001001E15,1290.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005909,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9138,ANGELA MARIA MORAES HERMES,PJ,50814124000189,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5909/2025 FORNEC. ANGELA MARIA MORAES HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025007535001001E15,1290.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005911,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5911/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007521001001E15,4336.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005912,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5912/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007550001001E15,1716.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005914,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5914/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007516001001E15,15135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005916,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,9069,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,PJ,51352988000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5916/2025 FORNEC. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANUELLA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007520001001E15,6632.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005917,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5917/2025 FORNEC. RN SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007495001001E15,9680.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005920,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5920/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007194001001E15,8923.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-03,2025000005926,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025688,,2.025000000000001E19,495.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-03,2025000005942,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5942/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007224001001E15,1676.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-03,2025000005944,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5944/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007226001001E15,1199.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-03,2025000005945,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5945/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007227001001E15,704.87,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-03,2025000006082,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8007,JULIO CESAR DE OLIVEIRA,PF,1201461006,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6082/2025 FORNEC. JULIO CESAR DE OLIVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007381001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-03,2025000006083,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6083/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025000000000001E19,,2.025007382001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-03,2025000006088,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6088/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007552001001E15,1150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-03,2025000006170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  38,,2.025000000000001E19,9300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-03,2025000006175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62975685.,,2.025000000000001E19,8900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-03,2025000006177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  62978245,,2.025000000000001E19,933.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-03,2025000006178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  37.,,2.025000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-03,2025000006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8732,,2.025000000000001E19,9973.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-03,2025000006209,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  68 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC - REFERENTE SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,5887.20,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  544  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 06/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/544,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDEZ-BENZ ATEGO 2730, PLACA IYI0I60, INTEGRANTE DA FROTA MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",96.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO MERCEDEZ-BENZ ATEGO 2730, PLACA IYI0I60, INTEGRANTE DA FROTA MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR SEU PLENO FUNCIONAMENTO.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, VISANDO GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE.",1388.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006217,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,1500,0,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E UM PAR DE REDES PARA AS GOLEIRAS DA QUADRA MUNICIPAL DE SOCIETY, PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 7 SOCIETY QUE SERA REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTES",1955.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1550,0,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,EMPENHO  COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5655/2025.RECURSO ENSINO FUNDAMENTAL,5728.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006219,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPELAO, PARA SORTEIO FORMATO TRONCO DE PIRAMIDE, COR BRANCA, COM TAMPA REMOVIVEL E FENDA CENTRALIZADA PARA DEPOSITO DE CUPONS.",970.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006220,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,9494,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL,PJ,66068818000154,,EMPENHO REFERENTE  PARA A INSCRICAO DE SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO II ENCONTRO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL DO RS E XV JORNADA DO PROGRAMA DE POS GRADUACAO EM PSICOLOGIA DA UFSM.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006220,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9494,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL,PJ,66068818000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006221,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO, ART 75 II, PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 4 CAMERAS DE MONITORAMENTO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",2850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006222,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",1500,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,"EMPENHO REFERENTE  SOB DISPENSA DE LICITACAO, ART 75 II, PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DE 4 CAMERAS DE MONITORAMENTO JUNTO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",5838.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006223,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REDE ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",831.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006224,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,9493,JULIA GRAZIELA CARVALHO FISCHER,PF,3503703039,,"EMPENHO REFERENTE EM FAVOR DA SRA. JULIA GRAZIELA CARVALHO FISCHER, CPF 035.037.030-39, REFERENTE AO  SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA - 156 DE SETEMBRO DE 2025, REALIZADO NO DIA 25.09.2025.",400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006224,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9493,JULIA GRAZIELA CARVALHO FISCHER,PF,3503703039,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE SORTEIO D NOTA FISCAL  GAUCHA - SETEMBRO/2025,,2.025000000000001E19,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1543,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.",540.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006226,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1543,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE ACESSO, E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1660,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES) PARA O EVENTO DE ?DIA DAS CRIANCAS? QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025,  NA PRACA DA EMANCIPACAO DA CIDADE.",1082.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ORGANIZACAO E ADEQUACAO DO ESPACO DA EMEI PEQUENO POLEGAR.,530.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006229,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE EXTERNA E VEDAFURO (FITA ALUMINIZADA) PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.,815.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006230,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,1500,0,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE FITA DUPLA FACE EXTERNA E VEDAFURO (FITA ALUMINIZADA) PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006231,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AEREO EM MDF, PARA ORGANIZACAO E ADEQUACAO DE ESPACO NA EMEI PEQUENO POLEGAR.",1900.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CHAPA A36 6.30 1200X3000 (183,82 KG/PECA), DESTINADA A MANUTENCAO E SERVICOS ESTRUTURAIS.",1336.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006233,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DA FIAT - DOBLO PLACA ITD-5469,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006234,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSERTO DA FIAT - DOBLO PLACA ITD-5469,1930.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006235,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,1001,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASTEIS ASSADOS PARA O PIM, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006236,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E ITENS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO.",843.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006237,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E ITENS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO.",20.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006238,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E ITENS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DO PREFEITO.",24.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006239,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CARREGADOR PARA SER USADO NO CELULAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-03,2025-10-03,2025000006240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1660,0,,,9272,AGROPECUARIA HELFER LTDA,PJ,55600402000119,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO, MONTAGEM, ASSISTENCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS INFLAVEIS.",2630.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  061O2025  IR 06102025,,2.025000000000001E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-06,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007588001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-06,2025000006189,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6189/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025007508001001E15,54274.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-06,2025000006190,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6190/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025007509001001E15,62831.33,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-06,2025000006191,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.90.71,469071010000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6191/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025007512001001E15,25885.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-06,2025000006192,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6192/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025007513001001E15,21792.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-06,2025000006193,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.2.90.21,329021010000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6193/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025007515001001E15,17978.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-07,2025000005787,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5787/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007022001001E15,3409.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 08/10/2025.,,2.025000000000001E19,173.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007628001001E15,173.46,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000014,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8349,ANA AROCHA E CIA LTDA,PJ,17887493000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  14/2025 FORNEC. ANA AROCHA E CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007565001001E15,940.00,2021,34,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000022,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8214,BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,PJ,34961460000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  22/2025 FORNEC. BRITA CONSULTORIA EM MINERACAO E MEIO AMBIENTE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007538001001E15,3075.00,2019,7,DPV,2019,180,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000023,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  23/2025 FORNEC. JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,,2.025000000000001E19,,2.025007539001001E15,3112.00,2022,33,DPV,2022,127,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  28/2025 FORNEC. H. A. SEHNEN - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007354001001E15,30769.20,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  32/2025 FORNEC. EMATER - RS.,,2.025000000000001E19,,2.025007398001001E15,9501.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  44/2025 FORNEC. SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007530001001E15,720.00,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000059,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000002682/10937 - PERIODO 01/10/2025 A 31/10/2025.,,2.025000000000001E19,503.32,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000073,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,5628,ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,PJ,90153891000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  73/2025 FORNEC. ASSOC. COMUNITARIA PRO AMPARO DO MENOR - COPAME.,,2.025000000000001E19,,2.025007403001001E15,12000.00,2023,1,CHP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-08,2025000000074,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,8837,KIMBERLY MORAIS PINHO,PF,2156124698,,PAGAMENTO REF. NE NR.  74/2025 FORNEC. KIMBERLY MORAIS PINHO,,2.025000000000001E19,,2.025007564001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-15,2025-10-08,2025000000154,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8852,ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,PJ,46656780000123,,PAGAMENTO REF. NE NR.  154/2025 FORNEC. ROSANA & ANA PAULA RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007405001001E15,4811.60,2024,48,DPV,2024,133,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-10-08,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  401 - ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC.SAUDE -   SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,13885.96,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-15,2025-10-08,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  402 - REF.  ATESTADO SEC. SAUDE, REF. R$ 3.593,70 PS E R$ 1.936,54  VV - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,5530.24,0,,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-08,2025000000193,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8248,R. LOPES & CIA. LTDA.,PJ,35010555000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  193/2025 FORNEC. R. LOPES & CIA. LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007407001001E15,3930.00,2024,1,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-08,2025000000197,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.40.41,334041390500,TRANSFERENCIA AO MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES,,,,,3732,MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,PJ,87334918000155,23,PAGAMENTO REF. NE NR.  197/2025 FORNEC. MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES.,,2.025000000000001E19,,2.025007529001001E15,64450.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-08,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 231/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE -  OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2108.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-08,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 10/2025 R$ 1.500,00 REF MORADIA E R$ 1.300,00 REF  ALIMENTACAO. ATESTADO SECRETARIA DE SAUDE. SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,2800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-01-20,2025-10-08,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,PAGAMENTO REF. NE NR.  237/2025 FORNEC. ORNELIO ARNOLDO LINCH,,2.025000000000001E19,,2.025007408001001E15,2500.00,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-08,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  211 - 4 UNIDADES, EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE E EMEF JOSE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,460.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-08,2025000000666,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  666/2025 FORNEC. ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,,2.025000000000001E19,,2.025007379001001E15,1750.00,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-08,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,PAGAMENTO REF. NE NR.  713/2025 FORNEC. FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,,2.025000000000001E19,,2.025007399001001E15,1479.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-08,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  724/2025 FORNEC. CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006952001001E15,1853.00,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-10-08,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  166429/202500000019826 - REF. SETEMBRO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 56,56).",,2.025000000000001E19,106.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-10-08,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000019826/166429- REF. SETEMBRO/2025 ( SRE: 49,55/ EML: 56,56).",,2.025000000000001E19,106.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-17,2025-10-08,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  310.,,2.025000000000001E19,140.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-24,2025-10-08,2025000000971,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,172,MARCIA LIZIANE KROTH,PF,75257491087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  971/2025 FORNEC. MARCIA LIZIANE KROTH,,2.025000000000001E19,,2.025007532001001E15,2194.94,2021,4,DPV,2021,5,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-19,2025-10-08,2025000001650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114903,,2.025000000000001E19,250.20,0,,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-04,2025-10-08,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2083/2025 FORNEC. MILTON BECKER,,2.025000000000001E19,,2.025007409001001E15,1067.47,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-08,2025000002166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6708,,2.025000000000001E19,2000.71,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-08,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025892/2025891/2025889/2025883, SAUDE KYOCERA 1.503 PAG./ SAUDE KYOCERA2 969 PAG./ SAUDE BROTHER 2.915 PAG./ MARCACAO 1.166 PAG. - AGOSTO/2025.",,2.025000000000001E19,458.71,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,ESTORNO DE EMPENHO NR. 2251/2025 - CFE. MEMORANDO 31/2025 SEC. FINANCAS.,-6563.70,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-10-08,2025000002365,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2365/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007501001001E15,193.76,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-10-08,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.RECIBO  REFERENTE MEMORANDO 195/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,5186.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-08,2025000002559,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9377,JUDIT DOS SANTOS,PF,48117080087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2559/2025 FORNEC. JUDIT DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025007531001001E15,2500.00,2025,22,DPV,2025,18,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-30,2025-10-08,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2629/2025 FORNEC. JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,,2.025000000000001E19,,2.025007404001001E15,780.00,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-05-06,2025-10-08,2025000002742,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8906,GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,PJ,17878618000151,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2742/2025 FORNEC. GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007527001001E15,2250.00,2025,17,DPV,2025,23,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-08,2025000003501,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7828,COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,PJ,14370288000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  246299,,2.025000000000001E19,170.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-06-09,2025-10-08,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  093  REF.  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA EDUCACAO - 10H EDUCACAO INFANTIL - 18H ENSINO FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,4200.00,0,,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-08,2025000003997,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,7130,JAILTON REIMANN - ME,PJ,6316974000165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3997/2025 FORNEC. JAILTON REIMANN - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007567001001E15,2489.76,2022,31,DPV,2022,105,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-22,2025-10-08,2025000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10293 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025.,,2.025000000000001E19,235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-08,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  4951/2025 FORNEC. BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",,2.025000000000001E19,,2.025007396001001E15,3252.00,2025,8,PRI,2025,50,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-07,2025-10-08,2025000004996,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  95308,,2.025000000000001E19,1083.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-10-08,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5034/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,,2.025000000000001E19,,2.025007406001001E15,3850.00,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-10-08,2025000005097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  42743,,2.025000000000001E19,2405.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-08,2025000005143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  215654,,2.025000000000001E19,2214.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-08,2025000005152,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   14817,,2.025000000000001E19,796.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-08,2025000005193,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9464,METALURGICA KEHL LTDA,PJ,36918943000145,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5193/2025 FORNEC. METALURGICA KEHL LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006889001001E15,2382.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-08,2025000005246,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5246/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025007558001001E15,2068.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-08,2025000005423,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  5423/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007563001001E15,2100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-08,2025000005429,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  5429/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007557001001E15,398.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-28,2025-10-08,2025000005430,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,6693,REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,PJ,8843123000104,1550079007,PAGAMENTO REF. NE NR.  5430/2025 FORNEC. REFRIGERACAO PONTOAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007559001001E15,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-08,2025000005544,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5544/2025 FORNEC. JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025007528001001E15,2703.85,2025,9,PRI,2025,48,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-08,2025000005555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  678796,,2.025000000000001E19,244.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-08,2025000005636,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5636/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007566001001E15,13421.76,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-08,2025000005637,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5637/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007568001001E15,38255.36,2025,2,RPO,2025,45,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-08,2025000005639,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5639/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007569001001E15,9685.02,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-08,2025000005640,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.34,339034010000,SUBSTITUICAO  DE MAO-DE-OBRA  (ART.18 PAR.1 LC 101),,,,,8954,REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,PJ,35134625000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5640/2025 FORNEC. REAL SERVICOS EM MEDICINA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007570001001E15,27604.72,2025,4,RPO,2025,60,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-08,2025000005655,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025284 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC (EDUCACAO INFANTIL) - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,3580.00,0,,2025,57,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-08,2025000005656,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5656/2025 FORNEC. MARCIA MARIA KLEIN,,2.025000000000001E19,,2.025007533001001E15,4000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000005680,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5680/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 260/2025 - SMEC",-450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-08,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  881913,,2.025000000000001E19,1305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-08,2025000005696,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9458,IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,PJ,40734569000103,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5696/2025 FORNEC. IBBET - INSTITUTO BERTI BAGESTAN DE EDUCACAO E TECNOLOGIAS L,,2.025000000000001E19,,2.025007526001001E15,3950.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-08,2025000005711,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11966,,2.025000000000001E19,187.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-16,2025-10-08,2025000005754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  647,,2.025000000000001E19,6.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-18,2025-10-08,2025000005769,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  648.,,2.025000000000001E19,144.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-22,2025-10-08,2025000005809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5373,COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),PJ,89777692007871,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27148,,2.025000000000001E19,96.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000005867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 5867/2025 - CFE. MEMORANDO 31/2025 SEC. FINANCAS.,-25872.15,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000005893,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,ESTORNO DE EMPENHO NR. 5893/2025 - CFE. MEMORANDO NO 31/2025 SEC. FINANCAS.,-2124.44,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-08,2025000005923,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  73,,2.025000000000001E19,184.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-08,2025000005935,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,PAGAMENTO REF. NE NR.  5935/2025 FORNEC. TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007506001001E15,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-08,2025000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  645,,2.025000000000001E19,12.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-08,2025000006201,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  6201/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007572001001E15,9973.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-08,2025000006203,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46,,2.025000000000001E19,5450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-08,2025000006209,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  6209/2025 FORNEC. RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007562001001E15,5887.20,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-08,2025000006218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025284 - REFERENTE  ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC (ENSINO FUNDAMENTAL) - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,3580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,801.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,801.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006241,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6241/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007597001001E15,801.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006242,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,25780.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006242,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,25780.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006242,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6242/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007598001001E15,25780.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006243,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3015.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006243,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,3015.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006244,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 545   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 06/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006244,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/545,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006245,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  546  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 07/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006245,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/546,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006246,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  547  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A  FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 07/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006246,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/547,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006247,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 548   CONCEDIDA A SERVIDORA TATIANA THIESEN DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE TAQUARA - RS, NO DIA 20/10/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2O FORUM ESTADUAL DE ALFABETIZACAO DO RS, COM RETORNO NO MESMO DIA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006247,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/548,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006248,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   549 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 08/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006248,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/549,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  550 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E XAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/550,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  551  CONCEDIDA AO SERVIDOR ODELIO KIST, PARA VIAGEM A ENCRUZILHADA DO SUL , NO DIA 09/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/551,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 552  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 09/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E  EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/552,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2621,0,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES DE PASSO DO SOBRADO, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM ANALISE. RECURSO: R$3.356,34 (F",853.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006253,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES DE PASSO DO SOBRADO, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM ANALISE. RECURSO: R$3.356,34 (FR",3356.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,2621,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE INSUMOS PARA INSULINODEPENDENTES DE PASSO DO SOBRADO, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, A FIM DE ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS DO MUNICIPIO. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM ANALISE. RECURSO: FR: 2621 CO:",625.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006255,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,1001,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO PARA FUNCIONARIO ORDEM DE SERVICO, DESTINADO A ASSINATURAS EM ATESTADOS E NOTAS FISCAIS.",70.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA SER USADA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA JCV2J35.,390.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006257,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REDE ELETRICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",1107.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA",134.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO ELETRICA, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO, DESTINADOS A REALIZACAO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA",245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006260,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE 845B PLACA: IXK4861, INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, VISANDO GARANTIR SUA UTILIZACAO IMEDIATA E SEGURA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.",6200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADOS DESTINADOS AO CAMINHAO ATEGO 2730 PLACA: IYI0160, INTEGRANTE DA FROTA DA SEC. DE OBRAS E TRANSITO",3700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006262,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,0,,,9383,BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,PJ,29581316000104,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TABUAS DE MADEIRA COM GRAVACAO PERSONALIZADA, DESTINADAS A SEREM ENTREGUES COMO PRESENTES INSTITUCIONAIS EM EVENTOS OFICIAIS, VISITAS PROTOCOLARES E AUTORIDADES EM NOME DO MUNICIPIO.",1895.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006263,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  553  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/10/2025, PARA LEVAR OS VEREADORES, FABIO ROBERTO BAIERLE, LORENO ROMARIO DE CARVALHO, EVALDIR DETTENBORN E SELMO BAIERLE FAGUNDES, PARA CUMPRIREM AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DAER.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006263,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/553,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006264,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1708,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CFM COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO  MINERAL..,3.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006264,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,3.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006264,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6264/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007627001001E15,3.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006265,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,1540,0,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO COM SERVICO DE ATENDIMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL, PARA 05 VAGAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PELO PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES.",10714.20,0,,0,,2023,8,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006265,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. RECIBO NO 01151387 REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO - SMEC - SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2142.84,0,,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO  COMPLEMENTAR PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025.",19888.08,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1540,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO  COMPLEMENTAR PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025.",22797.00,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"EMPENHO  COMPLEMENTAR PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025.",10924.20,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO  COMPLEMENTAR PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025",1254.25,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO COMPLEMENTAR PARA  AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025, DE 17/02/2025 A 17/12/2025.",22074.80,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO  COMPLEMENTAR PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025.",1231.76,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-08,2025-10-08,2025000006272,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1571,0,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"EMPENHO  COMPLEMENTAR PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025",3075.30,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 09/10/2025.,,2.025000000000001E19,46.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-09,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007670001001E15,46.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-10-09,2025000000156,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  156/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007592001001E15,13885.96,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-15,2025-10-09,2025000000157,10,Saúde,302,Assistência Hospitalar e Ambulatorial,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2054,ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE,3.3.90.39,339039500000,"SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,8356,LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,PJ,24313585000249,,PAGAMENTO REF. NE NR.  157/2025 FORNEC. LABORATORIO FRANCISCATO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007594001001E15,5530.24,2019,1,CPC,2020,86,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-09,2025000000202,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.48,339048010000,AUXILIO A PESSOAS FISICAS,,,,,7221,JESUS SOTOLONGO GOMEZ,PF,6695188165,,PAGAMENTO REF. NE NR.  202/2025 FORNEC. JESUS SOTOLONGO GOMEZ,,2.025000000000001E19,,2.025007589001001E15,2800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2171/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006835001001E15,418.32,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2172/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006836001001E15,340.97,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006909001001E15,149.73,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2174/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007035001001E15,218.61,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025879 COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO NO 7036 DO DIA 22/09/25.,,2.025000000000001E19,0.03,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007036001001E15,183.23,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2177/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007556001001E15,101.43,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2178/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007590001001E15,458.71,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2179/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007184001001E15,102.13,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-09,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2180/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025006838001001E15,205.87,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-09,2025000002227,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  188  - REF. 66 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,504.90,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-09,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  189 - REF. 1350 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,10327.50,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-09,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  112  - REF. 46 PASSAGENS (6,92) AEE.",,2.025000000000001E19,318.32,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-09,2025000002245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  107 REF. 348 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,2408.16,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-09,2025000002248,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108 - REF. 947 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO",,2.025000000000001E19,6553.24,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-10-09,2025000002366,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,7171,"CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",PJ,1386984000153,,"PAGAMENTO REF. NE NR.  2366/2025 FORNEC. CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL GIDEOES",,2.025000000000001E19,,2.025007591001001E15,5186.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-05-29,2025-10-09,2025000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  92,  REFERENTE  MEMORANDO NO 230 - SECRETARIS DE SAUDE.( 27HRS ) SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,4050.00,0,,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-09,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252115  ATESTADO EMITIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE REF. -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,525.00,0,,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-06-09,2025-10-09,2025000003513,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3513/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.025000000000001E19,,2.025007614001001E15,4200.00,2022,30,DPV,2022,102,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-09,2025000004136,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  187 - REF. 204 PASSAGENS (7,65) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,1560.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-10-09,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4212/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007038001001E15,829.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-09,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  110  - REF. 446 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,3086.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-09,2025000005436,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251013,,2.025000000000001E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-01,2025-10-09,2025000005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251015,,2.025000000000001E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-09,2025000005580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251016,,2.025000000000001E19,543.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-09,2025000005591,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251018,,2.025000000000001E19,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-09,2025000005592,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5260.,,2.025000000000001E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-09,2025000005595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5262,,2.025000000000001E19,76.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-09,2025000005596,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251019,,2.025000000000001E19,216.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-09,2025000005597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251020,,2.025000000000001E19,248.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-09,2025000005598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5264,,2.025000000000001E19,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-09,2025000005693,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,4808,DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,PJ,2520829000140,1700004112,PAGAMENTO REF. NE NR.  5693/2025 FORNEC. DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007132001001E15,93.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-09-22,2025-10-09,2025000005807,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  649.,,2.025000000000001E19,3682.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-09,2025000005936,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,PAGAMENTO REF. NE NR.  5936/2025 FORNEC. TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007548001001E15,530.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-09,2025000006077,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  6077/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007536001001E15,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-09,2025000006188,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1570,,2.025000000000001E19,172.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-09,2025000006197,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63863,,2.025000000000001E19,2235.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000006220,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,9494,ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL,PJ,66068818000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6220/2025 FORNEC. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL,,2.025000000000001E19,,2.025007587001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000006221,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  145.,,2.025000000000001E19,2850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-09,2025000006222,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  362,,2.025000000000001E19,5838.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-09,2025000006268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  190 - REF. 1428 PASSAGENS (7,65) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,10924.20,0,,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-09,2025000006270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109  - REF. 3190 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,22074.80,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  554  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A SANTA MARIA , NO DIA 10/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/554,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006274,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1312.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006274,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1312.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006275,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,437.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006275,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,437.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006276,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1553,0,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"EMPENHO  COMPLEMENTAR PARA A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, PARA O ANO DE 2025",2193.64,0,,0,,2025,1,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006276,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111  - REF. 317 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,2193.64,0,,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA SER USADA NO MICRO-ONIBUS DE PLACA ILU-1153, VISANDO A MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO.",1069.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS RECAPADOS DESTINADOS AO CAMINHAO VW, PLACA JAL3C01, INTEGRANTE DA FROTA DA SEC. DE OBRAS E TRANSITO.",7400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO NOS LOCAIS BEM COMO PERMANECER O TEMPO RESTANTE NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PLANTAO MEDICO, NO HORARIO DAS 21H AS 05 H, DURANTE OS 07 DIAS DA SEMANA.PERIODO DE 04 MESES A CONTAR DO MES DE SET",8792.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006280,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1500,0,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPUTADOR PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO MELHORES FERRAMENTAS PARA O TRABALHO.",740.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1543,0,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,"EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DOS CONSERTOS E REFORMA DOS BANCOS DO MICRO-ONIBU ESCOLAR, PLACA IYA9582.",1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1543,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSERTO ELETRICO DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA ILU-1153,580.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1543,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,EMPENHO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSERTO ELETRICO DO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA ILU-1153,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS REPARADOS DESTINADOS AO CAMINHAO ATEGO 2730 TR PLACA: IYH9629, INTEGRANTE DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, VISANDO GARANTIR SUA UTILIZACAO IMEDIATA E SEGURA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.",3700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006285,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  555  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/10/2025 PARA LEVAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL EDGAR THIESEN NO ATO DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO E ORDEM DE INICIO DO PROGRAMA DESASSOREAR RS, CONFORME ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006285,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/555,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  556  CONCEDIDA AO  SR. PREFEITO  EDGAR THIESEN, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/10/2025 PARA PARTICIPAR DO ATO DA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERACAO E ORDEM DE INICIO DO PROGRAMA DESASSOREAR RS, CONFORME ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/556,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006287,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",3250.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006288,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 557   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 10/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006288,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/557,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9496,GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,PJ,4774921000162,,"EMPENHO REFERENTE  PARA EMISSAO DE LAUDO EM RELACAO AO ENQUADRAMENTO POR EXPOSICAO A AGENTES NOCIVOS PARA FINS DE CONVERSAO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA FINS DE APOSENTADORIA",1820.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE  PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MAQUINA PESADA RANDON RD406 POR DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART. 75 ??? 7.,7689.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006291,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,9497,FELIPE MATHEUS MACHADO,PJ,49809660000107,,EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE MINI MARIA FUMACA PARA PROGRAMACAO DE DIA DAS CRIANCAS NA PRACA DA EMANCIPACAO 11/10/2025,2300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006292,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA  NO VALOR DE R$ 5.000,00, EM FAVOR DA EMPRESA CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA, CNPJ N? 10.590.161/0001-36, PARA SUPRIR DESPESAS REFERENTE A AVALIACOES MEDICAS DURANTE O ANO DE 2025.",5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006293,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ADESIVOS A SEREM APLICADOS EM PLACA DE PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DESTINADOS A IDENTIFICACAO E REGULARIZACAO CONFORME EXIGENCIAS LEGAIS.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",22303.79,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006295,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",8736.73,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",237.20,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1001,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",5205.40,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",166.82,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006299,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",320.22,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006300,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,EMPENHO REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA EDUCACAO E EMEI PEQUENO POLEGAR.,2992.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006301,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1001,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,EMPENHO REFERENTE SERVICO DE MONITORAMENTO DO PREDIO DA EDUCACAO E EMEI PEQUENO POLEGAR.,2992.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1500,1002,,,7852,GCG DROGRARIA LTDA - EPP,PJ,4170780000179,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS, POR MEIO DE COMPRA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE DISPENSAR OS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, INCLUSIVE DE DEMANDAS JUDICIAIS. OBS.: ITENS NAO RELACIONADOS OU SEM SALDO NOS PREGOES ELETRONICOS DO CISVALE, CANCELADOS PARTE DAS EMPRESAS VENCEDORAS OU AINDA COM SOLICITACAO DE REEQUILIBRIO DE PRECOS EM AN",617.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006303,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1621,0,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE CESTA, PARA SER UTILIZADA COMO PRESENTE PARA A PALESTRA QUE SERA REALIZADA PELO NAAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",147.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006304,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",2601,3101,,,9492,E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,PJ,61382801000153,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE SOPRADOR A GASOLINA, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PATIO.",999.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006305,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",2714.00,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006306,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",604.86,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006307,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,9496,GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,PJ,4774921000162,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6289, QUE SERA 5 PERICIAS E NAO APENAS 1.",7280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006308,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINA PESADA RANDON RD 406 POR DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.75,INC.II.",1423.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006309,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NA MAQUINA PESADA RANDON RD 406 POR DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.75,INC.II.",697.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006310,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1600,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EFETUAR O CONSERTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF 02, BEM COMO A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, PARA EFETUAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTO DA POPULACAO.",159.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006311,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1600,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EFETUAR O CONSERTO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF 02, BEM COMO A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO, PARA EFETUAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTO DA POPULACAO.",430.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1621,0,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TORTA DE 50 FATIAS PARA EVENTO ALUVISO AOS 3 ANOS DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006313,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. AGROINDUSTRIA DE PASSO DA MANGUEIRA - OUTUBRO/2025,26.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006313,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1268123 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,26.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006314,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1322.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006314,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1322.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006315,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,440.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-09,2025000006315,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,440.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000004,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,3.3.91.97,339197010000,APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007547001001E15,65327.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 10/10/25.,,2.025000000000001E19,3.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-10,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007691001001E15,3.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-17,2025-10-10,2025000000835,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  835/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007602001001E15,140.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-10,2025000002166,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2166/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007629001001E15,2000.71,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-10,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025992/2025982/2025991/2025990/2025988, SAUDE KYOCERA 891 PAG., SAUDE (10602) 1300 PAG.,  PA SAUDE BROTHER 3.178 PAG./ MARCACAO 1.067 PAG., SAUDE EPSON 117 PAG. - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,458.71,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025000002227,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2227/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007657001001E15,504.90,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025000002232,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2232/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007659001001E15,10327.50,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1279  - REF. 136 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,941.12,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1278  - REF. 205 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,1418.60,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025000002241,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2241/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007650001001E15,318.32,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025000002245,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2245/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007642001001E15,2408.16,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-10,2025000002248,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  2248/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007644001001E15,6553.24,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-10-10,2025000002384,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2384/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007585001001E15,372.12,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-05-29,2025-10-10,2025000003219,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8738,JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,PJ,28025059000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3219/2025 FORNEC. JACSON FABIANO FRANCO 73661694049,,2.025000000000001E19,,2.025007664001001E15,4050.00,2025,20,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-10,2025000003440,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6344,AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,PJ,5773186000135,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3440/2025 FORNEC. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007663001001E15,525.00,2025,28,DPV,2025,35,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-10,2025000003501,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7828,COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,PJ,14370288000109,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3501/2025 FORNEC. COLOR TINTAS VENANCIO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007632001001E15,170.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-10,2025000004136,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4136/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007658001001E15,1560.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-07-23,2025-10-10,2025000004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9443,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,7626776000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25970,,2.025000000000001E19,2550.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-10,2025000004779,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  4779/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007647001001E15,3086.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-10-10,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000010837 - REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,15154.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-08-11,2025-10-10,2025000005095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  435816,,2.025000000000001E19,3402.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-10-10,2025000005097,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8637,TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,PJ,22862531000126,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5097/2025 FORNEC. TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI,,2.025000000000001E19,,2.025007596001001E15,2405.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-10,2025000005143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9119,SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,PJ,9944371000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5143/2025 FORNEC. SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007601001001E15,2214.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-10,2025000005152,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,9363,JT MEDICAMENTOS LTDA,PJ,51892897000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5152/2025 FORNEC. JT MEDICAMENTOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007606001001E15,796.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-10,2025000005555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,811,MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,PJ,94389400000184,1080079286,PAGAMENTO REF. NE NR.  5555/2025 FORNEC. MCW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007609001001E15,244.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-08,2025-10-10,2025000005630,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1275  - REF. 562 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,3889.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-10,2025000005655,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5655/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007621001001E15,3580.00,2025,57,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-10,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  883402,,2.025000000000001E19,7227.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-10,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5695/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007603001001E15,1305.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-10,2025000005711,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  5711/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.025000000000001E19,,2.025007595001001E15,187.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-18,2025-10-10,2025000005769,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5769/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007631001001E15,144.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-10,2025000005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9488,ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA,PJ,4452336000146,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  15520,,2.025000000000001E19,2240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-10,2025000005809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,5373,COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),PJ,89777692007871,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5809/2025 FORNEC. COOP. REG. DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA-CERTEL(P.SOBRADO),,2.025000000000001E19,,2.025007612001001E15,96.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-10,2025000005893,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1274  - REF. 554 PASSAGENS (6,92) INFANTIL.",,2.025000000000001E19,3833.68,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-10,2025000005918,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5918/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.025000000000001E19,,2.025007192001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-10,2025000005919,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5919/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007193001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-10,2025000005926,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8509,QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,PJ,3477491000154,1080119687,PAGAMENTO REF. NE NR.  5926/2025 FORNEC. QUALIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007560001001E15,495.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-10,2025000005932,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5932/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007204001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-10,2025000005937,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5937/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007551001001E15,3640.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000005959,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9474,GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5958,,2.025000000000001E19,2100.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006074,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,1500,0,,,9490,MA AGRO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA,PJ,52998118000154,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6074/2025, CFE MEMORANDO 123/2025 EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES- INDISPONIBILIDADE DO PRODUTO PARA ENTREGA.",-4320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006089,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  6089/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007600001001E15,12.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006100,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6100/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007423001001E15,4330.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6102/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007425001001E15,3222.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006103,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6103/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007426001001E15,3120.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006105,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6105/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007428001001E15,1219.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006109,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6109/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007432001001E15,11573.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006110,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6110/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007433001001E15,1092.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006112,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6112/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007435001001E15,4007.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006113,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6113/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007436001001E15,414.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006115,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6115/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007438001001E15,958.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006118,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6118/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007441001001E15,1865.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006125,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6125/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007448001001E15,753.69,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006126,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6126/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007449001001E15,1703.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006132,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6132/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007455001001E15,2156.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006133,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6133/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007456001001E15,1098.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006139,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6139/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007462001001E15,13891.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006140,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6140/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007463001001E15,1480.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006141,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6141/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007464001001E15,4886.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006142,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6142/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007465001001E15,2353.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006143,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6143/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007466001001E15,1115.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006144,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6144/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007467001001E15,2126.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006145,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6145/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007468001001E15,3623.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006146,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6146/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007469001001E15,718.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006149,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6149/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007472001001E15,2729.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006150,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6150/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007473001001E15,26783.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006151,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6151/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007474001001E15,2487.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006152,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6152/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007475001001E15,2315.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006153,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6153/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007476001001E15,639.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006158,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6158/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007481001001E15,9461.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006159,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6159/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007482001001E15,4400.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006160,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6160/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007483001001E15,243.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-10,2025000006161,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6161/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007484001001E15,1816.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-10,2025000006170,15,Urbanismo,451,Infra-estrutura Urbana,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2022,MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,PAGAMENTO REF. NE NR.  6170/2025 FORNEC. DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,,2.025000000000001E19,,2.025007571001001E15,9300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-10,2025000006175,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,1398,SERRARIA HELFER LTDA,PJ,89745368000192,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6175/2025 FORNEC. SERRARIA HELFER LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007573001001E15,8900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-10,2025000006177,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,PAGAMENTO REF. NE NR.  6177/2025 FORNEC. DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,,2.025000000000001E19,,2.025007575001001E15,933.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-10,2025000006178,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,PAGAMENTO REF. NE NR.  6178/2025 FORNEC. DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,,2.025000000000001E19,,2.025007574001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,2,ENCARGOS ESPECIAIS,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-10,2025000006195,28,Encargos Especiais,843,Serviço da Dívida Interna,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3003,AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E ENCARGOS,4.6.91.71,469171990000,OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6195/2025 FORNEC. FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,,2.025000000000001E19,,2.025007537001001E15,8373.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-10,2025000006203,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,7605,LIA ERLANE BAIERLE,PJ,23312982000152,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6203/2025 FORNEC. LIA ERLANE BAIERLE,,2.025000000000001E19,,2.025007630001001E15,5450.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-10,2025000006218,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8965,DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,PJ,51136830000181,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6218/2025 FORNEC. DANIEL MEDEIROS BONI LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007622001001E15,3580.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006243,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6243/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007599001001E15,3015.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006244,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6244/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025007604001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006246,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6246/2025 FORNEC. LUCAS ELIAS PIOVESAN,,2.025000000000001E19,,2.025007608001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006250,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,93,ODELIO KIST,PF,38955580010,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6250/2025 FORNEC. ODELIO KIST,,2.025000000000001E19,,2.025007615001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006251,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6251/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007616001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1571,,2.025000000000001E19,134.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1572.,,2.025000000000001E19,245.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006263,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6263/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025000000000001E19,,2.025007626001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1277  - REF. 2874 PASSAGENS (6,92) FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,19888.08,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006268,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,717,JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,PJ,91434472000108,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6268/2025 FORNEC. JOAO LUIZ DE QUEIROZ LOPES & FILHAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007660001001E15,10924.20,2025,1,PRI,2025,13,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006270,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  6270/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007645001001E15,22074.80,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-10,2025000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1276 - REF. 178 PASSAGENS (6,92) MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,1231.76,0,,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000006274,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6274/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007637001001E15,1312.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000006275,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6275/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007638001001E15,437.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000006276,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,2118,TRANS EXPRESS LTDA.,PJ,3590820000179,3870002524,PAGAMENTO REF. NE NR.  6276/2025 FORNEC. TRANS EXPRESS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007648001001E15,2193.64,2025,1,PRI,2025,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000006314,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6314/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007668001001E15,1322.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-10,2025000006315,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6315/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007669001001E15,440.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1001,,,9498,CRISTIANE MULLER,PF,2740902018,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  503  CONCEDIDA A SERVIDOAR CRISTIANE MULLER, PARA VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL DO RS E XV JORNADA DP PPGP/UFSM, SENDO DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE.",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9498,CRISTIANE MULLER,PF,2740902018,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/558,,2.025000000000001E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,1002,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS SERVICOS ESSENCIAIS.",9839.94,0,,0,,2025,59,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006318,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",17000.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006319,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9472,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",13140.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006320,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9472,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",13140.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006321,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",375.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,9472,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",4003.56,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1621,0,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REVISAO DE 20 MIL KMS DO VEICULO SPIN, DE PLACAS TQO-9J01, PARA SUA DEVIDA FUNCIONALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",952.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006324,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  559  CONCEDIDA A SECRETARIA CATIANE MARIA HAAS, PARA VIAGEM A POA EM 13/10 E RETORNO EM 14/10 PARA PARTICIPAR DO CURSO ?ELABORACAO DA LOA PARA O EXERCICIO DE 2026? NA DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006324,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9358,CATIANE MARIA HAAS,PF,92774040,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/559,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006325,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  560  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM POA EM 13/10 PARA LEVAR A SECRETARIA CATIANE MARIA HAAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO ?ELABORACAO DA LOA PARA O EXERCICIO DE 2026? NA DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006325,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/560,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1621,0,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR A REVISAO DE 20 MIL KMS DO VEICULO SPIN, DE PLACAS TQO-9J01, PARA SUA DEVIDA FUNCIONALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",780.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS, PELO PERIDO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.",2992.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006328,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9204,SOS AGRICULTOR MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS,PJ,28864388000198,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO SOB DISPENSA DE LICITACAO ART 75 ?7, PARA A AQUISICAO DE PECAS DO TRATOR MODELO BUDNY BDY7540S, VISANDO GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO",8060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006329,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PECA E CONSERTO DE IMPRESSORA  E CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.,215.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006330,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA A AQUISICAO DE PECA E CONSERTO DE IMPRESSORA  E CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA.,245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1600,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PRA EFETUAR A MANUTENCAO JUNTO AO PREDIO DO POSTO DE SAUDE",77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006332,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,9204,SOS AGRICULTOR MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS,PJ,28864388000198,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA A MANUTENCAO DO TRATOR MODELO BUDNY BDY7540S, VISANDO GARANTIR SEU BOM FUNCIONAMENTO.",5700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006333,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1750,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - CID CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO.,27.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006333,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025000000000001E19,27.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006333,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6333/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007689001001E15,27.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006334,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4692.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006334,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025000000000001E19,4692.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006334,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6334/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007690001001E15,4692.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006335,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,276.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006335,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025000000000001E19,276.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-10,2025000006335,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6335/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007692001001E15,276.83,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 13/10/25.,,2.025000000000001E19,230.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-13,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007785001001E15,230.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-13,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  464486, REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO AO PAGAMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,1305.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-13,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  257140, REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO AO PAGAMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,590.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-13,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  320950, REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO AO PAGAMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-17,2025-10-13,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  400258, REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO AO PAGAMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-13,2025000000201,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.71.70,337170010000,CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  201/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025007593001001E15,2108.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-13,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007671001001E15,0.03,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-13,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  89 - REF. 860 PASSAGENS (7,65) - FUNDAMENTAL EMEF Nª SENHORA DA SAUDE",,2.025000000000001E19,6579.00,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-13,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  87 - REF. 410 PASSAGENS (7,65) - AEE EMEF JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,3136.50,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-04-11,2025-10-13,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  0112 - REF. 42 PASSAGENS (8,65) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,10665.45,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-05-06,2025-10-13,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  108 - REF. 42 PASSAGENS (8,65) - AEE.",,2.025000000000001E19,363.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-13,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6735 - PRE.,,2.025000000000001E19,2250.00,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-13,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6735 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,4711.50,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-13,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6735 - CRECHE.,,2.025000000000001E19,1292.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-13,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6736  - PRE.,,2.025000000000001E19,618.72,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-13,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6736 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,2175.80,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-13,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6736 - PRE.,,2.025000000000001E19,848.50,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-13,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6737 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,10005.71,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-13,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6737 - PRE.,,2.025000000000001E19,3572.28,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-13,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6737 - CRECHE.,,2.025000000000001E19,3063.20,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-13,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  86 - REF. 836 PASSAGENS (7,65) - INFANTIL EMEF JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,6395.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-13,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  84 - REF. 126 PASSAGENS (7,65) - INFANTIL EMEF Nª SENHORA DA SAUDE",,2.025000000000001E19,963.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-31,2025-10-13,2025000004789,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  109 - REF. 42 PASSAGENS (8,65) - INFANTIL.",,2.025000000000001E19,2093.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000004792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,1500,1001,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4792/2025 CFE MEMORANDO NO 33/2025 SEC FINANCAS.,-58966.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-10-13,2025000004947,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  831659, REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO AO PAGAMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-07,2025-10-13,2025000004996,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  4996/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007634001001E15,1083.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-08-29,2025-10-13,2025000005436,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040120000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5436/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007646001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-01,2025-10-13,2025000005579,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5579/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007639001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025000005580,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5580/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007655001001E15,543.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025000005591,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5591/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007653001001E15,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025000005592,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5592/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007649001001E15,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025000005595,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5595/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007652001001E15,76.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025000005596,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5596/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007654001001E15,216.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025000005597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5597/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007656001001E15,248.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-13,2025000005598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5598/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007643001001E15,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-13,2025000005692,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  5692/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007123001001E15,299.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-10-13,2025000005748,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  214, REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO AO PAGAMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,11750.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-09-15,2025-10-13,2025000005751,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  846743, REFERENTE ATESTADO DE APTIDAO AO PAGAMENTO, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,860.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-16,2025-10-13,2025000005754,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5754/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007620001001E15,6.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-22,2025-10-13,2025000005807,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  5807/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007651001001E15,3682.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-13,2025000005867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  110 - REF. 2548 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL.",,2.025000000000001E19,22040.20,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000005906,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1500,0,,,8537,JOSE OGLACIR BENTIN RODRIGUES 38099047087,PJ,25299586000168,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5906/2025, CFE MEMORANDO 264/2025 EMITIDO PELA SMEC. JUSTIFICATIVA: TRANSFERENCIA DA DATA DO EVENTO E INDISPONIBILIDADE DO CONTRATADO.",-550.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-13,2025000005921,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6738 - PRE.,,2.025000000000001E19,1918.90,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-13,2025000005921,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6738 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,1959.55,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-13,2025000005921,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6738 - CRECHE.,,2.025000000000001E19,824.70,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000005927,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5927/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007198001001E15,94.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-13,2025000005933,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5933/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007205001001E15,113.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-13,2025000006197,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  6197/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007636001001E15,2235.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-13,2025000006221,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6221/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025007640001001E15,2850.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-13,2025000006222,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052240000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6222/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025007641001001E15,5838.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-13,2025000006224,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,9493,JULIA GRAZIELA CARVALHO FISCHER,PF,3503703039,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6224/2025 FORNEC. JULIA GRAZIELA CARVALHO FISCHER,,2.025000000000001E19,,2.025007584001001E15,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-13,2025000006233,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63133070,,2.025000000000001E19,1100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-13,2025000006234,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  58,,2.025000000000001E19,1930.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025000006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63994,,2.025000000000001E19,390.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025000006262,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9383,BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,PJ,29581316000104,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  554,,2.025000000000001E19,1895.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025000006265,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8974,ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,PJ,89691489000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6265/2025 FORNEC. ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VENANCIO AIR,,2.025000000000001E19,,2.025007633001001E15,2142.84,2023,8,PRI,2023,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025000006267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  85 - REF. 2980 PASSAGENS (7,65) - FUNDAMENTAL EMEF JOSE DE ANCHIETA.",,2.025000000000001E19,22797.00,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025000006269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  111 - REF. 145 PASSAGENS (8,65) - FUNDAMENTAL ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,1254.25,0,,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-13,2025000006272,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  88 - REF. 402 PASSAGENS (7,65) - MEDIO ALEXANDRINO.",,2.025000000000001E19,3075.30,0,,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63995,,2.025000000000001E19,1069.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63132899,,2.025000000000001E19,580.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  57.,,2.025000000000001E19,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006285,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6285/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025000000000001E19,,2.025007661001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006286,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8382,EDGAR THIESEN,PF,93993447034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6286/2025 FORNEC. EDGAR THIESEN,,2.025000000000001E19,,2.025007662001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869  - REF. 515,461 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,3056.68,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006295,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869  - REF. 215 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,1274.95,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869  - REF. 40,0 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,237.20,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869  - REF. 208,011 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,1233.51,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869 - REF. 28,131 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,166.82,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006299,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869  - REF. 54,0 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,320.22,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-13,2025000006306,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869 - REF. 102 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,604.86,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-13,2025000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  869 - REF. 992,233 LTS GASOLINA (5,93).",,2.025000000000001E19,5883.94,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006336,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,20730.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006336,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,20730.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006337,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,27075.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006337,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,27075.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006338,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,713.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006338,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,713.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006339,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,2247.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006339,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,2247.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006340,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006340,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006341,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,819.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006341,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,819.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1908.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1908.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,249.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,249.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,481.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,481.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,499.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,499.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006347,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,2675.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006347,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,2675.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006350,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,11745.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006350,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,11745.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006351,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,3156.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006351,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,3156.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006352,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1001,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006352,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,4512.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,4512.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1203.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1203.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,13325.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,13325.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006357,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,267.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006357,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,267.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,731.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,731.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006359,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,9898.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006359,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,9898.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006360,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1533.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006360,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1533.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006361,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1605.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006361,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1605.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1141.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1141.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,615.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,615.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006365,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,392.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006365,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,392.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,805.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,805.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1500,1002,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,535.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,535.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,3745.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,3745.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,11575.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1177.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1177.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1605.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1605.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1444.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1444.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1328.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1328.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,1070.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,1070.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006375,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,2122.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006375,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,2122.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006376,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,5511.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006376,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,5511.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006377,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,5520.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006377,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,5520.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006378,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,387.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006378,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,387.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006379,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,1540,0,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,EMPENHO REFERENTECONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,784.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006379,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? CONVENIO ALIMENTACAO 10/2025,,2.025000000000001E19,784.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006380,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATE A APAE.,31200.00,0,,0,,2025,60,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006381,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1501,0,,,9499,GRUNER EMBALAGENS LTDA,PJ,4618671000171,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE URNAS DE PAPELAO PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA COMPRE AQUI, GANHE AQUI.",800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006382,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,9499,GRUNER EMBALAGENS LTDA,PJ,4618671000171,,"EMPENHO REFERENTE  TAXA DE ENTREGA DE URNAS DE PAPELAO PARA SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA COMPRE AQUI, GANHE AQUI.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006383,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,1500,0,,,4877,COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA.,PJ,88245485000124,100036716,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE AEDESCONTROL, PARA PREVENCAO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PREVENINDO A PROLIFERACAO, CONTRIBUINDO PARA A PROTECAO DA SAUDE PUBLICA.",3960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006384,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,8793,W&M PUBLICIDADE LTDA,PJ,1527405000145,,EMPENHO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO 054/2025 E 056/2025.,654.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  561  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A POA EM 14/10/25 PARA BUSCAR A SECRETARIA CATIANE MARIA HAAS NO CURSO DA DPM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/561,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006386,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  562  CONCEDIDA AO SERVIDOR FLUVIO LUIZ KROTH, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2025. SENDO UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE. CURSO: COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006386,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/562,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006387,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,9392,FERNANDA CRISTINA DE MELLO,PF,1272492060,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 563   CONCEDIDA AO SERVIDOR FERNANDA CRISTINA DE MELLO, PARA VIAGEM A PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA CURSO NA DPM NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2025. SENDO UMA DIARIA COM PERNOITE E OUTRA SEM PERNOITE. CURSO: COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006387,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9392,FERNANDA CRISTINA DE MELLO,PF,1272492060,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/563,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006388,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  564  CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A SANTA MARIA ,NO DIA 14/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006388,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/564,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006389,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,124.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006390,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1569,0,,,9415,HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA,PJ,59777691000187,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,85.32,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006391,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9413,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,112092000363,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,275.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006392,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1569,0,,,9413,VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA,PJ,112092000363,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,100.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006393,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,278.88,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006394,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2569,0,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,173.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006395,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,385.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006396,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2569,0,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,316.90,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006397,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9412,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,272.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006398,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1569,0,,,9412,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,350.55,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006399,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,2154.43,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006400,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,375.00,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006401,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1569,0,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,2056.67,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006402,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,243.34,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006403,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2569,0,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,5.29,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006404,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1543,0,,,9417,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,243.01,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006405,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1569,0,,,9417,SUELEN DAIANE KANIS,PJ,23608114000114,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,12.79,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-13,2025-10-13,2025000006406,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9455,MM PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.,PJ,54887860000118,,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO:6318/2025, EM RAZAO DA DIFERENCA DE VALORES OFERTADOS PELA EMPRESA NO PREGAO ELETRONICO N? 007/2025.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 14/10/2025.,,2.025000000000001E19,95.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-14,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007803001001E15,95.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-14,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  517/2025 FORNEC. JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007619001001E15,460.00,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-02-05,2025-10-14,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,PAGAMENTO REF. NE NR.  714/2025 FORNEC. AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,,2.025000000000001E19,,2.025007400001001E15,956.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-19,2025-10-14,2025000001650,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8631,DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,PJ,76386283000113,3160386206,PAGAMENTO REF. NE NR.  1650/2025 FORNEC. DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007605001001E15,250.20,2025,1,RPO,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-14,2025000002233,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2233/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007684001001E15,941.12,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-14,2025000002237,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  2237/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007683001001E15,1418.60,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-23,2025-10-14,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  113,  REF.  MEMORANDO NO 200/2025 - EMITIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  (74 PASSAGENS) SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,640.10,0,,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-14,2025000004516,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9443,CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,7626776000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4516/2025 FORNEC. CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007674001001E15,2550.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-14,2025000004969,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,6861,COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,PJ,3505185000184,3730004052,PAGAMENTO REF. NE NR.  4969/2025 FORNEC. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS,,2.025000000000001E19,,2.025007677001001E15,15154.06,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-08,2025-10-14,2025000005630,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5630/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007681001001E15,3889.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-14,2025000005657,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9463,ATLAS GESTAO EM SAUDE LTDA,PJ,54590301000141,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  36, REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC, 26H55MIN. - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,3770.67,0,,2025,53,PRD,2025,59,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-14,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5695/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007676001001E15,7227.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-14,2025000005792,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9488,ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA,PJ,4452336000146,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5792/2025 FORNEC. ODETI & BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007688001001E15,2240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-14,2025000005893,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5893/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007685001001E15,3833.68,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-14,2025000005923,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5923/2025 FORNEC. ANDERSON LUIZ DE MORAES,,2.025000000000001E19,,2.025007618001001E15,184.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-14,2025000006188,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6188/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007666001001E15,172.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000006258,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6258/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007687001001E15,134.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000006259,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6259/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007686001001E15,245.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000006266,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  6266/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007682001001E15,19888.08,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-14,2025000006271,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  6271/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007680001001E15,1231.76,2025,1,PRI,2025,12,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000006294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  868 - REF. 2.689,121 LTS DIESEL S-10 (5,90).",,2.025000000000001E19,15865.81,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000006294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  867 - REF. 578 LTS DIESEL COMUM (5,85).",,2.025000000000001E19,3381.30,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000006295,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  868  - REF. 525,031 LTS DIESEL S-10 (5,90).",,2.025000000000001E19,3097.68,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000006295,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  867 - REF. 746 LTS DIESEL COMUM (5,85).",,2.025000000000001E19,4364.10,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  867 - REF. 335,02 LTS DIESEL COMUM (5,85).",,2.025000000000001E19,1959.87,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  868  - REF. 341,020 LTS DIESEL S-10 (5,90).",,2.025000000000001E19,2012.02,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-14,2025000006305,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  868  - REF. 460 LTS DIESEL S-10 (5,90).",,2.025000000000001E19,2714.00,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-14,2025000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  868  - REF. 670,508 LTS DIESEL S-10 (5,90).",,2.025000000000001E19,3956.00,0,,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006336,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6336/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007694001001E15,20730.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006337,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6337/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007695001001E15,27075.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006338,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6338/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007696001001E15,713.44,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006339,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6339/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007697001001E15,2247.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006340,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6340/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007698001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006341,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6341/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007699001001E15,819.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006342,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6342/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007700001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006343,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6343/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007701001001E15,1908.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006344,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6344/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007702001001E15,249.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006345,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6345/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007703001001E15,481.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006346,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6346/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007704001001E15,499.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006347,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6347/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007705001001E15,2675.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006348,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6348/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007706001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006349,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6349/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007707001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006350,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6350/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007708001001E15,11745.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006351,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6351/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007709001001E15,3156.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006352,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6352/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007710001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006353,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6353/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007711001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006354,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6354/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007712001001E15,4512.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006355,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6355/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007713001001E15,1203.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006356,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6356/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007714001001E15,13325.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006357,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6357/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007715001001E15,267.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006358,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6358/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007716001001E15,731.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006359,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6359/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007717001001E15,9898.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006360,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6360/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007718001001E15,1533.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006361,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6361/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007719001001E15,1605.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006362,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6362/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007720001001E15,1141.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006363,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6363/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007721001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006364,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6364/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007722001001E15,615.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006365,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6365/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007723001001E15,392.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006366,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6366/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007724001001E15,805.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006367,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6367/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007725001001E15,535.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006368,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6368/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007726001001E15,3745.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006369,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6369/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007727001001E15,11575.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006370,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6370/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007728001001E15,1177.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006371,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6371/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007729001001E15,1605.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006372,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6372/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007730001001E15,1444.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006373,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6373/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007731001001E15,1328.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006374,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6374/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007732001001E15,1070.16,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006375,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6375/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007733001001E15,2122.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006376,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6376/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007734001001E15,5511.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006377,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6377/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007735001001E15,5520.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006378,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6378/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007736001001E15,387.93,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-14,2025000006379,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.46,339046010000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,4926,BANRISUL CARTOES S.A.,PJ,92934215000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6379/2025 FORNEC. BANRISUL CARTOES S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025007737001001E15,784.78,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO E LUBRIFICACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR,1816.89,0,,0,,2025,64,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO E LUBRIFICACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR,19245.16,0,,0,,2025,64,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO E LUBRIFICACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR,4800.00,0,,0,,2025,64,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006410,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,1500,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS IREM ATE PORTO ALEGRE NO DIA 16 E RETORNAREM NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025, PARA CURSO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIA NAS DEPENDENCIAS DA DPM EDUCACAO.",2400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9467,CRISTIAN KAUFMANN,PF,3465739043,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 565   CONCEDIDA AO SERVIDOR CRISTIAN KAUFMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/10/2025 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NA DPM EDUCACAO, SITO NA AVENIDA PERNAMBUCO 1001, TERREO, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE-RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9467,CRISTIAN KAUFMANN,PF,3465739043,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/565,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,7222,ALINE GRASIELA DA SILVA,PF,1082417009,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 566   CONCEDIDA AO SERVIDOR ALINE GRASIELA DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 17/10/2025 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NA DPM EDUCACAO, SITO NA AVENIDA PERNANBUCO 1001,TERREO, NAVEGANTES , PORTO ALEGRE-RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7222,ALINE GRASIELA DA SILVA,PF,1082417009,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/566,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 511   CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIANO VAZ AMADOR,  PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 17/10/2025 ONDE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO NA DPM EDUCACAO, SITO NA AVENIDA PERNANBUCO 1001,TERREO, NAVEGANTES , PORTO ALEGRE-RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/567,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006414,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 568  CONCEDIDA AO SERVIDOR FABRICIO LINKE MORAES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA DPM - COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR) NOS DIAS 16 (COM PERNOITE) E 17 DE OUTUBRO (SEM PERNOITE).",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006414,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/568,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 515   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ,NO DIA 14/10/2025  PARA BUSCAR UMA ALTA DE UM PACIENTE , COM CARRO LEVE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO , SITUADA NA AV.FRANCISCO TREIN 596, PORTO ALEGRE -RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/569,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2500,0,,,9503,RUBEN JOAS PIRES DA SILVEIRA,PF,85071242087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 570   CONCEDIDA AO SERVIDOR RUBEN JOAS PIRES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A POA EM 16/10 E RETORNO 17/10 PARA PARTICIPAR DO CURSO ?COMO ELABORAR ETP E TR DE ACORDO COM A LEI 14133/21? NA DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-14,2025000006416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9503,RUBEN JOAS PIRES DA SILVEIRA,PF,85071242087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/570,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 15/10,,2.025000000000001E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007857001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SETEMBRO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-15,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001924 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025.,,2.025000000000001E19,158.90,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-15,2025000000169,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8696,ANDREIA INES LEIFHEIT,PF,63478650097,,PAGAMENTO REF. NE NR.  169/2025 FORNEC. ANDREIA INES LEIFHEIT,,2.025000000000001E19,,2.025007742001001E15,1305.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-15,2025000000183,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8706,LENI SCHMIDT,PF,73753696072,3871034772,PAGAMENTO REF. NE NR.  183/2025 FORNEC. LENI SCHMIDT,,2.025000000000001E19,,2.025007752001001E15,590.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-15,2025000000185,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,1661,ROGERIO IOCHIMS,PF,52519589000,3871002641,PAGAMENTO REF. NE NR.  185/2025 FORNEC. ROGERIO IOCHIMS,,2.025000000000001E19,,2.025007745001001E15,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-17,2025-10-15,2025000000187,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,2628,PAULO OSVALDO MARTIN,PF,38127768049,3871002374,PAGAMENTO REF. NE NR.  187/2025 FORNEC. PAULO OSVALDO MARTIN,,2.025000000000001E19,,2.025007744001001E15,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-01-28,2025-10-15,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 035/2025 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO - REFERENTE SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,412.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-02-19,2025-10-15,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NFS  1418/1417 -   REF. MEMO NO 185/2025 E PROTOCOLO 3326/25 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,4375.00,0,,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-15,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025989, SEC. DE OBRAS (2) 766 PAG.- SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,33.67,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-04-10,2025-10-15,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025979, SEC. DO PLANEJAMENTO 2.109 PAG. - SETEMBRO/2025.",,2.025000000000001E19,147.63,0,,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-15,2025000002251,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2251/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007777001001E15,6579.00,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-15,2025000002253,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  2253/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007775001001E15,3136.50,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-11,2025-10-15,2025000002258,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2258/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007772001001E15,10665.45,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-23,2025-10-15,2025000002364,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2364/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007802001001E15,640.10,2025,5,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-05-06,2025-10-15,2025000002750,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2750/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007768001001E15,363.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-15,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3464/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007749001001E15,1292.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-15,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3464/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007748001001E15,2250.00,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-15,2025000003464,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3464/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007747001001E15,4711.50,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-15,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3465/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007760001001E15,2175.80,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-15,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3465/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007763001001E15,848.50,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-15,2025000003465,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3465/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007761001001E15,618.72,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-15,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3466/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007751001001E15,3572.28,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-15,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3466/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007750001001E15,10005.71,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-06,2025-10-15,2025000003466,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3466/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007753001001E15,3063.20,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-06-30,2025-10-15,2025000004028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  95307,,2.025000000000001E19,116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-11,2025-10-15,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SETEMBRO/2025 - SECRETARIA DE OBRAS.,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-15,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  4783/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007778001001E15,963.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-15,2025000004783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  4783/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007774001001E15,6395.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-31,2025-10-15,2025000004789,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4789/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007769001001E15,2093.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-05,2025-10-15,2025000004947,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,9397,ROSMERI MARIA EICHELBERGER,PF,93804717004,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4947/2025 FORNEC. ROSMERI MARIA EICHELBERGER,,2.025000000000001E19,,2.025007746001001E15,1500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-10-15,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025245.,,2.025000000000001E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-13,2025-10-15,2025000005110,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9462,E&H SERVICOS LTDA,PJ,57532857000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202576,,2.025000000000001E19,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-15,2025000005590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251017,,2.025000000000001E19,324.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-15,2025000005593,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5261,,2.025000000000001E19,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-15,2025000005594,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5263,,2.025000000000001E19,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-09-02,2025-10-15,2025000005603,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251021,,2.025000000000001E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-10-15,2025000005748,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,8660,WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,PJ,31605591000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5748/2025 FORNEC. WILLIAM JOCHIMS RUTSATZ,,2.025000000000001E19,,2.025007754001001E15,11750.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-15,2025-10-15,2025000005751,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.46,339046020000,VALE-FEIRA,,,,,4935,IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,PF,61444170015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5751/2025 FORNEC. IZOLDI TEREZINHA FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007743001001E15,860.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-15,2025000005797,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9471,GAMA PNEUS LTDA,PJ,55623647000161,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2816,,2.025000000000001E19,366.20,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-15,2025000005867,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5867/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007770001001E15,22040.20,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000005902,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5902/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007174001001E15,73.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1271,,2.025000000000001E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  282,,2.025000000000001E19,2470.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000005904,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5904/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007816001001E15,2470.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000005908,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  5908/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007183001001E15,2274.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000005921,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5921/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007739001001E15,1959.55,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-15,2025000005921,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5921/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007740001001E15,1918.90,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-15,2025000005959,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9474,GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5959/2025 FORNEC. GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007693001001E15,2100.00,2025,6,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-15,2025000006094,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,PAGAMENTO REF. NE NR.  6094/2025 FORNEC. COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007410001001E15,3268.77,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-15,2025000006182,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8339,,2.025000000000001E19,1130.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-15,2025000006183,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025439,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-15,2025000006198,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5266,,2.025000000000001E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-15,2025000006205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3128,,2.025000000000001E19,4138.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-15,2025000006206,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8338,,2.025000000000001E19,1146.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-15,2025000006207,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8242,HIDRAUVAIRES COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,PJ,34241909000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025438,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-15,2025000006208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,4574,S & D INFORMATICA LTDA,PJ,7534957000167,3870004969,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63082349,,2.025000000000001E19,2237.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-15,2025000006216,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64007,,2.025000000000001E19,1388.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-15,2025000006232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  121056,,2.025000000000001E19,1336.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-15,2025000006233,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6233/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025000000000001E19,,2.025007756001001E15,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-15,2025000006234,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6234/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025000000000001E19,,2.025007758001001E15,1930.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-15,2025000006239,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  388,,2.025000000000001E19,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000006256,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  6256/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007759001001E15,390.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000006260,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  158,,2.025000000000001E19,6200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000006261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  160,,2.025000000000001E19,3700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000006262,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9383,BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,PJ,29581316000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6262/2025 FORNEC. BUENAS MATE COM.ART.GAUCHOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007738001001E15,1895.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000006267,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  6267/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007773001001E15,22797.00,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000006269,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6269/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007771001001E15,1254.25,2025,1,PRI,2025,11,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-15,2025000006272,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.90.39,339039720000,VALE-TRANSPORTE,,,,,4726,TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,PJ,7551691000160,3870005582,PAGAMENTO REF. NE NR.  6272/2025 FORNEC. TRANSPORTES TRANSNECK LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007776001001E15,3075.30,2025,1,PRI,2025,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006277,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  6277/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007762001001E15,1069.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  161,,2.025000000000001E19,7400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006282,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6282/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025000000000001E19,,2.025007757001001E15,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006283,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6283/2025 FORNEC. DIOGO FILIPE LINKE,,2.025000000000001E19,,2.025007755001001E15,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  159,,2.025000000000001E19,3700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9496,GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,PJ,4774921000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252294,,2.025000000000001E19,1820.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3129.,,2.025000000000001E19,7689.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6294/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007781001001E15,3056.68,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6294/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007791001001E15,15865.81,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006294,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6294/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007788001001E15,3381.30,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006295,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6295/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007789001001E15,4364.10,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006295,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6295/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007792001001E15,3097.68,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006295,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6295/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007783001001E15,1274.95,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006296,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6296/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007782001001E15,237.20,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6297/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007790001001E15,1959.87,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6297/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007784001001E15,1233.51,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006297,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6297/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007794001001E15,2012.02,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006298,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6298/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007779001001E15,166.82,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006299,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6299/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007780001001E15,320.22,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006300,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  672 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SEVICOS EMITIDO PELA SMEC - REF. SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006301,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  671 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SEVICOS EMITIDO PELA SMEC - REF. SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006305,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6305/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007793001001E15,2714.00,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006306,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6306/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007787001001E15,604.86,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006307,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9496,GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,PJ,4774921000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20252294.,,2.025000000000001E19,7280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-15,2025000006309,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3131,,2.025000000000001E19,697.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-15,2025000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6317/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007786001001E15,5883.94,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-15,2025000006317,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,7778,VALDIR FROHLICH & CIA LTDA,PJ,20853100000178,3870006953,PAGAMENTO REF. NE NR.  6317/2025 FORNEC. VALDIR FROHLICH & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007795001001E15,3956.00,2025,59,DPV,2025,67,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-15,2025000006381,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9499,GRUNER EMBALAGENS LTDA,PJ,4618671000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1254 E MEMORANDO 037/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS.",,2.025000000000001E19,800.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-15,2025000006382,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,9499,GRUNER EMBALAGENS LTDA,PJ,4618671000171,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1254 E MEMORANDO 037/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS.",,2.025000000000001E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-15,2025000006386,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6386/2025 FORNEC. FLUVIO LUIZ KROTH,,2.025000000000001E19,,2.025007765001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-15,2025000006387,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9392,FERNANDA CRISTINA DE MELLO,PF,1272492060,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6387/2025 FORNEC. FERNANDA CRISTINA DE MELLO,,2.025000000000001E19,,2.025007766001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025000006411,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9467,CRISTIAN KAUFMANN,PF,3465739043,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6411/2025 FORNEC. CRISTIAN KAUFMANN,,2.025000000000001E19,,2.025007797001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025000006412,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,7222,ALINE GRASIELA DA SILVA,PF,1082417009,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6412/2025 FORNEC. ALINE GRASIELA DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025007798001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025000006413,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6413/2025 FORNEC. JULIANO VAZ AMADOR,,2.025000000000001E19,,2.025007799001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025000006414,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8766,FABRICIO LINKE MORAES,PF,3340121044,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6414/2025 FORNEC. FABRICIO LINKE MORAES,,2.025000000000001E19,,2.025007800001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-15,2025000006416,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9503,RUBEN JOAS PIRES DA SILVEIRA,PF,85071242087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6416/2025 FORNEC. RUBEN JOAS PIRES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007804001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9500,SABRINA LOPES DA SILVA,PF,3892326029,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 571   CONCEDIDA AO SERVIDOR SABRINA LOPES DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CURSO DPM - COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR) NOS DIAS 16 (COM PERNOITE) E 17 (SEM PERNOITE)",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9500,SABRINA LOPES DA SILVA,PF,3892326029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/571,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006417,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9500,SABRINA LOPES DA SILVA,PF,3892326029,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6417/2025 FORNEC. SABRINA LOPES DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025007805001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006418,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9501,BRUNA ARENHARDT,PF,2998662030,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 572   CONCEDIDA AO SERVIDOR BRUNA ARENHARDT, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CURSO DPM - COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR) NOS DIAS 16(COM PERNOITE) E 17 DE OUTUBRO (SEM PERNOITE)",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006418,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9501,BRUNA ARENHARDT,PF,2998662030,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/572,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006418,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9501,BRUNA ARENHARDT,PF,2998662030,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6418/2025 FORNEC. BRUNA ARENHARDT,,2.025000000000001E19,,2.025007806001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006419,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9469,EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,PF,4191327089,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  573  CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS, , PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CURSO NA DPM - COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR) NOS DIAS 16 (COM PERNOITE) E 17 DE OUTUBRO (SEM PERNOITE).",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006419,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9469,EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,PF,4191327089,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/573,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006419,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9469,EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,PF,4191327089,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6419/2025 FORNEC. EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025007807001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2660,0,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 574   CONCEDIDA AO SERVIDOR MARLENE TERESINHA KROTH HAAS, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA  DO AVANCARMAIS SUA QUE ACONTECERA NO SALAO NEGRINHO DO PASTOREIRO NO PALACIO PIRATIBI",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/574,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006421,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 575  CONCEDIDA AO SERVIDOR JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A POA EM 15/10 PARA PARTICIPAR DO ATO DE ASSINATURA DE REPASSE PARA CENTRO DIA E AVANCAR SUAS NO PALACIO PIRATINI.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006421,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/575,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 576   CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A POA EM 15/10 PARA LEVAR O VICE PREFEITO JANDER E SECRETARIA DE ASSISTENCIA MARLENE NO PALACIO PIRATINI PARA CUMPRIREM AGENDA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/576,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006423,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 577   CONCEDIDA AO SERVIDOR ANA RITA DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CURSO DA DPM - COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DIAS 16 (COM PERNOITE) E 17 DE OUTUBRO (SEM PERNOITE).",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006423,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/577,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006423,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9338,ANA RITA DA ROSA,PF,5090586047,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6423/2025 FORNEC. ANA RITA DA ROSA,,2.025000000000001E19,,2.025007811001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006424,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9502,PATRICK STOLL DE CARVALHO,PF,3089662019,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 578   CONCEDIDA AO SERVIDOR PATRICK STOLL DE CARVALHO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , CURSO DPM - COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), NOS DIAS 16 ( COM PERNOITE) E 17 (SEM PERNOITE).",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006424,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9502,PATRICK STOLL DE CARVALHO,PF,3089662019,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/578,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006424,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9502,PATRICK STOLL DE CARVALHO,PF,3089662019,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6424/2025 FORNEC. PATRICK STOLL DE CARVALHO,,2.025000000000001E19,,2.025007812001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006425,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,1500,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2173.,19.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006425,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025989, SEC. DE OBRAS (2) 766 PAG.- SETEMBRO/2025 - COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO 7837.",,2.025000000000001E19,19.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5033.,561.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2660,0,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  579  CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDREIA LISIANE THISEN LOPES, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE REALIZAR UM CURSO NA DPM  NO DIA 16/10 SOBRE ?COMO ELABORAE O ESTUDOTECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO  DE REFERENCIA (TR)",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/579,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2660,0,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 580   CONCEDIDA AO SERVIDOR ANDREIA LISIANE THISEN LOPES, PARA VIAGEM A  PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CONTINUACAO DO CURSO NA DPM  NO DIA 17/10 SOBRE ?COMO ELABORAE O ESTUDOTECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO  DE REFERENCIA (TR)",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/580,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006429,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS.",3863.81,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.95.39,339539580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,1002,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS.",6171.19,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.95.39,339539580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000002873 - PERIODO 01/10/2025 A 31/10/2025.,,2.025000000000001E19,2109.95,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.95.39,339539580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000001924 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025 - COMPLEMENTAR A LIQUIDACAO 7841.,,2.025000000000001E19,1951.05,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006431,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,2662,0,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 1 KIT AUXILIO FUNERAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NO1866/2019 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019, ART 8,9 E 10 EM FAVOR DE ADELMA DOS SANTOS OLIVEIRA, FALECIDA NO 19/09/2025.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006432,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1543,0,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO DE FORMACAO DE BRIGADA DE INCENDIO PARA A EMEI PEQUENO POLEGAR.,2860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006433,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032030000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,2662,0,,,8408,MARCIA MARIA KLEIN,PJ,9277470000171,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 1 KIT AUXILIO FUNERAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL NO1866/2019 DE 30 DE OUTUBRO DE 2019, ART 8,9 E 10 EM FAVOR DE JEFERSON FELIPE SILVEIRA, FALECIDO NO 21/09/2025.",4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039610000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,1500,1002,,,6606,GASSEN & JUNKHERR LTDA - SANTA CRUZ AMBULANCIAS,PJ,13387401000198,,"EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA BASICA, PELO PERIODO DE NO MINIMO 10 DIAS, PARA USO ENQUANTO O OUTRO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE ENCONTRA-SE NA OFICINA MECANICA.",6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006435,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS.",6690.00,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006436,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 581, CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/10/25, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORACAO DE ETP E TR, JUNTO A DPM.",480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006436,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/581,,2.025000000000001E19,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006436,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6436/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025000000000001E19,,2.025007829001001E15,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1621,0,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSAO DE CADASTROS INDIVIDUAL DE SAUDE, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.",1554.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1600,0,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SER UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PELA EQUIPE DE HIGIENIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE.",3859.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2502,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA DO MOTOR PARA O VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ.,120.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO ART 75 ? 7 DA LEI 14133 PARA AQUISICAO DE PECAS DA RETROESCAVADEIRA XCMG 870BR,6940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO",2392.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO",6000.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006443,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1002,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO.",3996.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.95.39,339539770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,1002,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO.",3996.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006445,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO.",5992.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006446,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,1500,0,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,"EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO, SENDO QUE A EMPRESA DEVERA DESTINAR VIGILANTE PARA REALIZAR DE VEICULO (MOTOCICLETA OU AUTOMOVEL) A CADA 45 MINUTOS OU SE FOR ACIONADO.",2392.00,0,,0,,2024,9,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006447,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,1501,0,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E MAO DE OBRA VISANDO O REPARO DO BEBEDOURO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL.,97.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006448,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1500,0,,,9195,53.616.070 CRISTIAN LUIZ ASSMANN,PJ,53616070000135,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO E MAO DE OBRA VISANDO O REPARO DO BEBEDOURO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO SOB DISPENSA DE LICITACAO ART 75 ? 7 DA LEI 14133 PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, PLACA ZQ9904",9940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006450,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, TAIS COMO TRILHOS, DISJUNTORES, PARAFUSO E OUTROS COMPONENTES PARA INSTALACAO ELETRICAS DE PREDIOS.",56.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006451,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1500,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PLUGUE TIPO T PARA SUBSTITUICAO DE ITENS DE DANIFICADOS.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006452,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,1500,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENCAO E REPARACAO DO CAMINHAO MB ATEGO 2730.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006453,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1543,0,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA A ADEQUACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO(PPCI) DA EMEI PEQUENO POLEGAR.,4720.00,0,,0,,2025,62,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006454,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1543,0,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA A ADEQUACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO(PPCI) DA EMEI PEQUENO POLEGAR.,880.00,0,,0,,2025,62,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006455,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1543,0,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS NECESSARIOS PARA A ADEQUACAO DO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO(PPCI) DA EMEI PEQUENO POLEGAR.,33400.00,0,,0,,2025,62,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006456,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1543,0,,,8764,DFABRICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DIDATICOS LTDA.,PJ,440516000157,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR (CONJUNTOS DE MESA E CADEIRA INFANTIL, ARMARIO E MESA DO PROFESSOR), PARA OFERECER MELHORES CONDICOES DE APRENDIZADO E ORGANIZACAO ESCOLAR",29460.00,0,,0,,2025,63,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006457,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,9492,E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,PJ,61382801000153,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS PELO SEMAE.,419.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006458,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1708,0,,,6109,E.K.M. COMERCIAL DE TINTAS LTDA,PJ,11698935000100,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA, ESPECIFICAMENTE PARA REALIZAR AS PINTURAS DE ?PARE? NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.",2189.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 582   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-15,2025000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/582,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 16/10/25.,,2.025000000000001E19,113.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007868001001E15,113.28,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-16,2025000000060,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  60/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007841001001E15,158.90,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-01-28,2025-10-16,2025000000334,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,352,ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,PJ,2135570000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  334/2025 FORNEC. ATURVARP-ASSOC.TUR.REG.VALE R. PARDO,,2.025000000000001E19,,2.025007818001001E15,412.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-02-19,2025-10-16,2025000000934,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8383,ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,PJ,27688224000194,,PAGAMENTO REF. NE NR.  934/2025 FORNEC. ADOLFO E ENIR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007843001001E15,4375.00,2022,3,DPV,2022,10,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-03-31,2025-10-16,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63189133,,2.025000000000001E19,287.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2171/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007577001001E15,461.65,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002172,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2172/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007578001001E15,462.98,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007586001001E15,90.09,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002173,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2173/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007837001001E15,33.67,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002174,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2174/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007579001001E15,287.49,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002176,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2176/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007581001001E15,165.90,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002177,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2177/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007582001001E15,175.70,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002178,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2178/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007672001001E15,458.71,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002179,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2179/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007813001001E15,147.63,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-04-10,2025-10-16,2025000002180,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  2180/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007583001001E15,223.51,2025,7,DPV,2025,16,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-07-08,2025-10-16,2025000004212,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  4212/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007580001001E15,1451.45,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-07-22,2025-10-16,2025000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4482/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007617001001E15,235.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-10-16,2025000005234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4943,,2.025000000000001E19,13102.40,0,,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-10-16,2025000005235,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4944,,2.025000000000001E19,8985.20,0,,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-10-16,2025000005236,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4945,,2.025000000000001E19,22562.30,0,,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-10-16,2025000005237,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4947,,2.025000000000001E19,327.56,0,,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-22,2025-10-16,2025000005238,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4946,,2.025000000000001E19,2395.34,0,,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-16,2025000005657,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9463,ATLAS GESTAO EM SAUDE LTDA,PJ,54590301000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5657/2025 FORNEC. ATLAS GESTAO EM SAUDE LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007796001001E15,3770.67,2025,53,PRD,2025,59,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-16,2025000005692,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  5692/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007103001001E15,322.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-16,2025000006425,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040040000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  6425/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007838001001E15,19.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-16,2025000006430,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.95.39,339539580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6430/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007842001001E15,1951.05,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000006460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTE FERIAS ANA RITA DA ROSA,668.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000006460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS ANA RITA DA ROSA,,2.025000000000001E19,668.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000006461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTE FERIAS ANA RITA DA ROSA,222.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000006461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS ANA RITA DA ROSA,,2.025000000000001E19,222.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-16,2025-10-16,2025000006462,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"EMPENHO REFERENTE COMPRA EMERGENCIAL DE SERINGAS E COLETORES DE URINA, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, VIII, DA LEI FEDERAL 14.133.",2933.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 17/10/25,,2.025000000000001E19,109.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007887001001E15,109.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-17,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000002063 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025.,,2.025000000000001E19,35.56,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-02-17,2025-10-17,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  320,,2.025000000000001E19,40.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-17,2025000003937,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  320,,2.025000000000001E19,1203.00,0,,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-13,2025-10-17,2025000005110,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9462,E&H SERVICOS LTDA,PJ,57532857000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5110/2025 FORNEC. E&H SERVICOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007845001001E15,1350.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-17,2025000005603,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5603/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007821001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-17,2025000005921,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5921/2025 FORNEC. COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007741001001E15,824.70,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-17,2025000006165,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6165/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007488001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-17,2025000006166,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6166/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007489001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-17,2025000006194,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6194/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007525001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-17,2025000006213,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6213/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007561001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-17,2025000006217,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5673.,,2.025000000000001E19,1955.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-17,2025000006228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63149432,,2.025000000000001E19,530.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-17,2025000006231,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63149334,,2.025000000000001E19,1900.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-17,2025000006240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9272,AGROPECUARIA HELFER LTDA,PJ,55600402000119,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25,,2.025000000000001E19,2630.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025000006245,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6245/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007607001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025000006248,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6248/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007611001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025000006249,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6249/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007613001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025000006260,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6260/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007830001001E15,6200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-17,2025000006261,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6261/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007831001001E15,3700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-17,2025000006273,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6273/2025 FORNEC. GUILHERME NUNES DORNELLES,,2.025000000000001E19,,2.025007635001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-17,2025000006281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  12,,2.025000000000001E19,1000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-17,2025000006288,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6288/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007665001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-17,2025000006290,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6290/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025007835001001E15,7689.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-17,2025000006309,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6309/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025007834001001E15,697.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-17,2025000006325,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6325/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025000000000001E19,,2.025007679001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-17,2025000006385,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6385/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025000000000001E19,,2.025007764001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-17,2025000006388,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6388/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025007767001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000006421,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6421/2025 FORNEC. JANDER DE CARVALHO THISEN,,2.025000000000001E19,,2.025007809001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000006422,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6422/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025000000000001E19,,2.025007810001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006426,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6426/2025, CONFORME MEMORANDO 128/2025 EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES. MOTIVO: VALOR EQUIVOCADO.",-561.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-17,2025000006435,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  10364/202500000002063 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025, COMPLEMENTO DA LIQUIDACAO 7877.",,2.025000000000001E19,1506.62,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-17,2025000006460,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011440000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6460/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007866001001E15,668.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-17,2025000006461,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6461/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025007867001001E15,222.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 583   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 17/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CNSULTA E EXAME CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/583,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006464,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99.  SETEMBRO/2025.",3409.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006464,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,3409.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006465,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99.  SETEMBRO/2025",147.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006465,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,7181,IPE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU,PJ,92829100000143,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,147.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006466,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,1800,0,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,"EMPENHO REFERENTE  A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE OS REGIMES, LEI 9796/99. SETEMBRO/2025",19.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006466,28,Encargos Especiais,845,Outras Transferências,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.86,339086010000,COMPENSACAO PREVID. APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS,,,,,9427,FUNDO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL,PJ,15361428000137,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,19.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006467,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,2621,0,,,9386,LEONARDO ZERBIELLI,PJ,19809668000102,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE ADESIVOS COM LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM COLOCADOS NA FROTA DA RESPECTIVA PASTA, A FIM DE IDENTIFICACAO.",315.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006468,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO DOS EDITAIS DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 005/2025 E PREGAO PRESENCIAL NO 011/2025.,184.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006469,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1501,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PECAS EPIS DE USO ROTINEIRO PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DE SERVICOS OPERACIONAIS, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SEGURANCA DOS SERVIDORES.",1596.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006470,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1501,0,,,9472,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 6320/2025, EM RAZAO DA DIFERENCA DE VALORES OFERTADOS PELA EMPRESA NO PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.",152.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006471,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9472,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,"EMPENHO REFERENTE COMPLEMENTAR AO EMPENHO NUMERO 6319/2025, EM RAZAO DA DIFERENCA DE VALORES OFERTADOS PELA EMPRESA NO PREGAO ELETRONICO NO 007/2025.",152.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006472,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME OS REQUISITOS TECNICOS ESTABELECIDOS PELO FABRICANTE E AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006473,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7727,R & Q FERRAGENS LTDA - ME,PJ,19767594000199,3870007178,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE TECNICO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO EM MOTOSERRA, COM AFIACAO E AJUSTE DE CORRENTE, DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.75,INC II.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006474,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,501,DILSON ORIVAL LOPES & CIA. LTDA. - ME.,PJ,72052673000104,3870001366,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA CAMIONETA TOYOTA, PLACA ZQ9912, PERTENCENTE A FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME DIAGNOSTICO TECNICO PREVIO.",300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006475,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ADESIVO SELANTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, GARANTINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESSENCIAIS PARA USO DIARIO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.",23.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006476,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,1701,0,,,60,EVANDRO MENEZES JACOBSEN,PF,35094079034,,"EMPENHO EM FAVOR DO SR. EVANDRO MENEZES JACOBSEN, CPF NO 350.940.790-34, REFERENTE AO SORTEIO DA NOTA FISCAL GAUCHA - 156 DE SETEMBRO DE 2025 REALIZADO NO DIA 25.09.2025.",200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006477,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1500,0,,,9492,E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,PJ,61382801000153,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE COLA DUREPOXI 100G, DESTINADA A UTILIZACAO EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO, REPAROS E PEQUENOS CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E INSTALACOES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.",30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6478/2025, CONFORME MEMORANDO 127/2025 EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES. MOTIVO: VALOR EQUIVOCADO.",-4495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006478,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,EMPENHO REFERENTE  AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.,4495.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006479,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 584   CONCEDIDA AO SERVIDOR FABIANO SCHWAB, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 17/10/2025 PARA LEVAR UM PACIENTE COM URGENCIA PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADA NA RUA RAMIRO BARCELOS 2350- BLOCO A.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006479,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/584,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006480,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 585   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 20/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006480,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/585,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 586   CONCEDIDA AO SERVIDOR JOSE LUIZ FERREIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 20/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/586,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006482,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT N.? 16171991, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU.",125.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006482,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 195/2025. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,125.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"EMPENHO EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, REFERENTE A ART N.O 14065275, PROJETO DE DESDOBRAMENTO DA MATRICULA N? 99.468.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA, EM RAZAO DO TEMPO DE USO E DESGASTE GRADUAL NO SISTEMA DE SUSTENTACAO HIDRAULICA DA MAQUINA RANDON RD406, SOB DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.75&7? DA LEI 14.133 - EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 6478/2025.",4995.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-17,2025-10-17,2025000006485,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1500,0,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AS MANUTENCOES EM POCOS ARTESIANOS REALIZADAS PELO SEMAE NO MUNICIPIO. JUSTIFICA-SE QUE A AQUISICAO ACONTECE POR DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITACAO CONFORME ART. 75 INC. VIII.,18830.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. RETENCAO E IR 20/10/2025.,,2.025000000000001E19,579.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-20,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007901001001E15,579.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-20,2025000000725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  725/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025000000000001E19,,2.025007624001001E15,106.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-02-06,2025-10-20,2025000000726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040130000,COMUNICACAO DE DADOS,,,,,414,PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,PJ,87124582000104,,PAGAMENTO REF. NE NR.  726/2025 FORNEC. PROCERGS CIA. DE PROCESSAMENTO DADOS DO RS.,,2.025000000000001E19,,2.025007625001001E15,106.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-03-31,2025-10-20,2025000002006,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  2006/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007865001001E15,287.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-06-30,2025-10-20,2025000004028,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,403,CEMIN AUTOPECAS LTDA,PJ,89195150000101,1080031399,PAGAMENTO REF. NE NR.  4028/2025 FORNEC. CEMIN AUTOPECAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007822001001E15,116.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-10-20,2025000004549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11658,,2.025000000000001E19,219.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-20,2025000005590,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5590/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007828001001E15,324.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-20,2025000005903,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  5903/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007826001001E15,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-20,2025000005924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63618,,2.025000000000001E19,1546.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006098,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6098/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007421001001E15,2774.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006099,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6099/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007422001001E15,3186.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006101,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6101/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007424001001E15,1802.94,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006104,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6104/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007427001001E15,317.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006106,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6106/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007429001001E15,3861.91,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006107,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6107/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007430001001E15,558.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006108,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6108/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007431001001E15,960.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006111,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6111/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007434001001E15,3075.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006114,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6114/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007437001001E15,1284.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006116,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6116/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007439001001E15,1151.82,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006117,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6117/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007440001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006119,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6119/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007442001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006120,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6120/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007443001001E15,422.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006121,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6121/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007444001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006122,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6122/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007445001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006123,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6123/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007446001001E15,366.31,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006124,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6124/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007447001001E15,2053.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006127,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6127/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007450001001E15,2052.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006128,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6128/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007451001001E15,519.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006129,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6129/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007452001001E15,1155.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006130,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6130/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007453001001E15,4378.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006131,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6131/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007454001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006134,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6134/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007457001001E15,4831.41,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006135,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6135/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007458001001E15,12633.19,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006136,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6136/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007459001001E15,260.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006137,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6137/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007460001001E15,453.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006138,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6138/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007461001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006147,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6147/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007470001001E15,2089.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006148,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6148/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007471001001E15,407.67,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006154,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6154/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007477001001E15,1106.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006155,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6155/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007478001001E15,987.81,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006156,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6156/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007479001001E15,138.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006157,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6157/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007480001001E15,372.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006162,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6162/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007485001001E15,171.12,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006163,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6163/2025 FORNEC. INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,,2.025000000000001E19,,2.025007486001001E15,993.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-20,2025000006164,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6164/2025 FORNEC. FGTS.,,2.025000000000001E19,,2.025007487001001E15,3070.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-20,2025000006225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  650.,,2.025000000000001E19,540.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-20,2025000006227,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6753.,,2.025000000000001E19,1082.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-20,2025000006239,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6239/2025 FORNEC. ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007825001001E15,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000006289,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9496,GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,PJ,4774921000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6289/2025 FORNEC. GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007823001001E15,1820.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000006291,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9497,FELIPE MATHEUS MACHADO,PJ,49809660000107,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  65,,2.025000000000001E19,2300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-20,2025000006307,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,9496,GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,PJ,4774921000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6307/2025 FORNEC. GAIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007824001001E15,7280.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-20,2025000006322,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9472,MAGBA E-COMMERCE LTDA,PJ,55695599000117,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3258,,2.025000000000001E19,4003.56,0,,2025,7,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-20,2025000006407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3183,,2.025000000000001E19,1816.89,0,,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-20,2025000006408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6408,,2.025000000000001E19,19245.16,0,,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-20,2025000006409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025145,,2.025000000000001E19,4800.00,0,,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-14,2025-10-20,2025000006410,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  284/285,,2.025000000000001E19,2400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-20,2025000006451,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1578,,2.025000000000001E19,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006486,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9504,MAURICIO DIAS FERREIRA,PF,3388314012,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  587  CONCEDIDA AO SERVIDOR MAURICIO DIAS FERREIRA, PARA VIAGEM A POA EM 21/10 E 22/10, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DO ESPORTE: POLITICAS PUBLICAS, GOVERNANCAS E GESTAO ESPORTIVA NO RIO GRANDE DO SUL. EM AMBAS AS DATAS SEM PERNOITE.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006486,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9504,MAURICIO DIAS FERREIRA,PF,3388314012,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/587,,2.025000000000001E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006487,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  588  CONCEDIDA AO SERVIDOR DANIELA CRISTINA KAUFMANN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE,  PARA A REALIZACAO DO FORUM ESTADUAL DO ESPORTE: POLITICAS PUBLICAS, GOVERNANCA E GESTAO ESPORTIVA NO RIO GRANDE DO SUL, PELO PERIODO DE 21/10/2025 A 22/10/2025. ESPECIFICO QUE EM AMBAS AS DATAS NAO IREI PERNOITAR.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006487,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/588,,2.025000000000001E19,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 589   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/589,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 590   CONCEDIDA AO SERVIDOR GILDOMAR GOULARDT RANGEL, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 21/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/590,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006490,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,6.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006490,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025000000000001E19,6.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006490,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6490/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007902001001E15,6.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006491,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,1911.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006491,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA,,2.025000000000001E19,1911.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006491,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6491/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007904001001E15,1911.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006492,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5033.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006492,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025245.,,2.025000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006493,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,1500,1001,,,9505,63.011.965 CELADIR MARIA MORAES HERMES,PJ,63011965000108,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A ENTREGA AOS PROFESSORES E PARTICIPANTES DA FORMACAO DO PROGRAMA ALFABETIZA TCH, COMO MATERIAL DE APOIO E RECONHECIMENTO A PARTICIPACAO NAS ACOES DE CAPACITACAO PEDAGOGICA.",1030.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA DIA 14/10/2025 DURANTE A TARDE NO DIA 21/10/2025 NO TURNO DA MANHA, PARA LEVAR E BUSCAR OS ALUNOS DE PRE A 4?ANO DA E 5?ANO A 9?ANO DA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO ATE SANTA CRUZ DO SUL.",1400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006495,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CHAVES E DEMAIS ITENS ESSENCIAIS AO TRABALHO DE UM MECANICO, A SEREM ORGANIZADOS EM UMA CAIXA FERRAMENTAS.",179.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-20,2025-10-20,2025000006496,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CHAVES E DEMAIS ITENS ESSENCIAIS AO TRABALHO DE UM MECANICO, A SEREM ORGANIZADOS EM UMA CAIXA FERRAMENTAS.",2452.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 21/10,,2.025000000000001E19,109.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007937001001E15,109.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-21,2025000000026,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8569,SERGIO LUIZ MULLER,PF,38882787087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  26/2025 FORNEC. SERGIO LUIZ MULLER,,2.025000000000001E19,,2.025007848001001E15,2500.00,2021,30,DPV,2021,125,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000000200,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,1500,1001,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 200/2025 CFE. MEMORANDO 261/2025 SMEC.,-1369.30,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000000344,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 344/2025 CFE. MEMORANDO 314/2025 SEC. ADMINISTRACAO.,-7883.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-21,2025000000548,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,652,RETIFICADORA DE MOTORES GUIDO WAECHTER LTDA.,PJ,4407373000132,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025863.,,2.025000000000001E19,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-02-17,2025-10-21,2025000000834,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  834/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007885001001E15,40.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-02-28,2025-10-21,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA SABRINA SCHLOSSER SMEC - CFE MEM. NO 313/2025 DA SEC MUN. DE ADMINIST. - OUTUBRO/2025 BOLSA-AUXILIO R$ 856,44 CONTRIBUICAO R$ 52,60    VALE ALIMENTACAO: R$ 9,56",,2.025000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-05-13,2025-10-21,2025000002817,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27982,,2.025000000000001E19,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-05-28,2025-10-21,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DA ESTAGIARIA VITORIA LUISA KROTH DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 313/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.025000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-21,2025000003454,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9026,,2.025000000000001E19,42.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-05,2025-10-21,2025000003455,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9029,,2.025000000000001E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-12,2025-10-21,2025000003687,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9030.,,2.025000000000001E19,32.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-26,2025-10-21,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTO DE ESTAGIARIA - ANA CLAUDIA ZINN PEREIRA, SEC MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 313/2025 DA SEC MUN. DE ADMINIST.  - OUTUBRO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 956,44 CONTRIBUICAO 5,5%: R$ 52,60 VALE ALIMENTACAO: 9,56",,2.025000000000001E19,1018.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-27,2025-10-21,2025000003937,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,8455,J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,PJ,41054025000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3937/2025 FORNEC. J N BORRACHARIA E POSTO DE LAVAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007886001001E15,1203.00,2025,1,PCP,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-11,2025-10-21,2025000004232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,9378,CELIO ANTONIO HERMES,PF,40556387015,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4232/2025 FORNEC. CELIO ANTONIO HERMES,,2.025000000000001E19,,2.025007847001001E15,2500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-23,2025-10-21,2025000004518,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11643,,2.025000000000001E19,575.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-10-21,2025000004549,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  4549/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.025000000000001E19,,2.025007888001001E15,219.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-07-28,2025-10-21,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. ATESTADO DA SEC. DE OBRAS - REF. 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2417.56,0,,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-11,2025-10-21,2025000005102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9031.,,2.025000000000001E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-21,2025000005128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA 1558,,2.025000000000001E19,3200.00,0,,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-21,2025000005129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA 1558.,,2.025000000000001E19,3200.00,0,,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-18,2025-10-21,2025000005171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9032,,2.025000000000001E19,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-08-19,2025-10-21,2025000005188,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9033.,,2.025000000000001E19,73.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-10-21,2025000005234,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5234/2025 FORNEC. LAUX & LAUX LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007863001001E15,13102.40,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-10-21,2025000005235,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5235/2025 FORNEC. LAUX & LAUX LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007861001001E15,8985.20,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-10-21,2025000005236,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5236/2025 FORNEC. LAUX & LAUX LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007862001001E15,22562.30,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-10-21,2025000005237,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5237/2025 FORNEC. LAUX & LAUX LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007864001001E15,327.56,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-22,2025-10-21,2025000005238,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9453,LAUX & LAUX LTDA,PJ,94099041000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5238/2025 FORNEC. LAUX & LAUX LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007860001001E15,2395.34,2025,3,RPO,2025,53,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-21,2025000005255,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180250,,2.025000000000001E19,428.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-21,2025000005593,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5593/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007815001001E15,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-02,2025-10-21,2025000005594,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5594/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007814001001E15,720.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-21,2025000006172,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9023,,2.025000000000001E19,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-21,2025000006179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  41503.,,2.025000000000001E19,1135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-21,2025000006181,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025176.,,2.025000000000001E19,4500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-21,2025000006198,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  6198/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007817001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-21,2025000006199,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180253.,,2.025000000000001E19,101.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-21,2025000006200,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,,,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  180252.,,2.025000000000001E19,165.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-21,2025000006204,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4301,AGRONER IRRIGACAO E ACESSORIOS LTDA,PJ,2803015000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  27983,,2.025000000000001E19,155.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-21,2025000006205,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6205/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025007836001001E15,4138.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-02,2025-10-21,2025000006208,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,4.4.90.52,449052410000,EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES,,,,,4574,S & D INFORMATICA LTDA,PJ,7534957000167,3870004969,PAGAMENTO REF. NE NR.  6208/2025 FORNEC. S & D INFORMATICA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007827001001E15,2237.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-21,2025000006217,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030140000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,4867,PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,PJ,94742772000142,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6217/2025 FORNEC. PARK COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007870001001E15,1955.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-21,2025000006232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6232/2025 FORNEC. FERROS CASTRO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007850001001E15,1336.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-21,2025000006240,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9272,AGROPECUARIA HELFER LTDA,PJ,55600402000119,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6240/2025 FORNEC. AGROPECUARIA HELFER LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007884001001E15,2630.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-21,2025000006278,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6278/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007832001001E15,7400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-21,2025000006284,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4701,RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,PJ,7373493000154,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6284/2025 FORNEC. RECUPEL RECUPERADORA DE PNEUS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007833001001E15,3700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-21,2025000006316,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9498,CRISTIANE MULLER,PF,2740902018,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6316/2025 FORNEC. CRISTIANE MULLER,,2.025000000000001E19,,2.025007673001001E15,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-21,2025000006381,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,9499,GRUNER EMBALAGENS LTDA,PJ,4618671000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6381/2025 FORNEC. GRUNER EMBALAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007844001001E15,800.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-21,2025000006382,23,Comércio e Serviços,695,Turismo,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,2062,"FOMENTO AO TURISMO, POTENCIALIDADES E EVENTOS",3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,9499,GRUNER EMBALAGENS LTDA,PJ,4618671000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6382/2025 FORNEC. GRUNER EMBALAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007846001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-21,2025000006383,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.30,339030110000,MATERIAL QUIMICO,,,,,4877,COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA.,PJ,88245485000124,100036716,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  114579.,,2.025000000000001E19,3960.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-21,2025000006407,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6407/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025007891001001E15,1816.89,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-21,2025000006408,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6408/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025007890001001E15,19245.16,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-21,2025000006409,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6409/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025007889001001E15,4800.00,2025,64,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-21,2025000006410,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039730000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6410/2025 FORNEC. TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,,2.025000000000001E19,,2.025007892001001E15,2400.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63188960,,2.025000000000001E19,3859.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000006440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8751,,2.025000000000001E19,6940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-21,2025000006449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8752,,2.025000000000001E19,9940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000006482,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6482/2025 FORNEC.  CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,,2.025000000000001E19,,2.025007879001001E15,125.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000006483,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  6483/2025 FORNEC. CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,,2.025000000000001E19,,2.025007880001001E15,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-21,2025000006484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8755,,2.025000000000001E19,4995.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006497,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO.,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1543,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSOS E ARRUELAS PARA MANUTENCAO PREDIAL NA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.,86.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006499,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1500,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DAS SOBERANAS MUNICIPAIS DE PASSO DO SOBRADO ATE A OKTOBER FEST NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006500,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PARAFUSO SEXTAVADO MA 12X1 10MM RP S PARA REPARO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA IRN 7H14.",60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006501,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1543,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BANCADA DE INFORMATICA PARA A EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE.,4100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006502,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1540,0,,,9492,E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,PJ,61382801000153,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPARO PARA A EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA DIA 23/10/2025 DURANTE O DIA TODO, PARA LEVAR, AGUARDAR E RETORNAR COM OS ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO ATE SANTA CRUZ DO SUL.",850.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006504,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030190000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVES E DEMAIS ITENS INDISPENSAVEIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVICOS PELA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS.",41.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006505,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVES E DEMAIS ITENS INDISPENSAVEIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVICOS PELA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS.",284.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006506,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVES E DEMAIS ITENS INDISPENSAVEIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVICOS PELA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS.",220.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006507,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030420000,FERRAMENTAS,1500,0,,,369,BETO PECAS COMERCIO E FERRAGENS LTDA.,PJ,980023000100,1080101230,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE FERRAMENTAS MANUAIS, CHAVES E DEMAIS ITENS INDISPENSAVEIS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELOS SERVICOS PELA MANUTENCAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS.",653.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006508,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1500,0,,,8506,A.R.A. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA,PJ,14635915000188,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CONE REFLETIVO DE BASE E SINALIZADOR SOLAR, COM VISTAS A MELHOR SINALIZACAO NAS VIAS PUBLICAS, AUMENTANDO A SEGURANCA NO TRANSITO E VISIBILIDADE EM AREAS DE RISCO OU OBRAS.",998.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006509,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1500,0,,,7128,"MAKENA MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA.",PJ,94234275000990,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO.,13668.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006510,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,"EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT N.? 16151111 E RRT N.?16151042, EM FAVOR DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU, CONSIDERANDO MEMORANDO N.?:186/2025.",250.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006510,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMO NO 186/2025. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,250.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006511,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,"EMPENHO REFERENTE EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL, REFERENTE A ART  N.? 14060526, PROJETO DE DESDOBRAMENTO DA MATRICULA N? 79.656.",103.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006511,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,103.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006512,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,1001,,,8096,PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,PJ,13063600000140,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN, PLACA JBF 9C47I, UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERNO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, BEM COMO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA APAE PARA OUTRO MUNICIPIO E DE ALUNOS EM ATENDIMENTOS TERAPEUTICOS NA SEDE DA SMEC.",265.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1543,0,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE SUPORTE PARA PROJETOR NA EMEF NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES,912.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  591 CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 22/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGANDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/591,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-21,2025-10-21,2025000006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1500,1001,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ESMERILHADEIRA ELETRICA 750W, DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO.",259.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 22/10/25.,,2.025000000000001E19,56.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-22,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007968001001E15,56.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-01-31,2025-10-22,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  41490,,2.025000000000001E19,702.00,0,,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-07-22,2025-10-22,2025000004482,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11045 - PERIODO 01/10/2025 A 31/10/2025.,,2.025000000000001E19,235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-07-23,2025-10-22,2025000004518,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  4518/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.025000000000001E19,,2.025007929001001E15,575.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-07-28,2025-10-22,2025000004550,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.38,339038050000,BENS IMOVEIS,,,,,8342,IRINEU CARVALHO DA SILVA,PF,64902048000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4550/2025 FORNEC. IRINEU CARVALHO DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025007910001001E15,2417.56,2020,8,DPV,2020,74,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-08-08,2025-10-22,2025000005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251012,,2.025000000000001E19,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-08-08,2025-10-22,2025000005022,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5022/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007938001001E15,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-09,2025-10-22,2025000005651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251022.,,2.025000000000001E19,235.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-22,2025000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5265.,,2.025000000000001E19,312.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-22,2025000005799,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  9034.,,2.025000000000001E19,46.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-22,2025000005889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24650.,,2.025000000000001E19,3070.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-22,2025000005890,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24651.,,2.025000000000001E19,3240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-22,2025000005891,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24652.,,2.025000000000001E19,1554.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-26,2025-10-22,2025000005924,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  5924/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007900001001E15,1546.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-22,2025000006167,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000265,,2.025000000000001E19,940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-22,2025000006168,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000264,,2.025000000000001E19,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-22,2025000006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000000266,,2.025000000000001E19,1225.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-22,2025000006223,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  651,,2.025000000000001E19,831.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-22,2025000006225,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030250000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  6225/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007894001001E15,540.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-22,2025000006235,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63248779.,,2.025000000000001E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-22,2025000006252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  234584,,2.025000000000001E19,853.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-22,2025000006253,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  234584,,2.025000000000001E19,3356.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-22,2025000006254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  884438.,,2.025000000000001E19,625.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-22,2025000006255,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  89.,,2.025000000000001E19,70.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-22,2025000006257,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  652.,,2.025000000000001E19,1107.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-22,2025000006291,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,9497,FELIPE MATHEUS MACHADO,PJ,49809660000107,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6291/2025 FORNEC. FELIPE MATHEUS MACHADO,,2.025000000000001E19,,2.025007893001001E15,2300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-22,2025000006300,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6300/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007856001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-22,2025000006301,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6301/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007855001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-22,2025000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,7852,GCG DROGRARIA LTDA - EPP,PJ,4170780000179,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4294,,2.025000000000001E19,617.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-22,2025000006304,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9492,E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,PJ,61382801000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  7,,2.025000000000001E19,999.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006332,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1500,0,,,9204,SOS AGRICULTOR MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS,PJ,28864388000198,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6332/2025, CONFORME MEMORANDO 132 EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES. MOTIVO: NAO HA MAIS NECESSIDADE DA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA.",-5700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039610000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,6606,GASSEN & JUNKHERR LTDA - SANTA CRUZ AMBULANCIAS,PJ,13387401000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025629.,,2.025000000000001E19,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006438,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,9166,THIAGO PORTO DOS SANTOS,PJ,46652838000160,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6438/2025 FORNEC. THIAGO PORTO DOS SANTOS,,2.025000000000001E19,,2.025007926001001E15,3859.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  64227.,,2.025000000000001E19,120.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006440,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  6440/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007911001001E15,6940.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006445,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  702,,2.025000000000001E19,1498.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006449,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  6449/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007913001001E15,9940.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006450,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  653.,,2.025000000000001E19,56.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-22,2025000006451,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6451/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007905001001E15,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-16,2025-10-22,2025000006462,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  885749,,2.025000000000001E19,2933.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000006484,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8780,5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,PJ,23240184000162,1550096157,PAGAMENTO REF. NE NR.  6484/2025 FORNEC. 5AS PECAS E SERVICOS LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007912001001E15,4995.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-22,2025000006485,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63257279,,2.025000000000001E19,18830.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000006510,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,7119,CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,PJ,14840270000115,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6510/2025 FORNEC.  CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL,,2.025000000000001E19,,2.025007914001001E15,250.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-22,2025000006511,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.36,339036060000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,479,CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,96,PAGAMENTO REF. NE NR.  6511/2025 FORNEC. CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,,2.025000000000001E19,,2.025007915001001E15,103.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006516,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1621,0,,,9506,PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA,PJ,52078276000196,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA E COMPLEMENTACAO DO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA.,1124.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006517,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1708,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A AMPLIACAO E REORGANIZACAO DAS REDES DE INTERNET DO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO/RS.,725.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006518,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,1500,0,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,"EMPENHO REFERENTE DESPESA CONDUCAO PARA OUTRA COMARCA RELATIVA AO OF.JUSTICA, NO VALOR DE R$169,05.",169.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006518,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REFERENTE AO PROCESSO NO 500013-63.2006.8.21.0026,,2.025000000000001E19,169.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006519,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 538, CONCEDIDA AO SERVIDOR PAULO JOSE DA ROSA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM 23/10/25, PARA LEVAR VEREADORES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006519,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/592,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 593   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 23/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCON.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/593,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006521,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),1621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE PECAS.,188.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006522,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1621,0,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE PECAS.,245.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1621,0,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ENFEITES DE CHIMARRAO PERSONALIZADOS PARA UMA ACAO DO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM.,600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006524,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1621,0,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA.,4080.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-22,2025-10-22,2025000006525,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1621,0,,,4747,ROSIMERI B. W. SCHUSTER & CIA LTDA - EPP,PJ,7859158000160,3870005043,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BALOES PARA USO DO NAAB JUNTO AO OUTUBRO ROSA.,144.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 23/10/25.,,2.025000000000001E19,134.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007982001001E15,134.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-23,2025000000061,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  61/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007877001001E15,35.56,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-01-22,2025-10-23,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,PAGAMENTO REF. NE NR.  276/2025 FORNEC. EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,,2.025000000000001E19,,2.025007196001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-01-30,2025-10-23,2025000000548,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039170000,MANUTENCAO  E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,652,RETIFICADORA DE MOTORES GUIDO WAECHTER LTDA.,PJ,4407373000132,,PAGAMENTO REF. NE NR.  548/2025 FORNEC. RETIFICADORA DE MOTORES GUIDO WAECHTER LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007917001001E15,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-23,2025000003454,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  3454/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007931001001E15,42.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-05,2025-10-23,2025000003455,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  3455/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007930001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-06-12,2025-10-23,2025000003687,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  3687/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007928001001E15,32.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-07-24,2025-10-23,2025000004541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202543884,,2.025000000000001E19,5670.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-08-08,2025-10-23,2025000005033,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5033/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.025000000000001E19,,2.025007839001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-11,2025-10-23,2025000005102,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  5102/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007927001001E15,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-23,2025000005128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5128/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007933001001E15,3200.00,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-23,2025000005129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5129/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007934001001E15,3200.00,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-08-19,2025-10-23,2025000005188,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  5188/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007932001001E15,73.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-09,2025-10-23,2025000005651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5651/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007956001001E15,235.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-23,2025000005714,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,6926,S & D COPIADORAS LTDA,PJ,15407788000122,1080174831,PAGAMENTO REF. NE NR.  5714/2025 FORNEC. S & D COPIADORAS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007954001001E15,312.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-23,2025000005889,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5889/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007941001001E15,3070.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-23,2025000005890,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5890/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007940001001E15,3240.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-24,2025-10-23,2025000005891,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5891/2025 FORNEC. DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007944001001E15,1554.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-23,2025000006095,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6095/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007419001001E15,27728.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-23,2025000006096,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6096/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025007420001001E15,5024.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-23,2025000006097,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  46.,,2.025000000000001E19,620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-23,2025000006172,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030210000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  6172/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007924001001E15,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-23,2025000006179,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  6179/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007918001001E15,1135.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-23,2025000006181,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9141,ROBSON FERRAZ DA SILVA,PJ,26720940000149,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6181/2025 FORNEC. ROBSON FERRAZ DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025007916001001E15,4500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-23,2025000006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  709 E ATESTADO PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,1450.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-23,2025000006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  708 E ATESTADO PLANEJAMENTO.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-23,2025000006293,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  88,,2.025000000000001E19,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-23,2025000006327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  707 E MEM. 199/25 ASSISTENCIA.,,2.025000000000001E19,748.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000006434,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039610000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,6606,GASSEN & JUNKHERR LTDA - SANTA CRUZ AMBULANCIAS,PJ,13387401000198,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6434/2025 FORNEC. GASSEN & JUNKHERR LTDA - SANTA CRUZ AMBULANCIAS,,2.025000000000001E19,,2.025007945001001E15,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000006435,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000002750/10973 - PERIODO 01/10/2025 A 31/10/2025.,,2.025000000000001E19,1542.18,0,,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000006435,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6435/2025 FORNEC. VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007878001001E15,1506.62,2022,15,PRP,2022,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000006441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  706 E ATESTADO OBRAS.,,2.025000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000006442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  705 E ATESTADO OBRAS.,,2.025000000000001E19,1500.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000006445,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6445/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007964001001E15,1498.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-23,2025000006446,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  701 E ATESTADO GABINETE.,,2.025000000000001E19,598.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-16,2025-10-23,2025000006462,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6462/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007943001001E15,2933.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-23,2025000006485,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,810,MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,PJ,94979176000180,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6485/2025 FORNEC. MAURO G. THEISEN & CIA LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007955001001E15,18830.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-23,2025000006492,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,8076,CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,PJ,10590161000136,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6492/2025 FORNEC. CRISTIANO MOOJEN BROLLO CLINICA,,2.025000000000001E19,,2.025007906001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-23,2025000006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  152,,2.025000000000001E19,912.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-23,2025000006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1583.,,2.025000000000001E19,259.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-23,2025000006524,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202555,,2.025000000000001E19,4080.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000006526,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  594  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 24/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-23,2025-10-23,2025000006526,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/594,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 24/10/25.,,2.025000000000001E19,35.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-24,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025008012001001E15,35.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-01-31,2025-10-24,2025000000592,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,4731,TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,PJ,7656657000150,1080147664,PAGAMENTO REF. NE NR.  592/2025 FORNEC. TB COMERCIO DE GASES & SOLDAS EIRELI-EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007950001001E15,702.00,2025,8,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-02-06,2025-10-24,2025000000724,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.40,339040110000,SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC,,,,,8330,CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA,PJ,2174419000195,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  28337,,2.025000000000001E19,1853.00,0,,2022,1,DPV,2022,14,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-02-18,2025-10-24,2025000000841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE.MEMO NO 236/2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -  SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,43819.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-02-18,2025-10-24,2025000000841,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339500000,"SERV. MEDICO-HOSPITAL., ODONTOL. E LABORATORIAIS",,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  841/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025007990001001E15,43819.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000001679,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 1679/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEM31872O NO 137/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-31872.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000002418,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 2418/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO  NO 137/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-29528.00,0,,0,,2025,2,PCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-24,2025000003673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11576,,2.025000000000001E19,121.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-07-24,2025-10-24,2025000004541,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,334,ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,PJ,95438412000114,,PAGAMENTO REF. NE NR.  4541/2025 FORNEC. ASS.PRO-ENS.STA.CRUZ SUL-APESC/UNISC,,2.025000000000001E19,,2.025007970001001E15,5670.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000004543,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 4543/2025 CFE MEMORANDO 474/2025 SMEC.,-450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-24,2025000005127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA  1599.,,2.025000000000001E19,1600.00,0,,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-24,2025000005127,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5127/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008001001001E15,1600.00,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-24,2025000005128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA  1599.,,2.025000000000001E19,1600.00,0,,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-24,2025000005128,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039120000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5128/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008000001001E15,1600.00,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-08-15,2025-10-24,2025000005129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. FATURA  1599.,,2.025000000000001E19,3200.00,0,,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-08-15,2025-10-24,2025000005129,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9157,LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,PJ,37599044000190,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5129/2025 FORNEC. LEHMEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008002001001E15,3200.00,2025,52,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-08-18,2025-10-24,2025000005171,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030280000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  5171/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007925001001E15,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-08-25,2025-10-24,2025000005245,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3048,,2.025000000000001E19,228.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-08-25,2025-10-24,2025000005245,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5245/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025008003001001E15,228.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-24,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  885921.,,2.025000000000001E19,965.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-24,2025000005799,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,PAGAMENTO REF. NE NR.  5799/2025 FORNEC. PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007958001001E15,46.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005928,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5928/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007199001001E15,1043.66,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005929,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5929/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007200001001E15,1099.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005930,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5930/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007201001001E15,113.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005931,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5931/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007202001001E15,115.32,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005934,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5934/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007206001001E15,66.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005938,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5938/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007214001001E15,226.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005939,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5939/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007221001001E15,409.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005940,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5940/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007222001001E15,2133.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005941,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5941/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007223001001E15,1475.57,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-09-29,2025-10-24,2025000005943,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  5943/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007225001001E15,5086.04,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-24,2025000006073,4,Administração,752,Energia Elétrica,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2019,MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  6073/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007355001001E15,6707.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-24,2025000006091,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  6091/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007397001001E15,1287.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-24,2025000006092,17,Saneamento,512,Saneamento Básico Urbano,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2021,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO - URBANA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  6092/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007401001001E15,3845.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-24,2025000006093,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,PAGAMENTO REF. NE NR.  6093/2025 FORNEC. RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,,2.025000000000001E19,,2.025007402001001E15,22456.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-24,2025000006167,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6167/2025 FORNEC. JONAS DE ARAUJO HELTZ,,2.025000000000001E19,,2.025007962001001E15,940.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-24,2025000006168,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6168/2025 FORNEC. JONAS DE ARAUJO HELTZ,,2.025000000000001E19,,2.025007960001001E15,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-01,2025-10-24,2025000006169,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,8944,JONAS DE ARAUJO HELTZ,PJ,29550907000106,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6169/2025 FORNEC. JONAS DE ARAUJO HELTZ,,2.025000000000001E19,,2.025007961001001E15,1225.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-24,2025000006228,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6228/2025 FORNEC. NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,,2.025000000000001E19,,2.025007882001001E15,530.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-24,2025000006229,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63195362,,2.025000000000001E19,815.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-24,2025000006230,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  21,,2.025000000000001E19,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-24,2025000006231,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6231/2025 FORNEC. NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,,2.025000000000001E19,,2.025007883001001E15,1900.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-24,2025000006235,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,PAGAMENTO REF. NE NR.  6235/2025 FORNEC. SABORES DO PASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007959001001E15,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-24,2025000006252,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,PAGAMENTO REF. NE NR.  6252/2025 FORNEC. STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007951001001E15,853.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-24,2025000006253,10,Saúde,303,Suporte Profilático e Terapêutico,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2050,MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,6093,STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,PJ,6106005000180,1080139670,PAGAMENTO REF. NE NR.  6253/2025 FORNEC. STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007952001001E15,3356.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-24,2025000006254,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6254/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007953001001E15,625.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6279/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007975001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006279,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6279/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007979001001E15,1450.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006281,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,9161,EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,PJ,54027678000197,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6281/2025 FORNEC. EVERSON ADRIANO AIRES DA SILVA,,2.025000000000001E19,,2.025007881001001E15,1000.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006293,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6293/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025000000000001E19,,2.025007971001001E15,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006302,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,7852,GCG DROGRARIA LTDA - EPP,PJ,4170780000179,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6302/2025 FORNEC. GCG DROGRARIA LTDA - EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007957001001E15,617.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006304,10,Saúde,304,Vigilância Sanitária,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2055,ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,9492,E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,PJ,61382801000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6304/2025 FORNEC. E.K.M HIDRAULICA E FERRAGENS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007942001001E15,999.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006308,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  3130,,2.025000000000001E19,1423.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006308,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8161,3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,PJ,31372911000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6308/2025 FORNEC. 3G MULTIMARCAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS PARA V,,2.025000000000001E19,,2.025008004001001E15,1423.21,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-24,2025000006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63310001,,2.025000000000001E19,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-24,2025000006327,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6327/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007974001001E15,748.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-24,2025000006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1575,,2.025000000000001E19,77.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006394,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2569,0,,,9411,B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,33716536000167,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 6394/2025 E MEMORANDO 274/2025,-173.50,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006403,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,2569,0,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 6403/2025 CFE MEMORANDO 475 SMEC,-5.29,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-14,2025-10-24,2025000006415,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6415/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007801001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006420,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,3550,MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,PF,95886788034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6420/2025 FORNEC. MARLENE TERESINHA KROTH HAAS,,2.025000000000001E19,,2.025007808001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006427,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6427/2025 FORNEC. ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,,2.025000000000001E19,,2.025007819001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006428,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,190,ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,PF,81401370063,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6428/2025 FORNEC. ANDREIA LISIANE THISEN LOPES,,2.025000000000001E19,,2.025007820001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025155,,2.025000000000001E19,1554.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006439,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,PAGAMENTO REF. NE NR.  6439/2025 FORNEC. NECO TRUCK LTDA EPP,,2.025000000000001E19,,2.025007949001001E15,120.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006441,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6441/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007976001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006442,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6442/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007977001001E15,1500.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.95.39,339539770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  703 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - REF. SETEMBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1998.00,0,,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006444,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.95.39,339539770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6444/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007986001001E15,1998.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006446,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039770000,VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA,,,,,5790,VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,PJ,10760581000113,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6446/2025 FORNEC. VIGILANCIA NUNES LTDA - ME,,2.025000000000001E19,,2.025007978001001E15,598.00,2024,9,PCE,2024,164,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-24,2025000006459,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6459/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007859001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025000006463,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6463/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007869001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025000006467,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9386,LEONARDO ZERBIELLI,PJ,19809668000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63241938,,2.025000000000001E19,315.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025000006479,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,135,FABIANO SCHWAB,PF,68770480087,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6479/2025 FORNEC. FABIANO SCHWAB,,2.025000000000001E19,,2.025007874001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025000006480,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6480/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007875001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-24,2025000006481,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9321,JOSE LUIZ FERREIRA,PF,42474183000,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6481/2025 FORNEC. JOSE LUIZ FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007876001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000006486,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9504,MAURICIO DIAS FERREIRA,PF,3388314012,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6486/2025 FORNEC. MAURICIO DIAS FERREIRA,,2.025000000000001E19,,2.025007896001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000006487,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8238,DANIELA CRISTINA KAUFMANN,PF,820485098,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6487/2025 FORNEC. DANIELA CRISTINA KAUFMANN,,2.025000000000001E19,,2.025007897001001E15,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000006488,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6488/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007898001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-20,2025-10-24,2025000006489,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9367,GILDOMAR GOULARDT RANGEL,PF,3307636014,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6489/2025 FORNEC. GILDOMAR GOULARDT RANGEL,,2.025000000000001E19,,2.025007899001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000006497,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1585,,2.025000000000001E19,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000006498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1586,,2.025000000000001E19,86.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000006499,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1291,,2.025000000000001E19,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000006512,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8096,PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,PJ,13063600000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63334817,,2.025000000000001E19,265.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-24,2025000006514,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6514/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007936001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-22,2025-10-24,2025000006518,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039660000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,904,PODER JUDICIARIO,PJ,99999999999962,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6518/2025 FORNEC. PODER JUDICIARIO,,2.025000000000001E19,,2.025007948001001E15,169.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-10-24,2025000006520,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6520/2025 FORNEC. ITAMAR DETTENBORN,,2.025000000000001E19,,2.025007967001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-10-24,2025000006524,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,9256,GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,PJ,40091711000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6524/2025 FORNEC. GCBLP EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INTERNET E TELECOMUNICACOES,,2.025000000000001E19,,2.025007972001001E15,4080.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,1621,0,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,"EMPENHO REFERENTE INCENTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE - RESOLUCAO 312/10 E OUTROS DESCONTOS, REF.  SETEMBRO/2025",981.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,981.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8734,NATALIA KIST DA SILVA,PF,3086384093,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 6528/2025,-870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8734,NATALIA KIST DA SILVA,PF,3086384093,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  595  CONCEDIDA AO SERVIDOR NATALIA KIST DA SILVA, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CURSO FAMURS - ATUALIZACAO IMOBILIARIA COM GEOPROCESSAMENTO, NOS DIAS 27  DE OUTUBRO(COM PERNOITE), 28 DE OUTUBRO (COM PERNOITE) E 29 DE OUTUBRO (SEM PERNOITE).",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8734,NATALIA KIST DA SILVA,PF,3086384093,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 6528/2025,,2.025000000000001E19,-870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006528,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8734,NATALIA KIST DA SILVA,PF,3086384093,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/595,,2.025000000000001E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9500,SABRINA LOPES DA SILVA,PF,3892326029,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  596  CONCEDIDA AO SERVIDOR SABRINA LOPES DA SILVA, PARA VIAGEM A PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, CURSO FAMURS - ATUALIZACAO IMOBILIARIA COM GEOPROCESSAMENTO, NOS DIAS 27  DE OUTUBRO(COM PERNOITE), 28 DE OUTUBRO (COM PERNOITE) E 29 DE OUTUBRO (SEM PERNOITE).",870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,9500,SABRINA LOPES DA SILVA,PF,3892326029,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 6529/2025,-870.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9500,SABRINA LOPES DA SILVA,PF,3892326029,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 6529/2025,,2.025000000000001E19,-870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006529,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9500,SABRINA LOPES DA SILVA,PF,3892326029,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/596,,2.025000000000001E19,870.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006530,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1700,3130,,,8853,N. FELTEN,PJ,25371621000102,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A REFORMA DOS GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO.,420000.00,0,,0,,2025,4,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006531,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1754,0,,,9451,J. M. DE BITTENCOURT & CIA LTDA,PJ,51601943000100,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE CONSTRUCAO DO PORTICO DO MUNICIPIO.,888000.00,0,,0,,2025,5,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006532,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1700,3130,,,9450,VIGA PRE MOLDADOS LTDA,PJ,51365151000184,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO DE UMA RUA COBERTA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.",650626.28,0,,0,,2025,6,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006533,4,Administração,122,Administração Geral,7,EDIFICACOES PUBLICAS,1003,CONSTRUCAO / AMPLIACAO / RESTAURACAO DE PREDIOS,4.4.90.51,449051990000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,1754,0,,,9450,VIGA PRE MOLDADOS LTDA,PJ,51365151000184,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR A CONSTRUCAO DE UMA RUA COBERTA, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.",320457.72,0,,0,,2025,6,CCP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006534,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1543,0,,,5953,RECREASUL ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA.,PJ,10564787000178,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E RECREATIVOS DESTINADOS AO EVENTO ?PIQUENIQUE ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA?, A SER REALIZADO PELA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025 (ATIVIDADE PEDAGOGICA).",1130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006535,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1543,0,,,5953,RECREASUL ASSESSORIA EM EVENTOS LTDA.,PJ,10564787000178,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E RECREATIVOS DESTINADOS AO EVENTO ?PIQUENIQUE ALUSIVO AO DIA DA CRIANCA?, A SER REALIZADO PELA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, NO MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025 (ATIVIDADE PEDAGOGICA).",538.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006536,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1660,0,,,9486,ANDRE FRANCISCO EICHELBERGER,PJ,53247480000156,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO/ORNAMENTACAO PARA O EVENTO DA FESTA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006537,4,Administração,131,Comunicação Social,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2011,DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039900000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,1500,0,,,2843,ANDERSON LUIZ DE MORAES,PJ,4405713000196,,EMPENHO REFERENTE PUBLICACAO EM JORNAL DO PREGAO N?009/2025 E PREGAO N?012/2025.,184.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006538,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,1500,0,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"EMPENHO NO VALOR DE R$3.861,30, EM FAVOR DO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE, CONSIDERANDO O MEMORANDO N?. 314/2025.",3861.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006538,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA  REF A PAGAMENTOS DAS ESTAGIARIA  SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - CFE MEM. NO 313/2025 DA SEC MUN. DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO/2025 BOLSA-AUXILIO: R$ 1.204,98 CONTRIBUICAO 5,5%: R$66,27 VALE ALIMENTACAO: 15,02",,2.025000000000001E19,1286.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006539,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1660,0,,,9505,63.011.965 CELADIR MARIA MORAES HERMES,PJ,63011965000108,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CORTE DE REI E RAINHA QUE SERAO COROADAS DURANTE A FESTA DO IDOSO QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025.,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006540,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9410,LUCAS MORAES LEITE,PJ,37968398000164,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,27.40,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006541,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9412,DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA,PJ,44449147000139,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,73.80,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006542,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,9414,EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,57142749000190,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,10.58,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1543,0,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA O DIA 24/10/2025 DURANTE O DIA TODO, PARA LEVAR, AGUARDAR E ROTORNAR COM OS ALUNOS DA COOPERATIVA ESCOLAR DA EMEF FRANCISCO ANTONIO DE BORBA FILHO ATE VERA CRUZ.",500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006544,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANDEJAS DE LANCHE) PARA O EVENTO DA ?FESTA DO IDOSO? QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO SALAO PAROQUIAL.",4670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006545,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1660,0,,,9038,SABORES DO PASSO LTDA,PJ,52457354000163,3870008395,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANDEJAS DE LANCHE) PARA O EVENTO DA ?FESTA DO IDOSO? QUE ACONTECERA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2025, NO SALAO PAROQUIAL.",4670.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  597  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 27/ 10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/597,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   598 CONCEDIDA AO SERVIDOR EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA, PARA VIAGEM A SANTA MARIA, NO DIA 27/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENTAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/598,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006548,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA. OUTUBRO/2025 PAVILHAO RINCAO DOS HAAS - 54,01 PREDIO BARAO DO RIO BRANCO - 28,36",82.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006548,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1277541/1279606 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,82.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1550,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO /25 EMEF. TIRADENTES - 57,83 PREDIO TIRADENTES - 28,44 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE PREDIO VELHO - 194,95 QUADRA DE ESPORTES NOSSA S. DA SAUDE - 362,91 GINASIO DE ESPORTES POTREIRO GRANDE - 88,09 EMEF. JOSE DE ANCHIETA - 563,72 EMEF. NOSSA SENHORA DA SAUDE  PREDIO NOVO - 804,32",2100.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-24,2025000006549,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  12772810/125911/1271431/1281213/1281214/1285337 - OUTUBRO,,2.025000000000001E19,2100.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 27/10/25.,,2.025000000000001E19,77.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-27,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025008013001001E15,77.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,.DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 28/10/25.,,2.025000000000001E19,70.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-28,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025008021001001E15,70.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-05-15,2025-10-28,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  4369 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELO FISCAL DO CONTRATO - DE 12/09/2025 A 11/10/2025.,,2.025000000000001E19,823.24,0,,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-11,2025-10-28,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 275/2025 SMEC E PROTOCOLO 2070/25 REF. 4ª PARCELA.,,2.025000000000001E19,5500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-28,2025000003673,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,PAGAMENTO REF. NE NR.  3673/2025 FORNEC. SILVANO LUIZ ADAMS,,2.025000000000001E19,,2.025007991001001E15,121.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-28,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5695/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007996001001E15,965.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-28,2025000006097,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,3206,SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,PJ,4981599000142,3870002664,PAGAMENTO REF. NE NR.  6097/2025 FORNEC. SOBRADO MATERIAL ELETRICO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007969001001E15,620.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-28,2025000006223,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  6223/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007947001001E15,831.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-28,2025000006255,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6279,BATISTA DANIEL WEBER,PJ,12434117000162,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6255/2025 FORNEC. BATISTA DANIEL WEBER,,2.025000000000001E19,,2.025007965001001E15,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-08,2025-10-28,2025000006257,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  6257/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007963001001E15,1107.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-10,2025-10-28,2025000006331,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6331/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007988001001E15,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000006437,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,6594,GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,PJ,5608587000130,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6437/2025 FORNEC. GRAFICA E SERIGRAFIA SANTO INACIO LTDA.,,2.025000000000001E19,,2.025007992001001E15,1554.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-15,2025-10-28,2025000006450,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,8440,"RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",PJ,38226961000191,3870007780,"PAGAMENTO REF. NE NR.  6450/2025 FORNEC. RELUZ MATERIAIS ELETRICOS, ILUMINACAO E ENGENHARIA LTDA",,2.025000000000001E19,,2.025007946001001E15,56.70,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-17,2025-10-28,2025000006467,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,9386,LEONARDO ZERBIELLI,PJ,19809668000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6467/2025 FORNEC. LEONARDO ZERBIELLI,,2.025000000000001E19,,2.025007987001001E15,315.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000006497,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6497/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007985001001E15,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000006498,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6498/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007984001001E15,86.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000006499,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  6499/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025007998001001E15,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000006503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1288/1289.,,2.025000000000001E19,850.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000006512,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8096,PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,PJ,13063600000140,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6512/2025 FORNEC. PAULO ROBERTO HAAS DA SILVA - 89196236000,,2.025000000000001E19,,2.025007997001001E15,265.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000006513,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,2050,PAULO DA SILVA ELETRONICA,PJ,2489708000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6513/2025 FORNEC. PAULO DA SILVA ELETRONICA,,2.025000000000001E19,,2.025007980001001E15,912.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-28,2025000006515,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6515/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007983001001E15,259.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-28,2025000006527,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2048,MANUTENCAO DO CONSORCIO REGIONAL DE SAUDE,3.3.93.39,339339990000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA,,,,,4708,CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,PJ,7664821000171,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6527/2025 FORNEC. CONS. INTERM.DE SAUDE VALE RIO PARDO-CISVALE,,2.025000000000001E19,,2.025007989001001E15,981.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 599   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE , NO DIA 28/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006550,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/599,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006551,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  600  CONCEDIDA AO SERVIDOR FLUVIO LUIZ KROTH, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2025. PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM, O CURSO TRATA-SE DE PISO DO MAGISTERIO E UM TERCO DA HORA DA ATIVIDADE. RETORNO NO MESMO DIA.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006551,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8712,FLUVIO LUIZ KROTH,PF,99964872020,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/600,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,1543,0,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, REDE DE ENSINO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.",465.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,1550,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES ESTANTES DE LIVROS MDF BRANCO, MEDINDO 100 CM X80 COM, DESTINADAS A EMEI PEQUENO POLEGAR.",111.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006554,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2569,0,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,"EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES ESTANTES DE LIVROS MDF BRANCO, MEDINDO 100 CM X80 COM, DESTINADAS A EMEI PEQUENO POLEGAR.",629.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 601    CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/10/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006555,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/601,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO   602  CONCEDIDA AO SERVIDOR GUILHERME NUNES DORNELLES, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 29/10/2025 PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E XAMES CONFORME AGENDAMENTO SISREG.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-28,2025000006556,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9391,GUILHERME NUNES DORNELLES,PF,4454194076,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/602,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2023,2025,2025-10-29,2025-10-29,2023000004715,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,3110,,,8936,RAPIDA INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA,PJ,34883104000103,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4715/2023, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DIRETOR  DPTO. DE SAUDE.",-6150.00,0,,0,,2023,3,PRE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-10-29,2025-10-29,2024000004863,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,7812,DENTARIA KLYMUS LTDA,PJ,91828244000112,960993878,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4863/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DIRETOR  DPTO. DE SAUDE.",-259.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-10-29,2025-10-29,2024000004864,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030100000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,6319,DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.,PJ,1326569000104,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 4864/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DIRETOR  DPTO. DE SAUDE.",-896.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-10-29,2025-10-29,2024000007040,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,8860,LEMED COMERCIO DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE,PJ,37931064000116,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7040/2024, ANULACAO PARCIAL CFE SOLICITACAO DO DIRETOR  DPTO. DE SAUDE.",-522.08,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2024,2025,2025-10-29,2025-10-29,2024000007044,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,9288,VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA,PJ,11308834000185,,"CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF. NE NR. 7044/2024, ANULACAO TOTAL CFE SOLICITACAO DO DIRETOR  DPTO. DE SAUDE.",-15.00,0,,0,,2024,12,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 29/10/2025.,,2.025000000000001E19,35.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-29,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025008164001001E15,35.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-02-28,2025-10-29,2025000001315,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  1315/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025007909001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-04-15,2025-10-29,2025000002313,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. PROTOCOLO NO 3339/2025 E TERMO DE LIBERACAO DO GESTOR DO CONTRATO REF. JUNHO A AGOSTO/2025.,,2.025000000000001E19,7500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-04-16,2025-10-29,2025000002339,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,443,COMERCIO DE ALIMENTOS JACOBSEN - EIRELI - EPP,PJ,89338891000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6784 E MEMORANDO 228/2025 - REFERENTE 15 CESTAS BASICAS - REF. OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2010.45,0,,2025,33,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-05-15,2025-10-29,2025000002884,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,8421,KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,PJ,19620378000116,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2884/2025 FORNEC. KATIA REGINA PORTZ SCHARDONG - ME,,2.025000000000001E19,,2.025008018001001E15,823.24,2021,11,DPV,2021,30,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-05-28,2025-10-29,2025000003208,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3208/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025007907001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-06-11,2025-10-29,2025000003662,12,Educação,364,Ensino Superior,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2034,INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,4460,AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,PJ,7328223000121,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3662/2025 FORNEC. AUPAS-ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE P.SOBR,,2.025000000000001E19,,2.025008016001001E15,5500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-06-26,2025-10-29,2025000003781,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  3781/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025007908001001E15,1018.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003918,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,5337.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003919,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,501.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003920,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1486.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003921,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1440.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003922,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,484.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003923,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,2518.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003924,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,4800.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-29,2025000003925,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,543.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-10-29,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51721 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,720.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-10-29,2025000004186,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51720 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,906.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-07-03,2025-10-29,2025000004187,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  51719 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,527.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-08-11,2025-10-29,2025000005095,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,8190,INOVAMED HOSPITALAR LTDA,PJ,12889035000102,390157570,PAGAMENTO REF. NE NR.  5095/2025 FORNEC. INOVAMED HOSPITALAR LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025007675001001E15,3402.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000005541,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5541/2025, ANULACAO PARCIAL CFE MEMO NO 200/2025 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.",-10332.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-08-29,2025-10-29,2025000005544,22,Indústria,661,Promoção Industrial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1018,INCENTIVO A INDUSTRIA,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9447,JOAO LUIZ SEVERO DOS SANTOS,PF,39194671087,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 034/2025 EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS - PERIODO 28/09/2025 A 27/10/2025.",,2.025000000000001E19,2703.85,0,,2025,9,PRI,2025,48,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,1621,0,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 5695/2025, ANULACAO TOTAL CFE MEMO NO 249/2025 - FARMACIA - SECRETARIA DE SAUDE.",-6.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-12,2025-10-29,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  886960,,2.025000000000001E19,1372.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-09-19,2025-10-29,2025000005791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9487,IMPRYMEX COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA,PJ,17353652000102,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  6678,,2.025000000000001E19,6335.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-09-30,2025-10-29,2025000005958,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9474,GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  5959,,2.025000000000001E19,420.00,0,,2025,6,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000006229,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  6229/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.025000000000001E19,,2.025008010001001E15,815.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-03,2025-10-29,2025000006230,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039160000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,561,ERICA LERSCH,PJ,682219000118,3870001706,PAGAMENTO REF. NE NR.  6230/2025 FORNEC. ERICA LERSCH,,2.025000000000001E19,,2.025008011001001E15,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-09,2025-10-29,2025000006312,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6312/2025 FORNEC. 55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,,2.025000000000001E19,,2.025007993001001E15,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-13,2025-10-29,2025000006396,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  48044,,2.025000000000001E19,316.90,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-21,2025-10-29,2025000006503,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  6503/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025008017001001E15,850.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-29,2025000006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63395779,,2.025000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-29,2025000006538,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039990100,SERVICOS DE ESTAGIARIOS,,,,,7307,CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,PJ,92954957000195,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6538/2025 FORNEC. CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE,,2.025000000000001E19,,2.025008005001001E15,1286.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-29,2025000006543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1290.,,2.025000000000001E19,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 6546/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-24,2025-10-29,2025000006546,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 6546/2025,,2.025000000000001E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000006553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63422500,,2.025000000000001E19,111.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-29,2025000006554,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63422500,,2.025000000000001E19,629.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9508,MARIA EDUARDA PEDROSO,PF,3066356078,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  603  CONCEDIDA AO SERVIDOR MARIA EDUARDA PEDROSO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/10/2025 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNANCAO PSIQUIATRICA  NO HOSPITAL SAO PEDRO, SITUADA NA AVENIDA BENTO GONCALVES ,2460- PATERNON, PORTO ALEGRE-RS",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9508,MARIA EDUARDA PEDROSO,PF,3066356078,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/603,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,969.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,969.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,891.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,891.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,29682.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,22857.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,22857.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2770.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,24509.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,24509.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,20323.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,20323.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006565,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,12273.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006565,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,12273.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006567,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,1424.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2181.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2181.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,744.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,744.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006574,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,1500,0,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2445.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006574,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2445.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,9571.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2779.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006577,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,1500,0,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7490.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006577,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7490.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006578,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006578,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006579,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,18121.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006579,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,18121.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006580,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7624.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006580,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7624.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006581,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2440.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006581,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2440.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006582,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,965.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,1939.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,1939.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006587,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,6116.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006588,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,23659.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006588,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,23659.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006589,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,26628.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,1426.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,1426.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006592,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,5992.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006592,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,5992.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006593,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,9552.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006593,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,9552.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,12699.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,12699.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,8930.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,8930.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006599,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006599,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,3189.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,3189.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,15394.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,15394.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,5637.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,5637.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2817.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2817.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,3996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006606,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,1500,0,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,10262.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006606,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,10262.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006607,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,17682.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006607,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,17682.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006608,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,36046.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006608,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,36046.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006609,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7909.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006609,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7909.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006610,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1001,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006610,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7302.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7302.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,10378.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2332.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2332.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006614,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,83817.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006614,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,83817.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006615,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,5282.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,91205.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,5219.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,5219.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006618,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,6973.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006619,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,4490.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006620,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,5423.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006620,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,5423.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006621,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7645.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006621,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7645.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,1500,1002,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,992.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,992.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006623,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,330.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006626,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1540,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,3996.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006626,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,1540,1070,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,25087.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7812.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,1331.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006654,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,1715.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006654,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,1715.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006655,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1605,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,22.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006655,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,22.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006656,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,14723.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006657,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,8951.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2307.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,8477.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,8477.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2683.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2683.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006661,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2326.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006661,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2326.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006662,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,1701,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,884.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006662,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,884.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006663,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,1517.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006663,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,1517.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,2004.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,2004.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,2621,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,13037.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,13037.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006666,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,155642.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006666,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,155642.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006667,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,1800,1111,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,31499.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006667,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,31499.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,2802,0,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,7073.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025,,2.025000000000001E19,7073.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006669,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,3202.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006669,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,3202.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006670,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1067.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006670,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1067.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006671,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,769.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006671,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,769.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006672,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,256.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006672,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,256.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,400.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,400.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1042.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1042.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,1002,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,347.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,347.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006676,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  604  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 30/10/2025  PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006676,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/604,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006677,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  605  CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS ELIAS PIOVESAN, PARA VIAGEM A FAXINAL DO SOTURNO, NO DIA 30/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES  CONFORME AGENDAMENTO SISREG",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006677,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9404,LUCAS ELIAS PIOVESAN,PF,1624409016,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/605,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006678,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1660,0,,,830,MITRA DIOCESANA SCS - PAROQUIA NSA SRA DO ROSARIO,PJ,95433264004213,,EMPENHO REFERENTE LOCACAO DE SALAO PAROQUIAL PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO IDOSO.,1000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006679,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052340000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",1601,3110,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA EFETUAR O CONSERTO DA AUTO CHAVE UTILIZADA PELO POSTO DE SAUDE. SOB DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART.75 INC.II LEI 14.133/2021.,6300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006680,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039200000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,1621,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA EFETUAR O CONSERTO DA AUTO CHAVE UTILIZADA PELO POSTO DE SAUDE. SOB DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART.75 INC.II LEI 14.133/2021.,2500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006681,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030260000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,1621,0,,,6175,ELETRONICA SERVTECNICA LTDA,PJ,9621981000169,1080159379,EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICO PARA EFETUAR O CONSERTO DA AUTO CHAVE UTILIZADA PELO POSTO DE SAUDE. SOB DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART.75 INC.II LEI 14.133/2021.,960.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1621,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  EMPENHO REFERENTE A CURSO REALIZADO NO DIA 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIOS CRISTIAN, ALINE E JULIANO.",1276.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006683,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030360000,MATERIAL HOSPITALAR,1600,0,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. SOB DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART.75 INC.II LEI 14.133/2021.",19192.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006684,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",2621,0,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. SOB DISPENSA DE LICITACAO NOS TERMOS DO ART.75 INC.II LEI 14.133/2021.",518.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006685,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,"EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA DE TRANSPORTES PARA O PASSEIO DE ESTUDOS DOS ALUNOS DA EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE, VISITANDO O LABORATORIO DE INFORMATICA DA UNISC NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006686,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,146.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006686,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,146.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-29,2025000006686,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6686/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025008166001001E15,146.08,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 30/10/2025.,,2.025000000000001E19,3.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025008175001001E15,3.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  2025613  - CFE. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -  OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000028,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,5468,H. A. SEHNEN - EPP,PJ,1954548000133,,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 28/2025, ANULACAO VISTO QUE VALOR ERRONEO.",,2.025000000000001E19,-30769.20,0,,2023,5,TMP,2023,103,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-30,2025000000044,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,8901,SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA.,PJ,26796200000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251267 - REFERENTE ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS - SMEC - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,720.00,0,,2023,2,PRI,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-01-22,2025-10-30,2025000000276,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040060000,LOCACAO DE SOFTWARE,,,,,8572,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE,PJ,42422253000101,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  98061 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS -  OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-04-15,2025-10-30,2025000002313,18,Gestão Ambiental,542,Controle Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2045,LIMPEZA PUBLICA / CONTROLE AMBIENTAL,3.3.90.39,339039820000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,8907,ANGELA AMAPASSO LTDA,PJ,44440786000133,,PAGAMENTO REF. NE NR.  2313/2025 FORNEC. ANGELA AMAPASSO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008027001001E15,7500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-06-27,2025-10-30,2025000003966,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  47876.,,2.025000000000001E19,563.13,0,,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-09-19,2025-10-30,2025000005791,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9487,IMPRYMEX COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA,PJ,17353652000102,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5791/2025 FORNEC. IMPRYMEX COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008023001001E15,6335.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-09-30,2025-10-30,2025000005958,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,9474,GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5958/2025 FORNEC. GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008026001001E15,420.00,2025,6,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-30,2025000006174,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,8398,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000598,1080203181,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  39384,,2.025000000000001E19,757.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-30,2025000006214,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  25283,,2.025000000000001E19,96.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-03,2025-10-30,2025000006215,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,891,AUTO ELETRICA BRAUN LTDA.,PJ,89689764000140,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20251494,,2.025000000000001E19,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006232,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,6008,FERROS CASTRO LTDA,PJ,92102292000353,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6232/2025, ANULACAO VISTO QUE A NOTA FISCAL A MENOR.",-0.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006247,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,2502,1001,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,ESTORNO DE EMPENHO NR. 6247/2025,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-08,2025-10-30,2025000006247,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8427,TATIANA THIESEN DA SILVA,PF,95227210004,,ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 6247/2025,,2.025000000000001E19,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-09,2025-10-30,2025000006280,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030170000,MATERIAL DE TIC (CONSUMO),,,,,8318,ALL IN ONE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA.,PJ,8389806000125,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  390,,2.025000000000001E19,740.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-13,2025-10-30,2025000006396,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6396/2025 FORNEC. SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008024001001E15,316.90,2025,2,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-22,2025-10-30,2025000006517,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1587,,2.025000000000001E19,725.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-30,2025000006543,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,PAGAMENTO REF. NE NR.  6543/2025 FORNEC. FABIANO EDSON DOS SANTOS.,,2.025000000000001E19,,2.025008025001001E15,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025000006552,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1599.,,2.025000000000001E19,465.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-30,2025000006553,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6553/2025 FORNEC. NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,,2.025000000000001E19,,2.025008159001001E15,111.99,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006558,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6558/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008038001001E15,969.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006559,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6559/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008039001001E15,891.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006560,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6560/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008040001001E15,29682.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006561,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6561/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008041001001E15,22857.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006562,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6562/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008042001001E15,2770.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006563,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6563/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008043001001E15,24509.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006564,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6564/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008044001001E15,20323.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006565,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6565/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008045001001E15,12273.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006566,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6566/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008046001001E15,1199.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006567,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6567/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008047001001E15,1424.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006568,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6568/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008048001001E15,836.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006569,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011070000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6569/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008049001001E15,537.65,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006570,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6570/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008050001001E15,1178.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006571,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6571/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008051001001E15,1002.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006572,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6572/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008052001001E15,2181.11,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006573,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6573/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025008053001001E15,744.13,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006574,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011500000,SALARIO MATERNIDADE,,,,,6817,FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6574/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-SAL.MATERNIDADE PRORROGACAO,,2.025000000000001E19,,2.025008054001001E15,2445.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006575,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6575/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025008055001001E15,9571.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006576,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6576/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025008056001001E15,2779.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006577,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011520000,LICENCA SAUDE,,,,,8367,FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6577/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS,,2.025000000000001E19,,2.025008057001001E15,7490.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006578,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.08,339008560000,SALARIO-FAMILIA,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6578/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008058001001E15,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006579,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6579/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008059001001E15,18121.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006580,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6580/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008060001001E15,7624.35,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006581,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6581/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008061001001E15,2440.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006582,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6582/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008062001001E15,965.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006583,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6583/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008063001001E15,81447.34,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006584,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6584/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008064001001E15,30426.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006585,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6585/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008065001001E15,2693.26,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006586,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6586/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008066001001E15,1939.42,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006587,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6587/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008067001001E15,6116.63,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006588,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6588/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008068001001E15,23659.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006589,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6589/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008069001001E15,26628.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006590,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6590/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008070001001E15,1426.56,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006591,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6591/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008071001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006592,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6592/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008072001001E15,5992.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006593,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6593/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008073001001E15,9552.68,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006594,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6594/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008074001001E15,12699.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006595,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6595/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008075001001E15,8930.90,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006596,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6596/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008076001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006597,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6597/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008077001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006598,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6598/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008078001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006599,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6599/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008079001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006600,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6600/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008080001001E15,3189.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006601,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6601/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008081001001E15,15394.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006602,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6602/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008082001001E15,5637.30,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006603,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6603/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008083001001E15,2817.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006604,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6604/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008084001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006605,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6605/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008085001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006606,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,8601,FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6606/2025 FORNEC. FOLHA PAGTO - CONSELHO TUTELAR,,2.025000000000001E19,,2.025008086001001E15,10262.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006607,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6607/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008087001001E15,17682.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006608,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6608/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008088001001E15,36046.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006609,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6609/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008089001001E15,7909.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006610,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6610/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008090001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006611,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.04,319004990100,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6611/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008091001001E15,7302.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006612,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6612/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008092001001E15,10378.73,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006613,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6613/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008093001001E15,2332.98,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006614,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6614/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008094001001E15,83817.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006615,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6615/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008095001001E15,5282.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006616,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6616/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008096001001E15,91205.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006617,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6617/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008097001001E15,5219.95,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006618,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6618/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008098001001E15,6973.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006619,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6619/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008099001001E15,4490.97,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006620,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6620/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008100001001E15,5423.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006621,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011740000,SUBSIDIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6621/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008101001001E15,7645.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006622,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6622/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025000000000001E19,,2.025008102001001E15,992.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006623,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6623/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025000000000001E19,,2.025008103001001E15,330.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006624,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.49,339049010000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,8191,FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6624/2025 FORNEC. FOLHA PGTO - AUXILIO TRANSPORTE,,2.025000000000001E19,,2.025008104001001E15,2977.92,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006625,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6625/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008105001001E15,3863.52,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006626,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6626/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008106001001E15,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006627,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6627/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008107001001E15,25087.47,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006628,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6628/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008108001001E15,358.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006629,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6629/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008109001001E15,216316.96,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006630,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6630/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008110001001E15,16174.29,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006631,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004010200,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6631/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008111001001E15,2867.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006632,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6632/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008112001001E15,167.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006633,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6633/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008113001001E15,69050.07,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006634,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6634/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008114001001E15,990.53,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006635,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6635/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008115001001E15,38234.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006636,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6636/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008116001001E15,9116.59,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006637,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6637/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008117001001E15,1220.24,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006638,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6638/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008118001001E15,8782.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006639,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6639/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008119001001E15,29550.71,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006640,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6640/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008120001001E15,18025.60,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006641,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6641/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008121001001E15,7812.18,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006642,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6642/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008122001001E15,9266.79,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006643,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6643/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008123001001E15,9452.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006644,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6644/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008124001001E15,787.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006645,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6645/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008125001001E15,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006646,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6646/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008126001001E15,2362.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006647,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6647/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008127001001E15,997.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006648,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6648/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008128001001E15,1408.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006649,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6649/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008129001001E15,504.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006650,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6650/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008130001001E15,1004.54,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006651,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6651/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008131001001E15,9620.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006652,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2052,PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6652/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008132001001E15,26413.20,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006653,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6653/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008133001001E15,1331.36,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006654,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6654/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008134001001E15,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006655,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6655/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008135001001E15,22.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006656,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6656/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008136001001E15,14723.05,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006657,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6657/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008137001001E15,8951.48,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006658,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6658/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008138001001E15,2307.15,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006659,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6659/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008139001001E15,8477.22,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006660,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6660/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008140001001E15,2683.25,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006661,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6661/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008141001001E15,2326.84,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006662,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6662/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008142001001E15,884.23,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006663,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6663/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008143001001E15,1517.76,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006664,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6664/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008144001001E15,2004.27,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006665,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6665/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008145001001E15,13037.72,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006666,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.01,319001010000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,603,FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6666/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-INATIVOS DO PODER EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008146001001E15,155642.40,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006667,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2013,MANUTENCAO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES,3.1.90.03,319003010000,PENSOES - PESSOAL CIVIL,,,,,2816,FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6667/2025 FORNEC. FOLHA PGTO-PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008147001001E15,31499.09,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006668,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011330000,GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES,,,,,6269,FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6668/2025 FORNEC. FOLHA PGTO SERVIDORES RPPS,,2.025000000000001E19,,2.025008148001001E15,7073.88,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006669,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6669/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008149001001E15,3202.75,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006670,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6670/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008150001001E15,1067.58,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006671,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6671/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008151001001E15,769.49,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006672,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6672/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008152001001E15,256.50,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006673,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6673/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008153001001E15,400.85,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006674,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6674/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008154001001E15,1042.17,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-30,2025000006675,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6675/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008155001001E15,347.39,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006687,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1540,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA IYA-9582,308.50,0,,0,,2025,67,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006688,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA IYA-9582,102.60,0,,0,,2025,67,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006689,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1540,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA IYA-9582,3725.00,0,,0,,2025,67,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006690,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA IYA-9582,14166.58,0,,0,,2025,67,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006691,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2030,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1543,0,,,7798,NECO TRUCK LTDA EPP,PJ,26261821000175,1080189120,EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA IYA-9582,4295.00,0,,0,,2025,67,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006692,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,1600,0,,,6759,R. NONNENMACHER ARTIGOS DE FESTA,PJ,6080194000169,,"EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA USO JUNTO AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NA SALA VACINAS, ?HALLOWEEN?.",195.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006693,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2028,MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,1540,0,,,3853,TRANSPORTES SCHIMUNECK LTDA ME,PJ,6054758000199,,EMPENHO REFERENTE  A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TRANSPORTE PARA REALIZACAO DE ROTEIRO.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006694,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,2621,0,,,5564,ERGOCLASS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.,PJ,5643808000100,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE CADEIRAS, PARA USO JUNTO AO POSTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA QUE AS ATUAIS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS.",7081.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1600,0,,,5338,TACOGRAFOS E ELETRICA SCHIMDT EIRELI - ME,PJ,9003279000131,3870005426,EMPENHO REFERENTE  A AQUISICAO DE CARTAO DE MOTORISTA E BOBINA TACOGRAFO PARA USO DA SECREARIA DE SAUDE.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006696,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,1872.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006696,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,1872.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006696,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6696/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008173001001E15,1872.10,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006697,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTEFERIAS,624.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006697,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? FERIAS,,2.025000000000001E19,624.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006697,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.90.11,319011450000,FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6697/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008174001001E15,624.03,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006698,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.,0.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006698,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,0.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006698,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6698/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025008176001001E15,0.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006699,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP - FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS.,4689.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006699,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,4689.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006699,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6699/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025008177001001E15,4689.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006700,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1501,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25).,41.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006700,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,41.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006700,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6700/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025008178001001E15,41.55,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006701,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,0,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  606  CONCEDIDA AO SR. VICE PREFEITO JANDER DE CARVALHO THISEN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/10/2025, PARA O ATO DE ENTREGA SIMBOLICA DOS VEICULOS DO PROGRAMA FAMILIA GAUCHA, CONFORME CONVITE EM ANEXO.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006701,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8573,JANDER DE CARVALHO THISEN,PF,2849675059,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/606,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006702,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039230000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,1660,0,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE UMA BANDA PARA A ANIMACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO IDOSO QUE AONTECERA NO DIA 31 DE OUTUBRO.,6800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006703,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1600,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F09, PARA SUA DEVIDA FUNCIONABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",528.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006704,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,1600,0,,,8053,DIOGO FILIPE LINKE,PJ,30235077000101,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO SIENA, DE PLACAS JBC-5F09, PARA SUA DEVIDA FUNCIONABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.",450.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006705,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030230000,"UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",1600,0,,,7818,LUCIANO BAIERLE 76454924068,PJ,16683935000150,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE UNIFORME DE TRABALHO E PROTECAO PARA OS SERVIDORES DA HIGIENIZACAO, BEM COMO JAQUETA PARA MOTORISTA QUE NAO FOI CONTABILIZADO NA ULTIA COMPRA.",3673.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006706,10,Saúde,305,Vigilância Epidemiológica,22,VIGILANCIA EM SAUDE,2056,ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1600,0,,,8900,"METTA - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD",PJ,2650080000156,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHOR ORGANIZACAO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA E COMPLEMENTACAO DO LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA.,960.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA A FUNCIONARIA ANDREIA LISIANE THISEN LOPES.",599.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO REFERENTE A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA A FUNCIONARIA SABRINA LOPES DA SILVA.",599.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006709,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA O FUNCIONARIO PRATRICK STOLL DE CARVALHO.",599.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006710,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA O FUNCIONARIO RUBEN PIRES DA SILVEIRA.",599.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006711,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIOS PAULO JOSE DA ROSA E BRUNA ARENHARDT.",1198.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006712,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIOS FABRICIO LINKE MORAES E EDUARDO WILLIAM DOS SANTOS.",1198.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,1001,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIOS FLUVIO LUIZ KROTH E FERNANDA CRISTINA DE MELLO.",1198.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE  A CURSO DE COMO ELABORAR O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERENCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NO 14.133/2021, REALIZADO NO DIA 16/10/2025 E 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA A FUNCIONARIA ANA RITA DA ROSA.",599.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006715,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1500,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO REFERENTE A CURSO DE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL (LOA), REALIZADO NO DIA 13/10/2025 E 14/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA A FUNCIONARIA CATIANE MARIA HAAS.",666.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006716,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM  ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/25 P. ARTESIANO P. GRANDE - 336,19 P. ARTESIANO P. GRANDE - 860,54 P. ARTESIANO BARAO DO RIO BRANCO - 1.473,91 CAIXA DAGUA BOMBA RECALQUE - RINCAO DOS HAAS - 293,40 P. ARTESIANO CAPELA DOS CUNHA - 2.223,50 P. ARTESIANO P. DA MANGUEIRA - 2.058,59 P. ARTESIANO CERRO DA BOA ESPERANCA - 239,25 P. CERRO DA BOA ESPERANCA - 629,59 POCO ARTESIAN",9156.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006716,17,Saneamento,511,Saneamento Básico Rural,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2020,MANUTENCAO DA REDE HIDRICA E ESGOTO RURAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,466,COOP.REG.ENERG.DES.RUR.TAQ/JAC.LTDA,PJ,97839922000129,1420011666,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1279605/1281215/1277540/1277542/1271590/1285336/1272812/1281212/1269470 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,9156.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/2025 PREDIO DO CRAS - ARNILDO BAIERLE. - 371,48 PREDIO CRAS - ORNELIO LLINCK - 137,48 CASA DE PASSAGEM - 113,61",622.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006717,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  134248669/134313725/134313726 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,622.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006718,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/25 AGROINDUSTRIA RINCAO DE NOSSA SENHORA - 113,61 AGROINDUSTRIA RINCAO DO SOBRADO - 113,61 CASA DO MEL - 113,61",341.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006718,20,Agricultura,692,Comercialização,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2043,DESENVOLVIMENTO DE ORGANIZACOES COMUNITARIAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135099293/135099291/134248668 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,341.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006719,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA. SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - OUTUBRO/2025,1093.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006719,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135099284 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,1093.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/2025. BRITADOR CORREDOR DOS ROSA.,113.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-30,2025000006720,26,Transporte,782,Transporte Rodoviário,10,"RECUPERACAO DE ESTRADAS, PONTES, BUEIROS, PAVIMENT",2024,"MANUTENCAO DE MALHA VIARIA - ESTRADAS, PONTES E BUEIROS",3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  134742059 - OUTUBRO/25,,2.025000000000001E19,113.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,672.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000010,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,386,CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,PF,,,PAGAMENTO REF. NE NR.  10/2025 FORNEC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/SCS,,2.025000000000001E19,,2.025008306001001E15,672.74,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA REF. TARIFA E IR 31/10/2025,,2.025000000000001E19,46.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000011,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,362,BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO REF. NE NR.  11/2025 FORNEC. BANRISUL-BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL S/A,,2.025000000000001E19,,2.025008273001001E15,46.02,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1063.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000012,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,361,BANCO DO BRASIL S/A.,PJ,423742,999999999999,PAGAMENTO REF. NE NR.  12/2025 FORNEC. BANCO DO BRASIL S/A.,,2.025000000000001E19,,2.025008308001001E15,1063.64,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,1016.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,P,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000013,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.3.90.39,339039810000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,7135,BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,PJ,1181521000155,,PAGAMENTO REF. NE NR.  13/2025 FORNEC. BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,,2.025000000000001E19,,2.025008307001001E15,1016.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000030,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.40,339040150000,DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS,,,,,8334,CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA,PJ,17875435000182,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  8724, REF. ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - OUTUBRO/2025.",,2.025000000000001E19,165.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-01-02,2025-10-31,2025000000032,20,Agricultura,606,Extensão Rural,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2041,ASSISTENCIA TECNICA,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,550,EMATER - RS.,PJ,89161475000173,96,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,9501.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-01-20,2025-10-31,2025000000237,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,211,ORNELIO ARNOLDO LINCH,PF,23765453072,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 230/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,2500.00,0,,2024,84,DPV,2025,1,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-31,2025000000513,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  216, REFERENTE ATESTADO SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO (1 UNIDADE).",,2.025000000000001E19,115.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-30,2025-10-31,2025000000517,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,9322,JM RODRIGUES DA SILVEIRA & CIA LTDA,PJ,50644081000130,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  208 - EMEI PEQUENO POLEGAR (3 UNIDADES).,,2.025000000000001E19,345.00,0,,2025,5,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-01-31,2025-10-31,2025000000666,12,Educação,362,Ensino Médio,15,ENSINO MEDIO E SUPERIOR,2033,INCENTIVO AO ENSINO MEDIO,3.3.50.41,335041990000,OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS,,,,,8725,ASSOCIACAO GAUCHA PRO-ESCOLAS FAMILIAS AGRICOLAS,PJ,10299903000179,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202537 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS SMEC, REFERENTE OUTUBRO/2025.",,2.025000000000001E19,3500.00,0,,2024,47,DPV,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-10-31,2025000000713,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,582,FAMURS - FEDER.ASSOC.DE MUNIC.DO RS.,PJ,88733811000142,22,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,1479.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-02-05,2025-10-31,2025000000714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039990200,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,297,AMVARP-ASSOC.MUNIC.VALE DO RIO PARDO,PJ,95442414000187,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,956.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-31,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22143 - PRE.,,2.025000000000001E19,390.34,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-03-27,2025-10-31,2025000001904,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22143 - CRECHE.,,2.025000000000001E19,170.40,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-04,2025-10-31,2025000002083,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.36,339036150000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,9165,MILTON BECKER,PF,25546651091,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO 229/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -  OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,1067.47,0,,2024,30,DPV,2024,98,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VINCULADOS,PRM,L,2025,2025,2025-04-30,2025-10-31,2025000002629,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2058,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS FEDERAIS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,7965,JUDITE TEREZINHA DA SILVA-927681640-20,PJ,29959856000170,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  025  - REFERENTE MEMO NO 237/2025 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA -  (15 HORAS AULA) - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,975.00,0,,2025,27,DPV,2025,26,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-05-21,2025-10-31,2025000002990,23,Comércio e Serviços,691,Promoção Comercial,24,PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO ECONOMICO DO MUN,1019,FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL,3.3.60.45,336045010000,SUBVENCOES ECONOMICAS,,,,,6270,ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ABC DOS ANJOS LTDA - EPP,PJ,12434217000199,,"DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. MEMORANDO NO 040/2025, EMITIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS.",,2.025000000000001E19,2500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-06-06,2025-10-31,2025000003467,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22144 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,205.44,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000003989,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 3989/2025,ANULACAO CFE MEMO NO 140/2025 - DPTO DE COMPRAS.",-9798.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-08-05,2025-10-31,2025000004951,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,510,"BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS",PJ,92885888000105,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  11587 - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,3252.00,0,,2025,8,PRI,2025,50,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-08-08,2025-10-31,2025000005034,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039530000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,8483,ASSOCIACAO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR,PJ,74874579000310,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  380 - REFERENTE MEMORANDO 235/2025 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,3850.00,0,,2024,53,DPV,2024,139,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-09-12,2025-10-31,2025000005695,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030090000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,416,CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,94516671000153,,PAGAMENTO REF. NE NR.  5695/2025 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008165001001E15,1372.80,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-09-24,2025-10-31,2025000005891,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,4.4.90.52,449052080000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,9442,DENTAL MED EQUIP E MAT ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA,PJ,7978004000198,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  24700.,,2.025000000000001E19,1837.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-31,2025000005922,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22145 - PRE.,,2.025000000000001E19,380.76,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-31,2025000005922,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22145 - CRECHE.,,2.025000000000001E19,541.50,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,L,2025,2025,2025-09-26,2025-10-31,2025000005922,12,Educação,306,Alimentação e Nutrição,11,GESTAO EDUCACIONAL,2032,MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000,GENEROS DE ALIMENTACAO,,,,,9172,KIRCH & SILVA LTDA,PJ,14344746000127,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  22145 - FUNDAMENTAL.,,2.025000000000001E19,1682.96,0,,2024,4,PCE,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-10-01,2025-10-31,2025000006171,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,8385,FENGLER E GRESSLER LTDA - ME.,PJ,8434392000109,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202527385,,2.025000000000001E19,170.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,4,CULTURA E DESPORTO,SCE,L,2025,2025,2025-10-02,2025-10-31,2025000006209,13,Cultura,392,Difusão Cultural,16,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2036,INCENTIVO A CULTURA E CALENDARIO DE EVENTOS,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,6120,"RUWER & ROSA ARTE, CULTURA E ENTRETENIMENTO LTDA",PJ,11783911000159,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  71 E ATESTADO DE EXECUCAO DE SERVICOS EMITIDO PELA SMEC - REFERENTE OUTUBRO/2025.,,2.025000000000001E19,6475.92,0,,2024,70,DPV,2024,167,C
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-31,2025000006323,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF   86388,,2.025000000000001E19,952.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-10,2025-10-31,2025000006326,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039190000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,7919,J.A. SPOHR COMERCIO VE VEICULOS LTDA,PJ,91158253000739,1080177784,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  20253084.,,2.025000000000001E19,780.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-31,2025000006475,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES,,,,,995,SILVANO LUIZ ADAMS,PJ,93188555000190,3870000645,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  12189,,2.025000000000001E19,23.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-17,2025-10-31,2025000006476,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2015,INCREMENTO A ARRECADACAO E INCENTIVO A PROGRAMA EDUCACAO FISCAL E NOTA FISCAL GA,3.3.90.31,339031990000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,60,EVANDRO MENEZES JACOBSEN,PF,35094079034,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE NOTA FISCAL GAUCHA 156- SETEMBRO/25,,2.025000000000001E19,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025000006493,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.3.90.32,339032990000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,9505,63.011.965 CELADIR MARIA MORAES HERMES,PJ,63011965000108,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  63383208.,,2.025000000000001E19,1030.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-20,2025-10-31,2025000006494,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039740000,FRETES E TRANSPORTES  DE ENCOMENDAS,,,,,5862,FABIANO EDSON DOS SANTOS.,PJ,9285291000186,3870007410,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  1287.,,2.025000000000001E19,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,P,2025,2025,2025-10-22,2025-10-31,2025000006517,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2017,SERVICOS DE TRANSITO - CONTROLE / FISCALIZACAO,3.3.90.30,339030990000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,6033,NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,PJ,11319577000187,3870006023,PAGAMENTO REF. NE NR.  6517/2025 FORNEC. NS HACKENHAAR - COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA,,2.025000000000001E19,,2.025008169001001E15,725.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,P,2025,2025,2025-10-22,2025-10-31,2025000006519,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,8904,PAULO JOSE DA ROSA,PF,92354491034,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6519/2025 FORNEC. PAULO JOSE DA ROSA,,2.025000000000001E19,,2.025007966001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,P,2025,2025,2025-10-22,2025-10-31,2025000006523,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030150000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,8644,GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,PJ,35324695000141,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6523/2025 FORNEC. GUSTAVO MIGUEL RIEDIGER 02575979056,,2.025000000000001E19,,2.025008162001001E15,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-24,2025-10-31,2025000006547,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9374,EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,PF,3674948095,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6547/2025 FORNEC. EDUARDO MAGALHAES DA SILVEIRA,,2.025000000000001E19,,2.025008007001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,3,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - RECURSOS VINCULADOS,SCE,P,2025,2025,2025-10-28,2025-10-31,2025000006554,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,4.4.90.52,449052420000,MOBILIARIO EM GERAL,,,,,7793,NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,PJ,25000914000183,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6554/2025 FORNEC. NELSON RODRIGO TIETZE LOPES,,2.025000000000001E19,,2.025008158001001E15,629.01,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,P,2025,2025,2025-10-29,2025-10-31,2025000006557,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,9508,MARIA EDUARDA PEDROSO,PF,3066356078,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6557/2025 FORNEC. MARIA EDUARDA PEDROSO,,2.025000000000001E19,,2.025008022001001E15,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-29,2025-10-31,2025000006682,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250,,2.025000000000001E19,1276.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006707,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250,,2.025000000000001E19,599.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006708,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250.,,2.025000000000001E19,599.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006709,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250,,2.025000000000001E19,599.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006710,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250.,,2.025000000000001E19,599.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006711,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250,,2.025000000000001E19,1198.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006712,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250.,,2.025000000000001E19,1198.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006713,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250.,,2.025000000000001E19,1198.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006714,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250,,2.025000000000001E19,599.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-10-30,2025-10-31,2025000006715,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  202500000004250.,,2.025000000000001E19,666.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006721,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039410000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,1500,0,,,9239,55.880.457 ELAZIR KAUFMANN,PJ,55880457000120,,EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE ITENS PARA COFFEE BREAK PARA A REALIZACAO DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO.,572.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006722,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  607  CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 31/10/2025 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006722,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/607,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006723,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO  608  CONCEDIDA AO SERVIDOR JULIANO VAZ AMADOR, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/11/2025 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO NACIONAL PRATICAS INTEGRATIVAS NOS HOSPITAIS E MUNICIPIOS, EVENTO SERA NO HOTEL EMBAIXADOR LOCALIZADO NA R. JERONIMO COELHO, 354 - CENTRO HISTORICO, PORTO ALEGRE - RS.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006723,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,5636,JULIANO VAZ AMADOR,PF,82508607053,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/608,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,1500,1002,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,"EMPENHO REFERENTE DIARIA NO 609   CONCEDIDA AO SERVIDOR ITAMAR DETTENBORN, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 03/11/2025 PARA LEVR PACIENTES PARA CONSUTAS E EXAMES CONFORME AGENDAMENTO GERCOM.",90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006724,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.14,339014140000,DIARIAS NO PAIS,,,,,133,ITAMAR DETTENBORN,PF,42180880049,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF 2025/609,,2.025000000000001E19,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,3595.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,3595.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006725,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.11,319011010000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6725/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008192001001E15,3595.89,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,1500,0,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,EMPENHO REFERENTERESCISOES,4324.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? RESCISOES,,2.025000000000001E19,4324.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006726,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.94,319094010000,INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL,,,,,609,FOLHA PGTO EXECUTIVO,PJ,94577616000173,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6726/2025 FORNEC. FOLHA PGTO EXECUTIVO,,2.025000000000001E19,,2.025008193001001E15,4324.51,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006727,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2971.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006727,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2971.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006728,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,3186.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006728,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,3186.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006729,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,4192.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006729,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,4192.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006730,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1595.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006730,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1595.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006731,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,579.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006731,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,579.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006732,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,3629.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,1,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006732,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2010,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,3629.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006733,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,3162.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006733,4,Administração,123,Administração Financeira,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2014,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,3162.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006734,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,317.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006735,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1219.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,4,SECRETARIA DE FINANCAS,1,SECRETARIA DE FINANCAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006735,4,Administração,129,Administração de Receitas,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2065,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1219.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006738,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,281.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006739,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,11292.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006739,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,11292.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006740,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,367.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006741,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,3075.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006742,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,4076.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006743,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,414.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006743,20,Agricultura,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2038,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,414.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006744,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1241.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006745,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,958.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,3,FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006745,18,Gestão Ambiental,541,Preservação e Conservação Ambiental,20,PRESERVACAO E PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE,2044,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,958.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006746,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1161.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006746,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1161.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006747,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006747,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1875.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006748,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1875.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,13,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,1,SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006749,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006750,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006750,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006751,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,366.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006752,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,366.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2053.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006753,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2053.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,753.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006754,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,753.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1063.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006755,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1063.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,639.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006756,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,639.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,1500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS AUTONOMOS. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2052.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006757,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.47,339047180000,CONTRIBUICOES  PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2052.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,502.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006758,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,502.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006759,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1109.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006759,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1109.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006760,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,4686.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006760,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,4686.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006761,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1001,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006761,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006762,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1001,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2463.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006762,12,Educação,368,Educação Básica,11,GESTAO EDUCACIONAL,2025,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2463.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006763,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,4630.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006763,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,4630.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,13323.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006764,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,13323.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,260.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006765,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,260.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,494.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006766,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,494.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,1500,1002,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006767,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006768,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,14890.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006768,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,14890.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1486.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006769,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1486.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006770,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2255.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006770,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2255.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006771,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2364.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006771,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2364.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1115.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006772,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1115.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2077.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006773,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2077.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,3596.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006774,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,3596.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1500,1002,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,718.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006775,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,718.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,3261.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006776,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,3261.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,407.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006777,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,407.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2744.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006778,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2744.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,27379.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006779,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,27379.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2659.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006780,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2659.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2525.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006781,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2525.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,57.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006782,12,Educação,361,Ensino Fundamental,12,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS,2027,MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,57.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,372.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006783,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.04,319004150000,OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,372.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006784,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1185.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006784,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1185.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006785,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,1540,1070,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,151.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006785,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,151.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006786,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,8620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006786,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,8620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006787,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,5876.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006787,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,5876.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006788,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,146.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006788,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,146.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006789,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1540,1070,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,639.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,2,FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006789,12,Educação,367,Educação Especial,14,ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL,2031,MANUTENCAO DE CLASSES DE EDUCACAO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,639.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,1600,0,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE RPPS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,1816.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006790,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2051,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS FEDERAIS,3.1.91.13,319113080000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO,,,,,583,FPS - FUNDO APOSENT./PENSAO SERVIDOR,PJ,13431864000100,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,1816.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006791,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,191.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006791,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020100,INSS - SERVIDORES,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,191.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006792,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,2500,0,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,993.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,10,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS",1,"SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006792,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2061,"MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO",3.1.90.13,319013020300,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,684,INSS - INSTIT.NACION.SEGURIDADE SOCIAL,PJ,29979036007404,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,993.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006793,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,1500,1002,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,EMPENHO PARA DESPESA  DE ENCARGOS SOCIAIS - FGTS. ?MES_ANO_ATUAL?. 10/2025,2849.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006793,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.1.90.13,319013010100,FGTS - SERVIDORES,,,,,593,FGTS.,PJ,99999999999962,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF ?NRO_DOC? ENCARGOS MUNICIPAIS 10/2025,,2.025000000000001E19,2849.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006794,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1720,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,EMPENHO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP SOBRE PARCELA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.,121.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006794,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,121.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,P,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006794,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,PAGAMENTO REF. NE NR.  6794/2025 FORNEC. RECEITA FEDERAL,,2.025000000000001E19,,2.025008275001001E15,121.14,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,9,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,1,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006795,4,Administração,121,Planejamento e Orçamento,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2060,MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,3.3.90.39,339039050000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,1500,0,,,7760,DALFATEC TECNICOS ASSOCIADOS LTDA. - ME,PJ,23437597000131,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS, SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL E INFRAESTRUTURA.",26000.00,0,,0,,2025,16,PRI,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006796,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA.OUTUBRO/2025 CONSELHO TUTELAR.,95.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006796,8,Assistência Social,243,Assistência à Criança e ao Adolescente,3,PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE,2005,MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135099295 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,95.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006797,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/2025 VIDEO MONITORAMENTO - AUGUSTO FENGLER,73.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006797,4,Administração,122,Administração Geral,8,SERVICOS PUBLICOS - SEGURANCA PUBLICA,2018,SEGURANCA PUBLICA,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  13513139 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,73.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006798,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1002,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/25 SECRETARIA DE SAUDE  - 4.490,66 ALMOXARIFADO CASA/AGENTES - 420,33",4910.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,1,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS / ASPS,SCS,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006798,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2047,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DA SAUDE - ASPS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135099287/135099289 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,4910.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006799,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,1001,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/2025 EMEI PEQUENO POLEGAR - RAYNOLDO KONZEN - 113,61 EMEI PEQUENO POLEGAR - R. SAO JOSE -  113,61",227.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,6,SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,1,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,SCE,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006799,12,Educação,365,Educação Infantil,13,MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL,2029,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135099294/135099290 -  OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,227.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006800,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.40,339040090000,HOSPEDAGEM DE SISTEMAS,1500,0,,,7669,SYSTEM - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA,PJ,90868787000109,,EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE LICENCA DE USO POR TEMPO DETERMINADO DE SISTEMA DO CERTIFICADO SSL,1000.00,0,,0,,2021,10,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006801,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6350,PE GRANDE AGROPECUARIA LTDA,PJ,13012964000100,3870006422,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE CABO PARA MOP LIP PRATIAC, REFIL DE ESFREGAO MOL E VASSOURA DE PALHA ARTESANAL, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE REPOSICAO E MANUTENCAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA, ASSEGURANDO CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, CONSERVACAO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.",133.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,1,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006802,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2003,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030220000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,1500,0,,,6626,SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,9110229000153,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,34.62,0,,0,,2025,2,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006803,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,9124,LAGUNA ESPORTE LTDA,PJ,52307066000122,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,7.65,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006804,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,9475,JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.,PJ,57087387000182,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,1.62,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006805,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,9473,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,139.50,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006806,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,9477,MEGA PAPELARIA E ESPORTES LTDA,PJ,24738613000199,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,7.80,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006807,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.30,339030160000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,1500,0,,,9474,GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA,PJ,13779852000170,,EMPENHO REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.,630.00,0,,0,,2025,6,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006808,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2016,MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8458,FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA,PJ,14157326000131,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DO FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA (FESP), REFERENTE AO PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO (PPCI) DO PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO, COMFORME MEMORANDO N?.015/2025.",271.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006809,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.30,339030440000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,1621,0,,,9510,MEDIEN COMUNICACAO VISUAL LTDA,PJ,59245072000141,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DE BANNER EM LONA, PARA USO DO NAAB EM PROMOCOES DE CAMPANHAS E EVENTOS REALIZADOS PELO MESMO.",250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,12,SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,1,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006810,8,Assistência Social,244,Assistência Comunitária,23,ASSISTENCIA SOCIAL GERAL,2057,ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNCIPAL,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,9336,RN SERVICOS LTDA,PJ,58534555000101,,"EMPENHO  COMPLEMENTAR REFERENTE AO EMPENHO N?.3995, CONFORME A LICITACAO 005/25, CONSIDERANDO O MEMORANDO N?.240/2025.",37360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,8,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,2,FUNDO MUNICIPAL SAUDE - RECURSOS VINCULADOS,SCS,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006811,10,Saúde,301,Atenção Básica,21,PROMOCAO DA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA,2053,ATENCAO BASICA SAUDE - RECURSOS ESTADUAIS,3.3.90.39,339039480000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,1621,0,,,6597,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,963413155,"EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6682, REFERENTE A CURSO REALIZADO NO DIA 17/10/2025 NA DPM EDUCACAO EM PORTO ALEGRE, PARA OS FUNCIONARIOS CRISTIAN, ALINE E JULIANO.",81.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006812,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,19,FORTALECIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIFICAC,2042,AGRICULTURA FAMILIAR / INFRAESTRUTURA AGRICOLA,3.3.90.30,339030390000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,1500,0,,,9457,IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA,PJ,24693328000280,,"EMPENHO REFERENTE PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS  UNITARIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES/COLARINHOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBRAS E TRANSITO, EDUCACAO E CULTURA E SAUDE. JUSTIFICA-SE QUE O REGISTRO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO O DESGASTE GRADATIVO E TEMPO DE USO, NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINARIOS, DEVENDO ESTAR EM CONDICOES",1550.00,0,,0,,2025,7,PCE,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006813,9,Previdência Social,272,Previdência do Regime Estatutário,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,2012,MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - ADMINISTRACAO,3.3.90.35,339035010000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,1802,0,,,7136,SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA,PJ,11882190000134,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SMI PRIME - INVESTIMENTOS NO RPPS DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 101/2024, CONTRATO NO 166/2024 E 1O TERMO ADITIVO.",6189.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 887,22 PRACA ESPORTIVA - 1.116,70",1979.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE EMPENHO NR. 6814/2025,ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INCORRETO.",-1979.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135112250/135094711 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,1979.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006814,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"ESTORNO DE LIQUIDACAO DO NE NR. 6814/2025,ANULACAO TOTAL VISTO QUE VALOR INCORRETO.",,2.025000000000001E19,-1979.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,2,GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,2,FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006815,6,Segurança Pública,182,Defesa Civil,4,FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,2006,MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL,3.3.90.30,339030540000,MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS,1759,3201,,,9190,X BRITA MINERACAO E SERVICOS LTDA,PJ,41675259000110,,"EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE BRITA N 0,1,2 PARA MANUTENCAO DAAS ESTRADAS MUNICIPAIS.",64995.00,0,,0,,2025,11,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006816,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,1500,0,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,"EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA - OUTUBRO/2025 PRACA EMANCIPACAO - 887,22 PRACA ESPORTIVA - 1.116,70",2003.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,5,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,1,SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006816,15,Urbanismo,452,Serviços Urbanos,9,"INFRA ESTRUTURA - PARQUE DE EVENTOS, URBANISMO, QU",2023,CONSERVACAO / REVITALIZACAO DAS PRACAS,3.3.90.39,339039430000,SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA,,,,,276,RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,PJ,2016440000162,962636525,DESPESA LIQUIDADA N/DATA CFE. NF  135112250/135094711 - OUTUBRO/2025,,2.025000000000001E19,2003.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,7,SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,1,SECRETARIA DA AGRICULTURA,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006817,20,Agricultura,608,Promoção da Produção Agropecuária,18,"DESENVOLVIMENTO PRODUCAO, MELHORAMENTO E CONSERVACAO SOLO E QUALIDADE REBANHOS",2040,DESENVOLVIMENTO ANIMAL,3.3.90.30,339030180000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,1500,0,,,9511,ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA,PJ,771945000107,,"EMPENHO REFERENTE SOLICITO A AQUISICAO DOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSEMINACAO ARTIFICIAL EM BOVINOS, CONSIDERANDO O MEMORANDO N?.071/2025.",7990.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006818,4,Administração,122,Administração Geral,2,PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,2063,MANUTENCAO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,3.3.90.39,339039580000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,1500,0,,,8815,VOXCITY TECNOLOGIA LTDA.,PJ,19813396000114,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INTEGRACAO TELEFONICA, IMPLANTACAO, SUPORTE E SOLUCAO COMPLETA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PASSO DO SOBRADO - RS.",9148.08,0,,0,,2022,15,PRP,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,14,"SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER",1,"ESPORTE, TURISMO E LAZER",PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006819,27,Desporto e Lazer,812,Desporto Comunitário,17,DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E DA EDUCACAO FISICA,2037,INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER,3.3.90.39,339039790000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",1500,0,,,8756,JULIO CESAR DA ROSA 55992811087,PJ,29818476000116,,"EMPENHO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS VOLTADA AO FUTEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO TURNO INVERSO, DOIS DIAS NA SEMANA, DURANTE O DIA TODO, POR 01 ANO.",9336.00,0,,0,,2022,33,DPV,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006820,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1500,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE OUTUBRO/2025.",29871.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,11,ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO,1,ENTIDADES SUBORDINADAS,PRM,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006820,9,Previdência Social,846,Outros Encargos Especiais,0,ADMINISTRACAO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO,3009,MANUTENCAO DO PASEP,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,29871.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,E,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006821,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,1802,0,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,"EMPENHO REFERENTE AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO MES DE OUTUBRO/2025.",158.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2025,10,78700,PM DE PASSO DO SOBRADO,369052,3,SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSUNTOS JURIDICOS,2,REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,RPP,L,2025,2025,2025-10-31,2025-10-31,2025000006821,28,Encargos Especiais,846,Outros Encargos Especiais,6,PREVIDENCIA PROPRIA A SERVIDORES,3002,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESPONSABILIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA,3.3.90.47,339047120000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,927,RECEITA FEDERAL,PJ,394460042065,,DESPESA LIQUIDADA N/DATA.,,2.025000000000001E19,158.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
